液化氣站雙重預防體系手冊報告

XXXXXXXXX安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制匯編版本號：SYKTX-YD-001編制單位（公章）：XXXXXXXXX簽發(fā)人（簽字）：20190801目 錄（一）1、成立領導小組文件1、安全生產(chǎn)風險分級管控制度2、事故隱患排查治理管理制度1、風險分級管控作業(yè)指導書2、作業(yè)活動清單3、工作危害分析（JHA+LS)評價記錄4、設備設施清單5、安全檢查表分析（SCL+LS)評價記錄6、作業(yè)活動風險分級管控清單7、設備設施風險分級管控清單8、風險點統(tǒng)計表1、隱患排查治理作業(yè)指導書2、隱患排查、臺賬、風險告知卡、培訓公司級隱患排查表班組級隱患排查表日常巡查表隱患治理匯總臺賬崗位風險告知卡培訓記錄3.安全檢查表綜合安全檢查表節(jié)假日安全檢查表目 錄（二）專業(yè)性安全檢查表設備設施安全檢查表電氣安全檢查表防火防爆安全檢查表防雷防靜電安全檢查表消防安全檢查表站區(qū)及建筑物安全檢查表季節(jié)性安全檢查表季節(jié)性安全檢查表（春季）季節(jié)性安全檢查表（夏季）季節(jié)性安全檢查表（秋季）季節(jié)性安全檢查表（冬季）五、五張圖：1、安全管理機構網(wǎng)絡圖2、隱患排查治理流程圖3、應急救援組織結構圖4、安全風險分級分布圖5、作業(yè)安全風險比較圖1、雙重預防機制基礎知識2、雙重預防機制培訓記錄3、雙重預防機制考試試題七、公告欄設置1、風險辨識表現(xiàn)場公示2、隱患排查表現(xiàn)場公示XXXXXXX化氣站文件XXX（站）[2019]第001號 簽發(fā)人：關于成立安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制領導小組的文件液化氣站全體員工：為了進一步構建安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，把風險分級管控、隱患排查治理體系和液化氣站日常安全管理工作有機結合，通過全面辨識和管控風險，消除或減少隱患；通過強化通過隱患治理清單化管理，實現(xiàn)液化氣站安全風險與隱患排查自防自控，做到關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防，特成立液化氣站安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制領導小組：組長：XXXXX組員：XXXXX、XXXXX二、領導小組工作職責：1、組織、監(jiān)督、指導、考核安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查體系工作的開展及各項措施的落實。2關的政府文件、精神和要求。34和培訓。5、制定風險點分級管控措施，并按要求制作相關的公告欄等。6查、調(diào)整，及時進行風險評估，確保風險點的安全。XXXXXXXXX液化氣站20190801XXXXXXXXXXXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系PAGEPAGE10安全生產(chǎn)風險分級管控制度1、目的為明確液化氣站危害識別和風險評價的標準方法和過程，組織好危害識別和風險評價工作，全面識別液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風險，制定切實可行的糾正及預防控制措施，將液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營等活動中的危險、有害因素和風險進行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險、有害因素和風險，特制定本制度。2適用液化氣站范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務過程中的風險評價與控制。3、定義危害可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。危害識別認知危害的存在并確定其特征的過程。風險特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴重性的結合。風險評價依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定其全過程是否在可接受的范圍。事故造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。事件導致或可能導致事故的事情。4、評價組織與職責組織，進行風險評價，確定風險等級。風險的評價分析，負責風險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。險控制。員進行評價。評價初期，可由對從業(yè)人員進行培訓和指導，進行示范，逐漸轉變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風險評價可與技能考核相結合。工作小組組成及職責危害識別及風險評價工作小組組成液化氣站成立風險評價工作小組，由主要負責人任組長，分管安全副總任副組長，各職能部門負責人為成員。危害識別及風險評價工作小組職責全面負責液化氣站的危險、有害因素識別和風險評價工作。根據(jù)確定評估對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復雜程度，應用安全系統(tǒng)工程原理，選擇科學、合理的評價方法進行定性、定量分析評價，根據(jù)評價結果確定重大的安全危害，提出風險控制的措施，列出危險、有害因素清單，制定風險評價報告，落實重大事故隱患的整改。5、工作程序和內(nèi)容風險點確定1、風險點劃分原則設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風險點可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設備設施及重點部位等進行劃分。操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應作為風險點。2、風險點排查風險點排查的內(nèi)容按照風險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表。風險點排查的方法風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。危險源辨識1、辨識方法生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。設施清單，安全檢查分析記錄表。2、辨識范圍危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：1）規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；工藝、設備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3、危險源辨識液化氣站對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時應依據(jù)GB/T13861物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。3）運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務劃分的方法，或幾種方法的有機結合。劃分出的作業(yè)活動在功（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構成）。4）運用安全檢查表法（SCL）對場所、設備或設施等進行危險源辨識，應將設備設施按功能或結構劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。風險評價1、風險評價方法液化氣站選擇風險矩陣分析法（LS）。對風險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。2、風險評價準則結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、風險值的取值標準和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；本單位的安全管理、技術標準；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；相關方的投訴。3、風險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃分。E\5\藍色\可接受危險：班組、崗位管控。D\4\藍色\輕度危險：屬于低風險，車間、班組、崗位管控。C\3\黃色\顯著危險：屬于一般風險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，需要控制整改。B\2\橙色\高度危險：屬于較大風險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A\1\紅色\極其危險：屬于重大風險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。4、確定重大風險以下情形為重大風險：1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學品重大危險源的；10經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。5、風險點級別確定按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險控制措施的制定與實施1）制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。2）風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術保證和服務。3）設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術能力等方面。5）不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。6）風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應用于實際工作中。風險分級管控1、風險分級管控的要求風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為液化氣站級、車間級、班組和崗位級。2、編制風險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。3、風險告知建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。6、文件管理完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。7、分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，在以下方面有所改進：1）每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8、持續(xù)改進1、評審每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行公示和公布。2、更新主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；組織機構發(fā)生重大調(diào)整；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。9、溝通結合液化氣站安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。事故隱患排查治理制度1、總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實安全生產(chǎn)責任，預防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結合液化氣站實際，制定本制度。安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設備和設施中可能導致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。安全生產(chǎn)隱患危害程度按照隱患導致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟損失，分為一般隱患和重大隱患。安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導致的事故性質(zhì)，液化氣站存在的安全隱患有：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹火災、高處墜落、其它傷害等。2、職責安全生產(chǎn)隱患排查治理堅持“預防為主，常抓不懈，責任落實”的原則，確保責任落實到每一個環(huán)節(jié)和工作崗位。液化氣站成立隱患排查領導小組，由液化氣站主要負責人任組長，分管安全副總任副組長，各職能部門負責人為成員。液化氣站主要負責人對安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負責,安全副總協(xié)助主要負責人實施隱患排查治理工作，組織液化氣站級的隱患排查；各職能部門負責人負責所在崗位的隱患排查。安全管理部門負責安全檢查和隱患整改的管理，計劃和組織實施各種安全檢查，審核隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實情況。并對檢查和隱患整改結果負責。3、隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間負責人、安全員的經(jīng)常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關科室共同參與的全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；對氨分解作業(yè)所涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級排查根據(jù)液化氣站組織機構設置情況，隱患排查分為：公司級排查專業(yè)級排查 崗位級排查1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的，及時上報；綜合性隱患排查應由液化氣站級每季度組織一次；車間每月組織一次；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門每半年組織一次；季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。4、隱患處理隱患分級按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安16），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患的判定標準是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求其他。隱患級別的確定一級或二級風險點構成重大隱患;三級風險點構成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；10存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。隱患排查治理情況通報對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。5、隱患分級治理隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：崗位糾正專業(yè)治理液化氣站治理一般隱患的職責科室/車間即為治理責任人，如確認無能力實施治理，則應向液化氣站申請實施專業(yè)治理或液化氣站治理。一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的科室/車間責任人下發(fā)《整改指令》，明確整改/車間負責人立即組織整改。重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任單位、部門應組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的單位和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。整改期間的防范要求/車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理驗收1）一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由液化氣站安全科組織進行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收人進行簽字確認。2）重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由液化氣站安全科組織對治理情況組織相關技術人員或?qū)＜疫M行驗收，驗收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認。6、檔案管理在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔管理。7、評審與更新適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應當進行評審。XXXXXXX化氣站文件扶豫東（站）[2019]第002號 簽發(fā)人：安全生產(chǎn)風險分級管控作業(yè)指導書1、編制目的：為認真貫徹落實《安全生產(chǎn)法》《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《國務院安委辦關于建立安全隱患排查治理體系的通知》、《應急管理部關于印發(fā)危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風險評估診斷分級指南（試行）的通知》、《應急管理部關于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》、《省安監(jiān)局關于在危險化學品和煙花爆竹企業(yè)推行“一責雙卡”安全管理制度的通知》、《關于推進危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度、安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作的通知》等有關法律法規(guī)及標準規(guī)范等文件精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強化安全生產(chǎn)責任落實，在全國范圍內(nèi)建立安全風險分級管控體系。旨在全面排查、辨識、評價安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制重大安全風險；全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理；提升液化氣站本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。通過建立起完善、有效運行的安全風險分級管控和隱患排查治理體系，全面推進落實液化氣站主體責任，有效促進液化氣站實現(xiàn)信息化管控，在全液化氣站范圍內(nèi)構建形成點、線、面有機結合，實現(xiàn)標準化、信息化的風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系，提高液化氣站本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。2、編制依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國特種設備安全法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局[2007]16）《國務院安委辦關于建立安全隱患排查治理體系的通知》（2012〕1）《河南省安全生產(chǎn)條例》《河南省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（豫政辦〔2016〕232）《河南省企業(yè)事故隱患排查治理清單化管理體系建設通則（試用）豫安委辦〔2018〕32《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16）《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令第173）應急[2018]19估診斷分級指南（試行）的通知應急[2018]74承諾公告制度的通知關于推進危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度、安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作的通知《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）GB/T13861GB182183、術語與定義危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害因素辨識害因素特性的過程。風險特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。責任及分工組長：XXXXX組員：XXXXX、XXXXX責任分工組長：負責組織與統(tǒng)籌，督促、檢查液化氣站的風險分級管控工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全液化氣站體系建設的第一責任人，負有組織和領導責任；組員：協(xié)助主要負責人實施風險分級管控工作，匯總分析風險分級管控及隱患排查的數(shù)據(jù)，負責上報及管控.5、工作程序和內(nèi)容風險點確定1、風險點劃分原則設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風險點可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設備設施及重點部位等進行劃分。操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應作為風險點。2、風險點排查1）風險點排查的內(nèi)容按照風險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風險點登記臺賬，參見附錄B.3。2）風險點排查的方法風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。1、辨識方法生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關的危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄A.1，工作危害分析評價記錄表，參見附錄A.3。設施清單，參見附錄A.2，安全檢查分析記錄表，參見附錄A.4。2、辨識范圍危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：1）規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；加氣過程；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；工藝、設備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3、危險源辨識液化氣站對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時應依據(jù)GB/T13861物的因素、環(huán)境因素、管理因素。運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務劃分的方法，或幾種方法的有機結合。劃分出的作業(yè)活動在功（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構成）。運用安全檢查表法（SCL）對場所、設備或設施等進行危險源辨識，應將設備設施按功能或結構劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。風險評價1、風險評價方法液化氣站選擇風險矩陣分析法（LS），參見附錄C.1。對風險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結果按從嚴從高的原則判定評價級別。2、風險評價準則結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、風險值的取值標準（參見附錄C）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；本單位的安全管理、技術標準；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；相關方的投訴。3、風險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃分。E\5\藍色\可接受危險：班組、崗位管控。D\4\藍色\輕度危險：屬于低風險，車間、班組、崗位管控。C\3\黃色\顯著危險：屬于一般風險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，需要控制整改。B\2\橙色\高度危險：屬于較大風險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。A\1\紅色\極其危險：屬于重大風險，液化氣站、車間、班組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。4、確定重大風險以下情形為重大風險：1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學品重大危險源的；10經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。5、風險點級別確定按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險控制措施的制定與實施1）制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。2）風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術保證和服務。3）設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術能力等方面。不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風險；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應用于實際工作中。風險分級管控1、風險分級管控的要求風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為液化氣站級、車間級、班組和崗位級。2、編制風險分級管控清單在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的B.1、B.2)，并按規(guī)定及時更新。3、風險告知建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。6、文件管理完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應包括風險分級管控制度、風險點登記臺賬、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單（參見附錄B）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。7、分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，在以下方面有所改進：1）每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。8、持續(xù)改進1、評審每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行公示和公布。2、更新主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；組織機構發(fā)生重大調(diào)整；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。9、溝通結合液化氣站安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。附錄附錄A風險分析記錄作業(yè)活動清單序號序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注設備設施清單序號序號設備名稱類別型號位號/所在部位設備備注注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設備設施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。工作危害分析（JHA）評價記錄現(xiàn)有控制措施風險評價現(xiàn)有控制措施風險評價主要后果理）危險源或潛在序作業(yè)危險源或潛在序作業(yè)事件（人、物、號步驟作業(yè)環(huán)境、管工管培個應L S R程理訓體急技措教防處術施育護置評管價控建議改進（新增）備級級措施注別別填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險A.7分別用“紅、橙、黃、藍”標識。安全檢查表分析（SCL）評價記錄安全檢查表分析（SCL）+評價記錄評管評管序號現(xiàn)有控制措施檢查項目標準不符合標準情況及后果LSR價級別控級別建議新增（改進）措施備注工程管理培訓個體應急技術措施教育防護處置分析人：日期：審核人：日期： 審定人：日期：2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3A.7險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。附錄附錄B（資料性附錄）風險分級管控清單及風險點、危險源統(tǒng)計表風險點作業(yè)步驟風險點作業(yè)步驟危險源事件評價級別風險分級主要后果管控層級責任單位責備任人注編類號型名稱序號名稱1操2管控措施工培個應程管訓體急技理教防處術措育護置措施措措措施施施施作及1作3業(yè)活動45（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。風險點檢查項目風險點檢查項目管標準名稱控層級責任單位責備任人注序號1設施、部位、場所、區(qū)域231456編類名編類名號型稱評風不符合價險標準情級分況及后別級果管控措施工培個應程管訓體急技理教防處術措育護置措施措措措施施施施（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。B.3風險點登記臺賬序號風險點名稱序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注（此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫。）附錄附錄C風險評價方法C.1風險矩陣分析法（LS）風險矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S，其中R是風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。C.1-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準則等級等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。C.1-2事件后果嚴重性（S）判定準則等級等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5準死亡100萬元以上部分裝置（>2）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準力50萬元以上2套裝置停工、或設行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影備停工 響3不符合上級液化氣站制度、規(guī)定等慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備停工地區(qū)影響2作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下不停工邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損C.1-3安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險值

應采取的行動/控制措施20-25A/1級極其危險20-25A/1級極其危險15-16B/2級高度危險9-12C/3級顯著危險4-8D/4級輕度危險1-3E/5級稍有危險定期檢查、測量及評估及溝通檢查

立刻立即或近期整改2年內(nèi)治理無需采用控制措施 需保存記錄C.1-4風險矩陣表輕度危險顯著危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險后 4果3等級 211 2 3 4 5XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系

作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位1殘液回收作業(yè)鋼瓶殘液回收、清理充裝車間液化氣站2氣瓶充裝作業(yè)氣瓶檢查、充裝操作充裝車間液化氣站3槽車裝卸作業(yè)裝卸液化氣廠區(qū)、車間液化氣站4氣瓶堆放作業(yè)氣瓶堆放廠區(qū)、車間液化氣站特5裝卸運輸作業(yè)氣瓶裝卸運輸?shù)葟S區(qū)、車間液化氣站特6一般檢維修作業(yè)設備設施維護、保養(yǎng)廠區(qū)、車間液化氣站7動火作業(yè)電氣焊作業(yè)廠區(qū)、車間液化氣站8臨時用電作業(yè)接電、布線等廠區(qū)、車間液化氣站9高處作業(yè)高處相關作業(yè)廠區(qū)、車間液化氣站101112131426XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系工作危害分析（JHA+LS）評價記錄序號作業(yè)步

危險源或潛在事件

現(xiàn)有控制措施驟作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保1用品2酒后等身體不適情況下上崗2

故類型及后果害其他傷

工程技管理措施術措施

措施

施作作業(yè)

害 1、有安全業(yè)前未檢查殘液罐液位、壓力、機械傷前3溫度及電源水路、管路情況觸未檢查真空泵是否運轉正常他傷害

管理制度及安全操嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過未按規(guī)定程序進行相關操作殘液

機械傷觸他

程中進行制止違章

對作業(yè)行安全

配備防護未注意觀察真空表情況回 他傷害收作 觸電其 /

違規(guī)行為；3、加強對

高安全

服防護鞋 制定應急預作業(yè)殘液未抽盡業(yè)中業(yè)未巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應8及時處理

他傷害他傷害

設備檢查、意識和維護保養(yǎng)，操作技確保設備 能處于良好

護目鏡等 應急演練防護用品910作業(yè)11 后

擅自離開工作崗位停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關電氣設備未對設備及現(xiàn)場進行及時清理

他傷害他傷害其他傷害

狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核27XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系12131415161718氣瓶充19裝作

無資格證人員進行作業(yè)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品作酒后等身體不適情況下上崗業(yè)作業(yè)前未檢查泵、壓縮機等設備設施是否運轉正常未對氣瓶情況進行全面檢查未按規(guī)定程序進行相關操作不合格氣瓶充裝超量充裝發(fā)現(xiàn)超裝或漏氣的鋼瓶必須

觸觸觸械傷害、觸機械傷爆他傷害/他傷害

1、有安全管理制度及安全操1、有安全管理制度及安全操嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行對作業(yè)人員進

行安全高安全意識和

配備防護手套等勞動防護用品

制定應急預應急演練業(yè)作業(yè)時222324作業(yè)后

立即進行處理拖、滾鋼瓶，或用鐵器互相敲打充裝完成后，未進行復檢未巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理擅自離開工作崗位停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關電氣設備未對設備及現(xiàn)場進行及時清理

他傷害他傷害他傷害機械傷機他觸他他傷害其他傷害

維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核

操作技能28XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系其他傷2728作

未認真填寫充裝記錄作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品酒后等身體不適情況下上崗作業(yè)

害觸業(yè) 觸電爆1、有安全管理制度及安全操1、有安全管理制度及安全操嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行對作業(yè)人員進制止違章行安全配備防護違規(guī)行為；手套等勞未檢查設備設施是否運轉正機械傷313233槽34車裝卸35作

常未按規(guī)定程序進行相關操作槽車未制動，并熄滅發(fā)動機管道和管接頭未連接牢固作槽車罐、裝卸口未連接好靜業(yè)電接地線

車他機他機械傷機械傷 /

3、加強對設備檢查、

動防護用品

制定應急預應急演練中業(yè) 操作人員和押運員在裝卸作36 業(yè)時離開或移動車輛 充未巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應37及時處理擅自離開工作崗位

機械傷機械傷機械傷

維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全

操作技能3839作業(yè)40 后

擅自離開工作崗位停止作業(yè)后，未按規(guī)定程序停止相關電氣設備未對設備及現(xiàn)場進行及時清理。

機他傷害其他傷害

生產(chǎn)責任，加強責任考核294142未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品4142未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護用品酒后等身體不適情況下上崗作業(yè)43未按規(guī)定區(qū)域存放，混放44拖、滾鋼瓶，或用鐵器互相敲打45氣瓶堆放作業(yè)堆放不整齊體打擊、爆炸體打擊、爆炸體打擊、爆炸體打擊、物體打物體打爆體打擊、其他傷/46未使用防倒措施制定應急預應急演練47工作過程中，擅自離開崗位48作業(yè)完成后未按規(guī)定，對現(xiàn)其他傷場進行清理 害1、有安全管理制度及安全操嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行對作業(yè)人員進制止違章行安全配備防護違規(guī)行為；3、加強對高安全等勞動防設備檢查、意識和護用品維護保養(yǎng)，操作技確保設備能處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核30XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系發(fā)貨裝卸環(huán)節(jié)，未對運輸單車輛傷49 位資質(zhì)檢驗，車輛進行檢查裝卸區(qū)域，無關車輛或人員車輛傷5051525354裝卸運輸

進入運輸車輛進入裝卸區(qū)前，其尾氣管未設防火帽雷雨天裝卸危險化學品裝 作業(yè)時，操作人員和押運人卸 員離開現(xiàn)場正常裝卸時，未關閉汽車發(fā)動機，或隨意啟動車輛裝卸過程，野蠻裝卸使用易產(chǎn)生火花的工具裝卸

火火其他傷害火火/

1、有安全管理制度及安全操嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行制止違章違規(guī)行為；3、加強對

對作業(yè)人員進行安全高安全

配備防護服防護手 制定應急預套口罩等案定期開展勞動防護 應急演練作業(yè)585960運

作業(yè)過程中，連接管連接不嚴密未對車輛車況進行檢查車輛無明顯的安全警示標志雷雨天，運送危險化學品

火火火火

設備檢查、維護保養(yǎng)，確保設備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核

意識和用品操作技能輸 運輸車輛未安裝防火罩和設61置導靜電裝置運送過程中，帶打火機、火62 柴等火種，穿產(chǎn)生靜電的化夏季運送?；肺丛O遮陽設63施

火火火31XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系未按要求停電，不停電，停64 錯不該停電位置，帶負荷拉未按要求懸掛標示牌導致在65有人工作線路上誤送電未按要求先檢查后送電；檢66查不到位未穿戴使用絕緣防護用品，67帶負荷送電，無人監(jiān)護68機電維未按要求接地或接地不良修作業(yè)

他傷害他傷害他傷害他傷害他傷害

1、有安全管理制度及安全操1、按規(guī)嚴格執(zhí)行；定使用 2、作業(yè)過專用工 程中進行具及設 巡查及時備；2、 制止違章電動工 違規(guī)行為；具電氣3、加強對

對作業(yè)人員進行安全高安全

配備防護手套等勞動防護用

1、制定應急展應急演練2、現(xiàn)場配備工具使用不當；未使用絕緣工具；未使用防爆工具 他傷害有漏電工具；未使用防爆工具 他傷害有漏電維護保養(yǎng)，操作技未持證上崗電氣絕緣失效；觸電其線路負荷超限 他傷害保護等安全裝置確保設備處于良好能

設備等 設備檢查、

意識和 品

滅火器等應70檢修后未按防爆電氣安裝要71求進行復原

炸

落實安全生產(chǎn)責任，加強責任考核32727374757672737475767778動火作業(yè)高處作業(yè)未采取防火花措施未消除周圍易燃物電焊回路不與焊件直接相連乙炔瓶臥倒放乙炔瓶、氧氣瓶與火源距離小于10米動火現(xiàn)場未配備消防器材電焊機手把線、地線絕緣皮破損火災火災炸炸炸火災他傷害1、按規(guī)定使用專用工具及設備；2、電動工設備等有漏電保護等安全裝置1、有危險作業(yè)管理嚴格執(zhí)行動火作業(yè)票審批制度：3、作業(yè)過員現(xiàn)場監(jiān)控；4、動火前清除周邊易燃對作業(yè)人員進行安全高安全意識和操作技能配備防護等勞動防護用品1、制定應急展應急演練2、現(xiàn)場配備滅火器等應79安裝臨時線路人員未持有電工作業(yè)證他傷害1、有安全管理制度808889909192臨時用電在防爆場所使用的臨時電、電氣元件和線路未達到相應臨時用電的單相和混用線路未采用五線制臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)低于2.5米，道路低于5暗管埋設及地下電纜線路為現(xiàn)場臨.配電盤、箱應未有防雨措施現(xiàn)場臨時用電未安裝漏電保護器災他傷害他傷害他傷害災災1、按規(guī)定使用專用工具及設備；2、電動工設備等有漏電保護等安全裝置及安全操嚴格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進行制止違章違規(guī)行為；3、加強對設備檢查、維護保養(yǎng)，確保設備對作業(yè)行安全高安全意識和操作技持證上崗配備防護手套等勞動防護用品制定應急預應急演練93電工勞保用品穿戴不齊全災狀態(tài)；4、、物。人員進處于良好落實安全3394電工工具絕緣不良災94電工工具絕緣不良災生產(chǎn)責任，加強責任95作業(yè)人員未佩戴安全帶95作業(yè)人員未佩戴安全帶96作業(yè)人員未攜帶工具袋高處作97 業(yè)高處墜落物體打物體打垂直分層中間未有隔離設施傷害高處墜落有危險作業(yè)管理制作業(yè)所需工器執(zhí)行作業(yè)票審批制器具符合要求員現(xiàn)場監(jiān)控加強對作業(yè)人員安全高安全意識及操作技人員持證上崗配備防護等勞保用品制定應急預應急演練98梯子或繩梯不符合安全規(guī)程規(guī)定34XXXXXXXXXXXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系設備設施清單設備設施清單序號設備名稱類別所在區(qū)域1液化石油氣罐儲罐類儲罐區(qū)2泵通用機械類車間3壓縮機通用機械類車間4管道/罐區(qū)、車間5充灌設備設施通用機械類車間6氣瓶通用機械類車間8供配電設施其他廠區(qū)、車間9消防設施其他廠區(qū)、車間10生產(chǎn)區(qū)其他/11儲罐區(qū)其他/12灌裝區(qū)其他/131415161735XXXXXXXXXXXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄（生產(chǎn)設施）序號檢查項目 標準

現(xiàn)有控制措施后果 工程技 管理措 培訓教 個體防 術措施 施 育措施 護措施 措基礎牢固，各螺紋完好、緊固防腐、隔熱措施完好管頂防護欄無銹蝕斷裂

其他傷害傷害其他傷害

定安裝；2、設備頂、壁完好，無變形、嚴重爆炸、其他1、按規(guī)

制定了設備本凹陷、鼓包滲漏穿孔等現(xiàn)象

檢查、體 人孔清掃孔通氣孔透光孔完其他傷害 設置液

維護等 對作業(yè)好，無泄漏

配備防 制液 各閥門完好無內(nèi)漏墊片未破爆炸其他度壓力

靜電工 應化 損 傷害

作服、預氣 爆炸其他閥等安

防護手 定儲 放散管及防雨罩完好

傷害

規(guī)程，

意識和

套、口 開罐 爆炸其他2、按規(guī)

罩等勞 應8呼吸閥完好、管道通暢無堵塞98呼吸閥完好、管道通暢無堵塞9溫度計完好，未損壞、失靈1011附件壓力表完好，指示準確液位計完好，指示準確12液位上限、下限報警裝置完好

能 保用品 演傷害傷害傷害傷害

靜電跨

檢查3613符合要求無銹蝕斷裂14旋梯、13符合要求無銹蝕斷裂14旋梯、防滑踏步牢固護欄高處墜落、其他傷害其他傷害15旋梯、扶手、欄桿、平臺間隙適高處墜落、當16接地線完好、無斷裂、破損其他傷害傷害17防雷、防靜電各法蘭跨接完好，無破損傷害18有明顯標識其他傷害標識19有防止煙火等安全警示標志其他傷害37XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系20 基礎牢固，各螺紋完好、緊固 其他傷害21泵體、油封等部位無泄漏21泵體、油封等部位無泄漏傷害22設備連接軸等結構完好，無損壞其他傷害23本體旋轉部位防護罩完好，無損壞24損傷害1進、出口有防震措施

其他傷害

1、按規(guī)設置壓

安裝；2、制定了檢 查、維護 員進

配備防壓力表完好，指示準確

傷害

等管理制 行安

靜電工 制附件

度及設備

作服、 應泵

安全閥完好，起跳靈敏

傷害 安全設

防護手預施2、按

作規(guī)程，

套、口 定符合防爆要求

規(guī)定進

并嚴格執(zhí) 全意

罩等勞 進傷害 行：3每 演29電氣3031

電氣線路完好，無破損裸露動各控制按鈕，靈墩、有效

傷害傷害傷害

行靜電地

日對設備識和進行點操作檢，每月技能集中檢查

保用品防靜接地線完好、無斷裂、破損電 傷害 其他有防止觸電等安全警示標志

38XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系基礎牢固，各螺紋完好、緊固損設備各管線完好，不堵不漏本體旋轉部位防護罩完好，無損壞殼體無滲漏

其他傷害其他傷害傷害傷害傷害

1、按規(guī)

定安、制定了檢查、 附件

爆炸、其他定安裝，傷害 設置壓

對作業(yè)

配備防安全閥完好，起跳靈敏

爆炸、其他

度及設

人員進

靜電工 制壓 傷害

作服、 應縮 爆炸其他安全設

防護手預符合防爆要求機

傷害 施2、按

規(guī)程，

高安全

套、口 定觸電、其他規(guī)定進

罩等勞 進電氣線路完好，無破損裸露 傷害

行靜電

執(zhí)行：

操作技

保用品 演電氣電機運轉正常，無異常聲音、震動 防雷

傷害傷害

地

3、每日 能檢查雷防接地線完好、無斷裂、破損 傷害靜電 其他有防止觸電等安全警示標志

39XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系整體完好，無破損、變形、泄漏 本體

傷害傷害傷害防靜傷害防靜電破損傷害實傷害52

1、按規(guī)

定安、制定了檢查、維護等 對作業(yè)設置溫53

管理制 人員進

配備防 制

度及設

靜電工 應管 穿過墻壁或樓板處應敷設在套管

備的安

作服、預敷設

全操作

防護手道 內(nèi)。 爆炸其他全設施

規(guī)程，

高安全

套、口 定管道與套管之間應用石棉繩和防 傷害

罩等勞 進水材料填塞

保用品 演靜電跨爆炸、其他壓力表完好，指示準確 傷害附件閥門完好，起跳靈敏 他傷害40

3、每日 能檢查XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系57

整體完好，無破損、變形、泄漏 爆炸其他傷害固定牢固，無晃動 爆炸其他傷害 1、按規(guī)爆炸、其他定安裝，

1安裝；2、對作制定了檢 業(yè)人按規(guī)定進行涂色及流向標識 傷害

設置溫

查、維護 員進

配備防防靜按規(guī)定進行接地，接地線完好，無爆炸、其他

等管理制

靜電工 制充電

破損 傷害

度及設備 全培

作服、 應罐

防護手預設 爆炸其他全設施

作規(guī)程，

套、口 定施

壓力表完好，指示準確

傷害 2、按規(guī)

并嚴格執(zhí) 全意

罩等勞 進定進行

行：3、每識和

保用品 演附件閥門完好、起跳靈敏 傷害

靜電跨

日對設備進行點 檢，每月 集中檢查63整體完好，無破損、變形、泄漏本體6463整體完好，無破損、變形、泄漏本體64按規(guī)定進行檢測合格65附件安全閥、防震圈等附件完好66氣瓶按規(guī)定涂色67鋼印標記清晰1安裝、檢測：2、制對作定了檢業(yè)人查、維護員進配備防等管理制行安靜電工度及女備全培作服、的安全操防護手作規(guī)程，高安套、口傷害爆炸其他 制傷害 有安全 應其他傷害

閥防震 圈等安 定并嚴格執(zhí)全意并嚴格執(zhí)全意罩等勞行；3、每識和保用品日對設備操作進行點技能檢，每月集中檢查其他傷害 演標識68 按規(guī)定張貼警示標識

其他傷害4173設置不低于1m實體圍墻，保持完好傷害73設置不低于1m實體圍墻，保持完好傷害1、制定了檢74噴淋裝置完好，正常按規(guī)定制應預75儲罐區(qū)置76有最高液位警示標志及其他安全警示標志傷害//定格執(zhí)行：2、開每日對設備應演月集中檢查傷害進行建效傷害77采用敞開或半場敞開式爆炸、78防倒裝置爆炸、798081灌裝區(qū)相關設備設施符合安全要求設置可燃氣體報警裝置，靈敏、有效標志害害按規(guī)定進行建燃氣體報警裝置1、制定了檢理制度及設每日對設備月集中檢查//其他傷其他傷其他傷其他傷備的安全操格執(zhí)行：2、XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系觸電、1、對作業(yè)1、對作業(yè)人員進行安全培訓，提高安全員工1意識配備和操防護作技服、能2、絕緣2電工手持證套、上崗絕緣3、重鞋等要部防護位設用品置“小心觸電”等警示標志83低壓

線路的安全距離符合要求線路的保護裝置齊全可靠

觸電、觸電、其他傷電

線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏觸電、器油現(xiàn)象線

1、制定了檢路拉線及金屬構架等符合安全要求 其他傷線路相序、相色正確、標志齊全、清觸電、

理制度及設晰礙物

其他傷

1、按規(guī)

備的安全操2天對電氣設壓縮機90

觸電、符合作業(yè)環(huán)境要求 其他傷內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水，觸電、有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要其他傷求 害

設置漏備進行點檢；電保護3、每月對電裝置、過氣設備進行載保護4、裝置 每年對電氣PE

觸電、其他傷

設備進行集配各種電氣元件及線路接觸良好，連接觸電、

中維護保養(yǎng)，電可靠，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象箱 （插座接線正確，并配有漏電保護器柜）保護裝置齊全，與負載匹配合理外露帶電部分屏護完好線路編號清晰、識別標記齊全

觸電、觸電、觸電、其他傷害

按規(guī)定進行檢測43XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系消火栓、滅火器等消防用具以及嚴禁火災、人員進入的危險作業(yè)區(qū)的護欄采用紅其他傷色 害低壓

的地點，且不得影響安全疏散

火災、害電滅火器的擺放應穩(wěn)固，其銘牌應朝外器手提式滅火器宜設置在滅火器箱內(nèi)或火災、線掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不其他傷路應大于1.50m于0.08m100101100101102103104消防設施消防通道滅火器箱不得上鎖滅火器配置數(shù)量不符合要求廠區(qū)內(nèi)應設置消防車道（倉庫）、民用建筑物續(xù)時間內(nèi)消防用水量的要求火災、火災、其他傷害害定安裝1、制定了檢理制度；2、每周對設備設施進行檢查；3、每年對設備進行集中維護保行檢測行安高安全意識和操作技能/105計流速不宜大于2.5m3/s火災、106107消防水消防水池的補水時間不宜超過48h消防水池的保護半徑不應大于150.0m108火災、109技術措施凍保護設施害44其他傷其他傷嚴寒和寒冷地區(qū)的消防水池應采取防XXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系 風險點等級臺賬序號風險點名稱類型可能導致主要事故類型區(qū)域位置1殘液回收作業(yè)常規(guī)作業(yè)及日常操作觸電、爆炸、機械傷害、其他傷害廠區(qū)車間2氣瓶充裝作業(yè)常規(guī)作業(yè)及日常操作觸電、爆炸、機械傷害、其他傷害廠區(qū)車間3槽車裝卸作業(yè)常規(guī)作業(yè)及日常操作觸電、爆炸、機械傷害、其他傷害廠區(qū)4氣瓶堆放作業(yè)常規(guī)作業(yè)及日常操作火災、爆炸、機械傷害、其他傷害廠區(qū)5裝卸運輸作業(yè)常規(guī)作業(yè)及日常操作觸電、爆炸、機械傷害、其他傷害廠區(qū)車間6機電檢維修作業(yè)一般檢維修觸電、火災、爆炸、其他傷害廠區(qū)車間7動火作業(yè)危險作業(yè)觸電、火災、爆炸、其他傷害/8臨時用電作業(yè)危險作業(yè)觸電、火災、爆炸、其他傷害/9高處作業(yè)危險作業(yè)高處墜落、物體打擊、其他傷害/11液化氣儲罐應急處置高處墜落、爆炸、其他傷害儲罐區(qū)12泵應急處置高處墜落、爆炸、其他傷害車間13壓縮機生產(chǎn)設備高處墜落、爆炸、其他傷害/14管道生產(chǎn)設備爆炸、其他傷害廠區(qū)15充灌設備設施生產(chǎn)設備爆炸、其他傷害車間16氣瓶生產(chǎn)設備爆炸、其他傷害廠區(qū)17廠區(qū)區(qū)域爆炸、其他傷害/18儲罐區(qū)區(qū)域爆炸、其他傷害/19灌裝區(qū)區(qū)域爆炸、其他傷害/20供配電公輔設施觸電其他傷害廠區(qū)21消防設施公輔設施火災、其他傷害廠區(qū)45XXXXXXXXXXXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系PAGEPAGE49隱患排查治理作業(yè)指導書1、編制目的為認真貫徹落實《安全生產(chǎn)法》《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《國務院安委辦關于建立安全隱患排查治理體系的通知》、《應急管理部關于印發(fā)危險化學品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風險評估診斷分級指南（試行）的通知》、《應急管理部關于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》、《省安監(jiān)局關于在危險化學品和煙花爆竹企業(yè)推行“一責雙卡”安全管理制度的通知》、《關于推進危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度、安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作的通知》等有關法律法規(guī)及標準規(guī)范等文件精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念，強化安全生產(chǎn)責任落實，在全國范圍內(nèi)建立安全風險分級管控體系。旨在全面排查、辨識、評價安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制重大安全風險；全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理；提升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。2、編制依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國特種設備安全法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局[2007]16）《國務院安委辦關于建立安全隱患排查治理體系的通知》（2012〕1）應急[2018]19估診斷分級指南（試行）的通知應急[2018]74承諾公告制度的通知關于推進危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度、安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作的通知《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）GB/T13861GB182183、工作任務及實施組長：XXXXX成員：XXXXX、XXXXX排查治理體系建設的策劃、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設的順利開展。責任分工組長：督促、檢查液化氣站的隱患排查治理工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全公司體系建設的第一責任人，負有組織和領導責任；成員：協(xié)助主要負責人實施隱患排查治理工作，組織公司級的隱患排查；負責所在崗位的隱患排查。隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間負責人、安全員的經(jīng)常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關科室共同參與的全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；對涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級排查根據(jù)公司組織機構設置情況，隱患排查分為：公司級排查專業(yè)級排查 崗位級排查1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的，及時上報；綜合性隱患排查應由公司級每季度組織一次；車間每月組織一次；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員或相關部門每半年組織一次；季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。隱患排查結果的處理隱患分級按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安16），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：一般事故隱患，是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患的判定標準是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求其他。隱患級別的確定一級或二級風險點構成重大隱患;三級風險點構成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；10存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。隱患排查治理情況通報對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。隱患分級治理隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：崗位糾正專業(yè)治理公司治理一般隱患的職責班組即為治理責任人，如確認無能力實施治理，則應向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的班組責任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責任班組負責人立即組織整改。重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任單位、部門應組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的單位和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任班組須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理驗收1）一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由公司安全科組織進行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收人進行簽字確認。2）重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對治理情況組織相關技術人員或?qū)＜疫M行驗收，驗收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認。檔案管理在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，單獨建檔管理。評審與更新適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應當進行評審。XXXXXXXXXXXXXXXXXX液化氣站安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設體系公司級隱患排查表（每月）排查人員序號 排查項目 排查內(nèi)容與排查標準資質(zhì)證照 有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，具備企業(yè)法人條件管理機構或人員 應當設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員,主要負責人、安全員取得安全管理資格證書安全生產(chǎn)會議 有制度文件，明確會議頻次、內(nèi)