倉(cāng)庫(kù)制度管理

Word第第頁(yè)倉(cāng)庫(kù)制度管理倉(cāng)庫(kù)制度管理1

一、目的

通過制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

倉(cāng)庫(kù)的全部工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的支配和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

倉(cāng)管員、品質(zhì)管理部、選購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式確實(shí)定和廢棄物的處置工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫(kù)

需嚴(yán)格根據(jù)“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

選購(gòu)員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的'檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。

倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項(xiàng)單據(jù)，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必需與打算部門供應(yīng)的選購(gòu)訂單要求相符，否則拒絕收貨。

倉(cāng)庫(kù)人員與選購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由選購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由選購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)質(zhì)檢員檢驗(yàn)的合格的原材料開具“質(zhì)檢單”，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，做到日清日結(jié)。

倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類別擺放，不得隨便堆放，如有特別狀況需在當(dāng)天內(nèi)規(guī)整完畢。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、選購(gòu)共同確定退貨。

2、原材料出庫(kù)

需嚴(yán)格根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進(jìn)行操作。

倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)根據(jù)是技術(shù)部門供應(yīng)的材料清單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，方可出庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

倉(cāng)庫(kù)任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

3、退廠原材料的處理

需嚴(yán)格根據(jù)“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

對(duì)選購(gòu)來的不合格物料需要準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)部，并由選購(gòu)部賜予處理看法且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待

選購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。

對(duì)于不合格原材料不行以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢

嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作

發(fā)覺倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不合格時(shí)準(zhǔn)時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

需要區(qū)分分開庫(kù)存物料報(bào)廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫(kù)

A。

B。

C。

成品的收貨及入庫(kù)嚴(yán)格根據(jù)“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作。全部入庫(kù)的成品必需為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部供應(yīng)質(zhì)檢單方可辦理入庫(kù)，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨供應(yīng)產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單全都的準(zhǔn)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格根據(jù)“成品出庫(kù)單”進(jìn)行操作。成品出庫(kù)的根據(jù)是由營(yíng)銷部供應(yīng)“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)的成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格根據(jù)“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、型號(hào)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。客戶退回的不合格產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行修理，盡快返還客戶。

五、貨物管理

貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守平安原

則，做到防損、防水、防蛀、防曬等平安措施。

每天檢查貨物信息，如發(fā)覺儲(chǔ)位不對(duì)、賬實(shí)不符、品質(zhì)問題等準(zhǔn)時(shí)反饋和處理。

保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示準(zhǔn)時(shí)更正。

貨物的單據(jù)、賬由倉(cāng)庫(kù)記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上

單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實(shí)全都。

六、貨物的盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)打算時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以協(xié)作，盤點(diǎn)期間暫停出入庫(kù)辦理。

盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的精確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤

點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點(diǎn)后，全部的盤點(diǎn)表都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的平安、衛(wèi)生管理

倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整

理到提定的區(qū)域內(nèi)，到達(dá)干凈、整齊、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持平安通道暢通，不行有積累物，保證人員平安。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)〔如：物料擺放區(qū)、平安通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等〕，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清晰的標(biāo)識(shí)。

上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。

做好準(zhǔn)時(shí)檢查物貨，如有異樣或者平安隱患準(zhǔn)時(shí)處理和上報(bào)。

八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作看法及作風(fēng)

倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作看法和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，仔細(xì)，負(fù)責(zé)，老實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

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1、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人不定期抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)狀況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時(shí)解決。

2、保管員應(yīng)常常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和整理，發(fā)覺變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)報(bào)告，準(zhǔn)時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。物資距保質(zhì)期不到一個(gè)月〔含〕前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。

3、倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)物資入庫(kù)、出庫(kù)、存儲(chǔ)狀況做到日清日結(jié)，保持賬、卡、物相符，每月倉(cāng)庫(kù)組織一次盤庫(kù)，盤庫(kù)狀況匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人，年末應(yīng)協(xié)作財(cái)務(wù)部搞好年終盤點(diǎn)工作。

4、倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，生產(chǎn)用油料、化學(xué)藥品等易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)存放區(qū)，且配備足夠的消防器材等平安防護(hù)器具。

5、入庫(kù)物資應(yīng)按品種、型號(hào)上貨架或貨位，按區(qū)域整齊擺放并予以標(biāo)識(shí)，保管員每天做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生清掃、存儲(chǔ)物資檢查等工作。

6、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)生產(chǎn)打算，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放物資；依據(jù)銷售打算，做好成品出入庫(kù)工作。

7、保管員在月末結(jié)賬前要與各相關(guān)部門做好倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出的連接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持全都，以保障本錢核算的正確性。

8、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和過失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的.，必需按審批程序經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題〔如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等〕，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

9、物資〔成品除外〕允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，年盤存時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)，以便做到賬、卡、物全都。

10、保管員調(diào)開工作，必需辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，部門負(fù)責(zé)人見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)部門負(fù)責(zé)人存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償，但能夠證明系由接收工作人員造成損失的除外。對(duì)失職造成的損失，除按原價(jià)賠償外，還應(yīng)賜予紀(jì)律處分。

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為了合理節(jié)省地使用資金，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的物資管理，特制定本方法。

一、倉(cāng)庫(kù)確定三名兼職保管員統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理本中心的各項(xiàng)資產(chǎn)，并對(duì)其經(jīng)管的資產(chǎn)承當(dāng)全部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

二、保管員應(yīng)對(duì)本中心各項(xiàng)資產(chǎn)的進(jìn)、出、存進(jìn)行金額明細(xì)核算。

三、保管員對(duì)入庫(kù)的全部物品(配件)應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)的驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢應(yīng)在發(fā)票或送貨清單上簽字。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品，保管員有權(quán)拒絕入庫(kù)簽收。

四、各部門領(lǐng)用物品時(shí)，保管員必需依據(jù)手續(xù)齊備的領(lǐng)料單發(fā)放物品，并監(jiān)督其領(lǐng)用的物品是否符合中心有關(guān)勞保、勞動(dòng)清潔用具的發(fā)放規(guī)定。若發(fā)覺違規(guī)領(lǐng)用者，保管員有權(quán)拒發(fā);對(duì)手續(xù)不全者應(yīng)在補(bǔ)全手續(xù)后方可發(fā)放;對(duì)于急需一時(shí)又難于辦全手續(xù)者，應(yīng)在征求領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可發(fā)放領(lǐng)用的物品，事后應(yīng)在三日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)。

五、保管員對(duì)保管物資的平安、完好負(fù)全面的.經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因保管不當(dāng)造成的物品短缺、損壞均應(yīng)按價(jià)賠償。保管員應(yīng)每月對(duì)其經(jīng)管的物品進(jìn)行帳物核對(duì)，并將核對(duì)的結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱。嚴(yán)格禁止閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和加強(qiáng)危急品的存放管理工作。

六、做好防火、防盜、防水淹、防潮霉變的各項(xiàng)防范工作。庫(kù)存的物品要擺放整齊有序，便于領(lǐng)用發(fā)放和盤庫(kù)清點(diǎn)。

七、對(duì)于珍貴、或可它用物品原則上以舊換新，舊物應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理不積累，所得收入上繳中心。

八、保管員應(yīng)主動(dòng)提前做好每學(xué)期開學(xué)工具發(fā)放工作，提出補(bǔ)庫(kù)打算做好勞保發(fā)放工作。

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1.庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，非管理人員不準(zhǔn)任憑入庫(kù)。

2.庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙、禁止明火照明或明火作業(yè)，庫(kù)區(qū)應(yīng)備有有效的消防器材，接根據(jù)醫(yī)院有關(guān)的平安規(guī)定執(zhí)行。

3.庫(kù)房管理人員離開時(shí)，應(yīng)做好關(guān)門關(guān)窗及切斷水、電開關(guān)等工作。

4.各類藥品庫(kù)房依據(jù)藥品性質(zhì)實(shí)行有效的.降溫通風(fēng)措施、各庫(kù)房應(yīng)有溫濕度計(jì)，留意觀看室溫，室溫超山規(guī)定時(shí)要準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施。

5.不同性質(zhì)藥品要分類存放，妥當(dāng)保管，保證藥品質(zhì)量。對(duì)毒、麻等管制藥品要存入保險(xiǎn)柜，有專人保管，專人發(fā)放，存放毒、麻藥品的場(chǎng)所應(yīng)裝有平安報(bào)警裝Z，保證毒、麻藥品的平安保管?！?/p>

6.應(yīng)按規(guī)定做好入庫(kù)驗(yàn)收記錄及出庫(kù)登記，做到賬物相符。

7.要做好藥品的在庫(kù)養(yǎng)護(hù)工作，合格藥品與不合格藥品分開存放，保證藥品質(zhì)量。

8.性質(zhì)不穩(wěn)定，簡(jiǎn)單分解、變質(zhì)、自燃等易引起爆炸危急的藥品和需在特別條件下存放的藥品應(yīng)常常檢查，保證其存放條件平安牢靠，防止一切事故的發(fā)生。

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1、目的

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)物品供應(yīng)不延誤銷售日程，較精確做物流過程中的本錢決算。特制定本管理制度。

2、倉(cāng)庫(kù)的分類

公司的倉(cāng)庫(kù)總的來說有：酒類倉(cāng)、包裝材料倉(cāng)、文本資料倉(cāng)等。

3、物品驗(yàn)收

〔1〕倉(cāng)管員對(duì)選購(gòu)員進(jìn)庫(kù)的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：

①收貨單或發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；

②收貨單或發(fā)票上的.數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；

③對(duì)進(jìn)庫(kù)品已損壞的不驗(yàn)收；

④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗(yàn)收依據(jù)詳細(xì)狀況而定。

〔2〕驗(yàn)收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交物流人員，一份交會(huì)計(jì)。

4、入庫(kù)存放

〔1〕驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；

〔2〕進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；

〔3〕堆放要有條理、留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

〔4〕凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

5、保管與抽查

〔1〕對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

〔2〕抽查：

①倉(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要準(zhǔn)時(shí)查對(duì)；

②會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

〔3〕對(duì)即將過期物品就應(yīng)準(zhǔn)時(shí)檢查清理。

6、物品出庫(kù)

〔1〕領(lǐng)用物品打算或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前做打算，報(bào)庫(kù)存部門預(yù)備；

②倉(cāng)管員將報(bào)來的打算按每一天發(fā)貨的挨次編排好，做好名目，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；

〔2〕發(fā)貨與出庫(kù)

①各部門各單位的出庫(kù)一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好出庫(kù)單〔含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用處等〕并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；

③出庫(kù)一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要留意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

7、盤點(diǎn)

〔1〕倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；

〔2〕將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

〔3〕盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

8、建立檔案制度：

倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有出庫(kù)單、入庫(kù)單和實(shí)物明細(xì)賬簿。并且按月分類妥當(dāng)保存。

1、物資到公司后庫(kù)管員根據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員準(zhǔn)時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)：

a〕未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程。

b〕與合同打算或請(qǐng)購(gòu)單不相符的選購(gòu)物資。

c〕與要求不貼合的選購(gòu)物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他緣由不能構(gòu)成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。

倉(cāng)庫(kù)制度管理6

一、倉(cāng)庫(kù)例會(huì)制度:

1、例會(huì)時(shí)間:每一天晚上20點(diǎn)鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開

2、例會(huì)地點(diǎn):成品倉(cāng)庫(kù)

3、參與人員:全體保管員，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、基建倉(cāng)庫(kù)、勞保配件倉(cāng)庫(kù)

4、會(huì)議召集及主持人:倉(cāng)庫(kù)主管

5、例會(huì)資料:①傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求；②總結(jié)當(dāng)天工作，表?yè)P(yáng)先進(jìn)行為，勸誡消極行為，批判錯(cuò)誤行為；③布置明天工作，包括臨時(shí)工作調(diào)整；④協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)人員及崗位工作；⑤強(qiáng)調(diào)倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律，宣揚(yáng)愛崗敬業(yè)精神；⑥傾聽員工對(duì)于工作的看法、推舉、呼聲，能當(dāng)場(chǎng)解決的務(wù)必當(dāng)場(chǎng)答復(fù)解決，不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的務(wù)必準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)反映并準(zhǔn)時(shí)把結(jié)果反饋給員工；⑦其他資料

6、例會(huì)原則:會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡(jiǎn)明扼要突出重點(diǎn)，并盡量縮短會(huì)議時(shí)間。

二、成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度:

1、對(duì)晚班的界定:所謂晚班時(shí)間，即為當(dāng)天的19:00點(diǎn)鐘——次日的7:00點(diǎn)鐘之間的時(shí)間間隔。所以，該時(shí)間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不就應(yīng)歸屬為次日領(lǐng)料，該時(shí)間段的完工成品(即便真正的'入庫(kù)時(shí)間拖延到其次天7點(diǎn)以后)也就應(yīng)歸屬當(dāng)天。也就是說，不能由于該時(shí)間段跨越了午夜0:00點(diǎn)鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到其次天。

2、日盤點(diǎn)及交接班制度:即成品庫(kù)保管員每一天自己組織盤點(diǎn)并交接。

1)盤點(diǎn)交接流程:交接雙方共同盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物→制作“盤點(diǎn)交接表”→在帳本、盤點(diǎn)交接表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)全都的狀況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點(diǎn)交接表”。

2)成品庫(kù)交接班，務(wù)必按上述流程規(guī)定的挨次操作，嚴(yán)禁違規(guī)。

3)交接時(shí)間:每一天務(wù)必盤點(diǎn)交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫(kù)工作，盤點(diǎn)交接應(yīng)盡量在成品庫(kù)沒有出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行；

4)盤點(diǎn)交接務(wù)必條件:①務(wù)必發(fā)貨和入庫(kù)保管雙方同時(shí)參與盤點(diǎn)；②雙方務(wù)必在盤點(diǎn)表上共同簽名確認(rèn)。

5)早班交接盤點(diǎn):每一天早班入庫(kù)結(jié)束后對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，套用復(fù)寫紙制作一式三份的早班“盤點(diǎn)交接表”，在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)全都的狀況下，雙方簽名，完成交接；盤點(diǎn)表一份倉(cāng)庫(kù)留存，另兩份分別送達(dá)業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部。

6)晚班交接盤點(diǎn):晚班交接只需填制一份晚班“盤點(diǎn)交接表”，留存?zhèn)}庫(kù)即可。

3、周盤點(diǎn):即銷售會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。每個(gè)星期三上午9:30點(diǎn)鐘左右，銷售會(huì)計(jì)(或與銷售主管一齊)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)一次；

4、月盤點(diǎn):即每月第一天上午9:30點(diǎn)鐘左右，由銷售會(huì)計(jì)對(duì)上月最終一天庫(kù)存盤點(diǎn)。

5、盤點(diǎn)表:全部盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，務(wù)必制作成盤點(diǎn)表。

對(duì)于日盤點(diǎn)表，銷售會(huì)計(jì)主要核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。

對(duì)于周盤點(diǎn)表和月盤點(diǎn)表，銷售會(huì)計(jì)不僅僅要核對(duì)會(huì)計(jì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)自盤數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對(duì)全部盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。

當(dāng)發(fā)覺差異時(shí)，務(wù)必馬上復(fù)查盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并查找緣由，務(wù)必將具體狀況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。嚴(yán)禁隱瞞差異。

三、成品庫(kù)損失賠償規(guī)定:

1、意外損失:是指被盜、火災(zāi)、雨水災(zāi)難等。凡屬個(gè)人主觀過失、工作失職緣由造成的損失，對(duì)直接職責(zé)人懲罰100元，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管懲罰50元。

2、丟貨損失:是指日常盤點(diǎn)盤虧。5件以內(nèi)的丟貨損失，由直接職責(zé)人賠償；超過5件的部分，個(gè)人負(fù)擔(dān)損失的40%

四、原材料倉(cāng)庫(kù)值班制度

1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點(diǎn)鐘，原材料倉(cāng)庫(kù)硬性停止一切入庫(kù)作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負(fù)責(zé)車間少量補(bǔ)充領(lǐng)料，其他人員中午休息。

2、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)支配一人開頭值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上擔(dān)心排原材料卸車及入庫(kù)。

3、留意事項(xiàng):倉(cāng)庫(kù)主管要依據(jù)實(shí)際狀況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和詳細(xì)值班日期。全部值班表應(yīng)盡量持續(xù)相對(duì)穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨便變更。獨(dú)特留意，中午值班與夜班值班在人員支配方面謹(jǐn)防沖突。

五、原材料盤點(diǎn)制度

1、月盤點(diǎn):以“抽查盤點(diǎn)”為主，即在每月1——3日對(duì)上月原材料抽查盤點(diǎn)。

重點(diǎn)抽查范圍是:收料、發(fā)料非常常見的材料品種；剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種；本月出錯(cuò)頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被懲罰最多的保管員所管理的材料品種

2、季度(年度)盤點(diǎn):在每個(gè)季度最終一個(gè)月份，實(shí)施材料倉(cāng)庫(kù)整體盤點(diǎn)。全部的材料都將被認(rèn)真地盤點(diǎn)清查一遍。

3、盤點(diǎn)工作組織:原材料盤點(diǎn)，應(yīng)在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由本錢會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)牽頭組織，與倉(cāng)庫(kù)主管共同負(fù)責(zé)實(shí)施。

本錢會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))務(wù)必事先制定盤點(diǎn)方案，包括盤點(diǎn)時(shí)間、記賬人員、搬運(yùn)人員、分組狀況、材料品種、留意事項(xiàng)、盤點(diǎn)要求等等，與倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)后，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.盤點(diǎn)表:盤點(diǎn)結(jié)束后，在電腦里制作盤點(diǎn)表，并準(zhǔn)時(shí)提請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理查閱。

六、懲罰

《倉(cāng)庫(kù)管理制度》各條各項(xiàng)有懲罰標(biāo)準(zhǔn)的從其標(biāo)準(zhǔn)；無懲罰標(biāo)準(zhǔn)的，每違背一項(xiàng)，每人每次懲罰10元。

倉(cāng)庫(kù)制度管理7

倉(cāng)庫(kù)管理制度(紡織企業(yè))

1目的

規(guī)范原料倉(cāng)、成品倉(cāng)、五金倉(cāng)的管理。

2范圍

適用于公司原料倉(cāng)、成品倉(cāng)、五金倉(cāng)的管理。

3職責(zé)

3.1原料倉(cāng)負(fù)責(zé)公司原材料、下腳料的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)工作。

3.2成品倉(cāng)負(fù)責(zé)公司棉紗成品、包裝物及輔料的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)工作。3.3五金倉(cāng)負(fù)責(zé)公司五金備件，機(jī)臺(tái)配件，各種潤(rùn)滑油，日常用品，生活勞保用品的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)工作。負(fù)責(zé)存儲(chǔ)尚有價(jià)值的廢舊物料。

4工作內(nèi)容

4.1原料倉(cāng)管理

4.1.1原料倉(cāng)管理機(jī)制

原料倉(cāng)由公司的倉(cāng)庫(kù)主管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計(jì)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)濟(jì)資料、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和詳細(xì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。

4.1.2原料倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)、驗(yàn)收制度

4.1.2.1原料進(jìn)倉(cāng)時(shí)如下雨，要在指定的地點(diǎn)卸貨；如不下雨但地上有雨水，要在地上鋪上防水布，以防棉花浸濕而霉變。

4.1.2.2隨車來的散包，如可以分清批號(hào)，通知排包工準(zhǔn)時(shí)打包并放回原批，如分不清批號(hào)，要通知棉檢準(zhǔn)時(shí)處理；零包〔包上有完好批號(hào)，但數(shù)量很少〕要按產(chǎn)地、批號(hào)分開放置，并準(zhǔn)時(shí)通知棉檢處理。

4.1.2.3每批棉花進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要依據(jù)經(jīng)營(yíng)部供應(yīng)的產(chǎn)地、卡號(hào)、批號(hào)、等級(jí)、件數(shù)、重量等資料，準(zhǔn)時(shí)核對(duì)有關(guān)信息，如有出入，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)。

4.1.2.4每批棉花進(jìn)倉(cāng)時(shí)，應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份：自存一份、經(jīng)營(yíng)部一份、財(cái)務(wù)部一份。

4.1.2.5依據(jù)檢斤單算出的凈重如與經(jīng)營(yíng)部供應(yīng)的凈重相差超過國(guó)家規(guī)定，要準(zhǔn)時(shí)報(bào)告，經(jīng)營(yíng)部據(jù)此向供應(yīng)商索賠。

4.1.2.6依據(jù)經(jīng)營(yíng)部供應(yīng)的公定重量辦理進(jìn)倉(cāng)。

4.1.2.7外購(gòu)落棉、下腳料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份：自存一份、經(jīng)營(yíng)部一份、財(cái)務(wù)部一份。并以此重量辦理進(jìn)倉(cāng)。

4.1.2.8本公司回用花、下腳料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，以包頭重量進(jìn)倉(cāng)，并按件數(shù)的10%的抽查重量。如與包頭重量相符，按包頭重量進(jìn)倉(cāng)，如不符，責(zé)成進(jìn)倉(cāng)部門重新稱重并按新重量辦理進(jìn)倉(cāng)。

4.1.2.9進(jìn)倉(cāng)后的原料必需在一天之內(nèi)按分批后的批號(hào)、數(shù)量精確報(bào)給棉檢室，以便抽樣檢驗(yàn)、支配使用。

4.1.3原料倉(cāng)存儲(chǔ)、堆放制度

4.1.3.1在倉(cāng)庫(kù)地面畫線指明原料堆放區(qū)域。留出墻距0.5米，縱橫各2米寬的井字形通道，以利倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的空氣流通。

4.1.3.2原料進(jìn)倉(cāng)以后，必需嚴(yán)格按包裝、級(jí)別、批號(hào)分檔分堆堆放?？隙ú辉试S有混批現(xiàn)象。

4.1.3.3原料堆垛要整齊有致，層與層之間交叉放置，保證平安穩(wěn)妥。在堆垛時(shí)，棉堆高度應(yīng)在四層以上，十層以下，并依每批的總件數(shù)及高度要求，算準(zhǔn)底包數(shù)，以盡量利用倉(cāng)庫(kù)空間，增加庫(kù)容。

4.1.3.4每批原棉進(jìn)倉(cāng)后必需掛牌，標(biāo)明每堆〔批〕棉花的產(chǎn)地、批號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、進(jìn)倉(cāng)時(shí)間等。

4.1.3.5倉(cāng)庫(kù)大門要每天打開，使倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的空氣流通。在雨季或高溫、潮濕天氣時(shí)，必需適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行排氣，防止棉花受潮或溫度過高。

4.1.3.6正常生產(chǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每5天一次將庫(kù)存的原棉件數(shù)精確地報(bào)給棉檢室，轉(zhuǎn)紡前夕一星期內(nèi)，每天報(bào)數(shù)。

4.1.3.7發(fā)霉、變質(zhì)的棉花，要另行放置，準(zhǔn)時(shí)通知棉檢和相關(guān)部門協(xié)商處理。分級(jí)室退回的棉花應(yīng)單獨(dú)放置，并注明緣由，以便支配使用。

4.1.4原料倉(cāng)出倉(cāng)制度

4.1.4.1原料出給生產(chǎn)車間時(shí)，要嚴(yán)格按棉檢室開出的《領(lǐng)料單》上的等級(jí)、批號(hào)、件數(shù)，出倉(cāng)，并監(jiān)督排包工的拉包工作，肯定不允許消失錯(cuò)批、錯(cuò)包現(xiàn)象。并按公司規(guī)定辦理出倉(cāng)手續(xù)。

4.1.4.2回花、下腳、廢料出給外單位時(shí)，要有兩名倉(cāng)管員在場(chǎng)共同監(jiān)督出倉(cāng)。同時(shí)，應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份：自存一份、經(jīng)營(yíng)部一份、財(cái)務(wù)部一份。

4.2成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理4.2.1成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理機(jī)制

成品倉(cāng)由公司的倉(cāng)庫(kù)主管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計(jì)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)濟(jì)資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和詳細(xì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。

4.2.2成品倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)、驗(yàn)收制度

4.2.2.1包裝組每天統(tǒng)計(jì)包裝好的成品數(shù)量后，填寫《入庫(kù)單》。倉(cāng)管員清點(diǎn)核對(duì)無誤后，在《入庫(kù)單》上簽名確認(rèn)，支配搬運(yùn)工將包裝好的成品運(yùn)入倉(cāng)庫(kù)，并按要求堆放整齊。

4.2.2.2包裝材料及幫助材料到廠后，倉(cāng)管員以發(fā)票為準(zhǔn)，核對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的送貨單，確認(rèn)品種，規(guī)格，數(shù)量無誤后，支配搬運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員在旁監(jiān)督，支配堆放位置。并馬上通知有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。

4.2.3成品倉(cāng)存儲(chǔ)、堆放制度

4.2.3.1倉(cāng)庫(kù)里成品、包裝物及輔料要?jiǎng)澐植煌瑓^(qū)域放置，不同品種、規(guī)格、批號(hào)的成品、包裝物及輔料要分開放置，且做好標(biāo)識(shí)。

4.2.3.2成品的堆放在做到既便利盤點(diǎn)、出倉(cāng)，又能有效地提高庫(kù)容。

4.2.4成品倉(cāng)出倉(cāng)制度

4.2.4.1棉紗成品出倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員依據(jù)經(jīng)營(yíng)部發(fā)出的《產(chǎn)品出倉(cāng)通知單》支配裝車并填寫《棉紗成品出倉(cāng)單》，經(jīng)顧客或顧客的托付代理人核對(duì)無誤后簽名。顧客或顧客的托付代理人憑此單到經(jīng)營(yíng)部辦理有關(guān)手續(xù)。

4.2.4.2有樣品紗時(shí)，倉(cāng)管員開出《棉紗成品出倉(cāng)單》，經(jīng)營(yíng)部有關(guān)人員簽名確認(rèn)，提貨并交給顧客或顧客的托付代理人。

4.2.4.3需要領(lǐng)用包裝物及輔料的部門必需指定專人到成品倉(cāng)領(lǐng)取包裝物及輔料。倉(cāng)管員填寫《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人簽名確認(rèn)，并馬上運(yùn)走所領(lǐng)用的物料。

4.3五金倉(cāng)管理

4.3.1五金倉(cāng)管理機(jī)制

五金倉(cāng)由公司的倉(cāng)庫(kù)主管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計(jì)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)濟(jì)資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和詳細(xì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。

4.3.2五金倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)、驗(yàn)收制度

4.3.2.1物料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員馬上通知相關(guān)的選購(gòu)員,確認(rèn)所選購(gòu)的'物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等資料。選購(gòu)員確認(rèn)后，由倉(cāng)管員通知以下人員進(jìn)行驗(yàn)收a、重要物料〔關(guān)鍵的工藝部件〕，由選購(gòu)員與品管部進(jìn)行驗(yàn)收。b、進(jìn)口件，由選購(gòu)員與使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。c、一般物料，由選購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收。

4.3.2.2各部門臨時(shí)不用的舊物料、損壞但尚還有價(jià)值的物品，退回五金倉(cāng)庫(kù)管理。

倉(cāng)庫(kù)填寫《入庫(kù)單》。

4.3.3五金倉(cāng)存儲(chǔ)、堆放制度

4.3.3.1倉(cāng)庫(kù)在地面劃線指明物料堆放區(qū)域，并依據(jù)物料的性質(zhì)，分類、分區(qū)域放置。能上物料架的肯定要上架，不能上架的要在指定區(qū)域擺放齊。危急品單獨(dú)存放，并與其它物料保持足夠的距離。

4.3.3.2同類物料要按肯定的規(guī)章擺放，每種物料都必需用物料卡標(biāo)明品種、規(guī)格、單價(jià)等信息。

4.3.3.3入庫(kù)的廢舊物料單獨(dú)存放，可再利用與不行再利用的要分開放置，且做好標(biāo)識(shí)。

4.3.4五金倉(cāng)出倉(cāng)制度

4.4.4.1各部門必需指定專人到五金倉(cāng)領(lǐng)取物料。非指定人員到五金倉(cāng)領(lǐng)取物料，倉(cāng)管員必需拒絕發(fā)料。

4.4.4.2各部門指定人員需到五金倉(cāng)領(lǐng)用物料時(shí)，必需持經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽名同意后的《領(lǐng)料單》到五金倉(cāng)領(lǐng)用指定物料。倉(cāng)管員按上述領(lǐng)料單指明的物料品種、規(guī)格、數(shù)量等發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)。

4.4.4.3各部門領(lǐng)料人員和倉(cāng)管員共同核對(duì)所領(lǐng)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量，由倉(cāng)管員在《領(lǐng)料單》上簽名確認(rèn)。各部門領(lǐng)料人員必需馬上將所領(lǐng)物料拿走。

4.4.4.5狀況緊急時(shí)〔如晚上車間壞機(jī)時(shí)〕，在得到倉(cāng)庫(kù)主管明確授權(quán)的條件下，倉(cāng)庫(kù)可以先予發(fā)料。但必需在其次天將手續(xù)補(bǔ)辦好。5相關(guān)文件無

6質(zhì)量記錄

倉(cāng)庫(kù)制度管理8

一、目的

通過制定倉(cāng)庫(kù)的強(qiáng)度制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和強(qiáng)度倉(cāng)庫(kù)人員的濃度工作強(qiáng)度，對(duì)體積濃度工作強(qiáng)度起到硬度濃度。

二、適用范圍

倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

三、職責(zé)要求

(一)、工作要求:

1、嚴(yán)格履行出、入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)懇求有權(quán)拒絕辦理，并準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)反映。

2、妥當(dāng)保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不行丟失;做好保密工作。

3、倉(cāng)管員調(diào)開工作時(shí)，肯定要辦理交接手續(xù)，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明狀況，雙方簽字，各執(zhí)一份。

4、做好倉(cāng)庫(kù)的強(qiáng)度、防火和硬度濃度，確保倉(cāng)庫(kù)和強(qiáng)度平安濃度，庫(kù)容干凈，通道暢通。

5、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的強(qiáng)度、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

6、上班檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異樣，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及強(qiáng)度存在濃度擔(dān)心全隱患。易燃、易爆物品或體積濃度物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。

7、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)主管人員同意隨便涂改賬目、抽換帳頁(yè)。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。

(二)、日常管理

1、合理設(shè)置強(qiáng)度物資的`濃度。嚴(yán)格按有關(guān)強(qiáng)度規(guī)程進(jìn)行日常操作，對(duì)強(qiáng)度發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)處理，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。

2、會(huì)同催促所需物資部門填制申購(gòu)單，準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)所需濃度，使體積物資供應(yīng)充分準(zhǔn)時(shí)，不延誤工作為準(zhǔn)。物資到達(dá)時(shí)，首先將申購(gòu)單及原始強(qiáng)度核對(duì)是否濃度(體積、規(guī)格、質(zhì)量濃度是否相符)。其次再與原始強(qiáng)度和實(shí)物核對(duì)，驗(yàn)收無誤后，填制收料單。

3、做好各類物資的強(qiáng)度核查工作定期盤點(diǎn)。庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中強(qiáng)度問題和過失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)行強(qiáng)度處理。如發(fā)覺濃度失少或因強(qiáng)度上的硬度(如體積、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或濃度等)須報(bào)廢處理的，必需填寫特地報(bào)告上級(jí)主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則強(qiáng)度不準(zhǔn)自行調(diào)整。

4、按物資的不同強(qiáng)度、性能、特點(diǎn)和強(qiáng)度分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫(kù)容潔凈整齊。

5、定期進(jìn)行濃度存貨整理，對(duì)體積濃度較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，上報(bào)主管準(zhǔn)時(shí)加以處理。

6、依據(jù)各種貨物的不同強(qiáng)度及其濃度，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存便利。對(duì)于強(qiáng)度、易爆、劇毒等強(qiáng)度，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理倉(cāng)庫(kù)管理制度，并在該區(qū)標(biāo)示警示標(biāo)語(yǔ)。

7、保管員必需24小時(shí)在崗，有事請(qǐng)假，必需有人頂崗。吃住在庫(kù)，保證物資材料強(qiáng)度庫(kù)體積濃度。

8、保管員設(shè)置兩套賬，即手工記賬和電腦強(qiáng)度相結(jié)合，每日終時(shí)，依據(jù)收料單、領(lǐng)料單記賬，核對(duì)庫(kù)存是否全都，緊密協(xié)作會(huì)計(jì)，核對(duì)單據(jù)，做到帳物相符。

倉(cāng)庫(kù)制度管理9

第一章倉(cāng)庫(kù)制度總則

為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，本規(guī)定根據(jù)制度管理規(guī)定結(jié)合本公司的詳細(xì)狀況，特制定本規(guī)定。以到達(dá)高度運(yùn)用人力，保證公司財(cái)產(chǎn)物資完好無損，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效之目的。保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的平安完好，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。

其次章倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則

一．面輔料收貨及入庫(kù)制度；

(1)全部面輔料入庫(kù)前由選購(gòu)對(duì)面進(jìn)行正確核對(duì)。新產(chǎn)品更應(yīng)重視核對(duì)。選購(gòu)將面輔料入庫(kù)單或送貨單雙方簽字后準(zhǔn)時(shí)交給倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)。

(2)面輔料擺放需要根據(jù)劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨便擺放面輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，特別狀況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

(3)需要選購(gòu)測(cè)試檢驗(yàn)面輔料的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗(yàn)完成的立刻支配收貨確認(rèn)單。

(4)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必需嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定對(duì)每一個(gè)物料單或送貨單入庫(kù)面輔料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由徹底解決完成，有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，檢驗(yàn)不合格的需要退貨或換貨。

(5)入庫(kù)面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明確儲(chǔ)放位置。

第三章入庫(kù)制度

一、對(duì)于成品入庫(kù)要清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)合同日期、款號(hào)、顏色、尺碼，如有出入準(zhǔn)時(shí)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及廠方核對(duì)；

二、入庫(kù)后準(zhǔn)時(shí)整理上架，并做好標(biāo)記，入庫(kù)明細(xì)交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；

三、選購(gòu)物料抵庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員〔成品和原料〕要根據(jù)已核準(zhǔn)的訂貨單、付貨清單和送貨單認(rèn)真核對(duì)物資的'合同，品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝是否完好無損，核對(duì)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上；

第四章出庫(kù)制度

一、配貨員依據(jù)系統(tǒng)的配貨單或銷售訂單，進(jìn)行配貨出庫(kù)，其它部門到倉(cāng)庫(kù)借衣服和物料時(shí)肯定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名字樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

二、配貨員要核對(duì)清晰款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫(kù)單于服裝包內(nèi)，便利客戶核對(duì)貨品，在包裝外寫好客戶訂單編號(hào)、貨品名稱及型號(hào)數(shù)量；

三、各個(gè)部門到倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥貨品必需走賬，做到有帳可查，確保倉(cāng)庫(kù)貨品的精確率；

四、發(fā)貨前需和銷售部，財(cái)務(wù)溝通好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨；

五、貨品出庫(kù)完后準(zhǔn)時(shí)整理貨架，需更改數(shù)量的要準(zhǔn)時(shí)更改；

六、配貨員出完庫(kù)后要把出庫(kù)單存根交予倉(cāng)庫(kù)主管準(zhǔn)時(shí)登賬，并做好和貨運(yùn)公司的交接；

第五章退貨制度

一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后，數(shù)量精確方可簽字；

二、退貨要準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)，數(shù)據(jù)有出入時(shí)準(zhǔn)時(shí)跟銷售部門，財(cái)務(wù)反饋，并準(zhǔn)時(shí)解決。沒有問題的需準(zhǔn)時(shí)整理上架；

三、次品退貨需修理的準(zhǔn)時(shí)交予生產(chǎn)部修理，不能修理的退還工廠，并上報(bào)給財(cái)務(wù)，通知外發(fā)工廠退貨。

四、退貨單核對(duì)無誤后交予倉(cāng)庫(kù)主管準(zhǔn)時(shí)登帳；并準(zhǔn)時(shí)交給財(cái)務(wù)；

第六章保管制度

一、倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存貨品和物料要每月月末盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后由財(cái)務(wù)核實(shí)；

二、結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)便利

三、物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用處規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積

四、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：

1.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，動(dòng)用明火。庫(kù)內(nèi)消防設(shè)施按規(guī)定配置，定期檢查，保證消防設(shè)施完好

2.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，出入庫(kù)要接受檢查監(jiān)督；

3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品，食品，

4.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品；

5.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明：

第七章衛(wèi)生管理制度

一、不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吃零食；要勤洗手，并擦拭潔凈；

二、在貨品上架、要準(zhǔn)時(shí)清掃，注明款號(hào)、數(shù)量及物品名稱；

三、堅(jiān)持做到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的干凈以及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的空氣清爽；

四、要準(zhǔn)時(shí)清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。

第八章平安事項(xiàng)制度

一、在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下，留意平安生產(chǎn)管理；

二、要常常檢查梯子是否有松動(dòng)，貨架是否堅(jiān)固；并準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系修理人員修理

三、定期防范檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠；

四、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它擔(dān)心全隱患。

倉(cāng)庫(kù)制度管理10

為保證倉(cāng)庫(kù)管理工作的正常化，促進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)展，保障職工的身體健康和公司財(cái)產(chǎn)物資的平安，特制定本倉(cāng)庫(kù)管理制度：

一節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理制度通則

一條、庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持良好通風(fēng)，必要時(shí)可安裝通風(fēng)設(shè)備。

二條、同一庫(kù)內(nèi)不得亂放相互起作用或相互影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品。

三條、各庫(kù)的照明系統(tǒng)，須按時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)作好技術(shù)檢查，檢修，以免失效。

四條、倉(cāng)庫(kù)用的一切防火設(shè)備要常常檢查，保證完好好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。

五條、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部和四周，嚴(yán)禁煙火。

六條、倉(cāng)庫(kù)管理人員，應(yīng)熟識(shí)本倉(cāng)庫(kù)所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管方法及留意事項(xiàng)，并會(huì)正確地使用本倉(cāng)庫(kù)的平安設(shè)施及消防器材。

七條、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)常常向管理人員進(jìn)行平安技術(shù)管理方面的教育。

八條、各倉(cāng)庫(kù)的結(jié)構(gòu)必需符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開。

九條、庫(kù)內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫(kù)時(shí)按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

十條、庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不得擅自積累太高，應(yīng)規(guī)定庫(kù)內(nèi)平安容量。

十一條、倉(cāng)庫(kù)保管員每天上下班時(shí)，對(duì)庫(kù)內(nèi)外要巡察一次，門窗是否堅(jiān)固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑狀況應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告以便追查處理。

十二條、倉(cāng)庫(kù)四周和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。

十三條、外來人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，平安檢查人員憑證件可進(jìn)入檢查。

十四條、懲罰

(1)對(duì)本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處元、元罰款，造成事故的，依據(jù)事故輕重和損失大小處-元罰款，特殊嚴(yán)峻的解除勞動(dòng)合同，

(2)對(duì)違背規(guī)定，在倉(cāng)庫(kù)抽煙動(dòng)火人員處元罰款，并責(zé)令其參與平安教育。當(dāng)班人員不準(zhǔn)時(shí)制止的，處元罰款。

二節(jié)藥品試劑倉(cāng)庫(kù)管理制度

十五條、倉(cāng)庫(kù)管理人員必需對(duì)全部存放藥品試劑的性質(zhì)，保管方法及平安留意事項(xiàng)精通熟識(shí)，并會(huì)正確地使用本庫(kù)的平安及消防設(shè)施。

十六條、倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)須常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)，平安及消防學(xué)問教育，并定期進(jìn)行考試。

十七條、倉(cāng)庫(kù)四周要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。

十八條、倉(cāng)庫(kù)的'電氣設(shè)備及照明必需是防爆型，并定期檢查，保證完好無損。

十九條、庫(kù)必需備用足夠，合適的消防設(shè)備。

二十條、倉(cāng)庫(kù)存放的藥品試劑，要排列整齊分類保管，不得將性質(zhì)不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。

二十一條、倉(cāng)庫(kù)存放的藥品試劑必需貼有明顯的品名標(biāo)號(hào)，以防領(lǐng)錯(cuò)。

二十二條、搬動(dòng)藥品、試劑時(shí)，必需輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破捐損的應(yīng)馬上處理。

二十三條、庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火及攜帶引火物。

二十四條、非本庫(kù)人員不得隨便入庫(kù)，如因工作需要必需入庫(kù)時(shí)，應(yīng)在登記簿上登記，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入。

二十五條、懲罰

(1)對(duì)本倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處元、元罰款，造成事故的，依據(jù)事故輕重和損失大小處-元罰款，特殊嚴(yán)峻的解除勞動(dòng)合同，

(2)對(duì)違背規(guī)定，在藥品試劑倉(cāng)庫(kù)抽煙動(dòng)火人員處元罰款，并責(zé)令其參與平安教育。當(dāng)班人員不準(zhǔn)時(shí)制止的，處元罰款。

三節(jié)油類倉(cāng)庫(kù)管理制度

二十六條、油庫(kù)管理人員必需精通倉(cāng)庫(kù)各種油類平安存放的學(xué)問及有關(guān)留意事項(xiàng)，并會(huì)正確使用該油庫(kù)的平安設(shè)施及消防器材。

倉(cāng)庫(kù)制度管理11

為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀況，特制訂本規(guī)定。

第一條倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存貨品要每周小規(guī)模盤點(diǎn)至少1次,每月月末大規(guī)模盤點(diǎn)1次；

其次條結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)便利。

第三條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：

〔1〕嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)20米范圍內(nèi)吸煙，一經(jīng)發(fā)覺直接予以辭退處分。

〔2〕嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

〔3〕嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

〔4〕嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

〔5〕嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

〔6〕六點(diǎn)下班后全體員工不得進(jìn)入庫(kù)房，除特別狀況。

〔7〕其他部門人員不得隨便進(jìn)出庫(kù)房，如因工作事宜須進(jìn)出庫(kù)房須有庫(kù)房員工伴同。

〔8〕進(jìn)出庫(kù)房不得攜帶包包等私人物品。

〔9〕庫(kù)房工作人員私人物品上班時(shí)間統(tǒng)一存放，下班統(tǒng)一領(lǐng)取。

〔10〕不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吃零食，吃飯。

〔11〕在貨品上架、打包后要準(zhǔn)時(shí)清掃。

〔12〕倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持做倉(cāng)庫(kù)無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的干凈以及倉(cāng)庫(kù)的'清楚；

〔13〕要準(zhǔn)時(shí)清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔；

〔14〕每天上班前將倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃，各物品放歸原位。

〔15〕下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它擔(dān)心全隱患。

〔16〕假如在庫(kù)房無人值班的狀況下，晚班客服有責(zé)任也有義務(wù)愛護(hù)公司庫(kù)房財(cái)務(wù)的平安，到物流或快遞取件時(shí)客服需在不影響正常工作的前提下對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)，物流或快遞員走后馬上將門上鎖。

疼惜和愛護(hù)公司財(cái)務(wù)是公司每一名員工的責(zé)任和義務(wù)，如公司財(cái)務(wù)有失竊狀況，除追究相關(guān)人員法律責(zé)任外，還將責(zé)任落實(shí)到人，對(duì)對(duì)應(yīng)主管部門或人員進(jìn)行相應(yīng)懲罰，詳細(xì)視情節(jié)輕重而定。

本制度從公布之日起生效，簽字后視為認(rèn)可本制度進(jìn)行懲辦各部門員工確認(rèn)簽字：

倉(cāng)庫(kù)制度管理12

購(gòu)置規(guī)定：

1、使用科室必需提出書面申請(qǐng)，包括所需產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請(qǐng)購(gòu)置的設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益預(yù)報(bào)。

2、使用科室申請(qǐng)后，醫(yī)院召集醫(yī)療設(shè)備論證評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行可行性論證后，由藥械科進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，報(bào)招標(biāo)小組，實(shí)行公開、公正、公正的招標(biāo)形式，選購(gòu)性能良好價(jià)格適合的儀器設(shè)備。

驗(yàn)收規(guī)定：

1、設(shè)備到貨后院領(lǐng)導(dǎo)、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場(chǎng)。

2、開箱驗(yàn)收設(shè)備時(shí)各種資料要齊全，否則不予簽驗(yàn)收單。

3、設(shè)備安裝調(diào)試必需由供方派嫻熟的工程技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、培訓(xùn)。

4、設(shè)備隨機(jī)資料應(yīng)收集整理歸檔。

管理規(guī)定：

1、貨到驗(yàn)收合格后辦理出入庫(kù)手續(xù)，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳、總務(wù)科負(fù)責(zé)幫助帳及使用科室卡片帳同時(shí)帳、登記。

2、使用科室應(yīng)選派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)嫻熟的同志，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，凡實(shí)習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨(dú)操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用

3、不能使用的設(shè)備由本科室提出書面請(qǐng)示，經(jīng)總務(wù)科核實(shí)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)報(bào)廢庫(kù)，每半年進(jìn)行一次清查上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批示后，按程序辦理報(bào)廢手續(xù)。

4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長(zhǎng)期調(diào)整，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知財(cái)務(wù)科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間互相驗(yàn)收后方可調(diào)整。

5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意，任何科室和個(gè)人不得私自外借、拆卸、修理。

6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務(wù)科協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)?；ソ杵陂g，借方收入除上交醫(yī)院外，雙方各得50%。

7、設(shè)備效益分析每月一次單機(jī)分析，每季一次匯總分析，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。

8、固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次，做到帳物相符。

科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定：

1、設(shè)備到位后，由總務(wù)科會(huì)同相關(guān)人員安裝、驗(yàn)收、調(diào)試、培訓(xùn)后辦理手續(xù)，交使用科室，進(jìn)行正常運(yùn)行。

2、科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管、養(yǎng)護(hù)。

3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護(hù)記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟識(shí)設(shè)備性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實(shí)習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨(dú)操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。

4、設(shè)備用畢，準(zhǔn)時(shí)復(fù)原，擦拭潔凈，保持清潔，定期由專人進(jìn)行保養(yǎng)，記錄運(yùn)行狀況。

5、設(shè)備如有異樣和故障馬上停機(jī)，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告科室領(lǐng)導(dǎo)及藥械科進(jìn)行修理。非專職修理人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當(dāng)事人責(zé)任。

7、上班時(shí)接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴(yán)防丟失和被盜。

儀器設(shè)備修理規(guī)定：

1、定期巡察臨床各科，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)處理，設(shè)備發(fā)生故障如需修理時(shí)，各科應(yīng)填寫修理申請(qǐng)單后，報(bào)告總務(wù)科由修理人員準(zhǔn)時(shí)修理并做好修理記錄，保證設(shè)備完好率。

2、不準(zhǔn)搬動(dòng)的儀器，不得隨便挪動(dòng)。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)覺儀器運(yùn)轉(zhuǎn)異樣時(shí)，應(yīng)馬上查找原因，準(zhǔn)時(shí)排解故障，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)藥械科修理人員幫助，嚴(yán)禁帶故障和超負(fù)荷使用和運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將修理申請(qǐng)逐項(xiàng)填寫清晰，輕巧儀器送總務(wù)科修理室修理；不宜搬動(dòng)者，將申請(qǐng)單報(bào)總務(wù)科，由總務(wù)科修理人員簽收并注明修復(fù)日期，按時(shí)交付使用。

4、各科室使用的`設(shè)備，發(fā)生故障時(shí)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將儀器帶往外地修。

5、各科設(shè)備修理費(fèi)，檢測(cè)費(fèi)，原則上由各科室支出。

大型設(shè)備購(gòu)置程序:

在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報(bào)告，說明設(shè)備購(gòu)置根據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費(fèi)用預(yù)報(bào)、效益分析等，總務(wù)科尋價(jià)后報(bào)設(shè)備論證評(píng)估委員會(huì)，按《領(lǐng)導(dǎo)集體重大問題議事規(guī)章》辦理。同意購(gòu)置時(shí)，總務(wù)科負(fù)責(zé)召集證件齊全的合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對(duì)所購(gòu)設(shè)備進(jìn)行投標(biāo)，院內(nèi)論證評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行論證、洽談、議標(biāo)選購(gòu)。

醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報(bào)告→總務(wù)科尋價(jià)→上報(bào)→論證→院領(lǐng)導(dǎo)集體討論確定→議標(biāo)選購(gòu)醫(yī)療器械〔低值易耗品〕購(gòu)進(jìn)程序。

各科室所需物品要報(bào)打算，填寫“醫(yī)院購(gòu)置器械申請(qǐng)表”，需要更換的由總務(wù)科及相關(guān)科室同意后報(bào)主管院長(zhǎng)審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行購(gòu)置；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導(dǎo)批示后，再報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行購(gòu)置。

一、更換：各科室填寫“醫(yī)院購(gòu)置器械申請(qǐng)表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認(rèn)→主管院長(zhǎng)審批→院長(zhǎng)審批→優(yōu)質(zhì)低價(jià)選購(gòu)→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。

二、增加：各科室填寫“醫(yī)院購(gòu)置器械申請(qǐng)表”→主管科室同意→主管院長(zhǎng)審批→院長(zhǎng)批準(zhǔn)→優(yōu)質(zhì)低價(jià)選購(gòu)→辦理出入庫(kù)手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)制度管理13

1.目的

為了規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)管理，保證公司物料、財(cái)產(chǎn)的完好無損，保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，削減公司的庫(kù)存資金占用，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。

2.范圍

倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)管理，各種物料出入庫(kù)作業(yè)管理，倉(cāng)庫(kù)平安保衛(wèi)與物料的防護(hù)。

3.職責(zé)

一.倉(cāng)庫(kù)主管

(1).全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，制定倉(cāng)庫(kù)工作打算，建立和不斷完善倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程和管理制度。

(2).負(fù)責(zé)員工工作的安排、考核、日常工作進(jìn)度和質(zhì)量的監(jiān)控，異樣狀況的準(zhǔn)時(shí)處理。

(3).負(fù)責(zé)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)協(xié)作、協(xié)調(diào)工作。

(4).與公司相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，確定工作對(duì)接的操作標(biāo)準(zhǔn)。

(5).簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)各級(jí)文件和單據(jù)。

(6).接受并完成上級(jí)支配的其它工作任務(wù)。

二．倉(cāng)管

(1).按區(qū)域規(guī)劃擺放物料、并正確標(biāo)識(shí)。

(2).做好物料出入庫(kù)核對(duì)、清點(diǎn)、登賬工作，做到當(dāng)日賬當(dāng)日結(jié)，確保賬目的準(zhǔn)時(shí)性。

(3).賬證相符、賬實(shí)相符，保證賬、卡、實(shí)全都。

(4).執(zhí)行物料的“見單發(fā)料”及“先進(jìn)先出”原則，按要求對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，與不定期開展循環(huán)盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)精確性。

(5).準(zhǔn)時(shí)跟催交期未到物料。

(6).日常倉(cāng)庫(kù)的“6S”工作。

三．項(xiàng)目倉(cāng)管和品管

(1).按圖紙要求檢測(cè)外協(xié)件。

(2).按區(qū)域規(guī)劃擺放外協(xié)件，并正確標(biāo)識(shí)。

(3).按項(xiàng)目分類準(zhǔn)時(shí)記錄來料及項(xiàng)目用料信息。

(4).準(zhǔn)時(shí)向倉(cāng)管供應(yīng)項(xiàng)目工藝外協(xié)〔外表處理〕的詳細(xì)信息。

(5).項(xiàng)目區(qū)域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的驗(yàn)收入庫(kù)

(1).全部物料入庫(kù)前，倉(cāng)管應(yīng)先依據(jù)訂購(gòu)單(外協(xié)制作合同、標(biāo)

準(zhǔn)件通用件、主要外購(gòu)件外購(gòu)清單)對(duì)比供應(yīng)商的`送貨單是否全都，然后核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量等是否全都，確認(rèn)無誤后，放到待檢區(qū)，通知品管檢驗(yàn)。

(2).經(jīng)過品管確認(rèn)合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的按相關(guān)規(guī)

定處理。

(3).倉(cāng)管對(duì)全部入庫(kù)的物料要準(zhǔn)時(shí)對(duì)賬，根據(jù)劃分區(qū)域指定位置、分區(qū)、分類、合理擺放，并正確標(biāo)識(shí)。

二．物料發(fā)放

(1).依據(jù)項(xiàng)目用料的明細(xì)，按單發(fā)料，不準(zhǔn)多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)及錯(cuò)發(fā)。

(2).倉(cāng)庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持原則，不徇私情，按生產(chǎn)用量，定額發(fā)料，生產(chǎn)車間如需補(bǔ)料，使用責(zé)任人填寫補(bǔ)料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，方可補(bǔ)料，否則不予補(bǔ)料。

(3).勞保用品按公司規(guī)定限量以舊換新發(fā)放，可建立個(gè)人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

三．成品入庫(kù)

(1).全部成品現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試，檢測(cè)合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫(kù)單，經(jīng)品管、倉(cāng)管確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫(kù)并準(zhǔn)時(shí)登賬。

(2).成品入庫(kù)以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復(fù)作賬，因?qū)嵮b的不確定性，對(duì)于一些需多備用的配件，要開領(lǐng)料單領(lǐng)出，裝配完回廠退貨時(shí)，再以退庫(kù)單沖賬。

四．成品發(fā)貨

按業(yè)務(wù)供應(yīng)的出貨信息，依據(jù)發(fā)貨清單裝車發(fā)貨，并記錄每車裝貨箱數(shù)，托數(shù)，以及裸裝件的數(shù)量，此記錄只為預(yù)防貨物途中遺失，供現(xiàn)場(chǎng)裝配及責(zé)任人依單驗(yàn)貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號(hào)、發(fā)貨日期、司機(jī)電話、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話、發(fā)貨地址，司機(jī)、倉(cāng)管、經(jīng)理、物流公司簽字確認(rèn)，一式四份，司機(jī)、物流、辦公室