2021年生產(chǎn)過程檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則

第頁共頁2021年生產(chǎn)過程檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則第一條目的為提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)處于可控狀態(tài)，杜絕不合格品的發(fā)生和轉(zhuǎn)序，消除潛在質(zhì)量事故。第二條范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于“徽記”瓜子、花生、“好巴食”粗糧酥系列產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)規(guī)定。從投入原料到成品的過程的檢驗(yàn)。第三條職責(zé)（一）每日生產(chǎn)前，生產(chǎn)工人應(yīng)進(jìn)行開工確認(rèn)，車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場品控負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。（二）生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)工人自檢、上下工序互檢、車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人對工藝、設(shè)備參數(shù)和工藝執(zhí)行情況進(jìn)行巡檢、品控部現(xiàn)場品控對各工序半成品質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和檢查。第四條執(zhí)行規(guī)程第一款開工確認(rèn)在每一規(guī)格產(chǎn)品或者每一臺機(jī)器正式生產(chǎn)前應(yīng)檢查環(huán)境、設(shè)備衛(wèi)生、生產(chǎn)條件，并對各類原輔材料質(zhì)量及首件產(chǎn)品在材質(zhì)、規(guī)格、色澤、結(jié)構(gòu)等品質(zhì)符合性上進(jìn)行確認(rèn)，合格后方能投入生產(chǎn)。第二款過程巡檢（一）巡檢時(shí)間及頻率：車間負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場品控每日完成開工確認(rèn)后，要不間斷地按生產(chǎn)工藝流程對各工序逐次檢查。在生產(chǎn)期間，按工藝規(guī)定的檢查頻率進(jìn)行巡檢。（二）巡檢項(xiàng)目及方法：1、產(chǎn)品外觀：目視、手感及對比。2、規(guī)格尺寸：運(yùn)用量具檢測。3、關(guān)鍵特性：用檢驗(yàn)儀器進(jìn)行檢測，必要時(shí)取樣送技術(shù)中心檢驗(yàn)。4、設(shè)備及運(yùn)行參數(shù)：檢查運(yùn)行是否正常，記錄實(shí)際運(yùn)行參數(shù)并與規(guī)定參數(shù)作對比分析。5、物料擺放：檢查原輔材料、半成品、成品；待檢品、合格品、不合格品等是否擺放在規(guī)定位置。6、衛(wèi)生：檢查是否按規(guī)定清洗消毒，消毒液濃度是否符合規(guī)定，作業(yè)環(huán)境人員是否清潔和符合衛(wèi)生規(guī)定，是否有產(chǎn)品、物料散落在地面。7、工藝執(zhí)行情況：檢查員工是否按規(guī)定操作機(jī)器設(shè)備，是否有不安全作業(yè)行為，是否有以次充好的行為，更換規(guī)格品項(xiàng)生產(chǎn)時(shí)是否通知現(xiàn)場品控到場驗(yàn)證（包括修機(jī)、換料、清場）。8、標(biāo)識：檢查物料、產(chǎn)品、機(jī)器標(biāo)識狀態(tài)是否正確。（三）跟蹤控制：如在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)下列不穩(wěn)定因素，現(xiàn)場品控應(yīng)該跟蹤檢驗(yàn)，跟蹤結(jié)果應(yīng)形成記錄并作符合性分析。1、產(chǎn)品以前生產(chǎn)有異常，有較高不良記錄。2、用的生產(chǎn)設(shè)備性能不穩(wěn)定。3、器具有不良情況。4、到有不良物料的信息。1735、員工操作。6、產(chǎn)品、新原料、新工藝、新設(shè)備的初期運(yùn)行。（四）現(xiàn)場巡檢記錄：現(xiàn)場品控每次巡檢后，要將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“現(xiàn)場質(zhì)量巡檢表”上，并于當(dāng)班下班后交品控部。車間巡檢記錄在“生產(chǎn)過程巡檢記錄表”上。（五）發(fā)生不合格時(shí)按《糾正措施控制程序》實(shí)施，產(chǎn)生不合格品時(shí)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。第五條附則（一）所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎(jiǎng)懲制度》相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。（二）本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂，自___年1月1日總經(jīng)理簽發(fā)公布之日起正式實(shí)施。（三）本制度最終解釋權(quán)歸屬公司生產(chǎn)中心、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心品控部、動力技術(shù)中心。

第頁共頁2021年生產(chǎn)部設(shè)備管理考核細(xì)則為規(guī)范生產(chǎn)部的設(shè)備管理工作，明確分廠管理職責(zé)，細(xì)化管理要求，根據(jù)生產(chǎn)部的設(shè)備管理現(xiàn)狀特制定設(shè)備管理考核細(xì)則。一、設(shè)備完好率1、甲類設(shè)備不完好每1臺扣2分，乙類設(shè)備在無備用設(shè)備的情況下每1臺不完好扣2分，有備用設(shè)備的情況下每1臺不完好扣1分。計(jì)劃檢修的設(shè)備除外，全月設(shè)備全部完好獎(jiǎng)5分。2、丙、丁類不完好2臺以上，每增加1臺扣0.5分，全月設(shè)備全部完好獎(jiǎng)5分。3、發(fā)現(xiàn)閑置設(shè)備不完好每1臺扣1分，備用設(shè)備每1臺不完好在1、2條的基礎(chǔ)上加扣0.5分。4、維修班物品、配件擺放混亂扣1分，衛(wèi)生差扣0.5分，多個(gè)維修班出現(xiàn)上述情況進(jìn)行累加，所有維修班均無以上情況獎(jiǎng)1分。5、發(fā)現(xiàn)設(shè)備帶病運(yùn)行且無檢修計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)1臺扣2分，具有安全隱患每臺扣5分。6、設(shè)備油污重或存在物料晶體每臺扣1分，設(shè)備基礎(chǔ)嚴(yán)重腐蝕每臺扣1分。7、動密封點(diǎn)泄漏的介質(zhì)為物料，每2點(diǎn)扣0.5分，情況嚴(yán)重的每1點(diǎn)扣1分，泄漏的介質(zhì)為普通介質(zhì)，每4點(diǎn)扣0.5分，情況嚴(yán)重的每1點(diǎn)扣0.5分。暫時(shí)無法進(jìn)行檢修的須掛待修牌，未掛待修牌的或可進(jìn)行檢修而未檢修的每點(diǎn)扣1分。8、靜密封點(diǎn)泄漏的介質(zhì)為物料，每1點(diǎn)扣0.1分，情況嚴(yán)重的每1點(diǎn)扣0.5分，泄漏的介質(zhì)為普通介質(zhì)，每2點(diǎn)扣0.1分，情況嚴(yán)重的每1點(diǎn)扣0.2分。暫時(shí)無法進(jìn)行檢修的須掛待修牌，未掛待修牌的或可進(jìn)行檢修而未檢修的每點(diǎn)扣1分。9、現(xiàn)場缺少壓力表的每個(gè)點(diǎn)扣0.5分，可能會造成安全隱患的地點(diǎn)缺少壓力表的每個(gè)點(diǎn)扣2分，___的壓力表量程不符合要求的每個(gè)點(diǎn)扣0.2分二、設(shè)備檢修1、維修人員高空檢修上下工具投遞不規(guī)范，未佩帶安全帶或不規(guī)范使用安全帶，發(fā)現(xiàn)1次扣2分。2、使用電焊機(jī)未合理搭接地線或不規(guī)范使用氧氣、乙炔的，發(fā)現(xiàn)1次扣2分。3、禁火區(qū)內(nèi)動火未按規(guī)定辦理相應(yīng)級別的動火審批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)1次扣10分并根據(jù)安全管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4、甲類設(shè)備檢修要編制檢修計(jì)劃，并按照檢修規(guī)程進(jìn)行檢修，違反1次扣5分。5、危險(xiǎn)品及禁火區(qū)內(nèi)的設(shè)備檢修，要遵循安全檢修規(guī)程進(jìn)行檢修，違反1次扣10分。6、每天要按設(shè)備巡檢路線及要求進(jìn)行設(shè)備巡檢并真實(shí)記錄巡檢情況，違反1次扣1分。7、檢修結(jié)束現(xiàn)場未清理干凈，發(fā)現(xiàn)1次扣2分。8、設(shè)備檢修結(jié)束未同操作人員一起調(diào)試驗(yàn)收并簽字交接的違反1次扣1分。三、檔案管理1、月維修計(jì)劃每推遲上交一天扣1分，維修計(jì)劃不全面扣3分，未完成計(jì)劃任務(wù)的80%每降低5個(gè)百分點(diǎn)扣1分，按時(shí)完成計(jì)劃獎(jiǎng)2分。2、月培訓(xùn)計(jì)劃每推遲上交1天扣1分，培訓(xùn)內(nèi)容過于簡單扣2分，未完成培訓(xùn)工作扣5分，培訓(xùn)無記錄扣2分，抽查培訓(xùn)合格率低于80%扣5分。培訓(xùn)計(jì)劃包括維修工培訓(xùn)和操作工培訓(xùn)。3、動、靜密封點(diǎn)統(tǒng)計(jì)不真實(shí)扣5分，每推遲1天交動、靜密封點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表扣0.5分。4、各種維修記錄填寫不及時(shí)，每項(xiàng)扣0.1分，記錄本不整潔每項(xiàng)扣0.1分，內(nèi)容不規(guī)范每次扣0.2分，閥門、機(jī)封更換沒有記錄每次扣2分，沒有損壞分析每次扣1分。5、設(shè)備安全技術(shù)檔案填寫不完善，每本扣0.1分，未及時(shí)填寫每本扣0.1分，缺少1本扣1分。6、分廠無工具領(lǐng)用發(fā)放登記記錄的扣5分，員工的工具卡與分廠不符的扣2分。7、設(shè)備或備件質(zhì)量投訴單沒有編號或編號不連續(xù)每次扣1分。8、進(jìn)口設(shè)備備件無登記表、發(fā)放記錄或帳物不符每次扣1分。9、壓力容器、特種設(shè)備要有單獨(dú)的登記冊，無檢驗(yàn)合格證每臺扣2分，超期未檢的每臺扣5分。四、固定資產(chǎn)管理1、未建立固定資產(chǎn)臺帳扣10分，填寫不完整的每項(xiàng)扣0.5分。2、固定資產(chǎn)的使用位置與臺帳登記不符的每項(xiàng)扣0.5分。3、固定資產(chǎn)遺失的按設(shè)備的價(jià)值根據(jù)公司的相關(guān)制度進(jìn)行處理。4、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，短期借用要有借條并由雙方單位的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，長期轉(zhuǎn)移要及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，違反1次扣2分。五、設(shè)備事故管理1、設(shè)備的非正常損壞，要有事故分析報(bào)告和處理通報(bào)，無事故分析報(bào)告或處理通報(bào)的每次扣5分。2、設(shè)備事故的處理按公司的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理，對于屢次出現(xiàn)相同事故的視事故的嚴(yán)重程度給予5~50分的處罰。六、節(jié)能降耗1、保溫層嚴(yán)重變形、脫落或應(yīng)該保溫而未保溫的每處扣0.5分。2、發(fā)現(xiàn)設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)，每次扣0.5分。3、對存在質(zhì)量問題的配件，不退換、不投訴或不反饋挽回經(jīng)濟(jì)損失的，發(fā)現(xiàn)1次扣2分。4、發(fā)現(xiàn)丟棄完好物資的每次扣5分，發(fā)現(xiàn)丟棄其它可利用物資的每次扣2分。5、分廠合理利用廢舊物資，