技術(shù)科內(nèi)審檢查表全套

技術(shù)科內(nèi)審檢查表全套過程特性：是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否?是否已確定過程的所有人？X?做什么？X?是否已對過程加以定義？X?誰做？X?過程是否已文件化？X?用哪些指標(biāo)衡量？X?是否已對過程的接口加以定義？X?在哪里做？X?過程是否監(jiān)控？X?記錄是否保存？X1）與顧客相關(guān)的主要過程和支持性程2）輸入3）輸出4）績效指標(biāo)5）相關(guān)質(zhì)量文件6)IATF16949:2016相關(guān)的條款7)審核記錄8）結(jié)果C2過程設(shè)計(jì)和開發(fā)顧客和市場需求；新產(chǎn)品合同或訂單；業(yè)務(wù)計(jì)劃/營銷策略；以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求識(shí)別；通知顧客產(chǎn)品安全要求；產(chǎn)品及制造時(shí)安全相關(guān)特性的識(shí)別和控制；控制計(jì)劃和過程FMEA的特殊批準(zhǔn)；升級(jí)過程和信息流的定義，以及顧客通知；涉及產(chǎn)品安全及相關(guān)制造過程的人員培訓(xùn)；整個(gè)供應(yīng)鏈關(guān)于產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移；整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次的產(chǎn)品可追溯性。規(guī)范及圖紙；制造過程流程圖；控制計(jì)劃；PFMEA、MSA、PPAP、Ppk；作業(yè)指導(dǎo)書；樣件；有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測量性的數(shù)據(jù)等；產(chǎn)品安全相關(guān)特性的控制；顧客對含有安全相關(guān)內(nèi)容的控制計(jì)劃和過程FMEA的批準(zhǔn)；反應(yīng)計(jì)劃；產(chǎn)品安全有關(guān)的人員培訓(xùn)；.產(chǎn)品安全要求的轉(zhuǎn)移；制造批次的產(chǎn)品追溯性；新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。PPAP準(zhǔn)時(shí)提交率樣品交付及時(shí)率《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》《潛在失效模式及后果分析管理程序》《工程變更管理程序》《產(chǎn)品安全管理程序》4.4.1.2；8.1；8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1；8.5.6查有新產(chǎn)品的策劃記錄，在新產(chǎn)品開發(fā)階段，有客戶要求的PPAP、項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度等文件，按規(guī)定時(shí)間完成設(shè)計(jì)開發(fā)并按時(shí)交付樣品，有控制計(jì)劃、FMEA、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等均符合要求。發(fā)生的工程變更重新經(jīng)客戶認(rèn)可。編制了《產(chǎn)品安全控制程序》，識(shí)別了與產(chǎn)品安全相關(guān)的法律法規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)，在相關(guān)文件上標(biāo)識(shí)了產(chǎn)品安