附件82021年度預(yù)算績效自評報告

附件8：2021年度預(yù)算績效自評報告一、概述（一）項目情況2021年雪亮工程資金項目的數(shù)量為1個，投入財政匹配資金預(yù)算459.3萬元，執(zhí)行0萬元，預(yù)期實施效果好，項目都已實施，由于縣財政資金緊張，資金未執(zhí)行。表12021年雪亮工程資金項目實施情況表單位：萬元項目分類項目數(shù)項目投資備注總投資其中：中央投資其中：省級投資雪亮工程10萬元合計績效目標(biāo)2021年雪亮工程資金項目績效目標(biāo)有一個：目標(biāo)1：治安高清監(jiān)控150個，治安卡口4套，人臉抓拍10套，縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居綜治中心共建9個，以及視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共享平臺、解析平臺、社會視頻資源整合平臺、雪亮指揮調(diào)度系統(tǒng)、“隨警移動”監(jiān)控平臺、新市民居住區(qū)智能安防建設(shè)等。表22021年雪亮工程資金項目績效目標(biāo)類別項目績效目標(biāo)縣級財政預(yù)算資金目標(biāo)1：治安高清監(jiān)控150個，治安卡口4套，人臉抓拍10套，縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居綜治中心共建9個，以及視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共享平臺、解析平臺、社會視頻資源整合平臺、雪亮指揮調(diào)度系統(tǒng)、“隨警移動”監(jiān)控平臺、新市民居住區(qū)智能安防建設(shè)等。二、績效自評工作情況（一）自評依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（黔黨發(fā)〔2019〕29號）。（二）自評過程根據(jù)州公安局下發(fā)的“黔西南州“雪亮工程”州、縣（市、新區(qū)）各級財政每年支付金額”文件開展自評工作。確立預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組，并安排專人負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理工作，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實施、分析評價等。三、項目實施情況本次雪亮工程的建設(shè)已按進度要求完成，總體實施較好，但資金匹配度較低，執(zhí)行率為0%。四、績效評價分析（一）項目決策情況1、資金分配辦法資金分配嚴(yán)格按州公安局的分配辦法執(zhí)行。2、資金分配結(jié)果資金分配符合相關(guān)管理辦法規(guī)定，支出方向符合相關(guān)管理辦法規(guī)定。（二）項目管理情況1、資金到位（1）財政資金到位率雪亮工程資金預(yù)期到位率100%，由于縣財政資金緊張，未能撥付此款項，實際到位率為0%。2、資金安全（1）資金問題雪亮工程經(jīng)費資金在審計、紀(jì)檢、監(jiān)察、司法部門的報告以及財政部、主管部門監(jiān)督檢查中不存在資金問題。3、組織實施（1）組織領(lǐng)導(dǎo) 雪亮工程資金項目組織領(lǐng)導(dǎo)機制健全、分工明確。（2）管理制度 雪亮工程項目建立了健全的項目管理制度，并嚴(yán)格按相關(guān)項目管理制度執(zhí)行。4、績效管理（1）制度建設(shè) 無（2）填報質(zhì)量 雪亮資金項目績效指標(biāo)填報準(zhǔn)確、完整。（3）報送時效性 雪亮資金項目績效管理材料報送注重實效，在規(guī)定時間內(nèi)及時報送相關(guān)材料。（三）項目產(chǎn)出情況1、數(shù)量產(chǎn)出分析雪亮工程項目產(chǎn)出數(shù)量達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。表42021年雪亮工程資金項目實施情況表分類預(yù)期產(chǎn)出數(shù)量實際產(chǎn)出數(shù)量備注縣級財政預(yù)算資金150路監(jiān)控、200萬像素1920*1080已完成4套治安卡口、200萬像素1920*1080正在施工人臉抓拍機10套已完成2、質(zhì)量產(chǎn)出分析雪亮工程項目質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，視頻像素200萬1920*1080，驗收合格，合格率100%。表52021年雪亮資金項目實施情況表分類驗收合格率備注雪亮工程100%3、產(chǎn)出時效分析雪亮工程資金項目按時建設(shè)施工，分時段施工，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。表62021年雪亮工程資金項目實施情況表分類建設(shè)任務(wù)完成比率（%）備注雪亮工程100%（四）項目效益分析1、經(jīng)濟效益分析雪亮工程資金項目達(dá)到項目預(yù)期經(jīng)濟效益，但匹配資金力度較差，未能分時段匹配資金。2、社會效益分析雪亮工程資金項目的社會效益為：維護社會治安穩(wěn)定，有效打擊違法犯罪分子，為公安機關(guān)固定犯罪證據(jù)，協(xié)助其快速破案。3、可持續(xù)影響分析需要及時對設(shè)備進行建設(shè)和運行維護，保證設(shè)備的正常使用。（五）服務(wù)對象滿意度雪亮工程資金項目提高了人民群眾對公安工作的滿意度和群眾自身的安全感，為普安縣社會治安持續(xù)穩(wěn)定提供了較好的方面，群眾滿意度達(dá)到98%以上。六、經(jīng)驗做法、存在的問題與建議（一）經(jīng)驗做法雪亮工程資金項目績效目標(biāo)管理由財務(wù)負(fù)