產(chǎn)品質(zhì)量管理體系制度匯編全套

產(chǎn)品質(zhì)量管理體系制度匯編全套1

產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢驗制度制度名稱產(chǎn)品質(zhì)量控制與檢驗制度編號受控狀態(tài)第1章總則第1條為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作的管理，使檢驗工作客觀、公正地進行，保證檢驗結(jié)果的準確性，使產(chǎn)品質(zhì)量符合國家和行業(yè)的相關(guān)要求，保障消費者權(quán)益，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第4號——社會責(zé)任》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際情況，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的控制與檢驗工作。第2章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準第3條質(zhì)量檢驗標準的范圍。1．原材料質(zhì)量檢驗標準。2．半成品質(zhì)量檢驗標準。3．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準。第4條

質(zhì)量檢驗標準的制定。1．質(zhì)量管理部要嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量的國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。已有國家、行業(yè)標準的產(chǎn)品，不得另訂標準，但可以制定高于國家標準或行業(yè)標準的企業(yè)標準；沒有國家、行業(yè)標準的產(chǎn)品應(yīng)制定企業(yè)標準。2．企業(yè)標準的制定與修訂，由質(zhì)量管理部統(tǒng)一負責(zé)。3．質(zhì)量管理部在制定企業(yè)標準時，應(yīng)與生產(chǎn)部、市場營銷部、技術(shù)研發(fā)部及有關(guān)人員共同討論，并分別編制出原材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗標準，質(zhì)量檢驗標準的主要內(nèi)容為檢查項目規(guī)格、質(zhì)量檢驗標準、檢驗頻率、檢驗方法及檢驗所用儀器設(shè)備等。4．質(zhì)量管理部編制好質(zhì)量檢驗標準后，應(yīng)送交有關(guān)部門主管核簽，經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)給有關(guān)部門，質(zhì)量管理部自行制定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準，每年年底前參照以往質(zhì)量實績至少重新校正一次。第3章原材料質(zhì)量檢驗第5條原材料質(zhì)量檢驗程序。1．質(zhì)量管理部在收到原輔料檢驗申請后，應(yīng)制定相應(yīng)的檢驗方案，包括檢驗項目、檢驗標準、具體檢驗方式及操作要求等。2．質(zhì)量檢驗人員對到貨的原輔料實施質(zhì)量檢驗，并按照操作標準進行檢驗。3．檢驗人員出具“原輔料質(zhì)量檢驗報告”，簽署意見，并交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。4．若判定原材料不合格，則填制“質(zhì)量異常處理表”，報質(zhì)量管理部經(jīng)理審批核準后，做出處理，必要時通知采購部門聯(lián)絡(luò)客戶處理。5．原材料檢驗合格后，材料保管人員根據(jù)審核后的檢驗報告，辦理原材料入庫手續(xù)。6．檢驗人員依據(jù)情況在必要時，就所檢材料的情況向相關(guān)部門提出改善意見和建議。7．回饋進料檢驗情況，及時將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于“供應(yīng)商資料卡”內(nèi)，供采購部門掌握情況。解析：原材料檢驗是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的關(guān)鍵步驟，更是避免不合格的物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的第一道防線，企業(yè)不僅要嚴格要求質(zhì)量管理部門和生產(chǎn)部門制定詳細的檢驗方案，還要要求檢驗人員嚴格按照檢驗方案、規(guī)范，遵照檢驗程序?qū)υ牧线M行檢驗。第6條原材料質(zhì)量檢驗操作規(guī)定。1．檢驗人員必須具有高度的責(zé)任感和認真負責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，以免出現(xiàn)漏檢和錯檢，檢驗人員嚴禁弄虛作假。2．只有經(jīng)過檢驗且達到質(zhì)量檢驗標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，材料保管人員方能辦理正式入庫手續(xù)，否則由材料保管員承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。3．檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應(yīng)速向部門主管匯報安排或請求有關(guān)技術(shù)人員會同驗收，判定合格與否，會同驗收者亦須在檢驗記錄單上簽字。4．對于特殊重要物（如特別昂貴、特別稀有的），應(yīng)重點檢查。第4章生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗第7條生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。1．自檢。操作人員在生產(chǎn)過程中按照質(zhì)量檢驗標準對自己的生產(chǎn)加工對象進行質(zhì)量把關(guān)。2．互檢。車間內(nèi)部各工段班組之間的下道工序接到上道工序的制品時，應(yīng)檢查上一工段的半成品質(zhì)量是否合格，再決定是否繼續(xù)作業(yè)。3．專檢。由專職檢驗人員對每個工段生產(chǎn)出的產(chǎn)品進行統(tǒng)一檢查。第8條生產(chǎn)過程中的報檢規(guī)定。1．操作人員對本工段生產(chǎn)完成后須經(jīng)質(zhì)量檢驗人員實施首檢確認合格后方能轉(zhuǎn)入下一工段繼續(xù)生產(chǎn)。2．在自檢與互檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認是否合格時應(yīng)及時報檢。3．每個工段生產(chǎn)完成的產(chǎn)品須經(jīng)過專職檢驗人員檢測無誤后才可轉(zhuǎn)下一工段。第9條異常情況發(fā)生的處理規(guī)定。1．操作人員在生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時將信息反饋給當(dāng)班生產(chǎn)主管進行處理。如因設(shè)備因素不能調(diào)整時，應(yīng)向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并準備停止生產(chǎn)作業(yè)，待找出異常原因并加以處理確認正常后才可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。2．質(zhì)量檢驗人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)及時將存在的問題反饋至當(dāng)班生產(chǎn)主管，如因設(shè)備問題異常問題無法及時處理，質(zhì)量檢驗人員有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)作業(yè)，并向生產(chǎn)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，待問題解決后才可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。第5章成品質(zhì)量檢驗第10條成品入庫質(zhì)量檢驗程序。1．質(zhì)量檢驗人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗標準對成品進行檢驗，并出具成品檢驗報告，同時簽署意見。2．若發(fā)現(xiàn)成品存在質(zhì)量問題，需填寫“質(zhì)量異常處理單”，報質(zhì)量管理部經(jīng)理審批核準后，做出處理。3．質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部及相關(guān)人員，進行質(zhì)量異常原因分析，制定相應(yīng)的處理措施和糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督相關(guān)部門執(zhí)行。4．質(zhì)量檢驗人員對預(yù)定入庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”及有關(guān)資料審核，確認無誤后方可入庫。第11條成品出貨質(zhì)量檢驗操作規(guī)定。成品須經(jīng)質(zhì)量檢驗人員鑒定合格，方可出庫發(fā)貨。質(zhì)量檢查內(nèi)容包括以下幾項。1．檢查產(chǎn)品是否變形、受損，配件、組件、零件是否松動、脫落、遺失。2．測試產(chǎn)品是否符合規(guī)格，零配件尺寸是否符合要求，包裝袋、盒、外箱是否符合要求。3．檢驗產(chǎn)品物理的、化學(xué)的特性是否產(chǎn)生變化及對產(chǎn)品的影響程度。4．檢查產(chǎn)品的包裝和標識是否符合要求。第6章出貨質(zhì)量檢驗第12條當(dāng)按客戶的訂單要求出貨時，質(zhì)量管理部要安排質(zhì)檢人員對要發(fā)出的成品進行質(zhì)量檢查，檢驗內(nèi)容包括以下幾項。1．檢查產(chǎn)品是否變形、受損，配件、組件、零件是否松動、脫落、遺失。2．測試產(chǎn)品是否符合規(guī)格，零配件尺寸是否符合要求，包裝袋、盒、外箱尺寸是否符合要求。3．檢驗產(chǎn)品物理特性及化學(xué)特性是否產(chǎn)生變化及對產(chǎn)品的影響程度。4．測定產(chǎn)品抗拉力、抗扭力、抗壓力，抗震力等方面是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。5．檢查產(chǎn)品的包裝和標識，具體包括以下內(nèi)容。（1）產(chǎn)品的包裝方式、包裝數(shù)量、包裝材料的使用、單箱裝數(shù)。（2）標志紙的粘貼位置、標志紙的書寫內(nèi)容、外箱的填寫格式。解析：在實際操作中，要重點對要出庫的成品進行質(zhì)量檢查，因為有些質(zhì)量檢驗人員可能會認為成品在這一環(huán)節(jié)前已經(jīng)經(jīng)過了重重檢驗，應(yīng)該不會存在什么問題，進而忽視這一環(huán)節(jié)檢驗工作的重要性。但是實際情況是這一環(huán)節(jié)是成品流入市場前的最后一次檢驗機會，一旦產(chǎn)品質(zhì)量存在問題，企業(yè)便需要花費比檢驗復(fù)雜十倍甚至百倍的精力去應(yīng)對。第13條質(zhì)檢人員依據(jù)標準產(chǎn)品質(zhì)量判定抽檢品質(zhì)量狀況，確定抽檢品中出現(xiàn)的不合格品數(shù)量，若有無法判斷的產(chǎn)品，須將填寫的質(zhì)量抽檢報告連同不合格樣品交質(zhì)檢主管判定，質(zhì)檢主管判定完畢后，質(zhì)檢人員再根據(jù)判定結(jié)果，確定不合格品的數(shù)量。第14條質(zhì)檢人員以書面形式通知生產(chǎn)部按查驗出來的不合格品進行補救、返修或返工。第15條若存在嚴重的不合格產(chǎn)品，質(zhì)檢人員應(yīng)及時填寫“報廢申請單”交質(zhì)檢主管，經(jīng)主管對批準后的報廢品，由倉儲