上海石油化工《質(zhì)量手冊》

員工出差治理制度員工出差治理制度頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容10上海石油化工股份

煉油化工部質(zhì)量手冊中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0101章節(jié) 0.6標(biāo)題《質(zhì)量手冊》的治理

2003年月日為了保持質(zhì)量手冊的正確性、完整性、時(shí)效性和統(tǒng)一性，對本手冊作出如下規(guī)定：１《質(zhì)量手冊》在煉化部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,由貫標(biāo)工作小組組織編寫，由經(jīng)理批準(zhǔn)、公布。２《質(zhì)量手冊》是煉油化工部質(zhì)量工作的法規(guī)文件，一經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，由質(zhì)量治理監(jiān)測中心進(jìn)展分發(fā)和實(shí)施掌握。３在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，準(zhǔn)時(shí)反響到質(zhì)量治理監(jiān)測中心〔簡稱質(zhì)監(jiān)中心，質(zhì)監(jiān)中心應(yīng)定期組織由治理者代表主持的對手冊的適用性、有效性的評審，必要時(shí)應(yīng)對手冊予以更改，更改按《文件掌握程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊》的發(fā)放，在煉化部內(nèi)使用應(yīng)嚴(yán)格按《文件掌握程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在煉化部以外的放發(fā)，屬企業(yè)介紹可按非受控文件形式登記在案，不作跟蹤掌握?！顿|(zhì)量手冊》的每頁必需有批準(zhǔn)日期、版次〔修改狀態(tài)〕的標(biāo)識，受控本用活頁裝訂，以備修改時(shí)進(jìn)展換頁和標(biāo)識，保證受控版本持有者所持的手冊現(xiàn)行有效。本手冊受控本持有者要妥當(dāng)保管，在工作調(diào)動(dòng)時(shí)要辦理移交手續(xù)。手冊修訂或換版時(shí)，質(zhì)量治理體系程序文件也應(yīng)作相應(yīng)的更改，以保證質(zhì)量治理體系文件的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0102章節(jié) 01標(biāo)題 質(zhì)量治理體系批準(zhǔn):20030000質(zhì)量治理體系煉化部依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)展治理評審、數(shù)據(jù)分析。以及通過內(nèi)審和對其次方審核、第三方審核結(jié)果的利用及訂正和預(yù)防措施的實(shí)施，使質(zhì)量治理體系得到了持續(xù)改進(jìn)。為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，煉化部按如下要求對質(zhì)量治理體系進(jìn)展了治理。煉化部對質(zhì)量治理體系所需的過程進(jìn)展識別，這些過程包括了與治理活動(dòng)、資源供給、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。煉化部既識別了每一具體質(zhì)量活動(dòng)的過程，如治理評審過程、人員培訓(xùn)過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、產(chǎn)品的測量分析過程等，也明確了這些過程之間的挨次、接口關(guān)系及相互作用，并確定過程掌握的方法。對涉及多個(gè)部門或一些重要的過程本手冊將在以后的章節(jié)中以流程圖的形式進(jìn)展描述。通過對已識別過程的籌劃、實(shí)施、檢查和實(shí)行相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施對過程進(jìn)展治理。為確保這些過程的有效運(yùn)作和掌握，煉化部編制了質(zhì)量手冊、程序文件、有關(guān)的治理制度以及各類技術(shù)文件，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書等。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0202章節(jié)01批準(zhǔn):20030000標(biāo)題質(zhì)量治理體系為支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視，并使過程得到改進(jìn)，煉化部配備了各種必要的資源和確保獲得相關(guān)的信息，如配置了生產(chǎn)乙烯、丙烯、對二甲苯、汽油、柴油、3#噴氣燃料產(chǎn)品的各類技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)裝置，、各類關(guān)心設(shè)施、檢測設(shè)備、符合工藝要求的工藝掌握軟件及配備了各類合格的治理人員、操作人員等。煉化部對質(zhì)量治理體系的過程進(jìn)展測量，監(jiān)視和分析并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果，并進(jìn)展持續(xù)改進(jìn)。針對外包的影響產(chǎn)品符合性的過程，諸如大型工程的設(shè)計(jì)開發(fā)、設(shè)備的檢修、檢測設(shè)備的校準(zhǔn)等，煉化部實(shí)行了適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)展治理，確保了對其的掌握。監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)煉化部為證明產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量治理體系的符合性，籌劃并實(shí)施了所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，這些過程包括顧客滿足度的測定、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、不合格品掌握及訂正和預(yù)防措施等。同時(shí)，通過質(zhì)量方針的制定、質(zhì)量目標(biāo)確實(shí)立、審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用、訂正和預(yù)防措施的實(shí)施以及進(jìn)展治理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求適應(yīng)于企業(yè)及產(chǎn)品的特點(diǎn)，因此，煉化部不考慮對標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)展刪減。中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0112章節(jié) 02標(biāo)題 治理職責(zé)批準(zhǔn):200300001治理承諾煉化部經(jīng)理對建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，并要求各級人員意識到應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，及遵守產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性。煉化部經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),對質(zhì)量治理體系進(jìn)展籌劃和實(shí)施,并對其適宜性、充分性、有效性進(jìn)展評審，以確保到達(dá)滿足規(guī)定的總目標(biāo)。煉化部經(jīng)理應(yīng)建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系有關(guān)必要的資源，明確規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以確保對質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)展溝通。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)煉化部經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿足為目標(biāo)，建立和完善質(zhì)量治理體系，確保滿足顧客的要求和市場進(jìn)展的需要，為此要求各職能部門：通過市場調(diào)研、推測和顧客的直接接觸來了解顧客的需求和期望。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量治理體系要求等，以滿足顧客需求和期望。當(dāng)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求修訂時(shí)，煉化部也應(yīng)對已建立的質(zhì)量治理體系進(jìn)展修訂。每年要對顧客的要求進(jìn)展測量，并進(jìn)展評審，評審包括任何改進(jìn)的需要。3質(zhì)量方針由煉化部經(jīng)理批準(zhǔn)制定的質(zhì)量方針，是依據(jù)煉化部的實(shí)際狀況和今后不斷進(jìn)展的需要，對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)作出的承諾。批準(zhǔn):2003批準(zhǔn):20030000標(biāo)題治理職責(zé)中石化上海石油化工股份021質(zhì)量方針是：煉油化工部質(zhì)量手冊0212為先，顧客滿章節(jié)02意?；I劃質(zhì)量目標(biāo)煉化部質(zhì)量目標(biāo)是依據(jù)質(zhì)量方針，在各部門的相關(guān)職能和層次上建立的，是以滿足產(chǎn)品所需的要求，而且目標(biāo)是從上到下進(jìn)展層層分解、從下到上進(jìn)展層層保證，形成煉化部方針目標(biāo)開放圖，并不斷完善，每年依據(jù)煉化部方針對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展確認(rèn)或修訂，以確保持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量治理體系籌劃煉化部為了保證所建立的質(zhì)量治理體系能滿足規(guī)定要求進(jìn)展了總體籌劃，并作出了具體的規(guī)定和形成了書面的文件。a〕為到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過程，對過程的輸入、輸出及活動(dòng)作出相應(yīng)規(guī)定。b〕識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置。c〕對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)。d〕依據(jù)評審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率。e〕籌劃的結(jié)果〔包括變更〕應(yīng)形成文件，如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量打算等。煉化部在進(jìn)展質(zhì)量籌劃時(shí)考慮到企業(yè)所建立的質(zhì)量治理體系的總體的協(xié)調(diào)性和相容性，并且適合本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、治理體制、產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際運(yùn)作，是與企業(yè)目前的操作和運(yùn)行相適應(yīng)的。處〔室〕1571行政機(jī)構(gòu)簡稱如下：全 稱 簡 稱經(jīng)理辦公室 經(jīng)理辦企業(yè)治理處 企管處財(cái)務(wù)處 財(cái)務(wù)處干部處 干部處經(jīng)營處 經(jīng)營處生產(chǎn)處 生產(chǎn)處安全環(huán)保處 安保處設(shè)備動(dòng)力處 設(shè)動(dòng)處勞動(dòng)人事處 勞人處保衛(wèi)處 保衛(wèi)處供應(yīng)處 供給處技術(shù)處 技術(shù)處技術(shù)改造辦公室 技改辦監(jiān)察室 監(jiān)察室質(zhì)量治理監(jiān)測中心 質(zhì)監(jiān)中心1#煉油聯(lián)合裝置 1#煉油

職責(zé)、權(quán)限和溝通中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0312章節(jié)02批準(zhǔn):20030000標(biāo)題治理職責(zé)a〕組織機(jī)構(gòu)煉化部系統(tǒng)行政機(jī)構(gòu)有中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0412章節(jié)02批準(zhǔn):20030000標(biāo)題治理職責(zé)1#乙烯聯(lián)合裝置1#乙烯2#乙烯聯(lián)合裝置2#乙烯1#芳烴聯(lián)合裝置 1#芳烴2#芳烴聯(lián)合裝置 2#芳烴丁二烯聯(lián)合裝置 丁二烯儲運(yùn)分公司 儲運(yùn)詳見附錄2 煉化部機(jī)構(gòu)設(shè)置圖b〕在質(zhì)量治理體系中各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能處〔室〕的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限：煉化部經(jīng)理：對建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性作出承諾，以確保滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并準(zhǔn)時(shí)向煉化部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。批準(zhǔn)和公布煉化部的質(zhì)量手冊，制定煉化部質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量治理體系進(jìn)展籌劃和實(shí)施，保持質(zhì)量治理體系的完整性。進(jìn)展質(zhì)量職能安排，明確各部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確定并備置必要的資源，以使企業(yè)各部門能有效地發(fā)揮其功能。任命治理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限。負(fù)責(zé)主持治理評審?？偣こ處煛仓卫碚叽怼常贺?fù)責(zé)煉化部的工藝技術(shù)治理，催促執(zhí)行煉化部工藝技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求，確保煉化部的產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量事故的分析并作出結(jié)論。生產(chǎn)副經(jīng)理：

準(zhǔn)時(shí)把握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，支持質(zhì)量監(jiān)視工作，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0512章節(jié)02批準(zhǔn):20030000標(biāo)題治理職責(zé)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)煉化部的生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定、有序，以保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)打算。負(fù)責(zé)煉化部計(jì)量系統(tǒng)的治理。經(jīng)營副經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織煉化部原油、化工料的選購和產(chǎn)品銷售以及售后效勞。負(fù)責(zé)煉化部財(cái)務(wù)系統(tǒng)的治理。設(shè)備副經(jīng)理：負(fù)責(zé)煉化部全部裝置的設(shè)備治理，保持設(shè)備運(yùn)行良好，保證生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)展。負(fù)責(zé)設(shè)備物資選購供給的治理，保證生產(chǎn)過程中設(shè)備的完好。人事副經(jīng)理：負(fù)責(zé)規(guī)定各級的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。負(fù)責(zé)煉化部所需人才資源配置的治理工作。負(fù)責(zé)對全部與質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的教育、培訓(xùn)工作的治理?；ǜ苯?jīng)理：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工藝技術(shù)改造和基建技措工程的治理，確保煉化部生產(chǎn)過程的實(shí)現(xiàn)。經(jīng)理辦：負(fù)責(zé)對煉化部外來文件的掌握和治理。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0612章節(jié)02批準(zhǔn):20030000標(biāo)題治理職責(zé)部經(jīng)理確定質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)展質(zhì)量治理體系籌劃、內(nèi)部溝通以及做好治理評審工作等。質(zhì)監(jiān)中心：GB/T19001-2000idtISO9001:2000負(fù)責(zé)組織煉化部的內(nèi)部質(zhì)量審核工作。負(fù)責(zé)煉化部訂正措施和預(yù)防措施的治理。負(fù)責(zé)煉化部不合格品的歸口治理。負(fù)責(zé)煉化部產(chǎn)品特性和符合性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。負(fù)責(zé)煉化部文件和資料的掌握以及質(zhì)量記錄的治理。

負(fù)責(zé)煉化部各級人員質(zhì)量職責(zé)、各處室質(zhì)量職能的編制、審核和治理。幫助煉化負(fù)責(zé)煉化部質(zhì)量治理的根底工作，包括標(biāo)準(zhǔn)化工作、質(zhì)量信息治理工作、質(zhì)量教育工作、質(zhì)量攻關(guān)工作、QC負(fù)責(zé)煉化部原料油、化工料、三劑、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作以及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)視工作。負(fù)責(zé)組織對餾出口、半成品及成品的質(zhì)量考核指標(biāo)的制定并負(fù)責(zé)對考核的實(shí)施。負(fù)責(zé)煉化部小容量、溫度計(jì)、砝碼、天平、密度計(jì)、秒表、粘度計(jì)等的周期檢定及日常維護(hù)保養(yǎng)工作。技術(shù)處：負(fù)責(zé)煉化部工藝技術(shù)的歸口治理。負(fù)責(zé)科研、產(chǎn)品開發(fā)的治理工作。種統(tǒng)計(jì)技術(shù)、方法的治理。負(fù)責(zé)對煉化部設(shè)備選購工藝技術(shù)確實(shí)認(rèn)。負(fù)責(zé)組織對不合格原料油、化工料、三劑、半成品、成品的評審工作。負(fù)責(zé)煉化部化工料、三劑的治理。負(fù)責(zé)煉化部技措工程前期的治理。設(shè)動(dòng)處：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備的日常治理及設(shè)備的檢修工作。負(fù)責(zé)煉化部有關(guān)根底設(shè)施和工作環(huán)境的治理。負(fù)責(zé)技術(shù)工程中的機(jī)、電、儀〔包括計(jì)量儀表〕設(shè)備的選型及試運(yùn)行治理。生產(chǎn)處：負(fù)責(zé)編制年、季、月等各類生產(chǎn)打算。依據(jù)生產(chǎn)打算組織協(xié)調(diào)日常生產(chǎn)活動(dòng)，以保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)任務(wù)。組織安排好設(shè)備檢修的停開工連接，做好各種物料的平衡工作。負(fù)責(zé)組織對不合格半成品、成品的處置工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)、試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作。

化部過程特性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0712章節(jié)02批準(zhǔn):20030000標(biāo)題治理職責(zé)中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0812章節(jié)02批準(zhǔn):20030000標(biāo)題治理職責(zé)經(jīng) 營處：負(fù)責(zé)煉化部產(chǎn)品的銷售工作。負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定和評審工作。負(fù)責(zé)與顧客的溝通和顧客滿足度數(shù)據(jù)的收集、分析工作。負(fù)責(zé)有關(guān)原料油供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。負(fù)責(zé)原料油的選購工作。負(fù)責(zé)煉化部產(chǎn)品的用戶效勞工作。負(fù)責(zé)用戶的讓步接收工作。供給處：負(fù)責(zé)煉化部原輔料的選購。負(fù)責(zé)煉化部選購后原輔料的倉庫治理，發(fā)放工作。負(fù)責(zé)有關(guān)原輔料供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。負(fù)責(zé)不合格原輔料的處置工作。技改辦：負(fù)責(zé)各類工藝技術(shù)改造和基建技措的治理工作。勞人處：負(fù)責(zé)煉化部人力資源的配置。負(fù)責(zé)編制煉化部的年度培訓(xùn)打算。負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的具體實(shí)施。各聯(lián)合裝置〔儲運(yùn)分公司負(fù)責(zé)本部門文件和質(zhì)量記錄的治理。依據(jù)工藝治理和設(shè)備治理的有關(guān)要求負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)過程治理。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0912章節(jié)02批準(zhǔn):20030000標(biāo)題治理職責(zé)部門的計(jì)量設(shè)備、器具的管理。依據(jù)不合格品的評審結(jié)果進(jìn)展不合格品的處置工作。依據(jù)要求做好本部門的訂正和預(yù)防措施工作。其他處室質(zhì)量職責(zé)詳見煉化部治理制度中質(zhì)量責(zé)任制。詳見附錄3 煉化部質(zhì)量職能安排表2.5.2治理者代表煉化部的治理者代表由經(jīng)理任命，受經(jīng)理托付對質(zhì)量治理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)展治理，其職責(zé)為：確保煉化部依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量治理體系的過程能得到實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。向煉化部經(jīng)理報(bào)告實(shí)施質(zhì)量治理體系方面所取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量治理體系所需持續(xù)改進(jìn)的要求，以供治理評審和作為質(zhì)量治理體系改進(jìn)的根底。c〕確保在企業(yè)內(nèi)使全體員工意識到企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求對企業(yè)的重要性。d〕負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜與外部各方的溝通與聯(lián)絡(luò)。5.3內(nèi)部溝通煉化部經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以確保對質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)展溝通。a〕由煉化部經(jīng)理主持召開每周行政例會(huì)，對煉化部各條專業(yè)線的工作進(jìn)展安排和溝通，并形成《煉化工中石化上海石油化工股份煉油化工部質(zhì)量手冊中石化上海石油化工股份煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié)02批準(zhǔn):20030000標(biāo)題治理職責(zé)021b〕由生產(chǎn)處主持召開每周二1012次生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)，對煉化部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過形成調(diào)度會(huì)議紀(jì)要。

程狀況進(jìn)展溝通，對質(zhì)量治理體系的過程進(jìn)展協(xié)調(diào)，并由各專業(yè)線主持召開的工作例會(huì)，如質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)例會(huì)等，對質(zhì)量治理體系的過程及其有效性進(jìn)展溝通，并形成會(huì)議紀(jì)要。治理評審總則a)煉化部經(jīng)理每年要進(jìn)展治理評審，對已建立的質(zhì)量治理體系的適應(yīng)性及其質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量治理體系改進(jìn)和變更的需要進(jìn)展評審，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足GB/T19001-2000idtISO9001:2000治理評審由企管處幫助煉化部經(jīng)理做好評審打算的安排，評審人員的組織、評審工作的協(xié)調(diào)和評審資料的保管工作。治理者代表、煉化部副經(jīng)理、各有關(guān)職能處〔室〕及聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司領(lǐng)導(dǎo)參與治理評審。評審輸入評審輸入是為治理評審供給充分和準(zhǔn)確的信息，以確保治理評審有效實(shí)施。評審輸入包括以下方面的信息；審核結(jié)果，包括質(zhì)量治理體系內(nèi)審、外審和產(chǎn)品質(zhì)量審核及自我評定等的結(jié)果。顧客的反響，包括用戶訪問、用戶座談會(huì)及產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量意見征詢表及顧客投訴、用戶來信來訪等滿足程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容11中石化上海石油化工股份煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié) 02標(biāo)題 治理職責(zé)效性的監(jiān)控結(jié)果。e〕以往治理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。

第02版 第1次修改第11頁 共12頁批準(zhǔn): 2003年00月00日

員工出差治理制度改進(jìn)、預(yù)防和訂正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常覺察的不合格項(xiàng)實(shí)行的訂正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有可能影響質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，技術(shù)、工藝、設(shè)備的開發(fā)等。改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，以及持續(xù)改進(jìn)。15治理者代表對實(shí)施質(zhì)量治理體系方面所取得的業(yè)績和有關(guān)質(zhì)量治理體系所需持續(xù)改進(jìn)的要求進(jìn)展總結(jié)，并向煉化部經(jīng)理報(bào)告，以供給治理評審和作為質(zhì)量治理體系改進(jìn)的根底。評審輸出：評審輸出是治理評審的結(jié)果，是企業(yè)對質(zhì)量治理體系及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的不斷改進(jìn)，是煉化部經(jīng)理對質(zhì)量治理體系作出戰(zhàn)略決策的重要方面。治理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程掌握等方面的評價(jià)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)展產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。資源需求，以及對質(zhì)量目標(biāo)提出要求等。治理評審中石化上海石油化工股份021報(bào)告由企管處負(fù)責(zé)編制，由煉油化工部質(zhì)量手冊1212治理者代表審核后交經(jīng)理批章節(jié) 02準(zhǔn)，并發(fā)放至批準(zhǔn):20030000各領(lǐng)導(dǎo)及各處標(biāo)題治理職責(zé)〔〕裝置、儲運(yùn)分公司。本次管理評審的輸出可以作為下次治理評審的輸入。如評審結(jié)果需實(shí)行訂正、預(yù)防措施的，有關(guān)部門須準(zhǔn)時(shí)實(shí)行有效的訂正和預(yù)防措施，如需對目標(biāo)進(jìn)展修改，有關(guān)部門須做好質(zhì)量目標(biāo)的修改工作。治理評審輸入和輸出結(jié)果予以記錄，由企管處負(fù)責(zé)保存，保存期限為五年。員工出差治理制度員工出差治理制度頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容12中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份1煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié)032003標(biāo)題文件要求目的對質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件〔記錄〕進(jìn)展有效掌握，并確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需的文件版本都是有效的適用文件。過程概要煉化部質(zhì)量治理體系受控文件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件；與質(zhì)量治理體系有關(guān)技術(shù)文件〔產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、試驗(yàn)方法、檢定規(guī)程、生產(chǎn)打算等〕；與質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理制度、細(xì)則、方法；經(jīng)識別與煉化部質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件；與質(zhì)量治理體系有關(guān)的記錄。也稱質(zhì)量記錄。質(zhì)量治理體系文件與GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款比照。詳見表1。文件的編制、評審、批準(zhǔn)和公布質(zhì)量手冊，在治理者代表的主持下，由貫標(biāo)工作小組組織編寫，由治理者代表組織評審、經(jīng)理批準(zhǔn)，以煉油化工部的名義公布。煉化部質(zhì)量體系程序文件，由貫標(biāo)工作小組依據(jù)煉化部質(zhì)量職能安排，組織職能部門按煉化部“程序文件編寫導(dǎo)則”的要求進(jìn)展編寫，經(jīng)相關(guān)各部門評審后，由治理者代表批準(zhǔn)，以煉油化工部的名義公布。中石化上海石油化工股份0212.3.3以煉化部名義公布的煉油化工部質(zhì)量手冊0205技術(shù)文件，由各職能部門組章節(jié) 032003年月日織編寫，由部標(biāo)題 文件要求準(zhǔn)，對涉及各部門的文件應(yīng)予以評審后，方可批準(zhǔn)公布。以各部門名義公布的技術(shù)文件(屬質(zhì)量治理體系文件的支撐性文件)，由各部門組織編寫，視實(shí)際狀況進(jìn)展評審，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)公布。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)監(jiān)中心主管。當(dāng)成品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或原標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，應(yīng)由質(zhì)監(jiān)中心起草執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和被修訂標(biāo)準(zhǔn)的文件，文件稿經(jīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由經(jīng)理辦公室發(fā)文，通知各有關(guān)部門執(zhí)行；當(dāng)成品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)監(jiān)中心按股份公司《公司企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)治理方法的實(shí)施細(xì)則》〔SHSH-GSG-質(zhì)量-03-097-95〕的規(guī)定起草，經(jīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)評審后，將《標(biāo)準(zhǔn)送審稿》報(bào)股份公司審批、公布。與質(zhì)量治理體系有關(guān)的部治理制度、細(xì)則，由企管處組織各職能部門起草，經(jīng)各有關(guān)部門評審后，再由企管處分類編號報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后報(bào)部治理制度審查領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，由經(jīng)理簽發(fā)后公布實(shí)施。受控文件的批準(zhǔn)者應(yīng)考慮被批準(zhǔn)文件的充分性，需經(jīng)評審的文件，編制者應(yīng)填寫“文件評審處理單”辦理評審手續(xù)后，方可予以批準(zhǔn)公布。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0305章節(jié)03律、法規(guī)和上標(biāo)題文件要求2003月日級文件約束的文件，要依據(jù)法律、法規(guī)、上級文件的要求隨時(shí)予以評審。受各種因素的影響需變化的文件，也應(yīng)準(zhǔn)時(shí)地進(jìn)展評審。經(jīng)評審如需更的文件必需再次批準(zhǔn)。外來文件與煉化部質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)登記治理，各部門收到的外來文件應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交經(jīng)理辦識別，需受控由經(jīng)理辦統(tǒng)一掌握其分發(fā)。文件的更改文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件的編制部門填寫“文件更改處理單”說明更改緣由并提出更改的具體內(nèi)容，對重要的更改〔如技術(shù)參數(shù)〕還應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件的更改應(yīng)按該文件原審批程序進(jìn)展。文件更改被批準(zhǔn)后，由文件編制人員實(shí)施更改。更改時(shí)應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效日期，按“文件發(fā)放登記表”中原持有者的名單更換受控本活頁，或在原文本中附上修改頁撤換原頁，并在原文本的修改狀態(tài)表上作好記錄。文件的作廢作廢的受控文件由原文件發(fā)放部門文件治理人員按“文件發(fā)放登記表”回收，并在該登記表的備注欄作好記錄后統(tǒng)一作廢處理。需作資料保存的作廢文件，由申請者填寫“文件保存審批單”，經(jīng)文件治理部門中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0405章節(jié)032003標(biāo)題文件要求記錄的掌握與質(zhì)量治理體系有關(guān)的記錄(包括原始記錄、根底性記錄、綜合性記錄以及來自供方的記錄)從設(shè)置、標(biāo)識、填寫、編目、保管、查閱直至銷毀各個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)予以掌握。記錄的設(shè)置記錄是質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，各部門在設(shè)置或選用時(shí)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)、治理的實(shí)際需要來確定質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容，使之能充分、有效地反映該質(zhì)量活動(dòng)。記錄是一種特別類型的文件，設(shè)置、更改須按文件掌握的要求進(jìn)展。設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表式時(shí)，應(yīng)考慮充分性和必要性，要經(jīng)審查和批準(zhǔn)。一旦經(jīng)批準(zhǔn)，任何使用個(gè)人和車間不得任意變更表式。記錄保存由各部門按時(shí)收集、分類、裝訂成冊、儲存在環(huán)境枯燥便于存取和檢索的指定地方。并要指定治理人員。質(zhì)量記錄填寫時(shí)，要求字跡工整清楚，記錄內(nèi)容準(zhǔn)確完整。如需對記錄更正時(shí)，應(yīng)在更改處劃一斜杠，在斜杠上方予以更正。如有必要，需要用其他更正方式或填寫方式的須事先作出規(guī)定。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0505章節(jié)032003標(biāo)題文件要求存期限，由質(zhì)量記錄治理人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。需要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)在質(zhì)量記錄儲存現(xiàn)場查閱。如有特別要求時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可借閱或復(fù)制。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份1煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié)042003標(biāo)題資源治理資源的供給煉化部依據(jù)質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定并供給了所需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程，并到達(dá)顧客滿足。人力資源總則煉化部對全部與質(zhì)量有關(guān)的治理人員、操作人員和驗(yàn)證人員等進(jìn)展教育和培訓(xùn)，使擔(dān)當(dāng)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員是有力量的，對力量的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)受方面考核，以使對質(zhì)量有影響的人員到達(dá)崗位要求。力量、意識和培訓(xùn)煉化部勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的力量需求，各職能部門要分別對治理人員、操作人員和驗(yàn)證人員等崗位提出崗位要求和培訓(xùn)需求。崗位要求內(nèi)容包括：教育、培訓(xùn)、經(jīng)受和技能等；職工教育培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗位技能、質(zhì)量意識、法律法規(guī)、顧客需求、組織進(jìn)展等。勞動(dòng)人事處是人力資源治理的歸口部門,依據(jù)煉化部生產(chǎn)和治理需要提出人力資源配置打算并組織實(shí)施。同時(shí)負(fù)責(zé)集合各部門對各類人員的要求、培訓(xùn)需求和培訓(xùn)打算，并且依據(jù)人力資源配置打算對培訓(xùn)的需求，中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0206章節(jié)042003標(biāo)題資源治理干部處負(fù)責(zé)提出中層干部的崗位要求和培訓(xùn)需求。技術(shù)處負(fù)責(zé)提出技術(shù)人員、操作人員的崗位要求和培訓(xùn)需求。質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員及質(zhì)量員的崗位要求和培訓(xùn)需求。計(jì)量室負(fù)責(zé)提出計(jì)量、計(jì)量器具檢定人員的崗位要求和培訓(xùn)需求。安保處負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，對特別工種崗位人員的制訂培訓(xùn)打算，并實(shí)施培訓(xùn)和做好記錄，將培訓(xùn)記錄交勞動(dòng)人事處存檔。對質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員配置勞動(dòng)人事處依據(jù)煉化部生產(chǎn)經(jīng)營的需要，通過引進(jìn)、內(nèi)部調(diào)動(dòng)等方法準(zhǔn)時(shí)做好各類崗位人員的配置工作。并依據(jù)各部門的崗位要求和總體人力資源配置狀況，制定人員上崗要求。依據(jù)質(zhì)量治理體系的資源需求做好煉化部人力資源的配置。培訓(xùn)打算編制及實(shí)施1231331事教育的副經(jīng)理審批后執(zhí)行。在職工教育培訓(xùn)打算的實(shí)施過程中，因特別狀況需要變更培訓(xùn)年度打算時(shí)必需由原部門提出申請，報(bào)勞中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0306章節(jié)042003標(biāo)題資源治理工人技能等級培訓(xùn)，由公司工人技術(shù)考核辦公室負(fù)責(zé)考核發(fā)證。計(jì)量檢定人員培訓(xùn)，由公司計(jì)量治理所考核發(fā)證，持證上崗。f〕特別工種人員培訓(xùn)考核由發(fā)證機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)考核發(fā)證。g〕勞動(dòng)人事處依據(jù)《職工教育治理制度》負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)打算，并記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等存檔。評價(jià)所供給培訓(xùn)的有效性勞動(dòng)人事處和干部處依據(jù)《煉化部全員績效考核治理方法》組織實(shí)施員工考核工作。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀看等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的力量。評價(jià)內(nèi)容包括：工作實(shí)績、工作態(tài)度、職業(yè)道德、質(zhì)量意識等。一般每年組織一次評價(jià)。c〕評價(jià)結(jié)果一般分為：出色、優(yōu)良、一般、牽強(qiáng)、不滿足等。d〕依據(jù)評價(jià)結(jié)果，分別實(shí)行晉升、留任、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、中止合同等，并對人員配置效果進(jìn)展有效性評價(jià)。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。違反這些要求所造成的后果。

中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0406章節(jié)042003標(biāo)題資源治理煉化部員工應(yīng)樂觀參與質(zhì)量治理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。根底設(shè)施設(shè)施的識別和供給3#噴氣燃料、汽柴油等產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所〔七大聯(lián)合裝置儲運(yùn)分公司、單元、辦公場所等〕、設(shè)備和工具〔包括工、卡、量具〕、軟件〔DCS〕、支持性效勞〔水、電、氣供給〕、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。煉化部投資在5000萬以上的根底設(shè)施由公司提出，5000萬以下的根底設(shè)施由裝置提出、技術(shù)處審查、技改辦上報(bào)公司審批。根底設(shè)施由公司總體規(guī)劃、外委設(shè)計(jì)和制造，技改辦作為具體對口部門。根底設(shè)施建成投產(chǎn)交付使用后，設(shè)備動(dòng)力處負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需用的技改辦根底設(shè)施進(jìn)展維護(hù)治理。設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備動(dòng)力處組織編制煉化部的設(shè)備治理制度，各裝置、儲運(yùn)分公司設(shè)備動(dòng)力科組織編制設(shè)備治理制度的實(shí)施細(xì)則。關(guān)鍵機(jī)組必需按煉化部《關(guān)鍵機(jī)組特級維護(hù)保養(yǎng)》細(xì)則的要求組織開展特護(hù)活動(dòng)，從事特別設(shè)備的操作中石化上海石油化工股份021中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0506章節(jié)042003標(biāo)題資源治理c〕各單元必需執(zhí)行《機(jī)泵設(shè)備包機(jī)制維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則》，按規(guī)定保養(yǎng)工程、頻次，設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)監(jiān)視、檢查執(zhí)行狀況。檢查應(yīng)有書面記錄，覺察缺陷準(zhǔn)時(shí)處理，一時(shí)無法修理，要提出措施，并匯報(bào)各自主管部門安排解決。打算檢修依據(jù)檢修周期及工作難易程度、工作量大小分為等分為“系統(tǒng)停工大修”、“設(shè)備單體大修”、“設(shè)備日常修理”。設(shè)備月修打算由裝置、儲運(yùn)分公司的各單元于每月20日前提出下月打算，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力2525報(bào)設(shè)備動(dòng)力處主管科室審批。設(shè)備系統(tǒng)停工大修打算由各聯(lián)合裝置設(shè)備動(dòng)力科組織編制，電氣、儀表由相對應(yīng)的電氣、儀表車間編制。在停車六個(gè)月前報(bào)設(shè)備動(dòng)力處匯總審核，上報(bào)公司設(shè)備動(dòng)力部審定后按批準(zhǔn)的打算實(shí)施。e〕修好的設(shè)備應(yīng)按煉化部《設(shè)備檢修治理規(guī)定》組織對檢修工程的驗(yàn)收，填寫“設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收單”，各裝置應(yīng)將檢修狀況在設(shè)備檔案中準(zhǔn)時(shí)記錄。e〕現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié) 04標(biāo)題 資源治理

第06頁 共06頁 2003年月日儲運(yùn)分公司設(shè)備動(dòng)力科填寫《固定資產(chǎn)清理報(bào)廢單》，電氣、儀表由電氣、儀表各單元填寫《固定資產(chǎn)清理報(bào)廢單》。須經(jīng)報(bào)廢鑒定小組提出鑒定意見，設(shè)備動(dòng)力處進(jìn)展審核，經(jīng)設(shè)備副經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)公司申請報(bào)廢，裝置、財(cái)務(wù)處、設(shè)動(dòng)處在收到公司報(bào)廢批復(fù)后準(zhǔn)時(shí)在原固定資產(chǎn)臺帳注明狀況。并在設(shè)備檔案準(zhǔn)時(shí)記錄。工作環(huán)境煉化部應(yīng)識別和治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并供給作業(yè)場所必需的根底設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房并依據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風(fēng)、防爆設(shè)施、消防器材，裝置掌握室、計(jì)算機(jī)房保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全所需的設(shè)施。對掌握室設(shè)施實(shí)行定置治理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。d〕確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0107章節(jié) 052003年月日1目的對從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃到生產(chǎn)的過程進(jìn)展有效的掌握，確保滿足規(guī)定的要求。2過程概要對建/改建工程，在生產(chǎn)預(yù)備階段，應(yīng)當(dāng)制訂開工試運(yùn)行方案。試運(yùn)行方案必需對：開工方案、性能考核、工藝數(shù)據(jù)及操作條件、開車難點(diǎn)及對策等方面作出規(guī)定。當(dāng)轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)時(shí)，由以下各部門依據(jù)開工方案和試運(yùn)行狀況，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)展籌劃，并按各自的職能負(fù)責(zé)以下工作：質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)組織對原材料、中間產(chǎn)品、成品制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)打算，確定配備相應(yīng)的分析測試儀器，需要時(shí)對人員進(jìn)展配置或培訓(xùn)。技術(shù)處負(fù)責(zé)組織制訂崗位操作法、工藝技術(shù)規(guī)程、工藝卡片三大技術(shù)文件。設(shè)備處制訂裝置維護(hù)打算以及對儀表制訂相應(yīng)維護(hù)規(guī)程。生產(chǎn)處制訂總體物料平衡及相應(yīng)生產(chǎn)打算。安保處制訂安全技術(shù)規(guī)程。勞人處確定崗位要求，配備相關(guān)人員〔包括人員培訓(xùn)〕。各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的考核指標(biāo)和確定運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄。中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0207章節(jié) 052003年月日對小型工程，假設(shè)在現(xiàn)有的相應(yīng)的文件化程序中已經(jīng)能滿足或局部滿足了要求，則不再另行制訂或僅由2.2.1-2.2.7對大型建/改建工程的籌劃，按設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求執(zhí)行。生產(chǎn)過程掌握技術(shù)處、質(zhì)監(jiān)中心制訂生產(chǎn)過程中的工藝、質(zhì)量考核指標(biāo)，發(fā)放至各聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司及相關(guān)部門。技術(shù)處組織聯(lián)合裝置生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)試運(yùn)轉(zhuǎn)方案、三大技術(shù)文件，確定操作條件，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科、聯(lián)合裝置、技術(shù)處評審、由總工程師批準(zhǔn)。三大技術(shù)文件以受控文件形式發(fā)放執(zhí)行。工藝卡片發(fā)放至生產(chǎn)技術(shù)科工藝員及操作室；工藝技術(shù)規(guī)程發(fā)放至班長；崗位操作法發(fā)放至每個(gè)操作工。設(shè)動(dòng)處依據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)果，配備適宜、符合設(shè)計(jì)要求及國家法律法規(guī)的相關(guān)設(shè)備，組織編制設(shè)備使用規(guī)程，按要求進(jìn)展設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)處、設(shè)動(dòng)處負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的掌握。按設(shè)計(jì)要求配制的生產(chǎn)掌握儀表DCS或常規(guī)儀表、在線儀表，設(shè)動(dòng)處對儀表維護(hù)制定相應(yīng)的規(guī)程。生產(chǎn)過程確認(rèn)2中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0307章節(jié) 052003年月日

歷史記錄，以確保過程得到有效掌握。生產(chǎn)過程的餾出口、中間品、成品，由質(zhì)監(jiān)中心依據(jù)設(shè)計(jì)建或改建的生產(chǎn)裝置投入運(yùn)行后，應(yīng)進(jìn)展考核標(biāo)定，以確認(rèn)生產(chǎn)裝置是否符合設(shè)計(jì)要求。生產(chǎn)裝置經(jīng)過大修后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)展考核運(yùn)轉(zhuǎn)，以確定其是否滿足原生產(chǎn)要求。勞人處按崗位要求和三大文件組織對操作人員進(jìn)展培訓(xùn)、考核，確定上崗資格。操作人員持證上崗。標(biāo)識和可追溯性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中進(jìn)展標(biāo)識和承受監(jiān)視和測量的識別狀態(tài)，使對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程進(jìn)展追溯。如圖：產(chǎn)品合格證產(chǎn)品合格證質(zhì)監(jiān)中心生產(chǎn)處調(diào)度經(jīng)營處供給處生產(chǎn)裝置原料油、中間品、成品的標(biāo)識與狀態(tài)標(biāo)識儲運(yùn)分公司通過對儲存原油油罐的編號、進(jìn)罐時(shí)間、滿罐時(shí)間、罐存量來標(biāo)識不同品種或不同配比的進(jìn)廠原油。各種原油儲存罐號、進(jìn)罐時(shí)間、滿罐時(shí)間、罐存量、放水量、出罐時(shí)間、收入量、發(fā)出量等均要記錄，其中儲存罐號、罐存量、收入量、發(fā)出量、檢中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0407章節(jié) 052003年月日放水狀況、出罐時(shí)間記錄在相應(yīng)記錄本上，并由儲運(yùn)分公司對口煉化部調(diào)度室的人員將原油儲存罐號、罐存量等有關(guān)內(nèi)容每班報(bào)生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度。各聯(lián)合裝置應(yīng)通過規(guī)定中間品儲存罐號、工藝餾出口物料名稱或編號等方式,對本聯(lián)合裝置的中間品予以標(biāo)識,并作好記錄?！灿涗泝?nèi)容的要求應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量追溯的需要〕。生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度應(yīng)對各聯(lián)合裝置之間的中間品輸轉(zhuǎn)作業(yè)在調(diào)度記錄本和調(diào)度交接班簿上作好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括輸轉(zhuǎn)物料名稱、開頭輸轉(zhuǎn)時(shí)間、完畢輸轉(zhuǎn)時(shí)間、輸轉(zhuǎn)起始點(diǎn)罐號、輸轉(zhuǎn)目的地罐號等。生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度通過儲存罐號、品名、罐存量、檢驗(yàn)合格時(shí)的取樣日期來標(biāo)識各種不同種類、不同生產(chǎn)時(shí)間、不同規(guī)格的成品記錄在調(diào)度臺賬上。狀態(tài)標(biāo)識是依據(jù)原料、半成品及成品流轉(zhuǎn)時(shí)由生產(chǎn)處調(diào)度或聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司對口人員在各自調(diào)度記錄臺帳上進(jìn)展標(biāo)識。形式按待檢：產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或正等待檢驗(yàn)，用“▲”表示；待決：產(chǎn)品正在檢驗(yàn)或已檢驗(yàn)但尚待裁決的，用“●”表示；合格：產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗(yàn)被判為合格，用“★”表示；不合格：產(chǎn)品質(zhì)量沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗(yàn)被判為不合格，用識、儲存、發(fā)放治理程序》要求：

“※”表示。2.7.3中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0507章節(jié)052003供給處倉庫保管員應(yīng)對入庫的化工料、三劑在現(xiàn)場分別注明產(chǎn)品全稱、批號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、入庫編號、生產(chǎn)年月等，依據(jù)其入庫驗(yàn)收結(jié)果，按化工料、三劑的類別、規(guī)格分別存放，按產(chǎn)品標(biāo)識要求，正確填寫標(biāo)識，并在臺帳上作好記錄，在現(xiàn)場作好明確標(biāo)識。凡檢驗(yàn)打算規(guī)定檢驗(yàn)的化工料、三劑入庫后，倉庫保管員要用“待檢”標(biāo)牌予以標(biāo)識，并作好相應(yīng)的記錄。凡已通知質(zhì)檢中心并已采樣的化工料、三劑，倉庫保管員須用“待決”標(biāo)牌予以標(biāo)識，并作好相應(yīng)的記錄。已作合格與否檢驗(yàn)結(jié)論的化工料、三劑倉庫保管員應(yīng)用相應(yīng)的標(biāo)牌予以標(biāo)識，并作好相應(yīng)的記錄。被判為不合格的化工料、三劑，倉庫保管員應(yīng)作好明顯的不合格標(biāo)識并進(jìn)展隔離，以后依據(jù)技術(shù)處提出的處置方案予以實(shí)施。產(chǎn)品的防護(hù)中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0607章節(jié) 052003年月日必需在出廠前重檢驗(yàn)，以確保成品質(zhì)量。2.8.4成品油罐封罐、檢驗(yàn)合格后,應(yīng)予以隔離。假設(shè)因生產(chǎn)需要,各

2.8.3 3#氣燃料、汽油和苯類成品貯燃料油類成品貯存期為三個(gè)月，成品超過貯存期限時(shí),成品質(zhì)量。顧客的財(cái)產(chǎn)2.8.1～2.8.4實(shí)施。包裝在儲運(yùn)分公司裝運(yùn)石油產(chǎn)品的油槽車,裝油前由儲運(yùn)分公司按SH0164《石油產(chǎn)品包裝、貯運(yùn)及交貨驗(yàn)收規(guī)章》中的有關(guān)內(nèi)容和要求進(jìn)展檢查,不符合要求的油槽車,不予灌裝產(chǎn)品;在儲運(yùn)分公司裝運(yùn)液化氣的槽車,需憑液化氣槽車準(zhǔn)裝單由儲運(yùn)分公司確認(rèn)后裝運(yùn)。儲運(yùn)分公司及相關(guān)的聯(lián)合裝置依據(jù)經(jīng)營處日請車安排、發(fā)貨通知單或船運(yùn)打算、生產(chǎn)處〔調(diào)度科〕4.1交付

中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0707的銷售打算及章節(jié) 05每日請車打算2003月日安排儲運(yùn)分公司裝車,并給予產(chǎn)品標(biāo)識。大路槽車發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)處按經(jīng)營處開出的提貨單安排儲運(yùn)分公司提貨裝車,并賜予產(chǎn)品標(biāo)識。從儲運(yùn)分公司海運(yùn)出廠的產(chǎn)品,依據(jù)經(jīng)營處合同明確的交貨地點(diǎn)進(jìn)展交貨。海運(yùn)出廠發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)處安排儲運(yùn)分公司及相關(guān)聯(lián)合裝置按經(jīng)營處的銷售打算及海運(yùn)船期進(jìn)展裝船作業(yè),并賜予產(chǎn)品標(biāo)識。交付條件產(chǎn)品交付質(zhì)量必需合格,符合標(biāo)準(zhǔn),特別狀況也可按協(xié)議指標(biāo)進(jìn)展交付,協(xié)議指標(biāo)參照QP-04-2001《與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定、評審程序》。正常狀況下以卸油臂作為成品的交接點(diǎn)。如經(jīng)營處合同中另行規(guī)定交付點(diǎn)，則有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)考慮實(shí)行相應(yīng)的措施，以保證交付產(chǎn)品質(zhì)量的完好。煉化部銷售效勞中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門解決或調(diào)查產(chǎn)品交付中的計(jì)量、質(zhì)量包裝等問題。上海石油化工股份上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0105章節(jié) 06標(biāo)題與顧客有關(guān)過程及顧客滿足度測定批準(zhǔn):20030000目的對確保滿足顧客的要求和期望的過程做出規(guī)定，測量質(zhì)量治理體系的符合性。過程概要與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定在確定產(chǎn)品有關(guān)要求時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮滿足法律、法規(guī)及國家強(qiáng)制推行的標(biāo)準(zhǔn)。對顧客沒有明示，但產(chǎn)品必需具備的功能必需確定和滿足。由于本部生產(chǎn)的原料是自然資源石油，所以其大局部產(chǎn)品實(shí)行按中石化打算配置，因此，在確定產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)必需滿足中石化對配置打算的要求。按配置打算進(jìn)展銷售的合同要求，是確定的主要內(nèi)容。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審生產(chǎn)處依據(jù)配置打算編制生產(chǎn)作業(yè)打算，經(jīng)有關(guān)部門的評審和公司生產(chǎn)部的協(xié)調(diào)平衡正式確定，其商品量由經(jīng)營處按國家明確規(guī)定的用戶統(tǒng)一包銷。假設(shè)有中石化沒有明確規(guī)定包銷的產(chǎn)品，由經(jīng)營處依據(jù)生產(chǎn)處編制的生產(chǎn)作業(yè)打算的商品量，經(jīng)營處銷上海石油化工股份02上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0205章節(jié)06批準(zhǔn):20030000標(biāo)題與顧客有關(guān)過程及顧客滿足度測定依據(jù)市場需求所制定的銷售出廠的產(chǎn)品品種、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期及連續(xù)供給的意向，由銷售科長依據(jù)內(nèi)部平衡狀況及生產(chǎn)作業(yè)打算和煉化部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同業(yè)務(wù)員進(jìn)展當(dāng)月產(chǎn)品銷售確實(shí)定，如需要簽訂供貨意向的或合同文本的由供需雙方協(xié)商簽章后生效。假設(shè)用戶對產(chǎn)品的要求與我部生產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行的國標(biāo)、行標(biāo)或企標(biāo)全都，則由經(jīng)營處銷售科確定后與用戶簽訂購貨意向。假設(shè)用戶對產(chǎn)品有特別要求，則由經(jīng)營處負(fù)責(zé)會(huì)同質(zhì)監(jiān)中心、生產(chǎn)處、技術(shù)處等對要求進(jìn)展確認(rèn)，依據(jù)協(xié)商結(jié)果與客戶簽訂合同或意向。合同的修改由于各種生產(chǎn)或市場狀況的變化都有可能影響原訂合同的執(zhí)行，因此生產(chǎn)處調(diào)度科要將反響來的各種生產(chǎn)信息依據(jù)信息的性質(zhì)準(zhǔn)時(shí)通知到相關(guān)處室及相關(guān)裝置，經(jīng)營處接收到的各種市場行情變化信息也要準(zhǔn)時(shí)通知生產(chǎn)處等相關(guān)處室。如因各裝置內(nèi)生產(chǎn)狀況變化影響打算的執(zhí)行而需修改原定生產(chǎn)作業(yè)打算時(shí)，先由裝置向生產(chǎn)處提出修改申請，然后由生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)打算的修改。假設(shè)生產(chǎn)打算的修改要影響原定銷售合同的執(zhí)行時(shí)，生產(chǎn)處則需先通知經(jīng)營處銷售科，由經(jīng)營處銷售科與用戶協(xié)商〔用信函、〕并取得用戶同意后記錄在案，然后組織打算的修改。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0305章節(jié)06批準(zhǔn):20030000標(biāo)題與顧客有關(guān)過程及顧客滿足度測定

市場發(fā)生變化，或其內(nèi)部的緣由要求提前、推遲交貨甚至變更或終止執(zhí)行意向時(shí)，應(yīng)經(jīng)供需假設(shè)原定生產(chǎn)作業(yè)打算的執(zhí)行因此受到影響而需修改時(shí)，由生產(chǎn)處負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)打算的修改，生產(chǎn)作業(yè)打算的修改需編制打算修改書，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審定后，上報(bào)公司生產(chǎn)部，并將修改信息準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)裝置及相關(guān)處室。與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定、評審記錄的保存與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定、評審記錄應(yīng)妥當(dāng)保存，不損壞，不撕毀，不缺頁，應(yīng)裝訂成冊，記錄的保存時(shí)間一般為一年。與顧客的溝通經(jīng)營處通過組織產(chǎn)品定貨會(huì)、用戶訪問、用戶意見征詢等形式向顧客介紹產(chǎn)品，答復(fù)顧客的詢問。經(jīng)營處依據(jù)需要將合同的進(jìn)展?fàn)顩r反響給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改。產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反響信息，銷售效勞中心要協(xié)調(diào)和妥當(dāng)處理顧客的投訴，盡最大努力使顧客滿足。顧客信息的收集、分析與處理經(jīng)營處通過日常的各種營銷活動(dòng)，以及組織的產(chǎn)品定貨會(huì)、用戶訪問、用戶座談會(huì)、用戶意見征詢等形式收集有關(guān)信息，準(zhǔn)時(shí)中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0405章節(jié) 06標(biāo)題與顧客有關(guān)過程及顧客滿足度測定批準(zhǔn):20030000用戶投訴或反映有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、效勞等問題，由銷售效勞中心受理并負(fù)責(zé)處理。對收集的各種信息經(jīng)營處應(yīng)組織技術(shù)處、生產(chǎn)處、質(zhì)監(jiān)中心、等職能部門準(zhǔn)時(shí)分析處理。顧客投訴或反映的有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、效勞等問題，銷售效勞中心負(fù)責(zé)處理完畢后，將處理結(jié)果通知銷售科，銷售科將處理結(jié)果準(zhǔn)時(shí)反響給用戶。顧客滿足程度測量經(jīng)營處每年定期向顧客發(fā)送“產(chǎn)品質(zhì)量、效勞質(zhì)量意見征詢表”調(diào)查顧客對本部產(chǎn)品、效勞的滿足程度、收集相關(guān)的意見和建議，以便于統(tǒng)計(jì)分析。經(jīng)營處對上述意見征詢表進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望及需改進(jìn)的方面，得出定性〔形成資料〕或定量〔滿足率〕85%時(shí)，經(jīng)營處填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”，按《訂正和預(yù)防措施治理程序》的要求進(jìn)展實(shí)施，實(shí)行相應(yīng)的訂正、預(yù)防措施，并由質(zhì)監(jiān)中心質(zhì)管科監(jiān)視其實(shí)施效果。對有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、效勞投訴處理的資料和記錄，經(jīng)營處、投訴辦公室應(yīng)予妥當(dāng)保存。顧客檔案的建立經(jīng)營處負(fù)責(zé)對全部顧客建立檔案，以便了解顧客的定貨傾向，準(zhǔn)時(shí)做好的效勞預(yù)備。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0105章節(jié)07批準(zhǔn):20030000標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)目的對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程、基建技改工程進(jìn)展掌握，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。過程概要產(chǎn)品的籌劃技術(shù)處在進(jìn)展充分的文獻(xiàn)調(diào)查及必要的探究試驗(yàn)〔比較簡易的工程可直接開題〕后，提出探究試驗(yàn)報(bào)告，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批打算，申請開題。技術(shù)處應(yīng)將設(shè)計(jì)開發(fā)籌劃的輸出轉(zhuǎn)化為《開題報(bào)告》，有工程負(fù)責(zé)人填寫。內(nèi)容包括：ab計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。2.1.4ab

c求，如人員、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)申請等及其他相關(guān)內(nèi)容。中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0305章節(jié)07批準(zhǔn):20030000標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0205章節(jié) 07標(biāo)題 設(shè)計(jì)和開發(fā)批準(zhǔn):20030000設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：ABCD設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入內(nèi)容在開題報(bào)告中確定。對產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)由技術(shù)處組織對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)展評審，對其中不完善、模糊或沖突的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足有關(guān)要求，再經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。技術(shù)處依據(jù)工程費(fèi)用的批準(zhǔn)權(quán)限，上報(bào)公司技術(shù)中心或直接通知工程組進(jìn)展試驗(yàn)室爭論、中間試驗(yàn)等各階段工作。產(chǎn)品開發(fā)工程由設(shè)計(jì)開發(fā)人員依據(jù)開題報(bào)告開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)能針對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)展驗(yàn)證，以便于滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作供給適當(dāng)?shù)男畔?。指?dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)的文件〔包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)〕。依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括使用、搬運(yùn)等要求。產(chǎn)品開發(fā)工程在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)展系統(tǒng)的技術(shù)評審或鑒定，一般由工程負(fù)責(zé)人提出，技術(shù)處組織相關(guān)門進(jìn)展評審，并由總工程師批準(zhǔn)。評審的目的是評價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及到達(dá)設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和推測問題的部位和缺乏，提出訂正措施，以確保最終滿足設(shè)計(jì)滿足顧客的要求。工程負(fù)責(zé)人依據(jù)評審結(jié)果，寫出設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告，并依據(jù)需要實(shí)行相應(yīng)的改進(jìn)或訂正措施，跟蹤記錄措施的執(zhí)行效果。質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品開發(fā)中的工業(yè)試驗(yàn)樣品進(jìn)展檢測及送權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，并出具檢測報(bào)告，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。工程負(fù)責(zé)人綜合全部驗(yàn)證結(jié)果，編制設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)承受產(chǎn)品鑒定會(huì)方式進(jìn)展，由技術(shù)處或公司技術(shù)中心組織，邀請有關(guān)專家、用戶參與，提交《產(chǎn)品鑒定證書》。工程負(fù)責(zé)人必需預(yù)備好各種鑒定資料，詳見《科研治理制度》。上述證書及鑒定資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)處負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件整理完整，送交檔案室歸檔。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0405章節(jié) 07批準(zhǔn):20030000評審應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成局部和已交付產(chǎn)品的影響。2.1.16上述過程記錄應(yīng)予以保持?；几墓こ?/p>

發(fā)需作更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)展適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)前方可進(jìn)展標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)由煉化部負(fù)責(zé)的投資工程籌劃由裝置提出工程建議書，技術(shù)處組織有關(guān)部門審查確認(rèn)后上報(bào)股份公司申請立項(xiàng)，籌劃的結(jié)果是工程建議書。設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容在設(shè)計(jì)托付單中確定。包括托付設(shè)計(jì)的階段、主要內(nèi)容、要求、范圍、設(shè)計(jì)條件等。設(shè)計(jì)托付按分工分別由技術(shù)處、技改辦負(fù)責(zé)。煉化部由技改辦歸口治理。具體工程的實(shí)施主要由技改辦組織和協(xié)調(diào)?；几墓こ贪垂こ讨卫硪髮?shí)施、“三查四定”中間交接是評審的重要環(huán)節(jié)，由技改辦組織有關(guān)單位和部門進(jìn)展?；几墓こ痰脑O(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證的主要手段是工程中間交接、試生產(chǎn)考核。工程中交和試生產(chǎn)考核滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的要求，主要工作分別由技改辦、生產(chǎn)處、技術(shù)處、設(shè)動(dòng)處等負(fù)責(zé)?；几墓こ檀_實(shí)認(rèn)承受的方式是竣工驗(yàn)收，內(nèi)容包括竣工驗(yàn)收報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、試生產(chǎn)報(bào)告等。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0505章節(jié)07批準(zhǔn):20030000標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)2.2.8上述過程的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果和任何必要的措施應(yīng)執(zhí)行，記錄應(yīng)予以保持。煉化部基建技改正程程序圖〔1〕。煉化部產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程程序圖〔2〕。

2.2.7更改，由原設(shè)計(jì)部門實(shí)施更改，重大設(shè)計(jì)更改時(shí)需要對設(shè)計(jì)的更改按上述條款進(jìn)展評審、驗(yàn)證和中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0103章節(jié) 08標(biāo)題 選購2003目的本章對原料油和化工料、三劑和效勞的選購作了規(guī)定，以保質(zhì)、保量、按時(shí)地購入符合生產(chǎn)要求的原材料。過程概要原料油和化工料、三劑供方的評定經(jīng)營處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對原料油的供方進(jìn)展供貨力量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能及產(chǎn)品價(jià)格等方面的評審，并送主管經(jīng)理確認(rèn)。評審后，經(jīng)營處建立合格供方名錄并保存其檔案資料。假設(shè)要變更合格供方名錄，經(jīng)營處應(yīng)組織有關(guān)部門對其重評定。供給處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對化工料、三劑的供方進(jìn)展評定。依據(jù)化工料、三劑對煉化部生產(chǎn)過程及產(chǎn)A、BA類：負(fù)責(zé)供給主要化工料、三劑。供給處組織有關(guān)部門對其產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)展技術(shù)確認(rèn)，同時(shí)，對其供貨力量，主要包括生產(chǎn)力量、企業(yè)性質(zhì)、業(yè)績、質(zhì)量體系保證力量、交貨期、價(jià)格及其在同行業(yè)中信譽(yù)等根本狀況進(jìn)展評定。BA、B組織有關(guān)部門進(jìn)展評定。辦負(fù)責(zé)對供給設(shè)計(jì)、施工供方的評定。

方的評定中石化上海石油化工股份02中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0203章節(jié)082003標(biāo)題選購技改ISO9001煉化部通過對其效勞的業(yè)績進(jìn)展考核作為再評定的依據(jù)。選購資料經(jīng)營處負(fù)責(zé)編制原料油選購資料，內(nèi)容包括：原料油名稱、質(zhì)量等級、技術(shù)指標(biāo)、分析方法、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)等。供給處負(fù)責(zé)編制化工料、三劑選購資料，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、質(zhì)量等級要求、物化性能、技術(shù)指標(biāo)、使用部位、用途、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)方法。選購資料需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。假設(shè)要更改選購資料時(shí)，需由有關(guān)部門提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由經(jīng)營處、供給處負(fù)責(zé)更改。選購打算經(jīng)營處、供給處依據(jù)中石化配置計(jì)、生產(chǎn)需要編制原料油和化工料、三劑選購打算，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后予以實(shí)施。假設(shè)有變化，需對選購打算作修改，同樣需經(jīng)審核、批準(zhǔn)。選購產(chǎn)品的驗(yàn)證選購的產(chǎn)品需憑供方供給的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)中石化上海石油化工股份021中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0303章節(jié) 08標(biāo)題 選購2003年月日當(dāng)有要求需到供方貨源處進(jìn)展驗(yàn)證時(shí)，由經(jīng)營處或供給處在各自的選購資料中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行的方式。中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0102章節(jié) 092003年月日標(biāo)題監(jiān)視、測量裝置掌握目的標(biāo)題監(jiān)視、測量裝置掌握本章規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置的掌握方法。對用于證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)展有效治理，為過程掌握、產(chǎn)品分析的測量試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性供給牢靠的計(jì)量保證。過程概要監(jiān)視和測量裝置的治理各有關(guān)部門要對計(jì)量器具的申購、入庫驗(yàn)收、領(lǐng)用、流轉(zhuǎn)、封存、啟用、報(bào)廢及計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量器具的周期檢定等進(jìn)展有效治理，具體遵照“煉油化工部計(jì)量治理制度”執(zhí)行。生產(chǎn)處對上述內(nèi)容負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)治理并對相關(guān)部門實(shí)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。設(shè)動(dòng)處負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)過程用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的購置、更、技改打算，負(fù)責(zé)儀表的修理保養(yǎng)、校驗(yàn)；負(fù)責(zé)工控計(jì)算機(jī)歸口治理。具體遵照“煉油化工部設(shè)備動(dòng)力治理制度”規(guī)定執(zhí)行。依據(jù)確定的測量任務(wù)和所要求的準(zhǔn)確度，生產(chǎn)處、設(shè)動(dòng)處依據(jù)各自職責(zé)選擇配備煉化部所適用的監(jiān)視和測量裝置。并負(fù)責(zé)日常治理。監(jiān)視和測量裝置的計(jì)量檢定全部監(jiān)視和測量裝置必需由有關(guān)部門組織檢定、校驗(yàn)和驗(yàn)收，確認(rèn)合格后，才能投入使用。監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按國家檢定規(guī)程進(jìn)展檢定。無國家檢定規(guī)程的監(jiān)視和測量裝置可按經(jīng)批準(zhǔn)后同意使用的自訂校驗(yàn)方法進(jìn)展校準(zhǔn)。頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容33中石化上海石油化工股份煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié) 09標(biāo)題監(jiān)視、測量裝置掌握

第02版 第1次修改第02頁 共02頁 2003年月日

員工出差治理制度外委監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)送具有法定計(jì)量校正資質(zhì)的計(jì)量單位檢定。從事檢定的人員必需經(jīng)公司計(jì)量治理所考核合格，獲得“計(jì)生產(chǎn)處應(yīng)建立計(jì)量器具臺帳，內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、檢定周期等。監(jiān)視和測量裝置應(yīng)帶有說明其狀態(tài)的適宜的標(biāo)識。如檢定合格標(biāo)識、封存標(biāo)識、禁用標(biāo)識等。對室外使用的或不適合貼標(biāo)識的監(jiān)視和測量裝置，按經(jīng)批準(zhǔn)使用的自訂標(biāo)識方法執(zhí)行。監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準(zhǔn)等記錄應(yīng)予以保存。各使用部門在使用中假設(shè)覺察測量結(jié)果有特別時(shí)，應(yīng)由檢定人員對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)展檢定。假設(shè)覺察檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對檢測設(shè)備所測得數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)展評定。監(jiān)視和測量裝置在校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)時(shí)必需按規(guī)程的要求掌握好操作室的環(huán)境條件，并進(jìn)展正確的操作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。使用中不宜移動(dòng)的監(jiān)視和測量裝置需搬動(dòng)時(shí)，檢定人員應(yīng)到場實(shí)行必要的保護(hù)措施，以保證設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性保持完好。3“中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0102章節(jié)10批準(zhǔn):20030000標(biāo)題內(nèi)部審核目的本章目的是為了驗(yàn)證質(zhì)量治理體系運(yùn)行的符合性和有效性，準(zhǔn)時(shí)覺察質(zhì)量治理體系運(yùn)行中存在的問題并實(shí)行相應(yīng)的訂正措施，從而不斷完善質(zhì)量治理體系，確保煉化部質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。過程概要治理者代表領(lǐng)導(dǎo)煉化部內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核〔以下簡稱內(nèi)審〕，批準(zhǔn)煉化部內(nèi)審打算和內(nèi)審報(bào)告，任命內(nèi)審組成員。質(zhì)量治理監(jiān)測中心負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序》并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)編制內(nèi)審打算；負(fù)責(zé)組織對受審核部門的訂正措施進(jìn)展跟蹤檢查；負(fù)責(zé)煉化部年度內(nèi)審報(bào)告編寫。受審核部門協(xié)作審核工作，負(fù)責(zé)對不合格項(xiàng)制訂相應(yīng)的訂正措施并予以實(shí)施。內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核應(yīng)依據(jù)所審核的過程和部門的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果來籌劃審核打算。員工出差治理制度員工出差治理制度頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容34一般狀況下，煉化部質(zhì)量治理體系每年至少進(jìn)展一次審核，當(dāng)質(zhì)量治理體系的狀況發(fā)生變化，如機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針目標(biāo)、生產(chǎn)工藝和設(shè)備變化時(shí)，以及其次方、第三方審核前，可增加內(nèi)審頻次。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0202章節(jié)10批準(zhǔn):20030000標(biāo)題內(nèi)部審核量治理體系審核應(yīng)由獨(dú)立于受審核部門的內(nèi)審員進(jìn)展。審核員須經(jīng)培訓(xùn)、考核，取得內(nèi)審員資格，并且能確保審核過程的客觀性和公正性。質(zhì)量治理監(jiān)測中心負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審打算，內(nèi)審組組長依據(jù)年度打算編制每次具體的內(nèi)審打算，內(nèi)審打算須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)審組長具體組織內(nèi)審預(yù)備工作和掌握現(xiàn)場審核的實(shí)施，并對內(nèi)審結(jié)果作出評價(jià)；內(nèi)審員對審核狀況要做好記錄，假設(shè)覺察問題，應(yīng)填寫并發(fā)出《不合格項(xiàng)報(bào)告》。審核組組長負(fù)責(zé)“審核報(bào)告”的編寫，“年度審核報(bào)告”由質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)。對審核中覺察的問題，受審核部門應(yīng)確認(rèn)不合格事實(shí)并分析緣由制訂訂正措施打算，并組織實(shí)施，以消退覺察的不合格及其產(chǎn)生的緣由。對實(shí)施狀況，由審核組成員進(jìn)展跟蹤檢查并驗(yàn)證其有效性。各類內(nèi)部質(zhì)量治理審核的記錄、報(bào)告由質(zhì)監(jiān)中心保存。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0102章節(jié)122003標(biāo)題不合格品掌握目的本章規(guī)定了對不合格品的掌握方法，以防止不合格品的非預(yù)期使用。過程概要置方案的實(shí)施。技術(shù)處負(fù)責(zé)對不合格化工料、三劑、原料油及成品提出處置方案。生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對不合格成品的標(biāo)識、記錄、隔離并按處置方案組織有關(guān)部門實(shí)施。供給處負(fù)責(zé)對不合格化工料、三劑標(biāo)識、記錄、隔離并按處置方案實(shí)施。經(jīng)營處負(fù)責(zé)對不合格原料油處置方案的實(shí)施以及不合格成品讓步接收的處置。各聯(lián)合裝置負(fù)責(zé)對不合格半成品提出處置方案。不合格化工料、三劑及原料油，經(jīng)質(zhì)監(jiān)中心判為不合格后，供給處倉庫治理員及生產(chǎn)處(調(diào)度)應(yīng)予以記錄，并進(jìn)展隔離和標(biāo)識。技術(shù)處對不合格化工料、三劑及原料油要提出處置方案，由供給處、生產(chǎn)處(調(diào)度)及經(jīng)營處予以實(shí)施。不合格半成品經(jīng)質(zhì)監(jiān)中心判為不合格后，生產(chǎn)處(調(diào)度)或聯(lián)合中石化上海石油化工股份021煉油化工部質(zhì)量手冊0202章節(jié) 12標(biāo)題 不合格品掌握2003年月日處(調(diào)度)或聯(lián)合裝置組織實(shí)施。

裝置應(yīng)做好記錄、標(biāo)識并實(shí)行隔離措施。各聯(lián)合裝置對不合格半成品提出處置方案，由生產(chǎn)部門，并做好記錄、標(biāo)識和落實(shí)不準(zhǔn)出廠的隔離措施。技術(shù)處對不合格成品提出處置方案，由生產(chǎn)處組織實(shí)施。當(dāng)生產(chǎn)急需(如漲罐等)時(shí)，在工藝允許、可以回?zé)捇蛘{(diào)合的狀況下,生產(chǎn)處有權(quán)提出處置方案并組織實(shí)施，做好相應(yīng)記錄.不合格品經(jīng)評審和處置后可能有以下幾種狀況：進(jìn)展回?zé)?、調(diào)合以到達(dá)規(guī)定要求；經(jīng)實(shí)行措施和處理后作為讓步承受；降級改作他用；調(diào)換或報(bào)廢。不合格品經(jīng)回?zé)?、調(diào)合后及實(shí)行措施和處理后的產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)監(jiān)中心重檢驗(yàn)，合格前方可出廠或使用。中石化上海石油化工股份中石化上海石油化工股份1煉油化工部質(zhì)量手冊章節(jié)13批準(zhǔn):標(biāo)題數(shù)據(jù)分析目的本章的目的是通過對顧客滿足、與產(chǎn)品要求的符合性、過程、產(chǎn)品的特性及趨勢以及供方等有關(guān)數(shù)據(jù)確實(shí)定、收集和分析，以證明煉化部質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并進(jìn)而實(shí)行有效的訂正和預(yù)防措施，以完善煉化部的質(zhì)量治理體系。過程概要經(jīng)營處負(fù)責(zé)對顧客滿足度的收集和分析并反響有關(guān)部門，同時(shí)對原料油選購供方的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)展收集和分析并反響有關(guān)部門。質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)煉化部原料油、產(chǎn)品與相應(yīng)要求符合性和原料油、產(chǎn)品的特性及趨勢數(shù)據(jù)的收集和分析并反響有關(guān)部門。技術(shù)處負(fù)責(zé)煉化部過程特性及趨勢數(shù)據(jù)的收集和分析并反響有關(guān)部門。供給處負(fù)責(zé)對三劑、化工料選購供方的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)展收集和分析并反響有關(guān)部門。顧客滿