07-01常規(guī)產(chǎn)品合同評審程序

常規(guī)產(chǎn)品合同評審程序第2頁共5頁常規(guī)產(chǎn)品合同評審程序版本/狀態(tài)A/0第4頁共5頁2006－09－18發(fā)布2006－10－01實施常規(guī)產(chǎn)品合同評審程序DC/CX07-01本程序是依據(jù)質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO/TS16949:2002版的特殊要求，結(jié)合本公司的實際編制的，是本公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由公司經(jīng)營部提出并歸口。本程序由公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)起草。本程序主要起草人：日期：2006.09.10審核人：日期：2006.09.15批準(zhǔn)人：日期：2006.09.18合同評審流程責(zé)任單位/人流程描述相關(guān)資料/質(zhì)量記錄經(jīng)營部經(jīng)營部經(jīng)營部經(jīng)營部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)異常生產(chǎn)評審確認(rèn)評審顧客溝通年意向合同/月訂單年銷售計劃（月生產(chǎn)計劃）查庫在訂單加蓋確認(rèn)章生產(chǎn)異常生產(chǎn)評審確認(rèn)評審顧客溝通年意向合同/月訂單年銷售計劃（月生產(chǎn)計劃）查庫在訂單加蓋確認(rèn)章交付交付滿足在規(guī)定時間內(nèi)下達生產(chǎn)計劃NO下達生產(chǎn)計劃YES電話合同/訂單記錄年銷售計劃月份生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)計劃確認(rèn)，若有疑問，在1個工作日或顧客規(guī)定的時間內(nèi)與顧客聯(lián)系。5.2.2.2經(jīng)營部計劃員查詢成品庫庫存情況，若能滿足顧客首批交付要求，由計劃員簽字確認(rèn)。5.2.2.3經(jīng)營部根據(jù)訂單和庫存狀況下達“臨時供貨申請單”，應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、零件號、發(fā)貨產(chǎn)品數(shù)量，應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量、入庫日期及顧客實際的交付日期、通過書面的方式傳遞到生產(chǎn)部。生產(chǎn)部在規(guī)定時間內(nèi)評審“臨時供貨申請單”。5.2.2.4若生產(chǎn)制造部有疑問，在規(guī)定時間內(nèi)反饋，經(jīng)營部平衡后，若不能滿足訂單要求的，在1個工作日內(nèi)與顧客聯(lián)系，取得一致意見。5.2.2.5由經(jīng)營部計劃員根據(jù)顧客的要貨時間，通知庫房，由庫房做好發(fā)貨前的準(zhǔn)備。產(chǎn)品交付時，經(jīng)營部做好記錄，注明交付的時間、數(shù)量。5.2.2.6當(dāng)顧客訂單為電話方式時，經(jīng)營部計劃員需進行登記”，并盡可能地要求顧客采用可確認(rèn)的書面訂單。5.2.2.7若顧客有規(guī)定，經(jīng)營部應(yīng)確認(rèn)的訂單副本返回給顧客。5.3合同修訂5.3.1由于顧客的原因造成合同變更時，由涉及的部門按5.2.1和5.2.2條款進行。5.3.2由于本公司造成的合同變更5.3.2.1責(zé)任部門與經(jīng)營部進行協(xié)商，并取得一致意見，經(jīng)營部依據(jù)協(xié)商結(jié)果與顧客聯(lián)系協(xié)調(diào)。5.3.2.2若顧客同意修改意見，則由經(jīng)營部與顧客簽訂新的合同/訂單。5.3.2.3若顧客同意修改但提出新的意見，則按5.2.1和5.2.2條款重新進行評審。5.3.2.4若顧客不同意修改，則按原合同進行。5.3.3合同變更后，經(jīng)營部在1個工作日內(nèi)交變更結(jié)果以“合同更改通知單”的形式通知各執(zhí)行部門。5.3.4有關(guān)合同變更的商務(wù)交涉由經(jīng)營部負(fù)責(zé)。5.4合同管理本程序中涉及的產(chǎn)品合同/訂單及合同評審資料由經(jīng)營部集中存檔管理。6.相關(guān)/支持性文件《投標(biāo)、報價管理程序》7.記錄合同評審記錄JL0701-001合同評審單JL