內(nèi)部審核報告

煙臺特檢院內(nèi)審報告一、審核性質(zhì)與方式：審核性質(zhì)：例行審核審核方式：集中審核（重要采用審核資料、查看現(xiàn)場等方式）。二、審核目的檢查質(zhì)量體系運行的符合性，發(fā)現(xiàn)運行中存在的問題，實時改善，確保院質(zhì)量體系有效運行。三、審核范疇質(zhì)量體系全部要素，院各部門、各工作站。四、審核根據(jù)1.SDTJ/SC-質(zhì)量手冊；2.TSGZ7003-特種設(shè)備檢查檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系規(guī)定；3.實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則；4.有關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范和原則。五、審核組構(gòu)成與分工趙麗華副院長任內(nèi)審組組長，于兆強、于寶恩副院長為副組長；內(nèi)審小組、內(nèi)審員及分工以下：第一組：趙麗華、馮明光、陳德元、秦英凡審核管理層、綜合管理部門；質(zhì)量管理體系要素：4.1、4.2、4.3、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.9、7.10、7.11、7.12、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7；第二組：于寶恩、侯文峰、孫朝暉、李福棟、王貴謙、趙敬東審核承壓類檢查部門；質(zhì)量管理體系要素：6.3、6.5、7.3、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、7.12；第三組：于兆強、趙西城、黃萬舸、宋濤、王海波、宮永貴、王香玲、王婧、董愛萍審核機電類檢查部門、鍋爐中心；質(zhì)量管理體系要素：6.3、6.5、7.3、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、7.12；第四組：于兆強、趙西城、馮明光、陳德元、董愛萍負(fù)責(zé)審核棲霞、萊陽、海陽、牟平工作站；質(zhì)量管理體系要素：6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、7.12、8.3；第五組：于寶恩、侯文峰、孫朝暉、王貴謙、王海波負(fù)責(zé)審核龍口、蓬萊、萊州、招遠(yuǎn)工作站；質(zhì)量管理體系要素：6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、7.12、8.3。六、審核日期10月七、審核過程綜述根據(jù)院《煙臺特檢院內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》規(guī)定，內(nèi)審組于10月2610月26日由內(nèi)審組長趙麗華副院長主持召開了內(nèi)部審核初次會議，內(nèi)審構(gòu)組員、院班子組員、各室（部）負(fù)責(zé)人參加了會議。會上內(nèi)審組長介紹了本次內(nèi)審的目的、范疇、根據(jù)審核規(guī)定11月9日，由內(nèi)審組組長1、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系中3項不符合，不符合項分別為：（1）4.1.3內(nèi)部組織機構(gòu)已調(diào)節(jié)，質(zhì)量手冊未進行對應(yīng)更新；（2）7.5.2分包方煙臺華健檢測工程有限公司有關(guān)資質(zhì)文獻已過使用期；（3）7.11柜式水平儀（編號：YT-GJ-257）、電梯限速器測試儀(YT-WJ-077)、液壓踏板力計（編號：YT-WJ-058）超期未檢；里氏硬度計（編號：YT-WJ-024）、經(jīng)緯儀（編號：YT-WJ-075）未張貼使用期內(nèi)的計量檢定（校準(zhǔn)）合格標(biāo)記；2、共抽查檢查報告156份，發(fā)現(xiàn)的重要問題為：（1）檢查統(tǒng)計劃改不規(guī)范；（2）報檢申請單內(nèi)容填寫不齊全；（3）檢查原始統(tǒng)計存在空項；（4）檢查成果描述不精確,如：應(yīng)填數(shù)字時，填成合格或不合格等；（5）檢查統(tǒng)計與檢查報告信息不一致；（6）檢查根據(jù)錯誤。3、現(xiàn)場檢查工作質(zhì)量抽查現(xiàn)場33處，未發(fā)現(xiàn)問題。八、質(zhì)量體系有效性綜合評價通過全方面、細(xì)致、認(rèn)真、嚴(yán)格的審核，內(nèi)審組認(rèn)為院的質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)良好，各部門能夠按照院質(zhì)量管