環(huán)境因素辨別和評價(jià)控制程序

[全]環(huán)境因素辨別和評價(jià)控制程序1．目的對公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，確保主要環(huán)境因素能夠得到必要的重視并及時(shí)更新，以便控制和建立環(huán)境目標(biāo)。2．適用范圍適用于公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程各階段中能夠控制和能施加影響的環(huán)境因素的識別和評價(jià)。3.職責(zé)3.1管理部對本程序的實(shí)施負(fù)責(zé)歸口管理。3.2各部門配合負(fù)責(zé)識別、評價(jià)所屬范圍的環(huán)境因素。3.3管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。4.活動(dòng)描述4.1工作步驟4.1.1生產(chǎn)過程各階段和環(huán)節(jié)，各生產(chǎn)部、各職能部門應(yīng)調(diào)查環(huán)境因素，并對調(diào)查結(jié)果提出書面資料。4.1.2辨識管理體系所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)范圍、服務(wù)過程和步驟、現(xiàn)場活動(dòng)和辦公區(qū)、生活區(qū)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素。4.1.3對環(huán)境因素進(jìn)行定性和定量評價(jià)。4.1.4確定《重要環(huán)境因素清單》。4.2辨識范圍4.2.1所有人員：包括部門和各服務(wù)場所內(nèi)的員工，以及合同方的人員和訪問者。4.2.2所有活動(dòng)：包括常規(guī)活動(dòng)（指正常的生產(chǎn)活動(dòng)）和非常規(guī)活動(dòng)（如臨時(shí)搶修等）。4.2.3所有設(shè)施：包括自有的和租用的建筑物、生產(chǎn)用的機(jī)械設(shè)備、物資材料等。4.3識別應(yīng)考慮的方面4.3.1識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），三種時(shí)態(tài)（正常、異常、緊急和以下幾個(gè)方面（大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料和自然資源使用、社區(qū)問題和其它地方性環(huán)境問題）。4.3.2危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮：三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和七種風(fēng)險(xiǎn)因素（機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素）。4.3.3識別環(huán)境因素要考慮生命周期觀點(diǎn):產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。生命周期階段包括原材料獲取、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。4.4風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的途徑本公司產(chǎn)品服務(wù)一般分為準(zhǔn)備、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)、交付四個(gè)階段，在這四個(gè)階段均存在導(dǎo)致健康、安全、環(huán)境事故的顯性或隱藏性風(fēng)險(xiǎn)。一般主要來自四個(gè)方面：人的不規(guī)范行為、物的不適當(dāng)狀態(tài)、環(huán)境的不適宜狀態(tài)及其他方面的不利條件。4.5識別方法：重要環(huán)境因素的評價(jià)4.5.1評價(jià)流程分析調(diào)查環(huán)境因素的影響→評價(jià)環(huán)境因素的影響程度→確定重要因素4.5.2評價(jià)方法采用評分判斷法、是非判斷法等。4.5.3評價(jià)原則（1）不符合有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的認(rèn)定為重要的環(huán)境因素。（2）其它情況確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列情況：a.使用異常和/或超標(biāo)倍數(shù)；b.影響范圍；c.影響程度；d.發(fā)生頻次；e.相關(guān)方關(guān)心程度；f.資源消耗。4.5.4評價(jià)實(shí)施（1）由管理部準(zhǔn)備有關(guān)資料。包括：環(huán)境因素識別、評價(jià)記錄、環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求和相關(guān)材料。（2）打分原則對使用是非判斷沒有判定為重要環(huán)境因素的，根據(jù)其環(huán)境影響發(fā)生頻率、環(huán)境影響程度、環(huán)境影響規(guī)模及環(huán)境影響恢復(fù)能力，分別采用打分法進(jìn)行進(jìn)一步判定。a.環(huán)境影響發(fā)生頻率b.環(huán)境影響程度c.環(huán)境影響規(guī)模d.環(huán)境影響恢復(fù)能力（3）重要環(huán)境因素判定對環(huán)境因素按上述原則打分，所得分?jǐn)?shù)填入《環(huán)境因素識別與評價(jià)表》，同時(shí)計(jì)算出四項(xiàng)指標(biāo)分?jǐn)?shù)的連乘積，各指標(biāo)連乘積在20分及以上者，判定為重要環(huán)境因素。（4）重要環(huán)境因素的確定管理部依據(jù)評價(jià)方法組織有關(guān)人員參照環(huán)境因素調(diào)查表和相關(guān)資料對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，填寫《環(huán)境因素識別與評價(jià)表》確定重要環(huán)境因素，并編制《重要環(huán)境因素清單》后報(bào)管理者代表審批。（5）環(huán)境因素的更新為保持環(huán)境因素信息的有效性，每年11月至次年1月間由管理部組織相關(guān)人員對環(huán)境因素進(jìn)行評審，如有變化予以更新，并對重要環(huán)境因素重新進(jìn)行評價(jià)。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，由管理部組織相關(guān)部門及生產(chǎn)部進(jìn)行不定期環(huán)境因素識別，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)：a.法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時(shí)；b.本組織活動(dòng)、生產(chǎn)過程服務(wù)或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；c.相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；d.發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別有遺漏時(shí)；e.公司應(yīng)有新工藝、新技術(shù)、新材料出現(xiàn)新的環(huán)境因素時(shí)。（6）環(huán)境因素的重新識別和評價(jià)分別按上述步驟進(jìn)行。4.5.5環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單的發(fā)放經(jīng)管理者代表審批確認(rèn)的《重要環(huán)境因素清單》，由管理部受控發(fā)放到各相關(guān)部門和各生產(chǎn)過程