三合一體系手冊(cè)程序文件14記錄控制程序

統(tǒng)計(jì)控制程序1.目的對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行有效控制以提供產(chǎn)品符合規(guī)定和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.合用范疇合用于管理體系有關(guān)的全部統(tǒng)計(jì)。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)多個(gè)統(tǒng)計(jì)、圖表的備案、登記、標(biāo)記和樣本的歸檔管理。為本程序的歸口責(zé)任部門(mén)。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所歸口的統(tǒng)計(jì)表格的填寫(xiě)、整頓保管。4.工作程序4.1統(tǒng)計(jì)表格的設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)表格由辦公室組織使用部一同設(shè)計(jì)并指導(dǎo)運(yùn)用；4.2統(tǒng)計(jì)、表格、圖表填寫(xiě)規(guī)定全部的統(tǒng)計(jì)規(guī)定數(shù)據(jù)=事實(shí)，填寫(xiě)應(yīng)真實(shí)、精確、完整、清晰，不得隨意涂改。不能填寫(xiě)的欄目，應(yīng)闡明理由，并將該欄目用單線劃去。表格、統(tǒng)計(jì)應(yīng)有名稱、編號(hào)、序號(hào)，填寫(xiě)日期，填寫(xiě)后應(yīng)由填寫(xiě)人簽名，有部門(mén)主管審批簽名。4.3統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記4.3.2統(tǒng)計(jì)表格右上方或其它空白處標(biāo)記該表格的序號(hào)，每張表格只能填寫(xiě)一種序號(hào)，應(yīng)避免重填或漏填。4.4統(tǒng)計(jì)的修改統(tǒng)計(jì)表格如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤等因素需要修改原統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)、字符的，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。4.5表格設(shè)計(jì)修改及新增4.5.1表格設(shè)計(jì)式樣需修改換版的，重新設(shè)計(jì)新的表格，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后到辦公室登記備案后方可使用。修改換版后的表格編號(hào)不變，新表格啟用后，在各使用現(xiàn)場(chǎng)撤出舊表格，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。4.5.2各部門(mén)需新增統(tǒng)計(jì)表格，應(yīng)先設(shè)計(jì)出表格，由部門(mén)主管同意后到辦公室登記備案后方可使用。執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。4.6統(tǒng)計(jì)的建檔與標(biāo)記各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)應(yīng)按項(xiàng)目分類，裝訂成冊(cè)歸檔，并在封面上標(biāo)記統(tǒng)計(jì)名稱、編號(hào)、序號(hào)、頁(yè)碼、時(shí)段、裝訂日期、裝訂人、主管簽字。4.7統(tǒng)計(jì)的檢索辦公室應(yīng)編制我司〈統(tǒng)計(jì)清單〉，便于檢索、查閱，若統(tǒng)計(jì)表格有變更，也應(yīng)對(duì)應(yīng)變更〈統(tǒng)計(jì)清單〉。4.8統(tǒng)計(jì)的保存期4.8.1各部門(mén)的多個(gè)統(tǒng)計(jì)表格每月聚集一次，進(jìn)行整頓、裝訂、編目后存檔。4.8.2多個(gè)統(tǒng)計(jì)表格保存期見(jiàn)〈統(tǒng)計(jì)清單〉，有合同商定或法律規(guī)定的，按合同或法律規(guī)定執(zhí)行。4.9統(tǒng)計(jì)的貯存維護(hù)4.9.1統(tǒng)計(jì)寄存處應(yīng)通風(fēng)干燥，并定時(shí)檢查，避免變質(zhì)或遺失。4.9.2保管人員發(fā)現(xiàn)筆跡不清、受損、腐蝕、霉變、遺失時(shí)應(yīng)立刻采用方法予以恢復(fù)。4.9.3辦公室應(yīng)不定時(shí)檢查各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)的整頓、歸檔、保存狀況。4.10統(tǒng)計(jì)的處置4.10.1統(tǒng)計(jì)的借閱、查閱、復(fù)制由統(tǒng)計(jì)所在部門(mén)主管同意。借閱人、保管人在借閱、查閱、復(fù)制、保管時(shí)，不得私自涂改、污損、拆散或丟失。4.10.2統(tǒng)計(jì)超出保存期或因其它因素需要銷毀的，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。5.有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》6.有關(guān)統(tǒng)計(jì)目的通過(guò)財(cái)務(wù)方式來(lái)度量質(zhì)量體系有效，增進(jìn)改善工作效果和提高效率，減少損失，提高顧客滿意度。合用范疇合用于對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量成本的收集，匯總，分析，改善控制活動(dòng)。定義質(zhì)量成本法——指質(zhì)量體系活動(dòng)中包含防止成本、鑒定成本、內(nèi)部和外部故障成本的財(cái)務(wù)報(bào)告核算辦法。職責(zé)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品質(zhì)量成本目的和質(zhì)量成本科目擬定，組織各質(zhì)量成本發(fā)生部門(mén)收集，匯總數(shù)據(jù)，編制質(zhì)量成本報(bào)告和作財(cái)務(wù)分析。質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量成本報(bào)告進(jìn)行質(zhì)量分析和制訂改善計(jì)劃。管理者代表負(fù)責(zé)改善計(jì)劃審批和組織貫徹。各質(zhì)量成本發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集，統(tǒng)計(jì)，核算并按期上報(bào)財(cái)務(wù)部。工作程序質(zhì)量成本策劃由財(cái)務(wù)部按《公司戰(zhàn)略策劃控制程序》規(guī)定制訂產(chǎn)品質(zhì)量成本計(jì)劃，擬定產(chǎn)品質(zhì)量成本目的。由財(cái)務(wù)部擬定采用質(zhì)量成本法作為財(cái)務(wù)報(bào)告方式，并將質(zhì)量成本防止成本，鑒定成本，內(nèi)部故障成本，外部故障成本四大類二十五項(xiàng)事項(xiàng)（見(jiàn)附件），并明確收集部門(mén)和對(duì)應(yīng)內(nèi)容。質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集各質(zhì)量成本發(fā)生部門(mén)每月按附件《質(zhì)量成本構(gòu)成》規(guī)定的收集內(nèi)容和職責(zé)，收集核算，統(tǒng)計(jì)本部門(mén)所負(fù)責(zé)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)精確和可靠。將所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)列入質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表中，對(duì)于內(nèi)部故障成本須準(zhǔn)時(shí)間和生產(chǎn)來(lái)描述，對(duì)于外部故障成本須按成本發(fā)生因素，時(shí)間的損失和生產(chǎn)的損失來(lái)描述，并于下月5日填報(bào)財(cái)務(wù)部。質(zhì)量成本報(bào)告的編制和分析，改善。由財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)填報(bào)的質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《質(zhì)量成本報(bào)告表》，并以產(chǎn)值和銷售額為比較基準(zhǔn)，計(jì)算質(zhì)量成本與產(chǎn)值/銷售額的比率。由財(cái)務(wù)部將質(zhì)量成本總額，內(nèi)部故障成本總額，外部故障成本總額，故障成本總額與產(chǎn)值的比率與產(chǎn)品質(zhì)量成本計(jì)劃中目的值，采用圖示法進(jìn)行比較和反映其趨勢(shì),并對(duì)趨勢(shì)作分析闡明.由財(cái)務(wù)部將《質(zhì)量成本報(bào)告表》以及質(zhì)量成本圖示和分析報(bào)告轉(zhuǎn)交質(zhì)保部，由質(zhì)保部根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的故障成本采用排列圖擬定重要的故障成本種類，并結(jié)合與目的值的對(duì)比狀況制訂改善計(jì)劃，經(jīng)管理者代表同意，質(zhì)量成本報(bào)告和改善計(jì)劃由管理者代表提交總經(jīng)理。由