BDW.B-02-2015質(zhì)量記錄控制程序

XX控股集團(tuán)有限公司分發(fā)號(hào)：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：2015.6.14文件編號(hào)：Q/BDW.B-02-2015版次：A/0第3頁(yè)，共4頁(yè)文件審批權(quán)責(zé)部門(mén)單位職務(wù)簽名/日期文件編制質(zhì)量管理部部長(zhǎng)會(huì)簽單位管理中心副總經(jīng)理技術(shù)中心副總經(jīng)理制造中心副總經(jīng)理營(yíng)銷中心副總經(jīng)理文件審核質(zhì)量管理部部長(zhǎng)體系審核質(zhì)量管理部體系工程師文件批準(zhǔn)管理者代表副總經(jīng)理內(nèi)容序表1 目的………………………22 適用范圍…………………23 名詞解釋…………………24 職責(zé)………………………25 程序………………………26 相關(guān)文件…………………47 相關(guān)表單…………………48 附則………………………4目的為有效控制公司質(zhì)量體系文件中所要求的記錄，為組織所提供的產(chǎn)品的符合性和體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。適用范圍適用于XX控股集團(tuán)有限公司為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的質(zhì)量記錄的管理。名詞解釋記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成的活動(dòng)的證據(jù)。職責(zé)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，對(duì)各部門(mén)記錄的控制情況進(jìn)行監(jiān)督。各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的記錄及表單的編制與管理工作。程序記錄的分類按照保存的期限可分為：短期（1年）、中期（3年）和長(zhǎng)期（5年及以上）。質(zhì)量記錄的保存期限見(jiàn)質(zhì)量管理體系《質(zhì)量記錄清單》（電子版）。按照記錄的形式可分為：書(shū)面形式、電子媒體形式（電子文件、磁盤(pán)、磁帶、照片等）。記錄表單的編寫(xiě)與審批質(zhì)量記錄的編寫(xiě)與其對(duì)應(yīng)的文件一同進(jìn)行，按《文件控制程序》執(zhí)行。需要增加記錄表單時(shí)，按文件的更改流程進(jìn)行。記錄的標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)分為“編號(hào)”和“序號(hào)”。記錄的編號(hào)位于記錄表單的右上角，編號(hào)的組成按照《文件控制程序》進(jìn)行編制。序號(hào)位于記錄表格的右上角（編號(hào)之下），序號(hào)的組成為：部門(mén)代碼/年份+月份+日期-流水號(hào)例如：ZL/150118-001表示：質(zhì)量管理部15年1月18日該表格的第一份記錄。各部門(mén)按照使用的表單編制本部門(mén)的《質(zhì)量記錄一覽表》，其內(nèi)容應(yīng)包括記錄的名稱、編號(hào)、記錄的保存地點(diǎn)、記錄的狀態(tài)等；若記錄為本部門(mén)填寫(xiě)發(fā)起的，則其“狀態(tài)”為“產(chǎn)生”，若記錄是從其他部門(mén)接收的，則其“狀態(tài)”為“接收”。記錄表格的填寫(xiě)記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不可隨意涂改，不得使用鉛筆，若因某種原因不需要或沒(méi)必要填寫(xiě)的項(xiàng)目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目的負(fù)責(zé)人簽名必須完整。若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采用“/”劃去原始內(nèi)容，并在旁邊寫(xiě)上更改后的內(nèi)容，同時(shí)簽署更改人的姓名和日期。記錄的變更當(dāng)記錄格式或涉及項(xiàng)目?jī)?nèi)容需要變更時(shí)，記錄的修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)審核，相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后提交質(zhì)量管理部審核后報(bào)批，記錄的審批權(quán)限同該記錄表單所在文件的審批權(quán)限。記錄變更評(píng)審后可不需在OA中會(huì)簽。記錄的收集與保存質(zhì)量記錄由各職能部門(mén)每月初對(duì)上月記錄按照名稱和編號(hào)分類，按記錄的日期及序號(hào)排序后保存，保存期符合規(guī)定的要求。電子媒體形式的記錄由各職能部門(mén)每月整理備份，自行保存。各部門(mén)需對(duì)收集的記錄建立簡(jiǎn)單有效的索引或標(biāo)識(shí)，索引或標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)包括記錄的名稱、記錄的時(shí)間（段）等。記錄的貯存與保護(hù)各部門(mén)按照《質(zhì)量記錄一覽表》中確定的地點(diǎn)保存記錄，記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤?，以便于存取和檢索。各部門(mén)需做好防蟲(chóng)、防潮等工作，以防止質(zhì)量記錄的受損、受潮或丟失。對(duì)貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的記錄，應(yīng)注意應(yīng)用軟件的更新，確?？色@得調(diào)用記錄所必須的硬件和軟件，并采取必要的信息安全措施。記錄的借閱公司內(nèi)部查閱記錄時(shí)，原則上不得將原件帶走，不得涂改或損壞；如確實(shí)需要帶離，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，文件保管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可帶走。當(dāng)記錄需要復(fù)印時(shí)，需經(jīng)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可復(fù)印，復(fù)印件僅作參考，不作證據(jù)；當(dāng)需用作證據(jù)使用時(shí)，需由記錄保管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。記錄的銷毀記錄的銷毀，同《文件控制程序》中文件的銷毀一致。相關(guān)文件《文件控制程