電子有限公司管理職責(zé)

電子有限公司管理職責(zé)1管理承諾本公司總經(jīng)理承諾按ISO9001：2008，ISO14001：2004，GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，并通過持續(xù)的改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系不斷發(fā)展和完善。本公司總經(jīng)理通過以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：（1）公司總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解與貫徹執(zhí)行；（2）通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求，法律法規(guī)要求的要求傳達(dá)到各級(jí)員工，使之充分了解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)；（3）定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性；（4）為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。2以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)/法律法規(guī)和其他要求2.1本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康安全放在首位。顧客滿意、改善環(huán)境、保障員工的健康安全是本公司不懈追求的目標(biāo)，為此本公司總經(jīng)理保證做到：（1）通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客的直接溝通等方式，確切地掌握顧客產(chǎn)品的要求；（2）通過與相關(guān)方溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切地相關(guān)方對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求；（3）通過建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到滿意。2.2法律法規(guī)和其他要求建立并保持《法律法規(guī)識(shí)別與登記程序》，以獲取相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。公司所編制的《法律法規(guī)識(shí)別與登記程序》，對(duì)以下方面進(jìn)行了控制：（1）按《法律法規(guī)識(shí)別與登記程序》規(guī)定的途徑及時(shí)獲取并確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求；（2）建立適用的法律法規(guī)和其他要求的臺(tái)賬；（3）根據(jù)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素及法規(guī)要求；（4）跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)法律法規(guī)和其他要求的臺(tái)賬；（5）將己確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)到每個(gè)單位及相關(guān)方，以便使其做好各自的工作。公司編制的《法律法規(guī)識(shí)別與登記程序》明確了各部門職責(zé)：（1）質(zhì)控部、動(dòng)力部、管理部分別負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新；（2）數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)保存法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)發(fā)放法律法規(guī)和其他要求文件；（3）各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。3管理方針公司所編制的《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，對(duì)以下方面進(jìn)行了控制：3.1本公司的管理方針為：品質(zhì)優(yōu)異客戶滿意安全生產(chǎn)善待環(huán)境遵守法規(guī)關(guān)注各方預(yù)防為主持續(xù)改進(jìn)3.2本管理方針的含義有四層：其一，“品質(zhì)優(yōu)異客戶滿意”就是在實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理工作中，把質(zhì)量作為企業(yè)的生命，強(qiáng)化全員的質(zhì)量意識(shí)，生產(chǎn)出品質(zhì)優(yōu)異、客戶滿意、不含有害物質(zhì)的綠色產(chǎn)品；其二，“安全生產(chǎn)善待環(huán)境”就是在綜合管理質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作中，強(qiáng)調(diào)“以人為本，安全第一”的觀念，在生產(chǎn)活動(dòng)中積極保障員工的安全和職業(yè)健康；在全公司大力提倡節(jié)能降耗、降低成本、提高資源利用率、以增加效益；強(qiáng)調(diào)企業(yè)的發(fā)展注重長(zhǎng)期穩(wěn)定，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展與自然環(huán)境平衡、協(xié)調(diào)；其三，“遵守法規(guī)關(guān)注各方”自覺遵守國家及政府的各種法律法規(guī)（包括環(huán)保法規(guī)、職業(yè)健康、安全等各種法規(guī)）；以高度負(fù)責(zé)的精神，關(guān)注各方（顧客、供方、投資方、員工以及政府、社會(huì)等各相關(guān)方）的利益；其四，“預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”就是在綜合管理質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作中，以“預(yù)防為主”的理念，包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、加強(qiáng)細(xì)化管理等，用PDCA的方法，持續(xù)改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的水平。3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的管理（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針的制定、修訂、評(píng)審；（2）通過文件分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；（3）管理部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的充分理解；（4）以適當(dāng)?shù)姆绞较蚬姽_質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)方獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；（5）在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，將對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針適宜性方面進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)方針進(jìn)行更新、修訂，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。4策劃4.1管理目標(biāo)和指標(biāo)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，制定目標(biāo)和指標(biāo)，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司所編制的《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，對(duì)以下方面進(jìn)行了控制：4.1.1目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮：（1）本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；（2）產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；（3）法律法規(guī)和其他要求；（4）重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及主要的危害因素；（5）相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)；（6）技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；（7）預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神；（8）盡可能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)；（9）將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上；（10）為目標(biāo)和指標(biāo)的完成設(shè)置完成時(shí)間。4.1.2目標(biāo)和指標(biāo)的制定與審批公司及各部門的目標(biāo)和指標(biāo)由管理者代表組織質(zhì)控部、動(dòng)力部、管理部制定，各部門負(fù)責(zé)人審議后，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3目標(biāo)和指標(biāo)的檢查和糾正（1）質(zhì)控部、動(dòng)力部、管理部按規(guī)定分別對(duì)負(fù)責(zé)的質(zhì)量、環(huán)境和安全目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)上報(bào)管理者代表；（2）管理者代表對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督；（3）目標(biāo)和指標(biāo)的修訂要報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；（4）在每年的管理評(píng)審會(huì)上，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審；（5）當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)制定糾正措施并予以實(shí)施。4.1.4各相關(guān)部門保存好目標(biāo)和指標(biāo)的制定、檢查、評(píng)審、糾正措施的記錄。4.2環(huán)境因素建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定出公司重要環(huán)境因素，并就此制定出相應(yīng)的控制措施。公司所編制的《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)以下方面進(jìn)行了控制：4.2.1環(huán)境因素的識(shí)別的范圍必須覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個(gè)過程；4.2.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并考慮下列8個(gè)方面：（1）向大氣的排放（2）向水體的排放（3）向土地的排放（4）原材料和自然資源的使用（5）能源的使用（6）能源的釋放（7）廢物和副產(chǎn)品（8）物理屬性4.2.3評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的后果、發(fā)生頻次、可控制程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等；4.2.4根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，以控制、降低或消除對(duì)環(huán)境的影響。重要環(huán)境因素的控制措施包括：（1）保持現(xiàn)行運(yùn)行措施；（2）采取新的運(yùn)行措施；（3）制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；（4）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。4.2.5當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行更新或補(bǔ)充識(shí)別，并報(bào)主管部門進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素并適時(shí)采取控制措施。公司編制的《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》明確了各部門職責(zé)：（1）動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織公司各部門識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記、組織有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)；（2）各部門負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素；（3）總經(jīng)理批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。4.3對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃建立并保持《《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)，確定出公司的主要危害因素；并根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別、評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源，制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。公司編制《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，對(duì)以下方面進(jìn)行控制：4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍必須覆蓋公司活動(dòng)和設(shè)施及公司的行政管轄范圍；4.3.2若公司識(shí)別出重大危險(xiǎn)源時(shí)，公司應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)管理并上報(bào)安監(jiān)局；4.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)將考慮風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性。4.3.4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)確定不可允許風(fēng)險(xiǎn)的主要危害因素，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：（1）制定目標(biāo)和管理方案；（2）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。4.3.5根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)確定可允許風(fēng)險(xiǎn)的危害因素，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以控制風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：（1）保持現(xiàn)行運(yùn)行控制措施；（2）采取新的運(yùn)行控制措施；（3）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。4.3.6當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行重新辨識(shí)，并報(bào)主管部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以重新確定主要危害因素并適時(shí)采取控制措施。公司編制的《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》明確了各部門職責(zé)：（1）管理部負(fù)責(zé)組織公司各部門辨識(shí)所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的匯總、登記，組織有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作；（2）各部門負(fù)責(zé)辨識(shí)所屬范圍內(nèi)的危害因素并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作；（3）總經(jīng)理批準(zhǔn)主要危害因素及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.4管理體系策劃4.4.1為滿足管理體系的總要求（見4.1章），實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系進(jìn)行了策劃，包括：（1）建立了符合ISO9001：2008，ISO14001：2004，GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，這個(gè)體系包括一本綜合管理手冊(cè)、33份程序文件及其他文件，這些文件對(duì)本公司管理體系所需的過程進(jìn)行了適宜的規(guī)定。（2）確認(rèn)并配備了適宜的資源。（3）策劃時(shí)應(yīng)確保管理體系的完整性。4.4.2當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，公司將重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。4.4.3管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，測(cè)量、分析、改進(jìn)等活動(dòng)以及環(huán)境因素和危害因素的策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢查、改進(jìn)等活動(dòng)相容并保持一致。4.5管理方案建立并保持《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》為確保與其相關(guān)的環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定了公司的管理方案，并形成文件落實(shí)到有關(guān)的部門。4.1管理方案應(yīng)明確目標(biāo)，并規(guī)定各責(zé)任部門的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)管理方案的方法，包括技術(shù)措施、時(shí)間進(jìn)度、有關(guān)的資金預(yù)算以及檢查等內(nèi)容；4.2動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案；管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定職業(yè)健康安全管理方案；管理方案交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門執(zhí)行。各部門根據(jù)分解管理方案，制定具體的實(shí)施或計(jì)劃；4.3動(dòng)力部和管理部每季對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查評(píng)估，發(fā)生偏差時(shí)應(yīng)及時(shí)糾正，實(shí)施條件發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂管理方案。5職責(zé)、權(quán)限與溝通1職責(zé)和權(quán)限以理清接口、避免重疊、提高工作效率為原則，設(shè)立組織機(jī)構(gòu)（詳見“公司組織機(jī)構(gòu)圖”），確定最高管理層及各部門職責(zé)（見“各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限”）。2管理者代表總經(jīng)理指定一名管理者代表，無論其本職工作如何，他都具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限（見本手冊(cè)1（4）條款）。3內(nèi)部溝通3.1內(nèi)部溝通：公司建立了信息溝通網(wǎng)絡(luò)，溝通采用會(huì)議、報(bào)表傳遞、布告欄、電子郵件、信息反饋單、口頭或書面報(bào)告等方式，以便就生產(chǎn)經(jīng)營信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、市場(chǎng)信息、顧客信息、環(huán)境管理信息、安全管理信息以及體系有效性方面的信息等進(jìn)行全員、全方位、多層次的溝通；3.2外部信息交流：公司有關(guān)部門就環(huán)境和安全方面的事務(wù)，聽取相關(guān)方的意見，并予以回復(fù)；向相關(guān)方告之本公司環(huán)境與安全方面的要求，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；3.3協(xié)商：公司相關(guān)部門就有關(guān)安全方面的事務(wù)，與員工或職業(yè)健康安全員工代表進(jìn)行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果形成文件，通報(bào)員工及相關(guān)方；3.4公司編制《協(xié)商與信息交流程序》，以促進(jìn)公司內(nèi)/外部的信息交流及事務(wù)的協(xié)商，增進(jìn)理解和提高有效性。6管理評(píng)審6.1總則為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系進(jìn)行的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針、目標(biāo)和指標(biāo)變更的需要。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，需要時(shí)半年度增加一次管理評(píng)審。管理評(píng)審會(huì)議參加的對(duì)象為公司最高管理層成員、各職能部門的負(fù)責(zé)人和相關(guān)的主管、內(nèi)部審核員等。公司編制《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審實(shí)施、管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其驗(yàn)證、管理評(píng)審文件和記錄的控制等作出了規(guī)定。并明確了有關(guān)部門的職責(zé)：●質(zhì)控部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”；整理會(huì)議資料；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證工作?！窀鞑块T（含質(zhì)控部）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門工作的管理評(píng)審材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施需要的糾正和預(yù)防措施?！窆芾碚叽碡?fù)責(zé)召集管理評(píng)審會(huì)議，匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，組織編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，審核需要實(shí)施的糾正和預(yù)防措施?！窨偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)需要實(shí)施的糾正和預(yù)防措施。6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審應(yīng)有計(jì)劃、有準(zhǔn)備地進(jìn)行。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面內(nèi)容：（1）公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核的結(jié)果；（2）對(duì)顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及來自顧客的正面、負(fù)面的信息；（3）方針和目標(biāo)的實(shí)施和完成情況；（4）產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告和過程質(zhì)量分析報(bào)告；（5）公司不符合糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況以及相關(guān)方關(guān)注的問題；（6）上次管理評(píng)審結(jié)論的落實(shí)情況及所取得的效果；（7）可能影響管理體系的變更；（8）公司管理體