監(jiān)理企業(yè)工作檢查表

附件1監(jiān)理企業(yè)工作檢查表監(jiān)理單位名稱：檢查日期：項(xiàng)目名稱工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)形式項(xiàng)目總監(jiān)土建監(jiān)理人員安裝監(jiān)理人員工程形象進(jìn)度序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢查主要內(nèi)容符合/不符合一、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及監(jiān)理工作設(shè)施1組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目監(jiān)理部）內(nèi)容齊全符合要求有項(xiàng)目監(jiān)理部成立文件，管理制度上墻，人員分工明確，崗位職責(zé)落實(shí)。2總監(jiān)理工程師具備合法有效的職業(yè)資格，有總監(jiān)任命書(shū)、法人授權(quán)委托書(shū)、工程質(zhì)量責(zé)任終身承諾書(shū)。能夠在崗履職。變更符合相關(guān)規(guī)定。3其他監(jiān)理人員具備合法有效的職業(yè)資格，專業(yè)配置與工程進(jìn)度相適應(yīng)，人員數(shù)量滿足監(jiān)理工作需要。4監(jiān)理設(shè)施有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單,且有常用規(guī)范紙質(zhì)版或電子版文本；配備的常規(guī)檢測(cè)設(shè)備和工器具滿足監(jiān)理工作需要。二、前期準(zhǔn)備1監(jiān)理單位資質(zhì)內(nèi)容齊全符合要求有加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、監(jiān)理合同。2建設(shè)單位提供的資料工程勘察、設(shè)計(jì)文件、施工合同及其他相關(guān)合同、施工許可證等與工程相關(guān)的其他資料。3項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的審圖記錄有總監(jiān)組織的項(xiàng)目監(jiān)理人員對(duì)圖紙的審核記錄。4設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要監(jiān)理人員參加了設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審會(huì)，會(huì)議紀(jì)要有設(shè)計(jì)、甲方、施工及監(jiān)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字、蓋章。5監(jiān)理規(guī)劃在第一次工地會(huì)議前編制了監(jiān)理規(guī)劃，有安全監(jiān)理、治污減霾管理內(nèi)容，符合規(guī)范要求；有針對(duì)性和指導(dǎo)性，并根據(jù)工程實(shí)際情況能及時(shí)補(bǔ)充完善，由監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6第一次工地會(huì)議總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)參加會(huì)議，核查留存的簽到表、與會(huì)各方代表簽認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要和發(fā)文記錄。7質(zhì)量、安全保證體系的建立與審核監(jiān)理機(jī)構(gòu)建立了以總監(jiān)負(fù)責(zé)的質(zhì)量、安全體系，工作職責(zé)明確，責(zé)任到人；監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)施工單位建立的以項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)的質(zhì)量、安全體系、管理制度、程序、流程進(jìn)行審核，由總監(jiān)理工程師予以簽認(rèn)。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容符合/不符合8總、分包單位資質(zhì)報(bào)審工程開(kāi)工前，專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)總、分包單位資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行了審查，資質(zhì)證書(shū)符合要求，安全生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)，由總監(jiān)理工程師予以簽認(rèn)；9施工組織設(shè)計(jì)審批施工單位應(yīng)在開(kāi)工前報(bào)審施工組織設(shè)計(jì)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成了審核；施工組織設(shè)計(jì)由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并加蓋單位公章；專業(yè)工程師審查，總監(jiān)簽認(rèn)，并有明確審查意見(jiàn)，加蓋監(jiān)理單位公章；報(bào)審、報(bào)批表符合相關(guān)要求。10測(cè)量放線控制成果檢查對(duì)施工單位測(cè)量人員的資格證書(shū)及測(cè)量設(shè)備的檢定證書(shū)進(jìn)行了審查，有加蓋施工單位公章的復(fù)印件，有動(dòng)態(tài)檢查管理記錄；監(jiān)理機(jī)構(gòu)會(huì)同施工單位對(duì)建設(shè)單位提供的軸線控制點(diǎn)、水平控制點(diǎn)等進(jìn)行了確認(rèn)；有加蓋建設(shè)單位公章的測(cè)量控制樁點(diǎn)資料及交樁記錄；監(jiān)理人員對(duì)施工單位報(bào)送的施工平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)和臨時(shí)水準(zhǔn)點(diǎn)的測(cè)量成果及控制樁的保護(hù)措施進(jìn)行檢查復(fù)核，有簽認(rèn)記錄；11檢測(cè)機(jī)構(gòu)及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室的審查監(jiān)理人員核查了外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)等級(jí)及試驗(yàn)范圍、試驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定證明、管理制度、人員資格證書(shū)，有加蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)公章的單位及人員資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件；監(jiān)理人員檢查現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室及計(jì)量器具，有加蓋施工單位公章的計(jì)量器具合格證和相關(guān)檢定證書(shū)復(fù)印件；有動(dòng)態(tài)跟蹤檢查管理記錄。12開(kāi)工報(bào)審圖紙會(huì)審已完成、施工組織設(shè)計(jì)已簽認(rèn)、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保、安全體系均已建立，人員、材料、設(shè)備已到位，具備開(kāi)工條件，現(xiàn)場(chǎng)已做到三通一平，具備開(kāi)工條件，審查意見(jiàn)明確，由總監(jiān)簽發(fā)。核查由總監(jiān)及建設(shè)單位代表批準(zhǔn)的工程開(kāi)工報(bào)審表及報(bào)批表。三、質(zhì)量控制1施工方案的審查內(nèi)容齊全符合要求審查施工方案的編、審、批程序及簽章是否符合相關(guān)規(guī)定；審查方案是否具有針對(duì)性、指導(dǎo)性和可操作性，工程質(zhì)量保證措施是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；報(bào)審表應(yīng)符合要求，監(jiān)理人員審核意見(jiàn)明確并留存審查過(guò)程記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)審、報(bào)批表是否符合要求。2“四新”應(yīng)用審查監(jiān)理人員應(yīng)審查用于工程的新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的質(zhì)量認(rèn)證材料，和相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)性；現(xiàn)場(chǎng)檢查留存的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)報(bào)告。3監(jiān)理實(shí)施細(xì)則對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的分部分項(xiàng)工程，在工程實(shí)施前編制了專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，有針對(duì)性和可操作性，內(nèi)容齊全，應(yīng)包括：專業(yè)工程特點(diǎn)、監(jiān)理工作流程、要點(diǎn)和工作方法及措施，總監(jiān)已審批?，F(xiàn)場(chǎng)檢查已開(kāi)工的分部分項(xiàng)工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容符合/不符合4工程材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)理人員審查施工單位報(bào)送的材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量證明文件，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料及構(gòu)配件進(jìn)行驗(yàn)收，需要復(fù)試的進(jìn)行見(jiàn)證取樣、封樣、送檢。報(bào)審資料應(yīng)齊全完整，聯(lián)合驗(yàn)收記錄簽章齊全、驗(yàn)收意見(jiàn)明了，有檢驗(yàn)報(bào)告和材料驗(yàn)收臺(tái)賬。5標(biāo)養(yǎng)室的檢查標(biāo)養(yǎng)室符合《GB/T50081-2002普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》，有監(jiān)理人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的檢查驗(yàn)收記錄。6巡視及監(jiān)理通知單的簽發(fā)監(jiān)理人員應(yīng)巡視施工單位是否執(zhí)行已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案，材料、設(shè)備及構(gòu)配件是否合格，管理人員是否到崗，特種作業(yè)人員是否持證上崗。對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，應(yīng)及時(shí)簽發(fā)監(jiān)理通知單。檢查日常監(jiān)理日志和監(jiān)理通知單記錄。7旁站監(jiān)理人員按規(guī)定進(jìn)行旁站并保持相應(yīng)的記錄；檢查旁站記錄與實(shí)際相符，內(nèi)容真實(shí)全面。8見(jiàn)證取樣監(jiān)理人員對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料按規(guī)定進(jìn)行見(jiàn)證取樣；9隱蔽工程、檢驗(yàn)批和分項(xiàng)工程驗(yàn)收對(duì)隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收，合格的予以簽認(rèn)；檢查隱蔽工程、檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄。 10分部工程驗(yàn)收對(duì)地基與基礎(chǔ)分部、主體結(jié)構(gòu)及節(jié)能分部工程進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄齊全完整；檢查分部工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，驗(yàn)收記錄完整，會(huì)議紀(jì)要各方簽章齊全。11質(zhì)量缺陷問(wèn)題處理有詳細(xì)的檢查記錄及相關(guān)影像資料；簽發(fā)了監(jiān)理通知單、有發(fā)文記錄、整改回復(fù)單及復(fù)查意見(jiàn)。四、造價(jià)控制1工程量簽證審核內(nèi)容齊全符合要求審核意見(jiàn)準(zhǔn)確，并與實(shí)際相符。審核資料完整。2工程款支付審核工程款支付報(bào)審表上審核意見(jiàn)明確，已簽認(rèn)。相應(yīng)支持性材料齊全有效。3現(xiàn)場(chǎng)簽證審查有詳實(shí)完整的三方現(xiàn)場(chǎng)核查記錄和影像資料，監(jiān)理審查意見(jiàn)準(zhǔn)確明了。4費(fèi)用索賠審查報(bào)審資料完整，索賠證據(jù)齊全，簽認(rèn)意見(jiàn)明確。五、進(jìn)度控制1前期準(zhǔn)備工作內(nèi)容齊全符合要求在監(jiān)理規(guī)劃中確定進(jìn)度總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，制定了相應(yīng)的進(jìn)度控制措施。2總進(jìn)度計(jì)劃、階段性進(jìn)度計(jì)劃審查對(duì)施工單位報(bào)送的總進(jìn)度計(jì)劃、階段性進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行了審核簽認(rèn)，報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)，報(bào)審資料齊全，簽署意見(jiàn)齊全。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容符合/不符合3巡視及動(dòng)態(tài)檢查監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)施工進(jìn)度的執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)偏差應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)方采取措施進(jìn)行糾偏。應(yīng)在工作聯(lián)系單、監(jiān)理通知單、會(huì)議紀(jì)要等內(nèi)容中有相關(guān)記錄。4工程延期管理有齊全的工程延期報(bào)審資料和證據(jù)資料，及時(shí)審核且審核意見(jiàn)客觀、準(zhǔn)確；并有調(diào)查和審核的相關(guān)記錄。5工期延誤管理發(fā)生工期延誤，在約定的時(shí)限內(nèi)客觀公正地進(jìn)行處理，有調(diào)查處理的相關(guān)記錄和文件。六、安全生產(chǎn)管理的監(jiān)理工作1安全生產(chǎn)管理的監(jiān)理工作實(shí)施細(xì)則內(nèi)容齊全符合要求結(jié)合涉及的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程和工程環(huán)境、施工特點(diǎn)等編制了安全生產(chǎn)管理的監(jiān)理工作實(shí)施細(xì)則。核查在建危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是否編制，有無(wú)針對(duì)性和可操作性。2資質(zhì)審查核查施工單位（含分包單位）資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證和項(xiàng)目監(jiān)理、專職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員的資格。報(bào)驗(yàn)表有簽認(rèn)，有加蓋公章的證書(shū)復(fù)印件。3應(yīng)急救援預(yù)案審查審查施工單位報(bào)送的應(yīng)急救援預(yù)案，由總監(jiān)簽認(rèn)，留存原件。4專項(xiàng)施工方案審查專項(xiàng)方案應(yīng)包括：臨時(shí)用電、施工消防安全、冬雨季施工以及基坑支護(hù)、降水工程、土方開(kāi)挖工程、模板工程及支撐體系、起重吊裝及安裝拆卸工程、腳手架工程、拆除爆破工程及其它專項(xiàng)工程。監(jiān)理人員應(yīng)審查專項(xiàng)方案的編、審、批程序是否符合要求，方案應(yīng)經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，加蓋施工單位公章，總監(jiān)簽認(rèn)，超過(guò)規(guī)定規(guī)模時(shí)，報(bào)建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。需專家論證的，應(yīng)有論證報(bào)告及閉合資料。5危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的清單編制、安全技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)理、檢測(cè)及聯(lián)合驗(yàn)收項(xiàng)目監(jiān)理部建立了危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單；核查施工單位危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單；檢查施工單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)清單與實(shí)際情況的符合性，并保持相關(guān)檢查記錄。起重吊裝及安裝拆卸工程應(yīng)按照省有關(guān)規(guī)定辦理告知及使用登記手續(xù)。監(jiān)理人員應(yīng)檢查施工單位的安全技術(shù)交底記錄，留存檢查記錄。監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)專項(xiàng)方案實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理（巡視、旁站），應(yīng)保持相關(guān)記錄。起重吊裝設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)，并取得檢測(cè)合格證書(shū)；監(jiān)理人員應(yīng)按規(guī)定組織聯(lián)合驗(yàn)收，留存驗(yàn)收記錄。應(yīng)檢查施工單位的起重吊裝設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行使用、保養(yǎng)、維修，并有檢查記錄。6安全防護(hù)核查監(jiān)理人員應(yīng)審查施工單位報(bào)送的安全防護(hù)方案和安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等安全防護(hù)用品的質(zhì)量合格證明文件。審查意見(jiàn)明確，留存審核通過(guò)的安全防護(hù)方案和質(zhì)量合格證明文件。按規(guī)定對(duì)安全防護(hù)用品進(jìn)行驗(yàn)收，留存加蓋施工單位公章的合格證原件。按規(guī)定對(duì)安全防護(hù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，并保持相關(guān)記錄。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查主要內(nèi)容符合/不符合7施工消防安全核查審查施工單位報(bào)送的消防專項(xiàng)方案，審查意見(jiàn)明確。核查現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施和器材配備情況，進(jìn)行定期消防檢查，保持相應(yīng)的檢查記錄。8監(jiān)理報(bào)告發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重安全隱患，應(yīng)簽發(fā)工程暫停令，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。留存文字記錄及影像資料。施工單位拒不整改或不停止施工的，應(yīng)向政府部門(mén)報(bào)告，留存書(shū)面監(jiān)理報(bào)告內(nèi)容。9事故報(bào)告和調(diào)查處理安全事故發(fā)生后，監(jiān)理應(yīng)做好應(yīng)急救援并要求施工單位保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)收集整理與事故有關(guān)的安全監(jiān)理資料并保存相關(guān)記錄。監(jiān)理人員應(yīng)協(xié)助、配合事故調(diào)查工作，并留存相關(guān)記錄。10文明施工管理檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的臨建布置、圍擋、清洗設(shè)施、材料堆放、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生等是否符合文明施工相關(guān)要求，并留存日常檢查相關(guān)記錄。11環(huán)境保護(hù)檢查施工單位對(duì)治污減霾工作的落實(shí)情況，施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)有治污減霾專篇、有專項(xiàng)方案、有空氣重污染應(yīng)急預(yù)案、有揚(yáng)塵預(yù)防治理知識(shí)的培訓(xùn)記錄，使之符合環(huán)保部門(mén)的要求，并留存相關(guān)檢查記錄。七、合同、信息管理、組織協(xié)調(diào)1工程變更管理內(nèi)容齊全符合要求施工中出現(xiàn)工程變更，應(yīng)留存設(shè)計(jì)變更文件、變更審核資料、工程變更會(huì)簽單和變更發(fā)放記錄。監(jiān)督施工單位實(shí)施工程變更，并保持相應(yīng)檢查記錄。2