程序文件表格全套

程序文件表格全套程序文件總覽表序號文件名稱文件編號頁次1文件控制程序SZJH-B-012記錄控制程序SZJH-B-023管理評審控制程序SZJH-B-034人力資源管理程序SZJH-B-045生產(chǎn)過程控制程序SZJH-B-056監(jiān)視和測量控制程序SZJH-B-067內(nèi)審控制程序SZJH-B-078不符合控制程序SZJH-B-089糾正和預(yù)防措施控制程序SZJH-B-0910法律、法規(guī)及其他要求識別、合規(guī)評價程序SZJH-B-1011應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序SZJH-B-1112信息交流和溝通程序SZJH-B-1213環(huán)境因素識別及影響評價程序SZJH-B-1314顧客滿意度管理程序SZJH-B-1415采購控制程序SZJH-B-1516公司環(huán)境分析控制程序SZJH-B-1617風(fēng)險和機遇控制程序SZJH-B-1718知識管理控制程序SZJH-B-18版次A/0編號SZJH-B-01程序文件標(biāo)題文件控制程序頁次1/31．目的確保Q/EMS管理體系文件受到有效控制、各個文件使用場所得到有效版本的文件。2．適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)Q/EMS文件的控制（包括管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件）。3．職責(zé)3.1公司行政部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理；3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理手冊的批準(zhǔn)；3.3公司行政部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫，管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)；3.4各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理作業(yè)文件的編制、審批；3.5各部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。4．工作程序4.1體系文件的控制4.1.1文件層次a）管理手冊：第一層管理手冊b）程序文件：第二層程序文件c）三級作業(yè)文件：第三層三級作業(yè)文件d）記錄表單：第四層記錄表單4.1.2文件的編制、審核和批準(zhǔn)a）管理手冊由公司行政部組織編寫，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b）程序文件由公司行政部組織編寫，管理者代表批準(zhǔn)；c）三級文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，部門主管批準(zhǔn)，跨部門的三級文件由管理者代表批準(zhǔn)。4.1.3文件的標(biāo)識a）凡受控文件一律加蓋“受控”章，予以區(qū)別，體系文件需在顯著部位標(biāo)明文件名稱、文件的編號、版本號、修改狀態(tài)、頁碼等內(nèi)容；版次A/0編號SZJH-B-01程序文件標(biāo)題文件控制程序頁次2/3b）對所有外來文件應(yīng)加蓋“外來”章，予以區(qū)分；c）對存入媒體的文件，對文件夾/文件名應(yīng)予以標(biāo)識。4.1.4文件的編號a）本公司制定的管理體系文件編號按以下示例進(jìn)行。示例：SZJH—X—**文件流水號從01號編至10分別用英文字母數(shù)字A、B、C表示一、二、三級文件公司代號(Q表示質(zhì)量E表示環(huán)境)b）外來文件編號沿用原有編號。4.1.5文件的歸檔文件經(jīng)編制、審批后交公司行政部歸檔存放，并登記于《文件總覽表》；同時對存入各種媒體的文件進(jìn)行歸檔。4.1.6文件分發(fā)和接收a）質(zhì)量體系文件的分發(fā)體系文件在發(fā)放前須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，才能發(fā)放到相關(guān)部門，并在《文件收發(fā)記錄表》內(nèi)做好簽收記錄。b）文件領(lǐng)用的申請當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，或當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重或丟失，需要增發(fā)、更換或補發(fā)時，由文件領(lǐng)用人提出申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后向公司行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)，新發(fā)的文件上給予新發(fā)放號，更換或補發(fā)的文件沿用原文件分發(fā)號。4.1.7文件的更改a）文件更改時必須向相關(guān)歸口部門辦理更改手續(xù)，同時填寫《文件更改申請/通知單》，并按原審批程序進(jìn)行審批。b）文件更改采用換頁方式，并將新頁修改狀態(tài)變更（版本/修改次數(shù)：“A/0”中由0上增至10結(jié)束），并在《文件更改記錄表》內(nèi)做好記錄。c）文件經(jīng)多次修改或大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行改版（A代表A版，0代表0次修改，修改后依次類推；修改次數(shù)超過10次進(jìn)行換版，即由A版改為B版），并按原審批程序?qū)徟?.1.8作廢文件的處理版次A/0編號SZJH-B-01程序文件標(biāo)題文件控制程序頁次3/3作廢文件加蓋“作廢”印章，需作資料保留的作廢文件由公司行政部加蓋“作廢保留”印章方可留用，其余經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)銷毀后進(jìn)行銷毀。4.1.9文件的借閱本公司受控文件一般情況下不準(zhǔn)外借，特殊情況需要借閱的須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意后進(jìn)行；外單位人員應(yīng)在受控存放處臨時借閱，不得復(fù)印。本公司人員借閱文件應(yīng)在《文件借閱登記表》上做好記錄。4.2單位管理體系文件每年年底由管理者代表組織相關(guān)部門對相關(guān)文件進(jìn)行評審，如有修改應(yīng)重新得到批準(zhǔn)。4.3所有的文件管理記錄按《記錄控制程序》要求進(jìn)行控制。5．相關(guān)文件《記錄控制程序》6．記錄6.1文件總覽表6.2文件收發(fā)記錄表6.3文件更改申請/通知單6.4文件借閱登記表版次A/0編號SZJH-B-02程序文件標(biāo)題記錄控制程序頁次1/21．目的確保記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、處置等所需的控制，便于識別和檢索，為質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)，提供追溯和改進(jìn)的信息。2．適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)與Q/EMS管理體系運行有關(guān)的各種記錄。3．職責(zé)3.1公司行政部為本程序的歸口管理部門；3.2使用部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。4．工作程序4.1記錄種類4.1.1產(chǎn)品的記錄a）各種原材料、半成品、成品的檢驗、試驗報告和記錄；b）不符合及處置記錄；c）客戶退貨記錄。4.1.2體系運行記錄a）審核記錄；b）管理評審記錄；c）過程控制和糾正、預(yù)防措施記錄；d）監(jiān)視和測量、分析記錄；e）培訓(xùn)記錄；f）監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄；g）供方資格評價的有關(guān)記錄；h）與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審記錄；i）其它記錄。4.2記錄表格編號在相應(yīng)文件編號后加順序號，示例如下：版次A/0編號SZJH-B-02程序文件標(biāo)題記錄控制程序頁次2/2ZJ——**-**記錄流水號文件章節(jié)號記錄代號4.3記錄的填寫要求記錄由使用人員按規(guī)定格式填寫或經(jīng)電腦輸入，做到記錄內(nèi)容完整準(zhǔn)確，字跡要清楚、整齊；輸入電腦時，應(yīng)保留記錄人簽名的原始數(shù)據(jù)記錄。對記錄的更改不得使用“涂改法”，而應(yīng)使用“劃改法”。使要修改的原始記錄痕跡保持一定的可見度，更改人應(yīng)在更改處簽名。4.4記錄的保存及過期處理4.4.1記錄的保存期一般應(yīng)遵循以下原則：a）合同要求時，記錄的保存期應(yīng)征得顧客的同意或由顧客確定；b）無合同要求或一般產(chǎn)品記錄的保存期限一般不得低于三年；c）在《記錄總覽表》內(nèi)規(guī)定保存期限，超過保存期限的記錄經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀；d）公司行政部定期地檢查記錄的保存情況（查看），發(fā)現(xiàn)破損、變壞應(yīng)立即記錄并采取相應(yīng)的補救措施。4.4.2記錄表格（格式）可以磁盤存貯。4.4.3公司行政部編制發(fā)布《記錄總覽表》，將反映每種記錄表格現(xiàn)行的最新版本，并發(fā)至各部門資料管理員，各部門編制相應(yīng)的部門記錄目錄，以便查閱使用。4.4.4各部門在用的未歸檔的記錄由各部門自行保管，每半年整理一次后交公司行政部歸檔，統(tǒng)一管理。5.相關(guān)文件5.1文件控制程序6.記錄6.1記錄清單版次A/0編號SZJH-B-03程序文件標(biāo)題管理評審控制程序頁次1/31目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量/環(huán)境一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司質(zhì)量/環(huán)境一體化管理體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境一體化管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3公司行政部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審結(jié)果的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評審流程圖：4.2管理評審計劃4.2.1每年進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可以根據(jù)需要安排。4.2.2公司行政部于每次管理評審前一周編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審地點；版次A/0編號SZJH-B-03程序文件標(biāo)題管理評審控制程序頁次2/3d）參加評審部門(人員)；e）e）評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容。4.2.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a）公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d）市場需求發(fā)生重大變化時；e）即將進(jìn)行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；4.3管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機會。a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量/環(huán)境一體系管理體系審核等的結(jié)果;b）顧客及相關(guān)方的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果，相關(guān)方的投訴和建議等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）可能影響質(zhì)量/環(huán)境一體化管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場需求的變化以及產(chǎn)品的調(diào)整等；g）質(zhì)量/環(huán)境一體化管理體系運行狀況，包括一體化管理體系方針和目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性。4.4評審準(zhǔn)備4.4.1預(yù)定評審前，公司行政部以向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量/環(huán)境一體化管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。f）內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.4.2公司行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.5管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等)。版次A/0編號SZJH-B-03程序文件標(biāo)題管理評審控制程序頁次3/34.6管理評審輸出4.6.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)措施：a）質(zhì)量/環(huán)境一體化管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對一體化管理體系方針和目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，與相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境管理的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。4.6.2會議結(jié)束后，由公司行政部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.7改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。公司行政部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防的措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4.8如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.9管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由公司行政部按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《改進(jìn)控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《記錄控制程序》6記錄6.1《管理評審計劃》6.2《管理評審報告》6.3《糾正和預(yù)防措施報告》版次A/0編號SZJH-B-04程序文件標(biāo)題人力資源管理程序頁次1/31目的規(guī)定人力資源規(guī)劃、教育培訓(xùn)、調(diào)配使用、考核評價等職責(zé)和要求，以確保所有人員素質(zhì)合格，并具備相應(yīng)的能力，以滿足Q/EMS管理體系運行的要求，確?？刂芉/EMS，不斷改進(jìn)Q/EMS績效。2范圍本程序適用于公司公司行政部對所有在冊職工的人力資源管理。3職責(zé)3.1公司行政部負(fù)責(zé)確定Q/EMS各類人員的人力資源需求。3.2公司行政部負(fù)責(zé)組織公司人力資源管理工作。4工作程序4.1總則通過人力資源規(guī)劃滿足Q/EMS管理體系運行對人力資源的需求，通過對員工的教育培訓(xùn)為Q/EMS管理體系運行配備足夠人力資源，通過調(diào)配使用達(dá)到人力資源的優(yōu)化配置，通過考核評價實現(xiàn)人力資源控制過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2人力資源規(guī)劃公司行政部制訂《崗位任職要求》結(jié)合公司中長期發(fā)展規(guī)劃制定年度人力資源規(guī)劃，根據(jù)年度生產(chǎn)計劃綜合平衡人力資源，根據(jù)各部門的實際需求配置人力。4.3教育培訓(xùn)4.3.1培訓(xùn)的分類和內(nèi)容培訓(xùn)分類：a）員工Q/EMS基本知識培訓(xùn)；b）新入廠員工的三級教育；c）進(jìn)入現(xiàn)場前的Q/EMS教育；d）各級領(lǐng)導(dǎo)干部和專業(yè)管理人員的Q/EMS培訓(xùn)；e）Q/EMS監(jiān)督員培訓(xùn)；f）特種作業(yè)人員培訓(xùn)；g）班組長培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：版次A/0編號SZJH-B-04程序文件標(biāo)題人力資源管理程序頁次2/3a）國家、地方政府有關(guān)Q/EMS方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；b）公司Q/EMS標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度及企業(yè)Q/EMS管理制度；c）Q/EMS基礎(chǔ)管理知識和Q/EMS基礎(chǔ)專業(yè)技術(shù)知識；d）崗位職責(zé)及本崗位Q/EMS專業(yè)技能、操作規(guī)程；e）環(huán)境保護(hù)常識；f）相關(guān)方的Q/EMS規(guī)章、規(guī)定等。4.3.2培訓(xùn)要求培訓(xùn)的層次和對象應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)需求的不同而分別進(jìn)行，公司行政部應(yīng)針對員工必備的Q/EMS素質(zhì)和能力以及Q/EMS各類人員的資格要求，廣泛征詢、收集并匯總培訓(xùn)需求。管理人員、生產(chǎn)作業(yè)人員及Q/EMS監(jiān)督員上崗前必須接受Q/EMS培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格。4.3.3培訓(xùn)計劃公司行政部應(yīng)調(diào)查研究員工素質(zhì)的現(xiàn)狀，并詢各部門對各類人員培訓(xùn)的需求后編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。4.3.4培訓(xùn)實施a）內(nèi)部培訓(xùn)員工培訓(xùn)以內(nèi)部培訓(xùn)為主，貫徹理論與實踐相結(jié)合的原則，其教學(xué)組織由公司行政部負(fù)責(zé)。各部門要根據(jù)年度培訓(xùn)計劃并結(jié)合本部門實際需要，制訂培訓(xùn)通知，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，于開班前三天報公司行政部。公司行政部負(fù)責(zé)做好每次培訓(xùn)的“培訓(xùn)記錄”。b）外部培訓(xùn)管理人員和工人參加外部培訓(xùn)由公司行政部統(tǒng)一安排。申請送培的人員應(yīng)填書面報告，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)之后外出培訓(xùn)。4.3.5培訓(xùn)考核內(nèi)部培訓(xùn)的有效性由公司行政部負(fù)責(zé)考核和評價。外部培訓(xùn)的考核和評價按培訓(xùn)主辦單位或主管部門要求進(jìn)行。上述培訓(xùn)的考核和評價結(jié)果均記入員工個人培訓(xùn)檔案。4.4調(diào)配使用公司行政部應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃和勞動力計劃平衡人力資源，采取培訓(xùn)、調(diào)配、招聘或外借等措施滿足生產(chǎn)對人力資源的需求，合理調(diào)配人力資源。部門經(jīng)理、技術(shù)員、工藝員、質(zhì)檢員、內(nèi)審員、司機等關(guān)鍵管理崗位實行持證上崗制度。技版次A/0編號SZJH-B-04程序文件標(biāo)題人力資源管理程序頁次3/3術(shù)工人按任職要求進(jìn)行評定，核發(fā)上崗證證書持證上崗。4.5考核評價公司行政部應(yīng)按有關(guān)規(guī)定定期對持證上崗人員進(jìn)行資格考核或適應(yīng)性評價，其中確有達(dá)不到崗位規(guī)范所要求的素質(zhì)（含教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）者，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)或予以調(diào)整。對每一次培訓(xùn)由主辦部門組織對受訓(xùn)人員考核，常用的方法有書面考核、操作考核、口頭提問等。考核結(jié)果記入培訓(xùn)記錄。公司行政部應(yīng)定期對員工從教育背景、參加培訓(xùn)、資歷與經(jīng)驗、崗位資格等方面進(jìn)行員工素質(zhì)和能力判定，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供合格的人力資源。執(zhí)行本程序產(chǎn)生和保存的記錄包括：5相關(guān)文件5.1崗位任職要求6相關(guān)記錄6.1年度培訓(xùn)計劃6.2培訓(xùn)需求表6.3培訓(xùn)記錄6.4特殊工種一覽表版次A/0編號SZJH-B-05程序文件標(biāo)題生產(chǎn)過程控制頁次1/31目的通過對混凝土商品、塑編筒布和塑編成品袋的生產(chǎn)過程實施控制，確保生產(chǎn)符合顧客和有關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品。2適用范圍適用于對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、防護(hù)、放行、交付和交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、產(chǎn)品防護(hù)，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部傳遞訂單內(nèi)容、產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。3.4實驗室負(fù)責(zé)編制加工工藝和必要的作業(yè)指導(dǎo)書、負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制、實驗室負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的管理。4作業(yè)程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營部的《生產(chǎn)通知單》制定《生產(chǎn)計劃》，并下發(fā)各車間。4.1.2生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)計劃》向倉庫辦理相應(yīng)的手續(xù)，領(lǐng)取所需物料，生產(chǎn)工藝進(jìn)行相應(yīng)的加工作業(yè)的組織與實施。4.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境4.2.1本公司的主要的生產(chǎn)設(shè)備有攪拌車、泵車、攪拌樓等，生產(chǎn)部應(yīng)編制設(shè)備臺帳，制定年度維修保養(yǎng)計劃，對設(shè)備的驗收或維修情況記錄于《設(shè)備故障及檢修記錄表》上，作業(yè)員每日應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行日常的檢查與保養(yǎng)，進(jìn)行衛(wèi)生清掃、電路檢驗、機械潤滑、等檢查，使其能持續(xù)的滿足生產(chǎn)需要。4.2.2檢驗設(shè)備，實驗室應(yīng)建立測量設(shè)備臺賬，本公司的檢驗設(shè)備主要為重量測量類、長度測量類測量設(shè)備，應(yīng)依其使用頻率及易損情況確定校準(zhǔn)周期，對其校準(zhǔn)并保持相關(guān)校準(zhǔn)記錄，4.2.3生產(chǎn)部要合理的規(guī)劃車間作業(yè)空間，對車間進(jìn)行合理的區(qū)域劃分，并依劃分放置相應(yīng)物品，保持車間清潔衛(wèi)生。4.2.4生產(chǎn)過程中所有的作業(yè)文件，工藝文件等是用以指導(dǎo)生產(chǎn)、指導(dǎo)員工統(tǒng)一操作和保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)，因此必須認(rèn)真執(zhí)行工藝，嚴(yán)格工藝紀(jì)律。4.3生產(chǎn)過程控制，車間主管根據(jù)生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)任務(wù)，作業(yè)員依作業(yè)文件、工藝規(guī)范等要求進(jìn)行操作，控制要求如下：a)人員的控制：對各類人員進(jìn)行思想教育、質(zhì)量技術(shù)和管理知識的培訓(xùn)，對從事關(guān)鍵過程的人中須經(jīng)培訓(xùn)考核，需持證上崗。材料與半成品的控制：嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，做到不合的產(chǎn)品堅決版次A/0編號SZJH-B-05程序文件標(biāo)題生產(chǎn)過程控制頁次2/3b)不使用、不加工，發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》處理。c)工藝控制：生產(chǎn)部對工藝文件進(jìn)行控制，并正確指導(dǎo)生產(chǎn)有效進(jìn)行，并執(zhí)行工藝紀(jì)律檢查，作為對操作員的考核依據(jù)，檢驗員要隨時制止違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象并提出改進(jìn)措施。d)關(guān)鍵過程（工序）包括：對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；成品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；攪拌過程為本公司關(guān)鍵過程，作業(yè)人員需持證上崗，需對攪拌程序進(jìn)行確認(rèn)，對加工基準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，無誤后方可進(jìn)行作業(yè)。4.4標(biāo)識和可追溯性控制4.4.1實驗室規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。4.4.2品標(biāo)識及可追溯性倉庫產(chǎn)品的標(biāo)識采用產(chǎn)品實物卡標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、合格狀態(tài)、及數(shù)量變化記錄等；當(dāng)有追溯要求時，可依成品檢驗記錄、過程檢驗記錄、材料入庫記錄進(jìn)行追溯到材料組成、生產(chǎn)廠家、作業(yè)工序與作業(yè)員、檢驗員等相關(guān)信息。4.4.3產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識的依據(jù)；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。4.5產(chǎn)品防護(hù)4.5.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。4.5.2針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、貯存和保護(hù)等。4.5.3產(chǎn)品搬運的控制：本廠主要用堆土機對黃砂，碎石進(jìn)行搬遠(yuǎn)。混凝土用罐車進(jìn)行遠(yuǎn)輸，嚴(yán)格控制其遠(yuǎn)輸時間，以防時間過長混凝土發(fā)生變質(zhì)。4.5.4貯存控制本公司產(chǎn)品貯存控制按《倉庫管理制度》執(zhí)行。4.5.5交付控制根據(jù)合同或客戶的要求，倉庫核對待發(fā)貨產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排運輸車輛，倉庫管理員在產(chǎn)品送貨單上記錄汽車牌號、駕駛員簽名，并詳細(xì)寫明收貨單位、地址、聯(lián)系電話等信息。必要時，本公司與承運單位簽訂貨運協(xié)議書。合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付目的地。所有發(fā)出的產(chǎn)品，綜合部相關(guān)人員登記入《合同臺帳》中，對交貨情況進(jìn)行控制.版次A/0編號SZJH-B-05程序文件標(biāo)題生產(chǎn)過程控制頁次3/34.6產(chǎn)品交付后的活動產(chǎn)品交付后與顧客的聯(lián)絡(luò)和相應(yīng)信息的處理由綜合部人員負(fù)責(zé)，做好相應(yīng)的記錄。涉及到顧客的投訴的，按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定辦理，需進(jìn)行現(xiàn)場試生產(chǎn)或維修的，本公司技術(shù)人員應(yīng)與現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)或調(diào)試維修。5.相關(guān)文件5.1與顧客有關(guān)的過程控制程序5.2文件控制程序5.3采購管理控制程序6.相關(guān)記錄6.1生產(chǎn)通知單6.2生產(chǎn)計劃6.3設(shè)備故障及檢修記錄表版次A/0編號SZJH-B-06程序文件標(biāo)題監(jiān)視和測量程序頁次1/41．目的加強過程、產(chǎn)品、及可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性、質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的監(jiān)視和測量控制，確保Q/EMS管理體系持續(xù)、穩(wěn)定、有效地運行。2．適用范圍適用于公司內(nèi)所有過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制（包括進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗）及可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性的監(jiān)視與測量。3．職責(zé)3.1實驗室負(fù)責(zé)編制檢驗規(guī)范文件。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)過程的監(jiān)視和測量。3.3實驗室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量控制的歸口管理。4．工作程序4.1總則4.1.1檢驗文件本單位的檢驗文件包括：檢驗規(guī)程、崗位操作規(guī)程等。根據(jù)實施檢驗的需要，決定應(yīng)采用上述各種文件中一種或若干種具體形式。4.1.2檢驗文件的要求檢驗文件必須能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)檢驗操作，具有確定性。因此，其內(nèi)容應(yīng)充分，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定，使檢驗活動規(guī)范化，不因人而異。4.1.3檢驗文件的內(nèi)容為保證檢驗文件的確定性，一般其內(nèi)容（可能在若干文件中）應(yīng)包括：a）取樣方法如原材料試樣的選取和制備。b）抽樣方案所采用的抽樣標(biāo)準(zhǔn)和抽樣數(shù)量、質(zhì)量水平等。c）檢驗項目應(yīng)覆蓋全部質(zhì)量特性。版次A/0編號SZJH-B-06程序文件標(biāo)題監(jiān)視和測量程序頁次2/4d）檢驗方法嚴(yán)格按國標(biāo)或行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中確定的檢驗方法進(jìn)行。e）檢測設(shè)備對所用監(jiān)視和測量設(shè)備準(zhǔn)確度、精密度、分度值的要求。f）環(huán)境條件溫度、濕度、介質(zhì)、振動、輻射等。g）數(shù)據(jù)處理規(guī)則有效數(shù)字，取最大、最小或平均值、均方差等。h）合格判定規(guī)則（驗收準(zhǔn)則）合格判定規(guī)則應(yīng)規(guī)定何謂不合格項，不合格件和不合格批，什么樣的產(chǎn)品可以接收。i）記錄格式和記錄要求對所有的檢驗活動應(yīng)編制相應(yīng)的檢驗記錄文件。4.2檢驗紀(jì)律所有的檢驗活動（進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗）都必須按照檢驗文件的要求進(jìn)行。4.3進(jìn)貨檢驗進(jìn)貨監(jiān)視和測量可根據(jù)情況分為兩種方式，按不同的要求進(jìn)行。4.3.1驗證對于符合下述條件的產(chǎn)品，可經(jīng)驗證后放行。a）對于已實施貨源處驗證的產(chǎn)品，或已通過ISO9001認(rèn)證并具有優(yōu)良業(yè)績的供方只需驗證質(zhì)量合格證書和外觀（特別是判明運輸中有無損傷）。b）對于已通過質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核，且具有良好業(yè)績的供方。c）對于不涉及質(zhì)量特性的產(chǎn)品。4.3.2檢驗對于不能憑簡單的驗證而放行的產(chǎn)品，應(yīng)按相關(guān)檢驗文件規(guī)定施以檢驗。4.3.3緊急放行當(dāng)檢驗任務(wù)過于集中，以致生產(chǎn)停頓而影響交貨時，對業(yè)績良好的合格供方的產(chǎn)品，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可采用在檢驗結(jié)果未出來之前，暫時緊急放行的措施。對緊急放行產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識，并作記錄，還應(yīng)盡快完成檢測。一旦檢驗結(jié)果表明其不符合要版次A/0編號SZJH-B-06程序文件標(biāo)題監(jiān)視和測量程序頁次3/4求，應(yīng)立即將此不符合追回。在實施緊急放行時，應(yīng)明確規(guī)定“停止點”。4.3.4進(jìn)貨檢驗的結(jié)果，應(yīng)經(jīng)實驗室負(fù)責(zé)人復(fù)核，表明無錯、漏檢或誤判并簽署后，才能放行。4.4過程監(jiān)視和測量采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量設(shè)備及方法，對生產(chǎn)、服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：4.4.1過程的監(jiān)視、檢測和測量各工序每個工作班次均應(yīng)根據(jù)崗位操作規(guī)程的要求，對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，對過程的中間產(chǎn)品進(jìn)行操作檢驗，并填寫相關(guān)檢驗記錄和監(jiān)控記錄，檢驗合格的中間產(chǎn)品方可進(jìn)入下一工序。4.4.2巡回檢驗a）檢驗員對所分管的巡檢崗位，在現(xiàn)場按檢驗文件所規(guī)定的頻次和抽樣數(shù)量進(jìn)行巡檢，并按規(guī)定作好記錄。b）因生產(chǎn)急需來不及檢驗而放行的產(chǎn)品，可作例外放行處理，其處理程序與進(jìn)貨檢驗中的緊急放行相同。4.5最終監(jiān)視和測量產(chǎn)品出廠前，必須按檢驗文件的要求，逐項進(jìn)行出廠檢驗，并作好檢驗記錄，填寫“檢驗報告”，只有合格的產(chǎn)品才能通過。實驗室對各項檢驗要求進(jìn)行最終核對，確認(rèn)完全達(dá)到要求后，才能簽發(fā)“合格證”放行出廠。4.5環(huán)境監(jiān)視和測量4.5.1公司行政部定期對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，填寫“目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)度調(diào)查表”，及時向管理者代表報告方案實施過程中需要解決的問題。4.5.2公司行政部負(fù)責(zé)對公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況進(jìn)行綜合評價，并將評價結(jié)果向管理者代表報告。4.5.3實驗室在正常工作日內(nèi)每月進(jìn)行一次有關(guān)運行控制及安全、環(huán)境保護(hù)設(shè)施的檢查，并應(yīng)根據(jù)設(shè)備運行狀況增加檢查頻次填寫“設(shè)備維護(hù)檢查表”并存檔保管。4.5.4公司行政部負(fù)責(zé)委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測部門對全公司廢氣、噪聲、污水每年進(jìn)行一次監(jiān)測，監(jiān)測方法按照國家規(guī)定的監(jiān)測規(guī)范進(jìn)行。4.5.5管理者代表負(fù)責(zé)，公司行政部每年結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行至少一次對遵守法律、法規(guī)的情況進(jìn)行檢查與評價。如發(fā)生主管部門處罰、外界投訴等特定情況時，應(yīng)單獨組織檢查與評價。評價結(jié)果由管理者代表寫出專題報告提交管理評審。4.5.6各部門發(fā)現(xiàn)的不符合情況，由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人按《不符合控制程序》的有關(guān)規(guī)定處理。版次A/0編號SZJH-B-06程序文件標(biāo)題監(jiān)視和測量程序頁次4/44.5.7對體系的整體運行情況，公司行政部應(yīng)組織各部門進(jìn)行不定期檢查，將檢查情況填入“管理體系運行檢查記錄表”并予以改善。4.5.8管理評審時，各部門負(fù)責(zé)人就本部門體系運行情況，以書面形式匯報。4.6績效測量和監(jiān)視4.6.1公司行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期檢查質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況，評價相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵循情況。4.6.2各部門負(fù)責(zé)檢查和記錄相關(guān)工作內(nèi)容中發(fā)生的違規(guī)及其他的不符合情況。5．相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》5.2《不符合控制程序》6．記錄6.1產(chǎn)品檢測記錄表6.2環(huán)境法律法規(guī)行合性評價表版次A/0編號SZJH-B-07程序文件標(biāo)題內(nèi)部審核控制程序頁次1/21．目的驗證本公司Q/EMS管理體系的實施效果是否達(dá)到規(guī)定要求，以便發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，確保Q/EMS管理體系持續(xù)有效運行。2．適用范圍適用于Q/EMS管理體系內(nèi)部審核活動的控制。3．職責(zé)3.1公司行政部為本程序歸口管理部門；3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)部審核計劃”，批準(zhǔn)“內(nèi)部審核日程安排計劃”和“內(nèi)部審核報告”；3.3管理者代表任命審核組長，公司行政部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作，協(xié)助審核組跟蹤驗證糾正措施；3.4審核組長負(fù)責(zé)具體實施Q/EMS管理體系內(nèi)部審核，編制“內(nèi)部審核日程安排計劃”，內(nèi)審員按計劃要求實施審核；3.5各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項進(jìn)行糾正，審核組跟蹤驗證糾正措施的有效性；3.6公司行政部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄；3.7公司行政部負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核的所有記錄。4．工作程序4.1編制審核計劃4.1.1審核的頻次和范圍取決于質(zhì)量職能活動的重要性和存在問題的多少。完整的Q/EMS管理體系審核的頻次為每年一次，且每兩次審核的時間間隔不能超過一年。應(yīng)覆蓋本單位Q/EMS管理體系認(rèn)證范圍的所有部門/條款，必要時，管理者代表可作出提前內(nèi)審和增加內(nèi)審頻次的決定。4.1.2管理者代表年初制定“年度內(nèi)部審核計劃”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.2審核準(zhǔn)備4.2.1內(nèi)審員的資格條件：a）經(jīng)過培訓(xùn)考核合格，具備審核工作的能力和素質(zhì)；b）與所審核的部門或活動無直接的責(zé)任或利益關(guān)系。4.2.2由管理者代表確定審核組長和組員。4.2.3由審核組長制定當(dāng)次“內(nèi)部審核日程計劃”，包括：目的、范圍、依據(jù)、時間、內(nèi)審員分工、日程安排等，管理者代表批準(zhǔn)，并在內(nèi)審前3天發(fā)至受審核部門。版次A/0編號SZJH-B-07程序文件標(biāo)題內(nèi)部審核控制程序頁次2/24.2.4審核員按審核日程計劃分工編寫“內(nèi)部審核檢查表”。4.3審核實施4.3.1審核組長主持召開首次會議并宣布“內(nèi)部審核日程計劃”及其他事宜，公司管理層、各部門主管、陪同人員和審核員出席。4.3.2內(nèi)審員按“內(nèi)部審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場審核，并做好記錄。4.3.3審核組長召開審核組內(nèi)部會議，內(nèi)審員將審核結(jié)果報告審核組長，并確定不符合項，交受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4.3.4召開末次會議，參加者與首次會議相同，需要時可擴大范圍。審核組長宣布審核結(jié)果，編制“不符合報告”交受審部門負(fù)責(zé)人簽字。4.3.5審核組長根據(jù)審核結(jié)果編制“內(nèi)部審核報告”，由管理者代表批準(zhǔn)后由公司行政部發(fā)給有關(guān)人員和部門。4.4整改與跟蹤4.4.1審核中出現(xiàn)的問題由管理者代表審批后，內(nèi)審員將“不符合報告”交責(zé)任部門。責(zé)任部門需進(jìn)行原因分析，制訂相應(yīng)糾正措施，在規(guī)定期內(nèi)進(jìn)行整改，公司行政部會同審核員跟蹤驗證糾正措施的有效性。完成整改的不合格將予以關(guān)閉；如在計劃時間內(nèi)未完成或未達(dá)到預(yù)期的整改效果，內(nèi)審員應(yīng)向管理者代表報告并再次發(fā)出“不符合報告”，并跟蹤驗證結(jié)果。4.4.2在整改過程中所采取的糾正（預(yù)防）措施按《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的要求執(zhí)行。4.5公司行政部應(yīng)將內(nèi)審結(jié)果（包括整改后情況）提交管理評審。4.6記錄的存檔內(nèi)部Q/EMS審核的各項記錄，由公司行政部統(tǒng)一存檔。5．相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2糾正和預(yù)防措施控制程序6．記錄6.1年度內(nèi)部審核計劃6.2內(nèi)部審核檢查表6.3不符合報告6.4內(nèi)部審核報告版次A/0編號SZJH-B-08程序文件標(biāo)題不符合控制程序頁次1/31．目的對原材料、中間產(chǎn)品、成品和整個生產(chǎn)服務(wù)及體系運行過程出現(xiàn)的不符合要求的產(chǎn)品及不符合要求的非預(yù)期產(chǎn)品進(jìn)行控制和處理，防止不符合品流入下道工序或交付使用或防止不符合的再次發(fā)生或潛在的不符合轉(zhuǎn)化為不符合的可能。2．適用范圍適用于采購的各種原材料、中間產(chǎn)品、成品和產(chǎn)品交付后及Q/EMS體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合品的控制和處理。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)對不符合的處置進(jìn)行審批。3.2實驗室負(fù)責(zé)組織對原材料、中間產(chǎn)品及成品中的不符合品進(jìn)行評審和制定處置辦法，并檢查執(zhí)行情況。3.3各車間及相關(guān)部門負(fù)責(zé)其他不符合的處置。4．工作程序4.1不合格原材料、產(chǎn)品的控制4.1.1不符合的原材料、中間產(chǎn)品和成品，由實驗室出具相應(yīng)的質(zhì)量報告單，通知生產(chǎn)車間或倉庫保管，進(jìn)行隔離、標(biāo)識。4.1.2不合格原料的處置材料部依據(jù)實驗室出具的原材料質(zhì)量報告單，填寫《不合格品報告》交實驗室組織評審，分析其不符合項或不符合程度，必要時重新采樣分析。處置結(jié)果可選擇：a）讓步接收：由生產(chǎn)車間、材料部填寫《讓步接收申請記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。b）退貨：由材料部采購員負(fù)責(zé)退回供方。4.1.3工序不符合品的處置產(chǎn)品生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不符合品后，由實驗室填寫《不合格品報告》，交實驗室組織評審。需要時責(zé)任部門按《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》制定具體的糾正或預(yù)防措施，防止類似不符合品的重復(fù)發(fā)生。4.1.4不符合成品的處置實驗室發(fā)現(xiàn)成品檢驗結(jié)果不合格，填寫《不合格品報告》，會同相關(guān)部門共同評審，必要時重新取樣檢驗確認(rèn)，處置結(jié)果可根據(jù)其不符合程度進(jìn)行選擇：版次A/0編號SZJH-B-08程序文件標(biāo)題不符合控制程序頁次2/3a）返工：由生產(chǎn)車間、材料部下達(dá)返工處置指令，各車間組織實施，直到重新檢驗合格為止。b）降級處理或讓步使用：降級處理由實驗室依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)判定，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行；讓步使用首先應(yīng)由材料部征得用戶同意，并填寫《讓步接收申請記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。c）報廢：經(jīng)檢驗確已報廢的成品，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.5顧客退貨的產(chǎn)品按4.4.1要求進(jìn)行處置。4.1.6不符合產(chǎn)品處置措施根據(jù)公司的產(chǎn)品內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)，實驗室對不符合產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行鑒定,由各生產(chǎn)車間加以處理，針對不符合品項,采取的措施及處理情況應(yīng)予以記錄。4.2EMS不符合的控制4.2.1不符合具體表現(xiàn)為：a）超標(biāo)排放（事故性、偶發(fā)性）及其它違反EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的現(xiàn)象；b）文件化的Q/EMS管理體系不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c）體系運行不符合本公司Q/EMS體系文件的要求；4.2.2發(fā)現(xiàn)不符合的渠道有：a）內(nèi)審和管理評審；b）監(jiān)測和測量；c）員工建議；d）相關(guān)方投訴；e）第三方認(rèn)證；4.2.3EMS不符合處置a）對所有發(fā)現(xiàn)的不符合都應(yīng)加以記錄，由檢查部門簽發(fā)《不符合項報告》交責(zé)任部門確認(rèn)；責(zé)任部門分析不符合項產(chǎn)生原因，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。b）責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)落實糾正和預(yù)防措施，實施結(jié)果應(yīng)填寫在不符合項報告中，并經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。如不能按期完成，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向公司行政部提交書面報告，說明原因確定預(yù)期的完成日期。c）公司行政部應(yīng)對責(zé)任部門采取的糾正和預(yù)防措施的事實結(jié)果組織檢查和驗收。檢查驗證的情況記錄在《不符合項報告》驗證欄中。版次A/0編號SZJH-B-08程序文件標(biāo)題不符合控制程序頁次3/3d）如驗證結(jié)果未達(dá)到要求，檢查人員應(yīng)提出整改要求及下次檢查時間，同時報告管理者代表，由其協(xié)調(diào)整改工作，確保合格。e）如發(fā)生重大環(huán)境、安全事故，公司行政部立即組織有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行事故原因調(diào)查、事故影響評價、事故善后處理等工作，同時向管理者代表報告，填寫《事故報告》，責(zé)令責(zé)任部門限期整改，并檢查整改效果。f）糾正措施完成后，相應(yīng)的處理報告或記錄交公司行政部，公司行政部對完成情況進(jìn)行檢查和評估，必要時組織有關(guān)部門對有關(guān)文件進(jìn)行修訂，以反映糾正和預(yù)防措施的成果。g）評估法律法規(guī)符合性和制定審核計劃時，應(yīng)考慮先前發(fā)生的不符合及所采取的糾正和預(yù)防措施，以確保持續(xù)滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求。h）對糾正和預(yù)防措施引起的文件修改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2糾正和預(yù)防措施控制程序6記錄6.1不合格品報告6.2讓步接收申請記錄表6.3不符合項報告版次A/0編號SZJH-B-09程序文件標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序頁次1/31目的通過及時有效地找出發(fā)生質(zhì)量問題的根源，糾正發(fā)生的質(zhì)量問題，并防止類似問題重復(fù)發(fā)生和潛在質(zhì)量問題的出現(xiàn)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系。2范圍適用于公司所有的質(zhì)量活動和環(huán)境管理活動。3職責(zé)3.1總經(jīng)理確保糾正和預(yù)防措施運作程序的有效執(zhí)行。3.2實驗室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施記錄的存檔管理，對糾正和預(yù)防措施改善結(jié)果的有效性進(jìn)行驗證。3.3實驗室負(fù)責(zé)來料檢查所發(fā)現(xiàn)的不合格事項的糾正和預(yù)防。3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題的糾正和處理。3.5公司行政部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項的處理。3.6對質(zhì)量問題負(fù)有直接責(zé)任的各部門，負(fù)責(zé)制訂糾正和預(yù)防措施，并保證其有效實施。4程序4.1程序流程見下頁4.2程序要求4.2.1糾正和預(yù)防措施的發(fā)出在各種質(zhì)量活動中，通過以下途徑發(fā)現(xiàn)明確或潛在較嚴(yán)重的不合格問題時，由以下部門分析不合格原因，發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求書》。質(zhì)量活動負(fù)責(zé)部門1）質(zhì)量審核公司行政部2）客戶退貨和投訴經(jīng)營部3）檢驗和試驗實驗室4）量器具校正實驗室5）環(huán)境監(jiān)測和測量公司行政部6）其它質(zhì)量活動相關(guān)部門版次A/0編號SZJH-B-09程序文件標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序頁次2/3作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門表格和記錄問題發(fā)出部門發(fā)出部門糾正和預(yù)防措施要求書生產(chǎn)車間、材料部檔案問題發(fā)出部門問題發(fā)出部門糾正和預(yù)防措施要求書發(fā)出部門相關(guān)驗證記錄實驗室檔案4.2.2糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行1）《糾正和預(yù)防措施要求書》由相關(guān)部門制定后轉(zhuǎn)送執(zhí)行部門；2）執(zhí)行部門分析不合格原因，并提出糾正和預(yù)防措施，如不合格原因和多個部門有關(guān)則由管理者代表協(xié)調(diào)處理；3）在規(guī)定時間內(nèi)，實施并完成糾正和預(yù)防措施。4.2.3糾正和預(yù)防措施的驗證1）《糾正和預(yù)防措施要求書》發(fā)出部門對問題發(fā)生的糾正和預(yù)防行動的有效性進(jìn)行驗證，總經(jīng)理公司行政部實施監(jiān)督，并做好糾正和預(yù)防措施結(jié)果的記錄；2）管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審，對評審確認(rèn)的有效方法可納入有關(guān)文件，對評審確認(rèn)不適合的糾正和預(yù)防措施，重新制定新的糾正和預(yù)防措施，發(fā)出版次A/0編號SZJH-B-09程序文件標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序頁次3/3《糾正和預(yù)防措施要求書》，使之與遇到的不合格和潛在的不合格情況相適應(yīng)；4.3糾正和預(yù)防措施引起的文件的更改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行，與糾正和預(yù)防措施相關(guān)的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行，記錄存檔于發(fā)出部門。5相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2質(zhì)量記錄控制程序6相關(guān)記錄6.1糾正和預(yù)防措施報告版次A/0編號SZJH-B-10程序文件標(biāo)題法律、法規(guī)及其他要求識別、更新與評審、守法性評價控制程序頁次1/41目的識別、獲取、更新適用于本公司的Q/EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求,確保公司產(chǎn)品的品質(zhì)滿足客戶的要求，并適時對公司的遵守環(huán)境法律、法規(guī)的情況進(jìn)行評審。2適用范圍適用于本公司的Q/EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識別、獲取、更新和對公司的遵守環(huán)境法律、法規(guī)的情況進(jìn)行評審。3職責(zé)3.1公司行政部負(fù)責(zé)識別、獲取Q/EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求并確認(rèn)其適用性，追蹤新的法律、法規(guī)和其他要求和對公司的遵守環(huán)境法律、法規(guī)的情況進(jìn)行評審。3.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對顧客要求的識別與評審工作，對合同和訂單進(jìn)行有效控制，保存期為永久。4工作程序4.1顧客要求的識別及合同評審4.1.1合同評審內(nèi)容a）產(chǎn)品規(guī)格、型號、供貨數(shù)量；b）產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)要求；c）交（提）貨時間及數(shù)量；d）交付方式和價格。4.1.2產(chǎn)品銷售合同的評審方式a）對客戶提出的各項要求都具備足夠保證能力的,由經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審。必要時，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。b）對需求量受季節(jié)影響較大的，經(jīng)營部根據(jù)具體情況組織相關(guān)部門評審。c）對傳真訂單、電話，由有關(guān)人員評定認(rèn)可，并作好“傳真、電話訂單記錄”。d）對提出特殊要求的產(chǎn)品合同或訂單，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)，組織有關(guān)部門評審。4.1.3評審結(jié)果應(yīng)確保a)需方的各項要求都有明確的規(guī)定且符合事實，并形成文件；b)合同或訂單中有爭議的內(nèi)容已經(jīng)得到解決；c)本公司具有滿足合同或訂單的要求的能力。合同評審工作應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行。4.1.4合同的簽訂版次A/0編號SZJH-B-10程序文件標(biāo)題法律、法規(guī)及其他要求識別、更新與合規(guī)評審控制程序頁次2/4a)貨物名稱、商標(biāo)、規(guī)格、型號、廠家、數(shù)量、單價、總金額b)供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗收。c)交貨地點和方式\運輸方式及費用d)計量方法\驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限。e)結(jié)算方式及付款期限f)違約責(zé)任g)其它約定事項h)合同期限及其它m)合同經(jīng)過評審，應(yīng)加蓋雙方有效合同章,各自備份存檔。4.1.5合同實施經(jīng)營部根據(jù)合同中產(chǎn)品品名、交貨期、數(shù)量等信息，向生產(chǎn)車間、經(jīng)營部下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。如果客戶訂單臨時有變動，還應(yīng)書面知會生產(chǎn)車間、材料部。4.1.6合同的修改客戶或本公司提出對已簽訂合同進(jìn)行修改時，經(jīng)營部與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商，確定修改內(nèi)容后進(jìn)行重新評審，并將合同修改情況形成記錄。4.2Q/EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識別、獲取、更新4.2.1獲取途徑a)專業(yè)報紙、雜志及上級有關(guān)部門；b)當(dāng)?shù)匕踩块T、消防部門、環(huán)境保護(hù)部門等部門；c)互聯(lián)網(wǎng)、電視、廣播等媒體；d)書店、相關(guān)書籍等。4.2.2確認(rèn)適用性a）公司行政部組織相關(guān)部門，根據(jù)本公司的特點，確認(rèn)Q/EMS法律、法規(guī)及其他要求的適用性。b）根據(jù)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)確定本公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中各類Q/EMS標(biāo)準(zhǔn)的適用性。c）公司行政部將收集到的有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)中的具體適用內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)部門。d）當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求更新時，應(yīng)重新確認(rèn)。e）公司行政部應(yīng)隨時獲取并每半年進(jìn)行一次Q/EMS法律、法規(guī)適用性的評審工作。版次A/0編號SZJH-B-10程序文件標(biāo)題法律、法規(guī)及其他要求識別、更新與合規(guī)評審控制程序頁次3/44.2.3Q/EMS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的管理a）公司行政部負(fù)責(zé)對獲取和確認(rèn)的Q/EMS法律、法規(guī)和其他要求妥善保管并建立臺帳。b）公司行政部負(fù)責(zé)將適用的法律、法規(guī)和其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)到本公司各有關(guān)部門，對過期或作f）廢的法律、法規(guī)文件應(yīng)及時收回，并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。g）公司行政部每半年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的重新登記工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、Q/EMS活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及其他要求的符合性。h）公司行政部應(yīng)根據(jù)公司的環(huán)境因素，識別出與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的所有環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。范圍按主題事項可分為：法律、法規(guī)、有關(guān)部門規(guī)章、湖南省地方法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)及產(chǎn)業(yè)規(guī)范。i）管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)法律法規(guī)及其他要求對本公司的適用性，列入公司的“Q/EMS適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求清單”，記錄其發(fā)布日期、實施日期及收錄日期；j）公司行政部應(yīng)獲得和保留適用于公司的全部法律法規(guī)和其他要求的副本或原文?？晒┻x擇的渠道包括：書面或電子出版物、當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門、環(huán)境專業(yè)報紙、中國環(huán)境報及當(dāng)?shù)丨h(huán)境報刊、書店及圖書館、其它渠道。k）公司行政部通過上述渠道及時跟蹤有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化。其中，每三個月走訪一次當(dāng)?shù)丨h(huán)保、安全、質(zhì)量主管部門，每月至少訪問一次有關(guān)網(wǎng)站，獲取的法律、法規(guī)，登入法律法規(guī)清單l）如果環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的變化涉及到公司的環(huán)境管理體系運行，公司行政部負(fù)責(zé)組織對此做出評估，及時更新《Q/EMS適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求清單》，對環(huán)境因素識別與評價、目標(biāo)、指標(biāo)等也應(yīng)做出相應(yīng)調(diào)整。m）公司行政部編制《文件分發(fā)簽收單》，將經(jīng)審批的適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求分發(fā)到相關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)人向其部屬傳達(dá)并使之明確了解有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。n）發(fā)現(xiàn)任何偏離法律、法規(guī)及其他要求的事項，公司員工都有責(zé)任逐級上報。必要時由公司行政部報告當(dāng)?shù)刂鞴懿块T。管理者代表有責(zé)任對違反法律法規(guī)和其他要求的現(xiàn)象采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。版次A/0編號SZJH-B-10程序文件標(biāo)題法律、法規(guī)及其他要求識別、更新與合規(guī)評審控制程序頁次4/4o）公司每年至少一次對符合法律、法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行評審守法性評價4.3對公司的遵守環(huán)境法律、法規(guī)的情況進(jìn)行評審4.3.1為了履行對守法性的承諾，組織應(yīng)建立、實施并保持本程序，以每半年評價對適用的環(huán)境法律、法規(guī)的遵守情況。見附錄及計劃

組織應(yīng)保存對評價結(jié)果的記錄。

4.3.2組織應(yīng)評價對其他要求的遵循情況。為此，組織可以把它和4.3.1中所要求的評價一起進(jìn)行，也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評價。組織應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。5相關(guān)文件5.1文件控制程序6記錄6.1適用的法律法規(guī)與其他要求清單6.2合同評審記錄6.3生產(chǎn)通知單版次A/0編號SZJH-B-11程序文件標(biāo)題應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序頁次1/21目的確定本公司潛在的事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。2適用范圍適用于公司可能發(fā)生的潛在事故或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。3職責(zé)3.1生產(chǎn)車間、材料部是公司火災(zāi)和化學(xué)品泄露的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)主管部門。3.2生產(chǎn)車間、材料部是污染控制設(shè)施故障、壓力容器爆炸的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的主管部門。4工作程序4.1公司潛在的事故或緊急情況及其發(fā)生地點如下：4.1.1潛在的爆炸、生產(chǎn)車間壓力容器潛在的爆炸。4.1.2全公司區(qū)域的火災(zāi)（重點區(qū)域為車間）。4.1.3車間除塵器故障，污水處理站污水處理設(shè)施故障。4.1.4生產(chǎn)車間、化學(xué)分析室和化學(xué)品倉庫化學(xué)品的大量泄露。4.2應(yīng)急準(zhǔn)備（預(yù)防措施）4.2.1各部門落實安全管理組織機構(gòu)，各級主管對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任。4.2.2公司行政部根據(jù)《人力資源管理程序》的規(guī)定定期對相關(guān)員工進(jìn)行安全知識教育，提高員工的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)意識。4.2.3生產(chǎn)車間、材料部制定《安全生產(chǎn)管理制度》，并認(rèn)真落實。4.2.4由生產(chǎn)車間、材料部每年聯(lián)系消防主管部門對本公司進(jìn)行一次全面消防檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。凡新建、擴建、改造工程必須依法辦理消防審批手續(xù)，工程完工后辦理驗收手續(xù)。4.2.5安全檢查4.2.5.1生產(chǎn)車間、材料部負(fù)責(zé)每月組織進(jìn)行一次安全消防抽查，每半年和法定假日前對公司消防狀況進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，及時填寫《安全整改通知》，要求責(zé)任部門限期改進(jìn)，整改結(jié)果報安全管理專責(zé)，并經(jīng)安全管理專責(zé)重新檢查合格后方關(guān)閉此不符合。消防安全檢查的主要內(nèi)容：消防組織和防火規(guī)章制度建立和執(zhí)行情況；職工的安全思想狀況；易燃．易爆．易泄漏物品及其他重要物資的生產(chǎn)使用．存儲．運輸．銷售過程中的防火安全情況；用火、用電情況及其他火源管理情況；消防設(shè)施、設(shè)備、器材配備和完好情況；消防安全蔬散情況等。4.2.5.2生產(chǎn)車間、材料部每季度對化學(xué)品管理情況進(jìn)行一次檢查。檢查重點為化學(xué)品在生產(chǎn)使用、存儲和運輸過程中防泄漏情況。4.2.6生產(chǎn)車間、材料部在重點火災(zāi)隱患處設(shè)置防火、禁火的標(biāo)識牌。4.2.7生產(chǎn)車間、材料部加強對鍋爐等壓力容器的管理，按相關(guān)規(guī)定定期檢定，操作者上崗前要經(jīng)過相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并取得操作資格證，嚴(yán)格按相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。4.2.8生產(chǎn)車間、材料部應(yīng)按照設(shè)備管理的規(guī)定對鍋爐、壓力、污染治理設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其正常運行。版次A/0編號SZJH-B-11程序文件標(biāo)題應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序頁次2/24.3應(yīng)急響應(yīng)4.3.1鍋爐或壓力發(fā)生爆炸時，所有人員立即撤離現(xiàn)場，并立即通知生產(chǎn)車間、材料部。生產(chǎn)車間、材料部接到通知后視情況立即關(guān)閉有關(guān)的電、水、汽閥門，避免污染擴大。待生產(chǎn)車間、材料部確定無安全隱患后方可重新回到現(xiàn)場。若有人員傷亡則由生產(chǎn)車間、材料部聯(lián)系醫(yī)院組織救護(hù)。4.3.2火災(zāi)發(fā)生時，各部門應(yīng)迅速將此信息傳遞給公司行政部，由公司行政部組織救火人員立即趕赴現(xiàn)場，按照《火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)計劃》根據(jù)火情組織救災(zāi)?；馂?zāi)發(fā)生時所有部門和人員皆應(yīng)聽從生產(chǎn)車間、材料部的指揮。4.3.2.1及時切斷電源，義務(wù)消防隊按預(yù)定的分工滅火、蔬散人員、物資等，盡可能減少生命財產(chǎn)損失。4.3.2.2生產(chǎn)車間、材料部立即通知市消防隊，報警時必須講明起火地點、火勢大小、起火物品、公司地址及電話號碼等詳細(xì)情況，并派人到路口接警。4.3.2.3公司行政部負(fù)責(zé)組織將受傷人員轉(zhuǎn)送到醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進(jìn)行緊急救護(hù)。4.3.2.4其他管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場的指揮、救護(hù)、通訊、車輛的使用調(diào)度等工作。4.3.3污染治理設(shè)施發(fā)生故障：4.3.3.1當(dāng)鍋爐房除塵器發(fā)生故障時（現(xiàn)象之一為煙囪冒煙），鍋爐工應(yīng)立即通知生產(chǎn)車間、材料部，生產(chǎn)車間、材料部到現(xiàn)場調(diào)查，若立即能修理則及時進(jìn)行修理；若不能修理，則須請求負(fù)責(zé)人后停爐檢修。4.3.3.2當(dāng)車間除塵設(shè)施設(shè)施發(fā)生故障時，車間工作人員停止或減少生產(chǎn)，并立即通知設(shè)備人員進(jìn)行檢修，若設(shè)備工程師部在一周內(nèi)無法修好設(shè)施，則請示負(fù)責(zé)人后生產(chǎn)車間停產(chǎn)。4.3.4化學(xué)品在運輸、貯存和使用過程中一旦發(fā)生大量泄露事故，要由現(xiàn)場人員負(fù)責(zé)，盡量收集以減少環(huán)境污染；若引起火災(zāi)，按4.3.2處理。生產(chǎn)車間、材料部應(yīng)對泄漏的現(xiàn)場進(jìn)行清理。泄漏廢棄物應(yīng)集中回收，不得任意丟棄、堆放和排放，防止污染事故發(fā)生。4.4由生產(chǎn)車間、材料部每年組織一次全公司的消防演習(xí)，以驗證火災(zāi)響應(yīng)措施的有效性和適宜性。4.5評審和修訂4.5.1事故發(fā)生后公司行政部應(yīng)組織進(jìn)行原因分析、填寫《意外事故調(diào)查表》，針對導(dǎo)致意外事故的原因，由責(zé)任部門采取糾正措施，交負(fù)責(zé)人確認(rèn)后予以實施。4.5.2演習(xí)后或事故發(fā)生后，生產(chǎn)車間、材料部就應(yīng)組織對本程序進(jìn)行評審與修訂，使其不斷完善。4.5.3如果公司的發(fā)展需要增加有毒化學(xué)品的使用、增設(shè)高壓容器或重要環(huán)保設(shè)施時，則需要針對泄漏、火災(zāi)、設(shè)施事故等可能的隱患，由公司行政部組織及時更新本程序，增加相應(yīng)的內(nèi)容。5相關(guān)文件5.1《安全生產(chǎn)管理制度》5.2《設(shè)備管理制度》6相關(guān)記錄6.1《安全整改通知》版次A/0編號SZJH-B-12程序文件標(biāo)題信息交流與溝通程序頁次1/21目的確保質(zhì)量/環(huán)境一體化管理信息在公司內(nèi)外及時暢通地傳遞、實施，保證一體化管理體系正常有效地運行。2范圍適用于公司內(nèi)各部門之間以及公司與外部相關(guān)方之間的信息交流。3職責(zé)3.1公司行政部作為公司信息交流的窗口，負(fù)責(zé)信息的接收和傳遞。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門的信息收集并傳遞，負(fù)責(zé)處理來自外部與本部門有關(guān)的信息，負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進(jìn)行信息交流，作好記錄。3.3管理者代表負(fù)責(zé)與總經(jīng)理進(jìn)行信息交流及匯報。4程序4.1外部交流4.1.1交流內(nèi)容外部信息來源及負(fù)責(zé)部門概要表:外部信息來源負(fù)責(zé)部門來自環(huán)保機構(gòu)的信息公司行政部來自環(huán)境法律法規(guī)和其他要求等信息公司行政部來自市場及消費者的信息經(jīng)營部來自行業(yè)、協(xié)會的信息公司行政部來自供方和承包方的信息各相關(guān)部門來自上級主管部門公司行政部來自其他外部相關(guān)方信息各有關(guān)部門4.1.2交流方式4.1.2.1外部信息交流1)有關(guān)法律法規(guī)獲取、識別、傳達(dá)見《法律與其他要求控制程序》。2)各有關(guān)部門接收的外部信息由接收部門負(fù)責(zé)人作好記錄，向其他部門進(jìn)行交流。3)有關(guān)部門應(yīng)對接收到的外部信息及各部門業(yè)務(wù)聯(lián)系渠道取得的信息，及時反饋接收部門，由接收外部信息部門根據(jù)實際情況做出處置，必要時應(yīng)制定相應(yīng)的改善措施并驗證效果，如發(fā)生較大、重大問題時應(yīng)向管理者代表匯報，或報總經(jīng)理召開相關(guān)人員會議研究決定意見后批復(fù)。4）對上述批復(fù)意見要迅速向各有關(guān)職能部門傳達(dá)，并要求各部門制定糾正改善方案，立即實施并對效果驗證。版次A/0編號SZJH-B-12程序文件標(biāo)題信息交流與溝通程序頁次2/25)各有關(guān)部門盡快將制定的解決方案、計劃、實施效果上報生產(chǎn)車間、材料部。6)公司行政部負(fù)責(zé)對外宣傳，編寫宣傳材料，材料以書面或電子媒介形式發(fā)布。4.2內(nèi)部信息交流4.2.1內(nèi)部信息交流內(nèi)容1）環(huán)境因素，即各部門排查的環(huán)境因素及更新的環(huán)境因素；2）重要環(huán)境因素，包括對重要環(huán)境因素的控制情況，與重要環(huán)境因素相關(guān)的運行與活動的控制中有關(guān)重要信息；3）環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵守情況；4）內(nèi)審、管理評審、外部審核信息；5）監(jiān)測、測量結(jié)果，不符合、糾正與預(yù)防措施的實施情況；6）.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；7）培訓(xùn)信息；8）各部門間、管理工作崗位之間的日常聯(lián)系，常規(guī)報表，其他信息通報等；9）質(zhì)量、環(huán)境管理體系各運行控制程序的執(zhí)行情況；10)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。4.2.2內(nèi)部信息交流形式1)公司行政部協(xié)調(diào)各職能部門之間及各崗位之間的責(zé)任和行動,接收和受理各部門的環(huán)境信息;2)總經(jīng)理、管理者代表有關(guān)管理工作的決定、要求等由公司行政部負(fù)責(zé)傳達(dá)；3)公司行政部將質(zhì)量/環(huán)境一體化管理體系總體運行情況向管理者代表進(jìn)行交流，管理者代表與總裁進(jìn)行交流；4)公司內(nèi)信息傳達(dá)，采用《信息聯(lián)絡(luò)單》形式，由各部門有關(guān)人員具體負(fù)責(zé)；5)各職能部門之間管理信息的交流，聯(lián)絡(luò)答復(fù)可采用原交流渠道和方式，也可采用《信息聯(lián)絡(luò)單》作為接口。4.3信息交流的記錄及保管內(nèi)、外部信息交流要作好記錄，填寫在信息聯(lián)絡(luò)單上，有關(guān)記錄由各資料員保管，保存期3年。5相關(guān)文件5.1法律與其他要求控制程序6記錄6.1信息聯(lián)絡(luò)單版次A/0編號SZJH-B-13程序文件標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價程序頁次1/31.目的識別公司所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程中能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素，評價對環(huán)境有重大影響的因素，并及時更新這方面信息。2.范圍本程序適用于公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)全過程中的環(huán)境因素識別、評價與管理工作。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)提供環(huán)境因素識別的資料，并識別本部門的環(huán)境因素。3.2公司行政部組織對環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)和匯總，并評價出重要環(huán)境因素。3.3管理者代表審批重要環(huán)境因素。4程序4.1資料準(zhǔn)備4.1.1各部門提供相關(guān)活動和服務(wù)的信息。4.1.2公司行政部負(fù)責(zé)提供供電、供水、排水的管網(wǎng)圖及相關(guān)服務(wù)信息。4.1.3由公司行政部提供環(huán)境影響評價報告、現(xiàn)有監(jiān)測報告及其他環(huán)境保護(hù)方面的相關(guān)資料，并負(fù)責(zé)相關(guān)資料的歸口存檔。4.2環(huán)境因素的識別4.2.1環(huán)境因素識別過程分析及現(xiàn)場觀察、交談、收集的信息。識別環(huán)境因素時可采用調(diào)查表形式進(jìn)行。4.2.2由公司行政部向各部門發(fā)放環(huán)境因素調(diào)查表，接到環(huán)境因素調(diào)查表的部門，根據(jù)本部門工作范圍和工作現(xiàn)場的具體情況，認(rèn)真填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。4.2.3填報環(huán)境因素時，應(yīng)包括下列內(nèi)容：a）產(chǎn)品、活動、服務(wù)b）環(huán)境因素c）環(huán)境影響d）環(huán)境狀態(tài)e）現(xiàn)有控制措施4.2.4環(huán)境因素識別范圍環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)包括與公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可控制和可望施加影響的環(huán)境因素。識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)：a)正常狀態(tài)：指正?；顒拥?。b)異常狀態(tài)：指關(guān)閉與啟動條件下或可合理預(yù)見的，對環(huán)境造成的影響，如各種維護(hù)活版次A/0編號SZJH-B-13程序文件標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價程序頁次2/3c)緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時發(fā)生，對環(huán)境造成較大影響的。三種時態(tài)：a）過去：以往遺留的環(huán)境問題。b）現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題。c)將來：材料的來源與生產(chǎn)過程，考慮到以后可能帶來的環(huán)境問題，以及將來潛在的法律法規(guī)和其他要求，還有計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題。若干類型：a）大氣排放b）水體排放c）噪音污染d）廢棄物管理e）土地污染f）資源的使用g）當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題4.3環(huán)境因素的匯總,確認(rèn)公司行政部對各部門提供的環(huán)境因素進(jìn)行匯總、確認(rèn)。4.4環(huán)境因素的評價4.4.1環(huán)境因素評價方法1．評價因子1)發(fā)生的概率:a)已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生、每月不低于一次）；M1=5a)發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生或偶爾發(fā)生）；M1=4b)有發(fā)生的可能性；M1=3c)發(fā)生的可能性小；M1=2d)根本不會發(fā)生。M1=12）發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性：a)不可發(fā)現(xiàn)，不可預(yù)防；M2=5b)難以發(fā)現(xiàn)，難以預(yù)防；M2=4c)可發(fā)現(xiàn)、可預(yù)防、尚無措施；M2=3d)易發(fā)現(xiàn)，易預(yù)防；M2=2e）有經(jīng)常性預(yù)防措施。M2=1版次A/0編號SZJH-B-13程序文件標(biāo)題環(huán)境因素識別與評價程序頁次3/33）影響程度：a)影響嚴(yán)重；M3=5b)影響大；M3=4c)影響一般；M3=3d)影響小；M3=2e)根本沒影響。M3=14）控制措施的技術(shù)難度或經(jīng)濟難度：a)非常容易；M4=5b)比較容易；M4=4c)一般；M4=3d)比較困難；M4=2e)非常困難；M4=15）相關(guān)方關(guān)注程度：a)非常關(guān)注；M5=5b)比較關(guān)注；M5=4c)一般關(guān)注；M5=3d)不太關(guān)注；M6=2e)根本不關(guān)注；M5=1將上述5項相加的和大于等于18時，該環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。4.4.2環(huán)境因素評價步驟4.4.2.1對識別、確認(rèn)匯總出的環(huán)境因素由公司行政部組織各職能部門有關(guān)人員按照評價方法實施評價。4.4.2.2公司行政部編制《重要環(huán)境因素清單》報管理者代表審批確認(rèn)重要環(huán)境因素。4.5環(huán)境因素的更新為保持信息的有效性，每年內(nèi)審和管理評審，對環(huán)境因素進(jìn)行識別并重新評價，如有變化予以更新。當(dāng)發(fā)生下列情況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行評價：1）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；2）公司內(nèi)所有產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生較大變更時；3）當(dāng)相關(guān)方有合理建議；4）環(huán)境因素識別有遺漏時。4.6環(huán)境因素的重新識別與評價按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。4.7環(huán)境因素匯總表和重要環(huán)境因素清單由公司行政部負(fù)責(zé)分發(fā)給相關(guān)部門。5相關(guān)文件5.1法律與其他要求獲取、識別與更新程序5.2信息交流程序6記錄6.1環(huán)境因素調(diào)查表6.2環(huán)境因素匯總表6.3重要環(huán)境因素清單版次A/0編號SZJH-B-14程序文件標(biāo)題顧客滿意度管理程序頁次1/21.目的制定顧客滿意度測量程序,確保公司各項產(chǎn)品和服務(wù)能滿足并超越顧客期望.持續(xù)不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2.適用范圍本程序適用于公司顧客滿意度測量工作的管理.3.職責(zé)3.1顧客滿意信息的調(diào)查、匯總、統(tǒng)計與分析收集由經(jīng)營部負(fù)責(zé).3.2顧客抱怨的接受和處理由經(jīng)營部負(fù)責(zé)4程序5.1作業(yè)流程:信息調(diào)查信息收集整理匯總計算滿意度分析改進(jìn)5.2顧客滿意信息的收集5.2.1顧客滿意信息的收集包括顧客投訴和公司主動調(diào)查到的諸如產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝與防護(hù)、產(chǎn)品外觀與標(biāo)識、服務(wù)等方面的信息.5.2.2顧客滿意信息的收集每年進(jìn)行一次,每年第四季度由經(jīng)營部將《顧客滿意信息調(diào)查表》傳真或以其它形式傳遞至顧客,就全年的滿意程度進(jìn)行調(diào)查.5.2.3顧客滿意信息調(diào)查應(yīng)以主要客戶為主,且每次調(diào)查到信息的客戶數(shù)量不低于總數(shù)的90%.否則應(yīng)予重新調(diào)查.5.3顧客滿意信息的整理匯總5.3.1由經(jīng)營部對所調(diào)查到的信息進(jìn)行匯總,算出各個調(diào)查項目的得分.5.3.2各項目得分=項目調(diào)查總分/調(diào)查數(shù)量×權(quán)數(shù).5.3.3各項目的權(quán)數(shù)分配為:產(chǎn)品質(zhì)量60%;產(chǎn)品外觀和標(biāo)識10%;產(chǎn)品包裝與防護(hù)10%;產(chǎn)品交付與服務(wù)20%.版次A/0編號SZJH-B-14程序文件標(biāo)題顧客滿意度管理程序頁次2/25.4顧客滿意度計算5.4.1由經(jīng)營部對顧客滿意度進(jìn)行匯總計算,計算公式為:a)A+B+C+D=Eb)E-F=顧客滿意度Gc)產(chǎn)品質(zhì)量項目得分Ad)產(chǎn)品外觀和標(biāo)識得分Be）產(chǎn)品包裝與防護(hù)項目得分Cf）產(chǎn)品交付與服務(wù)項目得分Dg）調(diào)查總分Eh)顧客投訴扣分F5.4.2顧客投訴扣分是顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)抱怨的情況,每次調(diào)查總分中扣除0.5分.5.5顧客滿意度的分析改進(jìn)5.5.1對調(diào)查所得的顧客滿意度，由經(jīng)營部進(jìn)行分析,確定是否在目標(biāo)值以內(nèi),并知會各相關(guān)部門改善.5.5.2公司顧客滿意度由總經(jīng)理召開評審會議進(jìn)行評審,必要時提出改進(jìn).5相關(guān)文件無6.記錄6.1顧客滿意信息調(diào)查表6.2顧客滿意度測量記錄表版次A/0編號SZJH-B-15程序文件標(biāo)題采購控制程序頁次1/31、目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、范圍適應(yīng)于產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需各種原、輔料的采購及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3、職責(zé)3.1材料部是采購控制的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)按公司要求組織對供方進(jìn)行評價、編制《合格供方名單》，并對供方業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案，負(fù)責(zé)編制月采購計劃、執(zhí)行定點采購。3.2實驗室負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購原、輔料的驗證，負(fù)責(zé)組織原、輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)控原輔料標(biāo)準(zhǔn)的收集、制訂。3.3倉庫負(fù)責(zé)對驗證狀態(tài)及驗證后原輔料的保管與發(fā)放。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名單》及月采購計劃。3.5本程序的協(xié)助部門是生產(chǎn)經(jīng)理、實驗室、倉庫等。4、工作程序4.1采購物資的管理由材料部根據(jù)原輔料對公司產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價，選擇合格的供方。4.2對供方的評價4.2.1對供方的評價內(nèi)容4.2.1.1生產(chǎn)能力、交貨能力，產(chǎn)品質(zhì)量信譽及質(zhì)量體系狀況。4.2.1.2對供方產(chǎn)品歷年使用情況總結(jié)。4.2.1.3對供方合格產(chǎn)品抽樣檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析情況。4.2.1.4生產(chǎn)經(jīng)理組織車間進(jìn)行的原輔料使用認(rèn)定評價。4.2.1.5采用走訪、信函等方式對供方質(zhì)量控制情況的評價。4.2.1.6建立合格供方檔案，按批次分析數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，作為評定供方質(zhì)量保證能力重要證實材料。4.2.2評價準(zhǔn)則:符合下列條件者可作為合格供方：版次A/0編號SZJH-B-15程序文件標(biāo)題采購控制程序頁次2/3a)通過ISO9000認(rèn)證的；b)產(chǎn)品質(zhì)量好、交貨及時的；c)價格合理、服務(wù)好的；d)重合同、守信用、信譽好的。4.2.3再評價準(zhǔn)則凡講信譽、服務(wù)好、質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時，可繼續(xù)為合格供方。4.3合格供方的選擇4.3.1通過ISO9000認(rèn)證的供方優(yōu)先選擇，對常年供貨、技術(shù)指標(biāo)合格統(tǒng)計超前的優(yōu)先選擇，車間使用認(rèn)定狀況好的優(yōu)先選擇。4.3.2根據(jù)選擇原則結(jié)合4.2對供方評價情況由材料部組織生產(chǎn)經(jīng)理、實驗室、車間等部門初選合格供方，并填寫“合格供方確認(rèn)意見表”，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確認(rèn)為合格供方，由材料部與其簽訂供應(yīng)合同。4.3.3對某些質(zhì)量指標(biāo)暫達(dá)不到要求，由于債務(wù)原因一時解決不了供應(yīng)關(guān)系的供方，應(yīng)和供方進(jìn)一步闡明有關(guān)質(zhì)量要求，限期采取糾正措施。4.3.4每年年末，由材料部組織原參加評價合格供方的部門，對合格供方的供貨質(zhì)量、交貨期等進(jìn)行再評價，評價合格者，繼續(xù)為公司的合格供方，否則，采取措施，仍不能滿足要求者，取消其合格供方資格。4.4采購信息4.4.1采購文件：包括采購計劃、采購訂單和采購合同。采購信息中應(yīng)明確擬采購的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及質(zhì)量要求、運輸要求（如交貨時間、地點、方式等）a)擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，由實驗室提供。b)有關(guān)采購的過程要求。(交貨時間、地點、方式等)c)其他要求如價格、數(shù)量等。4.4.2材料部根據(jù)生產(chǎn)計劃，結(jié)合倉庫原材料的實際庫存，編制原材料采購月計劃，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購，對生產(chǎn)經(jīng)理原材料耗用臨時追補計劃所申報的原材料，不納入原材料采購月計劃范圍，由材料部根據(jù)庫存、運輸?shù)纫蛩兀?jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后直接采購。版次A/0編號SZJH-B-15程序文件標(biāo)題采購控制程序頁次3/34.4.3材料部負(fù)責(zé)對采購信息的管理。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1材料部按《物資采購管理制度》的規(guī)定，購進(jìn)的原材料以《收貨通知單》通知倉庫。4.5.2倉庫收到貨后立即通知質(zhì)監(jiān)進(jìn)行抽樣檢驗，憑產(chǎn)品檢驗報告單，倉庫保管員按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并進(jìn)行定置保管。4.5.3經(jīng)檢驗不合格的原材料，由材料部按照公司《物資采購管理制度》，將評審處置意見通知供方進(jìn)行處理。4.5.4如公司或顧客要求在供方貨源處進(jìn)行驗證時，需在采購信息中予以明確，并確定放行的方式。4.5.5對例外采購的物資作出標(biāo)識，以便跟蹤了解生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付顧客后的情況，一旦發(fā)生問題，應(yīng)立即進(jìn)行追回處理。4.5.6例外采購屬于試用，只適用于所采購物資數(shù)量較少的情況。若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇和評定的要求對其進(jìn)行評定，符合條件者錄入《合格供方名錄》。各有關(guān)部門對于符合要求的例行采購應(yīng)予放行。5相關(guān)文件5.1物資采購管理制度6記錄6.1采購計劃6.2供方調(diào)查表6.3合格供方確認(rèn)意見表6.4物資采購臺帳6.5供方評價意見表版次B/0編號SZJH-B-16程序文件標(biāo)題公司環(huán)境分析控制程序頁次1/31目的為滿足ISO9001/ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量\環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對其進(jìn)行有效控制。2適用范圍適用于對本公司經(jīng)營環(huán)境內(nèi)外部因素識別、評價。3

職責(zé)3.1行政部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織本公司的內(nèi)外部環(huán)境分析與評價。3.2生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)技術(shù)風(fēng)險分析、質(zhì)量風(fēng)險分析。3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險分析、經(jīng)營風(fēng)險分析。4工作程序4.1風(fēng)險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。4.2參與風(fēng)險管理的人員應(yīng)經(jīng)過行政部組織風(fēng)險管理知識的培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)行。4.3需考慮的風(fēng)險有：4.3.1質(zhì)量風(fēng)險a直接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險。b間接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。4.3.2環(huán)境風(fēng)險a產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。b人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。c政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。d經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。版次B/0編號SZJH-B-16程序文件標(biāo)題公司環(huán)境分析控制程序頁次2/34.3.3經(jīng)營風(fēng)險a原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。b員工風(fēng)險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他銷售管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。C供銷鏈風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險D法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。4.3.4市場風(fēng)險a市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。b市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。c價格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。4.3.5財務(wù)風(fēng)險a融資/籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定b資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。c資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。d資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。E收益分配過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。4.4環(huán)境因素分析、評價SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。SWOT分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列