年產(chǎn)1500噸6000型乳糖酶可行性研究報告

年產(chǎn)1500噸6000型乳糖酶可行性研究報告中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所二○○九年六月二十一日目錄第一章總論第二章背景及建設(shè)的必要性第三章市場預(yù)測與市場戰(zhàn)略第四章建廠條件與廠址選擇第五章生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)備第六章建設(shè)方案第七章環(huán)境保護(hù)與勞動安全第八章企業(yè)組織和勞動定員第九章實施進(jìn)度安排第十章投資估算與資金籌措第十一章經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析第十二章可行性研究結(jié)論第一章總論一、項目概況1、項目名稱年產(chǎn)1500噸6000型乳糖酶建設(shè)項目一期工程2、項目的承辦單位中諾生物科技（江蘇）有限公司3、項目的主管部門鹽城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會4、項目擬建地區(qū)江蘇省鹽城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)5、承擔(dān)可行性研究工作的單位中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所二、可行性項目研究的依據(jù)1、發(fā)改委、科技部、商務(wù)部《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》；2、《江蘇省發(fā)展和改革委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)投資宏觀調(diào)控規(guī)范建設(shè)項目管理的通知》；3、《江蘇省“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；4、《鹽城市“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；5、《江蘇省高新技術(shù)發(fā)展條例》；6、《中國乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查》；7、《乳糖酶應(yīng)用前景調(diào)查》；8、“利用生物技術(shù)開發(fā)一種新乳糖酶及其高效生產(chǎn)途徑”科技項目鑒定書（科學(xué)技術(shù)成果堅定書，農(nóng)科果鑒字[2002]第054號）；9、“一種重組畢赤酵母乳糖酶及其應(yīng)用”專利證書（專利號：ZL02108141.7）；10、國家《食品添加劑分類和代碼》標(biāo)準(zhǔn)（GB12493—90）三、項目基本情況牛乳及乳制品是人類理想的食品。乳糖是牛乳中主要糖成分，其含量約為5%左右。許多人體內(nèi)缺乏乳糖酶，他們很難消化吸收牛奶中的乳糖，飲用牛奶后，牛乳中乳糖不能被分解利用，導(dǎo)致乳糖不耐受癥。生產(chǎn)低乳糖乳及乳制品是解決乳糖不耐受癥的最佳途徑。從理論上講，低乳糖乳可以有三種生產(chǎn)方法：1、物理去除法，會造成了乳糖的極大浪費。2、化學(xué)酸水解法，應(yīng)用范圍窄、成本高、很難用于低乳糖乳及乳制品的生產(chǎn)。3、酶水解法，即利用外源性乳糖酶將乳糖降解為易被人體吸收利用的單糖。該法水解條件溫和、產(chǎn)物簡單、口感好不會破壞牛乳中其他營養(yǎng)成分，是目前在乳品加工中所采用的好方法。一方面減輕乳糖不耐受癥的影響，另一方面可提高乳制品的營養(yǎng)。低乳糖乳和乳制品的生產(chǎn)國外早已商業(yè)化，國內(nèi)剛起步。根據(jù)當(dāng)前市場調(diào)查，我國目前尚無具有一定規(guī)模的乳糖酶生產(chǎn)企業(yè)，國外產(chǎn)品價格居高，乳糖酶市場具備較好的機(jī)遇。四、可行性研究結(jié)論1、市場預(yù)測和項目規(guī)模預(yù)計，2006年全國總奶類產(chǎn)量在1500萬噸以上，乳糖酶的年需求量可達(dá)到1500～3000噸。利用該技術(shù)生產(chǎn)的1公斤乳糖酶產(chǎn)品的成本不到200元/公斤，與市場上銷售的國外和國內(nèi)部分小規(guī)模生產(chǎn)的乳糖酶產(chǎn)品相比，價格有明顯的優(yōu)勢。本項目設(shè)計產(chǎn)量為年產(chǎn)6000型乳糖酶1500噸，其一期工程為年產(chǎn)250噸，二期工程為500噸，三期工程為750噸。項目建設(shè)完成后產(chǎn)量達(dá)到市場需求量的底限。2、原材料、燃料和動力供應(yīng)本項目生產(chǎn)原料主要是農(nóng)副產(chǎn)品和無機(jī)化工產(chǎn)品，各種原料便宜易得，均可以在就近市場上采購解決，并保證生產(chǎn)之所需。燃料及動力由高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，配套建設(shè)的公司提供包括：水、電、熱、燃?xì)獾认嚓P(guān)的生產(chǎn)所需，能滿足設(shè)計生產(chǎn)之需要。本項目建設(shè)直接采用當(dāng)?shù)仉姀S的蒸汽，則成本更低，更環(huán)保。3、工藝技術(shù)本項目工藝技術(shù)由中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所提供,針對市場需求，生物技術(shù)研究所通過10年的科技攻關(guān)，于2005年12月28日，獲得“一種重組畢赤酵母乳糖酶及其應(yīng)用”的國家專利（專利號：ZL02108141.7）(附件2)。經(jīng)過初步驗證，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所的新型乳糖酶高效生產(chǎn)技術(shù)，具備工藝簡便、投產(chǎn)容易、成本低廉等特點，具有較好的市場開發(fā)前景。新型乳糖酶有望成為擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的乳糖酶產(chǎn)品。4、項目工程技術(shù)路線本項目在立項以后，工程技術(shù)路線如下；建設(shè)施工建設(shè)施工安裝調(diào)試施工設(shè)計勘察安裝調(diào)試施工設(shè)計勘察設(shè)備訂購及制造設(shè)備訂購及制造調(diào)試驗收試車生產(chǎn)正式運營調(diào)試驗收試車生產(chǎn)正式運營5、、環(huán)境保護(hù)項目建成后正常的生產(chǎn)和經(jīng)營對所在地的環(huán)境不產(chǎn)生重大的不良影響。6、工廠組織及勞動定員企業(yè)采用有限責(zé)任公司形式，下設(shè)生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、研發(fā)部、維修部、化驗室、以及各個車間。本項目工程建成后，全廠定員190人左右。7、項目建設(shè)進(jìn)度200年初到200年月，已初步完成項目調(diào)研論證，200年月完成設(shè)計審批和施工設(shè)計，200年月一期工程正式生產(chǎn)。8、投資估算和資金籌措本項目投資估算總投資為：12000萬元，第一期為6000萬元，第二期2400萬元，第三期為3600萬元。第一期投資為6000萬元，其中：固定資產(chǎn)總額為：4260萬元。流動資金：1740萬元。資金來源：自有資金1300萬元，企業(yè)自籌資金3200萬元，銀行貸款1500萬元。9、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與分析第一期項目建成后，年銷售收入為12000萬元，年銷售毛利為7003.8萬元，凈利潤為3709.4萬元，年稅金總額為3294.4萬元。投資回報率高達(dá)92.3%，投資回收期1.62年，不到2年，投資低，資金回收快。對貸款來說，貸款金額較小，并有固定資產(chǎn)抵押，風(fēng)險較小。10、項目綜合評價結(jié)論本項目經(jīng)過充分論證和市場調(diào)研，項目產(chǎn)品技術(shù)含量高，知識產(chǎn)權(quán)明晰、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、符合國家和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策，項目產(chǎn)品有較廣闊的市場前景和豐厚的投資回報。項目投資估算合理，資金來源明確，資金預(yù)算可滿足項目建設(shè)和營運的要求。擬建方案、建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境保護(hù)等基本完備，具備相應(yīng)的可行性。綜合而言，該項目可行性較高，建議可以立項。五、建議該項目屬于高新生物技術(shù)工程的應(yīng)用，因此，該項目報告中的內(nèi)容與屆時建設(shè)和生產(chǎn)的要求實際若有出入，必須依國家法律和有關(guān)專業(yè)（專門）部門的具體建議和報告為準(zhǔn)或者重新進(jìn)行相關(guān)研究確保落實，項目建設(shè)技術(shù)方面的內(nèi)容以屆時工程設(shè)計和施工單位的有關(guān)報告為準(zhǔn)。第二章背景及建設(shè)的必要性一、項目提出的背景1、國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃該項目符合國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》，《省發(fā)展和改革委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)投資宏觀調(diào)控規(guī)范建設(shè)項目管理的通知》，《省“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，《市“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，《省高新技術(shù)發(fā)展條例》等政策法規(guī)。符合我國乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和乳糖酶市場應(yīng)用的需要。項目發(fā)起人本項目的發(fā)起人主要包括：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所范云六（院士）、張偉（博士）、姚斌（博士）及畢建成等。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所，1996年以來，共承擔(dān)省部級以上課題115項,實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓并產(chǎn)業(yè)化項目9項，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。范云六院士帶領(lǐng)的集體，在利用畢赤酵母作為生物反應(yīng)器高效生產(chǎn)有實用價值的酶制劑方面已有10年的工作基礎(chǔ)，在乳糖酶的高效生產(chǎn)方面有較豐富的經(jīng)驗。XXX先生在市場運作、投資融資、經(jīng)營管理方面有豐富的經(jīng)驗。XXX先生在高科技產(chǎn)業(yè)化和企業(yè)經(jīng)營方面有豐富的經(jīng)驗。項目發(fā)起的緣由牛乳及乳制品含有豐富的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物以及幾乎全部已知的維生素和多種礦物質(zhì)，尤其是其鈣含量高，鈣與磷比例適當(dāng)，易被人體消化吸收，還含有免疫球蛋白等抗病因子，所以牛乳及乳制品是人類改善營養(yǎng)、增強(qiáng)體質(zhì)不可缺少的理想食品。目前，世界人均牛乳年消費量為94kg，亞洲人均40kg，而我國為24kg左右許多人(因人種而異，西歐占2-8%，亞洲、非洲占60-90%)體內(nèi)缺乏乳糖酶，因此他們很難消化吸收牛奶中的乳糖，飲用牛奶后，牛乳中乳糖不能被分解利用，而被腸道細(xì)菌分解發(fā)酵，產(chǎn)生大量二氧化碳?xì)怏w，導(dǎo)致腸道膨脹，腸蠕動收縮加強(qiáng)，造成腸鳴、腹瀉、腹脹等癥狀，這種疾病稱為乳糖不耐受癥?；既樘窍涣蓟蛉樘遣荒褪馨Y的人就無法充分吸收牛乳中的鈣離子、蛋白質(zhì)、維生素等營養(yǎng)成分，從而造成缺鈣、營養(yǎng)失調(diào)等生理現(xiàn)象。生產(chǎn)低乳糖乳及乳制品是解決乳糖不耐受癥問題的最佳途徑。從2005年全國奶類生產(chǎn)水平來看，低乳糖乳制品的產(chǎn)量達(dá)到約200萬噸，以1公斤乳糖酶產(chǎn)品可處理加工1噸乳制品估算，乳糖酶的年需求量約為2000噸。利用該技術(shù)生產(chǎn)的1公斤乳糖酶產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本約為200元/公斤，而目前市場上銷售的國外乳糖酶產(chǎn)品的價格為1000元/公斤，國內(nèi)部分小規(guī)模生產(chǎn)的市場價格也在600元/公斤以上。如以國內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品的市場價格計算，將帶來的直接經(jīng)濟(jì)效益超過5億元。應(yīng)用乳糖酶加高低乳糖乳和乳制品的生產(chǎn)國外早已商業(yè)化，國內(nèi)剛起步。本項目具有的強(qiáng)大市場發(fā)展?jié)摿土己玫纳鐣饬x。二、項目發(fā)展概況1、項目調(diào)查研究本項目調(diào)查：國內(nèi)多家酶制劑生產(chǎn)廠家的產(chǎn)銷情況；中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所植酸酶項目研究開發(fā)推廣情況；世界生化制劑公司的先驅(qū)Gist-BrocadesB.V.，在改善食品營養(yǎng)價值、保健因子、食品風(fēng)味、安全性、組織結(jié)構(gòu)、延長保質(zhì)期以及環(huán)保等方面的研究和生產(chǎn)情況；荷蘭Gist-BrocadesB.V.下三大公司（FIS）食品原輔料公司的乳制品原輔料部（FSD）和DIG，尤其是DIG的產(chǎn)品基本上已經(jīng)成為世界性的所有乳制品原輔料的提供商。另外，哈爾濱美華生物技術(shù)股份有限公司的乳糖酶項目，自2002年運作以來的概況，也做了跟蹤和調(diào)查。2、該項目的試驗試制情況中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所，1996年以來，共承擔(dān)省部級以上課題115項,其中國家863計劃課題39項；國家973計劃課題3項；國家攀登計劃課題1項；國家自然科學(xué)基金14項；國際合作13項；省部級重大（點）計劃課題38項。發(fā)表論文303篇；全國百篇優(yōu)秀博士論文1篇；榮獲國家科技發(fā)明三等獎1項；省部級科技進(jìn)步一等獎1項；省部級科技進(jìn)步二等獎3項；獲國家發(fā)明專利7項；獲中國專利金獎1項；申請國家發(fā)明專利12項；科技成果鑒定4項；技術(shù)轉(zhuǎn)讓并產(chǎn)業(yè)化項目9項，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。酶水解法，即利用外源性乳糖酶將乳糖降解為易被人體吸收利用的單糖。該法水解條件溫和、產(chǎn)物簡單、口感好不會破壞牛乳中其他營養(yǎng)成分，是目前在乳品加工中所采用的好方法。β-半乳糖苷酶(β-D-半乳糖苷半乳糖水解酶，β-D-galactosidegalatohydrolase，EC3.2.1.23)通常被稱為乳糖酶(Lactase)。該酶能將乳糖水解為半乳糖和葡萄糖，并具有半乳糖苷的轉(zhuǎn)移作用。乳糖酶廣泛存在于植物(尤其在杏、桃、蘋果)、細(xì)菌(乳酸菌、大腸桿菌等)、真菌(米曲霉、黑曲霉、硫球曲霉、脆壁酵母、乳結(jié)合酵母、乳酸酵母、熱帶假絲酵母)、放線菌(天藍(lán)鏈霉菌)以及動物腸道(特別是乳嬰)中。乳糖酶主要用來治療乳糖不耐受癥，處理加工牛乳、乳清，生產(chǎn)低乳糖牛奶和乳制品。近年來，利用β-半乳糖苷酶生產(chǎn)低聚半乳糖也受到重視。因此，乳糖酶在食品和乳制品工業(yè)中的作用日益顯著。范云六院士領(lǐng)導(dǎo)的實驗室是一個團(tuán)結(jié)向上、拼搏進(jìn)取的集體，一直有實用價值的酶制劑的開發(fā)應(yīng)用研究。在利用畢赤酵母作為生物反應(yīng)器高效生產(chǎn)有實用價值的酶制劑方面已有10年的工作基礎(chǔ)，在乳糖酶的高效生產(chǎn)方面有較豐富的經(jīng)驗。2002年8月21日，“利用生物技術(shù)開發(fā)一種新乳糖酶及其高效生產(chǎn)途徑”由中華人民共和國農(nóng)業(yè)部科技教育司順利通過鑒定（科學(xué)技術(shù)成果堅定書，農(nóng)科果鑒字[2002]第054號）；2005年12月28日，“一種重組畢赤酵母乳糖酶及其應(yīng)用”獲得國家專利（專利號：ZL02108141.7）。新型乳糖酶有望成為擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的乳糖酶產(chǎn)品。該項目在30噸、60噸罐大規(guī)模生產(chǎn)中已積累了較成熟的經(jīng)驗。通過委托第三方生產(chǎn)試制，已經(jīng)驗證了的新型乳糖酶高效生產(chǎn)技術(shù)基本符合實驗室預(yù)測，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化時機(jī)已經(jīng)成熟。3、該項目產(chǎn)品的技術(shù)特性目前工業(yè)化應(yīng)用前景來看，乳糖酶的生產(chǎn)還存在著以下局限性：（1）乳糖酶的單位產(chǎn)量較低；（2）市場上銷售的乳糖酶多來源于酵母(Kluyveromyceslactis、Kluyveromycesfragilis)，酶的耐熱性差，適用范圍窄；（3）且酵母來源的乳糖酶為胞內(nèi)酶，需破碎細(xì)胞才能得到，提取、純化工藝繁雜。由于上述等原因致使乳糖酶銷售價格過高、應(yīng)用成本昂貴、適用范圍窄，不能滿足食品和乳制品工業(yè)多方面的需要。該項目的乳糖酶為胞內(nèi)酶，不需破碎細(xì)胞就能得到，提取、純化工藝簡單，加工成本低。在水解牛奶的應(yīng)用實驗中，在不同溫度下(6℃、12℃、37℃、50℃、60℃)、不同時間內(nèi)均有較好的乳糖水解效果，乳糖水解率可達(dá)80%~92%。而且在較低溫度(6℃)和較高溫度(50℃、60℃)條件下，均可取得80%以上的良好的水解效果該項目的乳糖酶，有著如下優(yōu)點：具較好的機(jī)械強(qiáng)度，可在攪拌或裝柱的方式下進(jìn)行作用；可用于工業(yè)化生產(chǎn)，適應(yīng)連續(xù)化、自動化生產(chǎn)的要求；產(chǎn)物純度高、副反應(yīng)少，因此產(chǎn)率較高；可反復(fù)使用。提高了酶的利用率，降低了生產(chǎn)成本。安全性好，避免了向天然牛奶中添加外源物質(zhì)，食品安全性高。該乳糖酶與商業(yè)化的乳糖酶相比，在比活、pH穩(wěn)定性、pH范圍、熱穩(wěn)定性、金屬離子及化學(xué)試劑穩(wěn)定性、Km上均具有優(yōu)越性；與商業(yè)化酵母來源的乳糖酶相比，具pH適用范圍寬、熱穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)點。該項目的乳糖酶優(yōu)越的酶學(xué)性質(zhì)，使其應(yīng)用在不同的乳制品加工中，可生產(chǎn)多種類型的產(chǎn)品。生產(chǎn)過程具有良好的安全性，無抗藥性標(biāo)記，培養(yǎng)過程中不分泌有毒物質(zhì)和熱源。發(fā)酵工藝簡單，培養(yǎng)基均為工業(yè)原料，便宜、易得。糖基化程度低，免疫原性低，更適于臨床應(yīng)用。因此，該新型乳糖酶具有更廣闊的適用范圍和更強(qiáng)的商業(yè)競爭力。三、項目建設(shè)的必要性1、項目建設(shè)對壯大我國乳業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)非常有利。乳業(yè)是我國新興的亮點產(chǎn)業(yè)，有非常好的社會效益和現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)意義，但是由于亞洲人的特點，決定乳糖不耐癥在我國普遍存在，使得我國乳業(yè)發(fā)展深受影響，這對增強(qiáng)人民體質(zhì)，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)非常不利，迫切需要有效而低廉的方法來解決此問題。2、項目建設(shè)對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收有明確的帶動作用。長期以來，受我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響，農(nóng)副業(yè)增長緩慢，農(nóng)民增收缺乏新渠道。而畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，以乳業(yè)為代表的系列產(chǎn)業(yè)對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快食品工業(yè)和飲食行業(yè)的發(fā)展，有著十分重要的意義。乳制品中最大的部分為牛奶，如果解決飲用牛奶受制于乳糖不耐癥影響，牛奶市場將進(jìn)一步擴(kuò)張將直接增加奶農(nóng)的收益和促進(jìn)養(yǎng)牛的積極性，促進(jìn)農(nóng)民增收。3、項目建設(shè)對提升所在地競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有促進(jìn)作用。一個地方的競爭力，體現(xiàn)在其所在地產(chǎn)品在市場上的競爭力上，浙江的鞋帽服裝、廣東的電器等等無一不體現(xiàn)著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的活力和競爭力。工業(yè)產(chǎn)品代表著一個地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，而這又是由各個行業(yè)的企業(yè)來實現(xiàn)。該項目產(chǎn)品由于其高科技含量和低成本特性，對于提升地區(qū)競爭力頗有幫助，而且對地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展以及帶動就業(yè)增收有著顯著效益。項目建設(shè)對鹽城市高新區(qū)的整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利總之，該項目將推動我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)尤其是以奶牛為代表的畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，擴(kuò)大乳制品的消費人群，促進(jìn)我國的乳品加工業(yè)的發(fā)展，提高全民營養(yǎng)狀況作貢獻(xiàn)，而且，將迅速推進(jìn)優(yōu)秀科技成果的轉(zhuǎn)化。同時，在一定范圍內(nèi)解決部分就業(yè)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對地方整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利。第三章市場分析與市場戰(zhàn)略一、乳糖酶的用途及特性乳糖酶在乳品加工中的潛力遠(yuǎn)在上世紀(jì)初即為人們所知，但到50年代，人們對乳糖不耐受癥的進(jìn)一步認(rèn)識才逐漸被重視。60年代，當(dāng)由微生物中制取的乳糖酶商品化生產(chǎn)后，乳糖酶的應(yīng)用才得以推廣。對于乳糖酶的使用也得到了深入廣泛地開展。1、解決乳糖酶缺乏者食用乳制品的問題乳制品中的乳糖需經(jīng)位于小腸粘膜上皮細(xì)胞的乳糖酶水解為半乳糖和葡萄糖后才能被機(jī)體吸收利用。機(jī)體乳糖酶缺乏可分為3類:（1)先天性乳糖酶缺乏，指出生時乳糖酶活性即低下或缺乏，這是一種罕見的常染色體隱性遺傳疾??；(2)繼發(fā)性乳糖酶缺乏，指由于各種原因致小腸上皮損傷而導(dǎo)致的暫時性乳糖酶活性低下，常見病因如感染性腹瀉、局限性回腸炎、免疫球蛋白缺乏癥、營養(yǎng)不良等，多于機(jī)體疾病康復(fù)后恢復(fù)正常；（3)原發(fā)性乳糖酶缺乏(又稱成人性乳糖酶缺乏)，是由于乳糖酶活性隨年齡逐漸降低而引起，無其他疾病影響，是最常見的一種乳糖酶缺乏，發(fā)生時間因種族和地區(qū)不同而不同，有的在嬰兒斷乳后開始發(fā)生，有的20歲左右時才開始出現(xiàn)，我國多于7-8歲時發(fā)生。乳糖酶缺乏隨不同國家、不同種族人群的變化而變化，亞洲60%-90%，澳大利亞白人0-6%，歐洲30%以上，非洲90%-100%，美國白人12%，黑人70%，日本100%。3-13歲中國兒童乳糖酶缺乏發(fā)生率為87%。食物中的乳糖進(jìn)入小腸后，由于乳糖酶的缺乏，乳糖不能被分解為單糖而被吸收進(jìn)入血液，稱為乳糖消化不良或乳糖吸收不良。當(dāng)乳糖進(jìn)入結(jié)腸后，被細(xì)菌發(fā)酵生成短鏈有機(jī)酸、丙酸、丁酸等和氣體如CH4、H2、CO2等，大部分產(chǎn)物可被結(jié)腸重吸收，乳糖發(fā)酵過程可引起腸鳴、腹痛、直腸氣體和滲透性腹瀉，存在這些癥狀時稱為乳糖不耐受癥。嚴(yán)重的乳糖消化不良或吸收不良多于攝入一定量乳糖后30min至數(shù)小時內(nèi)發(fā)生，從而使牛奶中的營養(yǎng)成分得不到充分吸收。乳糖不耐受的長期危害在兒童易表現(xiàn)為鈣吸收不良、腹瀉、軟骨病、體重低下及生長發(fā)育遲緩，在老年人尤其是老年婦女易表現(xiàn)為骨質(zhì)疏松等癥狀。患者體內(nèi)缺乏乳糖酶，他們就不能充分利用乳制品中乳糖所提供的能量，乳糖在其體內(nèi)不能被吸收，就成為腸道微生物菌系的能源，這樣就導(dǎo)致乳酸和二氧化碳的形成，它們對腸道有刺激作用，并造成機(jī)體脫水，最終會出現(xiàn)腹瀉，同時發(fā)生腸梗塞和脹氣等，造成腸道蠕動加快，還會減少蛋白質(zhì)和無機(jī)鹽類的營養(yǎng)吸收。腹瀉還會帶來衛(wèi)生學(xué)方面的問題和造成重復(fù)感染的機(jī)會?？赏ㄟ^口服乳糖酶或?qū)⑷樘敲钢苯蛹拥饺橹破分衼斫鉀Q這一問題。在工業(yè)生產(chǎn)中可將乳糖酶添加到乳制品中制成低乳糖的乳制品，一方面減輕乳糖不耐受癥的影響，另一方面可提高乳制品的營養(yǎng)。2、改良乳制品（1）在濃縮乳及煉乳中的應(yīng)用由于乳糖的溶解度低，在20℃水中溶解度僅為20%，而其甜度僅及蔗糖的16%，(2）在發(fā)酵乳制品中的應(yīng)用用低乳糖水解乳制造酸奶，可加速反應(yīng)和提高發(fā)酵效率，使酸奶具有特有的乳香風(fēng)味。由于發(fā)酵效率高，pH下降快，可抑制有害細(xì)菌繁殖，延長產(chǎn)品的貨架期。在奶酪生產(chǎn)中采用水解程度約為50%的水解乳，水解乳加快酸的形成，而且，脫水收縮較好，凝乳破碎或細(xì)屑較少，干酪形成快而且產(chǎn)量較高。（3）乳清糖漿的制造及應(yīng)用乳清是加工干酪和干酪素的副產(chǎn)品，世界年生產(chǎn)量約9×107t，其中一半用于生產(chǎn)乳糖和乳清蛋白，其余一半當(dāng)廢水排放，不僅造成浪費，而且污染環(huán)境。乳清中含有乳清蛋白、乳糖、礦物質(zhì)和維生素等營養(yǎng)成分，其中乳清蛋白是完全蛋白質(zhì)。用乳糖酶水解乳清，使其中4.5%的乳糖水解為半乳糖和葡萄糖，甜度達(dá)到蔗糖甜度的65-80%，溶解度增加3-4倍，稱為乳清糖漿。乳清糖漿可代替卵蛋白和蔗糖，用于面包、月餅、蛋糕、乳脂糖的加工，使產(chǎn)品風(fēng)味和外觀質(zhì)量大大改善。（4）在冷凍乳中的應(yīng)用凍結(jié)的牛奶中呈溶解狀態(tài)的乳糖與一部分鈣鹽結(jié)合存在或乳糖發(fā)生結(jié)晶后，脫離乳糖的部分鈣鹽作用于乳蛋白，促進(jìn)了蛋白質(zhì)的沉淀，采用乳糖酶水解生產(chǎn)低乳糖乳就可避免該現(xiàn)象的發(fā)生。冰淇淋生產(chǎn)中用經(jīng)適量水解處理的脫鹽乳清粉或乳清蛋白濃縮粉能大量取代牛乳中的固形物，即使儲存一年也沒有含沙現(xiàn)象，而且增加了甜度，取代了部分蔗糖的用量，較大量的乳清蛋白改善了產(chǎn)品的組織結(jié)構(gòu)；加之半乳糖能降低冰點的特性，提高了冰淇淋產(chǎn)品在低溫下的抗融化性，同時降低了成本。3、生產(chǎn)低聚半乳糖早在50年代初，Aronson和Pazur就報道了乳糖酶的轉(zhuǎn)移糖苷活性和同時水解一系列含半乳糖苷的寡聚糖的活性，并發(fā)現(xiàn)低乳糖牛乳中的特殊營養(yǎng)功能物質(zhì)的存在。隨著研究的不斷深入，人們發(fā)現(xiàn)在乳糖水解過程中形成的低聚半乳糖作為功能性低聚糖，具有如下生理功能：1)雙歧桿菌增殖因子及與其相關(guān)的生理功能。例如促進(jìn)有機(jī)酸生成使腸道pH下降從而抑制外源菌生長、生成大量短鏈脂肪酸、產(chǎn)生B族維生素等；2)低甜度低熱量，難以被人體消化，食用后基本上不增加血糖血脂，但有潤腸通便作用；3)低齲齒性，不被口腔酶分解，不被引起齲齒的鏈球菌所利用；4)改善脂質(zhì)代謝，降低總血清膽固醇濃度，提高血清中高密度脂蛋白所占比例；5)改善礦物元素的吸收利用，促進(jìn)對鈣的吸收，同時使腸道對鈉的吸收有降低的傾向，而對鈣的吸收有升高的傾向。作為低分子質(zhì)量水溶性膳食纖維，低聚半乳糖甜度為蔗糖的20%-40%，粘度與蔗糖相似，保濕性良好，質(zhì)感口感好，且具有優(yōu)良的對酸和熱穩(wěn)定性。加熱至180℃都不分解，在pH3.0的條件下都能穩(wěn)定存在。這使得它可以廣泛地添加于加工溫度較高的產(chǎn)品如焙烤食品和酸性食品中。另外，低聚半乳糖不被面包酵母分解，可用于面包制品中。尤其是對那些“乳糖不耐受癥”的乳制品消費者，可通過將其中的乳糖轉(zhuǎn)變?yōu)榈途郯肴樘菑亩岣咂錉I養(yǎng)效價。在日本，據(jù)1995年報道其保健食品市場有19種功能性低聚糖的消費量達(dá)4.7萬噸4、理化特性和安全性：乳糖酶是一種無毒無副作用的生物酶制劑，其無味，無嗅，溶解后是一種淺棕色液體。日攝入量不受限制。已由FDA和JACFA等權(quán)威評審機(jī)構(gòu)確認(rèn)為安全物質(zhì)。國際生化編號3.2.1.23。中國衛(wèi)生部已于一九九八年十月同意列入GB2760中。二、市場調(diào)查與市場預(yù)測1、本產(chǎn)品的消費條件從乳糖酶主要應(yīng)用來看，該項目產(chǎn)品按照我國國家標(biāo)準(zhǔn)《食品添加劑分類和代碼》（GB12493—90）中類別的順序?qū)儆诿钢苿?，主要用于解決乳糖酶缺乏者食用乳制品的問題，改良乳制品和在濃縮乳及煉乳、發(fā)酵乳制品、乳清糖漿的制造及應(yīng)用，冷凍乳等方面使用，還可以用于生產(chǎn)低聚半乳糖等方面作為原料添加劑，主要消費對象是廣大乳品生產(chǎn)企業(yè)，主要采取合同供貨的方式進(jìn)行交易。如果進(jìn)一步制成保健品或者輔助性食品，則可以直接面對廣大消費者，可以在終端市場上供應(yīng)。2、產(chǎn)品現(xiàn)有供應(yīng)能力據(jù)調(diào)查，我國目前尚無具有一定規(guī)模的乳糖酶生產(chǎn)企業(yè)。具備少量生產(chǎn)能力的哈爾濱美華生物技術(shù)股份有限公司是唯一已經(jīng)經(jīng)營的生產(chǎn)性企業(yè)，年產(chǎn)量為40噸左右，產(chǎn)量擴(kuò)大受成本控制難度的影響。從國外來看，已經(jīng)有乳糖酶的相關(guān)研究生產(chǎn)，并已經(jīng)開始對我國進(jìn)口，但因為受其成本限制，產(chǎn)品價格居高不下，銷售價格較之哈爾濱美華生物技術(shù)股份有限公司還要高許多，很難在我國進(jìn)行大規(guī)模市場推廣。低成本、大規(guī)模的新技術(shù)、新工藝仍為市場發(fā)展所需要。3、國內(nèi)市場需求預(yù)測我國是世界上牛奶產(chǎn)量增長最快的國家，今后幾年的牛奶產(chǎn)量仍將持續(xù)快速增長。據(jù)國家農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2002年全國奶牛存欄達(dá)687萬頭，牛奶總產(chǎn)量增加到1229萬噸，液態(tài)奶產(chǎn)量355.14萬噸。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2005年2-12月，全國乳制品產(chǎn)量為1310萬噸，較上年同比增長27.97%，1－11月乳制品行業(yè)銷售收入達(dá)771億元，同比增長30.12％，全國城鎮(zhèn)居民平均每人每月乳品消費量（包括鮮乳品、酸奶和奶粉）為2.07公斤（奶粉按7折為鮮奶，酸奶按1折算，下同）。從乳品消費結(jié)構(gòu)看，人均全年消費鮮乳品17.93公斤，奶粉0.52公斤，酸奶3.29公斤，鮮乳品消費比上年下降4.6%，奶粉和酸奶均比上年有小幅增長，其中奶粉增長2.1%，酸奶消費增長13.5%。預(yù)計，2006年全國總奶類產(chǎn)量在1500噸萬以上。預(yù)測，到2015年全國奶類總產(chǎn)量可能達(dá)到2000萬噸，到2030年可達(dá)到7000萬噸。世界人均牛乳年消費量為94公斤，亞洲人均40公斤，我國人均據(jù)預(yù)測，如果2006年全國總奶類產(chǎn)量在1500噸萬，按生產(chǎn)10%～20%的低乳糖乳制品計算，每年低乳糖乳制品的產(chǎn)量可達(dá)到150～300萬噸，以1公斤乳糖酶產(chǎn)品可處理加工1噸乳制品估算，乳糖酶的年需求量可達(dá)到1500～3000噸。2015年乳糖酶產(chǎn)品的年需求量可達(dá)到2000～4000噸。4、產(chǎn)品價格與價格預(yù)測據(jù)調(diào)查，目前，國內(nèi)最具規(guī)模的哈爾濱美華生物技術(shù)股份有限公司，產(chǎn)品的價格為：680元/公斤；進(jìn)口方面，國外同類產(chǎn)品的價格在800-1000元/公斤左右，較哈爾濱美華生物技術(shù)股份有限公司要高許多。若以市場成交最低價格國產(chǎn)成品600元/公斤以上，進(jìn)口價格在850元/公斤左右來估計，考慮到國內(nèi)乳品市場競爭可能進(jìn)一步加劇，企業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步集中，乳品消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整，預(yù)計隨著市場發(fā)育和產(chǎn)品產(chǎn)量的增加，國內(nèi)同類產(chǎn)品價格可能會降低到500元/公斤，進(jìn)口產(chǎn)品價格可能降到700元/公斤。但在該項目建成后的3年內(nèi)產(chǎn)品的最低價格很難突破400元/公斤以下，而本項目產(chǎn)品的成本價格以當(dāng)前水平計算不超過200元/公斤，而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和工藝的提高，成本降低的空間還很大。5、本產(chǎn)品更新的特點從理論上來說，針對乳糖不耐癥（或者提高乳品的質(zhì)量）有多種方式，例如添加乳酸桿菌發(fā)酵、工業(yè)再加工等，能在一定程度上解決該問題，但從節(jié)約和降低成本，以及工藝配套簡便等角度來看，乳糖酶還是最簡便易行，降低成本最明顯的方法，而且該法已經(jīng)被國外實踐所證明。從調(diào)查情況看，該項目產(chǎn)品在短時間內(nèi)還不存在非常有競爭力的替代產(chǎn)品。本產(chǎn)品的周期特點主要在于原種菌體，因為其產(chǎn)品市場屬于發(fā)育中市場，所以產(chǎn)品周期暫時不十分明確，估計在6到10年左右。本產(chǎn)品可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品其它新型添加物或者更新的工藝和原種。6、產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析依照當(dāng)前國外同類產(chǎn)品的價格對比，本項目的產(chǎn)品在國際市場上競爭力非常明顯。因此，可以根據(jù)國際市場態(tài)勢，充分利用價格優(yōu)勢，通過調(diào)整和增加產(chǎn)量，組織出口，挺進(jìn)國際市場。本項目產(chǎn)品在國內(nèi)市場上競爭力非常明顯，替代進(jìn)口成為可能。三、市場戰(zhàn)略從2005年乳品一線企業(yè)擴(kuò)張步伐來看：在乳品市場集中度上，2005年伊利、蒙牛和光明的市場份額在36%左右。隨著06年上述一線企業(yè)投入和產(chǎn)能的增大，市場集中度將進(jìn)一步提高。盡管市場增長速度將會減緩，但擁有資源、品牌、規(guī)模優(yōu)勢的一線企業(yè)必然也要繼續(xù)擴(kuò)張。2006及以后幾年將是乳業(yè)格局塵埃落定，行業(yè)洗牌，從高速成長期進(jìn)入成熟期的拐點。一線企業(yè)的繼續(xù)擴(kuò)張，市場集中度的不斷提高，對奶資源以及原奶價格，將形成更強(qiáng)的控制力，也更容易形成對終端產(chǎn)品的價格共謀，這會導(dǎo)致價格戰(zhàn)的程度減緩，毛利率進(jìn)一步穩(wěn)定，而行業(yè)盈利情況因此將比較樂觀。從這個趨勢和特點來說，該項目產(chǎn)品將以大宗批發(fā)為主，直接銷售給乳品制造企業(yè)。除了國內(nèi)少數(shù)地區(qū)和國外，基本上不需要代理、代銷，以降低成本避免利潤外流。對于少數(shù)代理、代銷，將采取拍賣競價的方式來產(chǎn)生地區(qū)經(jīng)銷商。對于國外市場，將根據(jù)屆時的行情擇優(yōu)，用以量定價的方式進(jìn)行。1、銷售方式：（1）企業(yè)自銷：該項目產(chǎn)品主要依靠企業(yè)自建銷售系統(tǒng)，由企業(yè)銷售人員隊伍進(jìn)行銷售。國家部分收購：國家收購方面主要在于銷售方式上，若以集團(tuán)采購方式進(jìn)行，有部分產(chǎn)品可能會由國家收購。經(jīng)銷人代銷：采取拍賣競價的方式來產(chǎn)生地區(qū)經(jīng)銷商。銷售措施組織培訓(xùn)培養(yǎng)一批高素質(zhì)的銷售人員，建立優(yōu)秀的銷售隊伍。通過嚴(yán)格質(zhì)量認(rèn)證和管理提高產(chǎn)品質(zhì)量。建設(shè)自己的品牌。突出產(chǎn)品的合法性優(yōu)勢，技術(shù)優(yōu)勢，比較優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢。具有針對性的廣告投放。誘導(dǎo)性的將大宗客戶和本企業(yè)利益建立有機(jī)的關(guān)聯(lián)。3、促銷價格制度根據(jù)客戶實行差異化定價、按量定價，實行人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉、人廉我轉(zhuǎn)的價格戰(zhàn)略。產(chǎn)品銷售價格分若干次逐步下降，最后銷售利潤率到10%以內(nèi)，力爭拉長產(chǎn)品的市場成熟期，保證投資的長期利潤。第四章廠址選擇與建設(shè)條件一、廠址選擇1、用地位置和面積項目建設(shè)的具體地點——高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。占地面積畝，約M2，見附圖1。根據(jù)投資方與市政府以及市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會協(xié)商，并經(jīng)過市建筑設(shè)計院的初步勘察和測量，市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)將在該區(qū)內(nèi)提供能夠滿足該項目的建設(shè)及后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要的土地。具體設(shè)計方案及圖紙由市建筑設(shè)計院負(fù)責(zé)另行出具。2、土地情況與拆遷情況建設(shè)廠址為，現(xiàn)已實現(xiàn)"七通一平"，無需拆遷。二、建設(shè)條件1、自然條件市位于東經(jīng)北緯，屬于溫帶濕潤季風(fēng)區(qū)，年平均氣溫為度，年降水量毫米，年均無凍期天，氣候宜人，景色秀麗。高新區(qū)地處平原，地勢平坦，地質(zhì)結(jié)構(gòu)優(yōu)良，地耐力達(dá)18-30噸/平方米，海拔高度為米左右。地層主要為第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉積，一般為500米左右，沉降中心達(dá)3500米以上。上第三系地層下面為太古界變質(zhì)巖系（角閃石、花崗片麻巖）與上第三系地層呈不整合接觸。廠址所在地處平原，地勢平坦，地質(zhì)結(jié)構(gòu)優(yōu)良，地耐力達(dá)18-30噸/平方米，無不適合項目建設(shè)之缺陷。2、基礎(chǔ)設(shè)施條件廠址所在地處于市區(qū)部，在鐵路和高速公路，南依公里，北距北京公里，東至港公里，位置優(yōu)越，交通便利。3、所在區(qū)域的主要經(jīng)濟(jì)情況4、社會經(jīng)濟(jì)條件5、原材料及主要輔助材料供應(yīng)本產(chǎn)品的原材料、主要輔助材料，主要是農(nóng)副產(chǎn)品和無機(jī)化學(xué)原料等。所有這些消耗品的市場供應(yīng)均十分便利，在當(dāng)?shù)乜梢蕴峁?、燃料動力及其他公用設(shè)施的供應(yīng)本項目在市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)實施，交通便利，開發(fā)區(qū)配套企業(yè)提供包括水、電、熱、燃?xì)獾认嚓P(guān)的生產(chǎn)所需，保證滿足項目建設(shè)和投產(chǎn)后的生產(chǎn)經(jīng)營和生活的需求?？偨Y(jié)：項目建設(shè)所在地自然條件、政策、基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)越，“軟件”建設(shè)完備，已實現(xiàn)"七通一平"。土地價格優(yōu)惠，土建成本、水電費用、運輸費用、職工工資等有關(guān)費用不高，對于建設(shè)和運營成本較為有利。項目建設(shè)過程中所需要的材料設(shè)備，項目建成后生產(chǎn)和經(jīng)營所必需的各種原料，均可直接從當(dāng)?shù)厥袌錾现苯淤徺I，供應(yīng)充足，其他基礎(chǔ)配套資源也已具備。第五章生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)備一、生產(chǎn)方法利用畢赤酵母系統(tǒng)表達(dá)有生物活性的乳糖酶，使得乳糖酶高效分泌到胞外，而無需破碎細(xì)胞來提取，降低了乳糖酶的生產(chǎn)成本、簡化了生產(chǎn)工藝。具體如下：采用30m3容積的發(fā)酵罐進(jìn)行生產(chǎn)，需要三級發(fā)酵：將搖瓶培養(yǎng)的種子按5-10%比例接入一級種子罐(約500L)；由一級種子罐再接入二級種子罐；再接入30m3容積的發(fā)酵罐中好氧發(fā)酵，發(fā)酵時間約120-144hr待發(fā)酵結(jié)束后，放罐，將菌體與發(fā)酵液分離，通過分離純化獲得酶制劑產(chǎn)品。二、產(chǎn)工藝流程發(fā)酵基礎(chǔ)原料發(fā)酵基礎(chǔ)原料流加葡萄糖、甲醇30m3發(fā)酵罐培養(yǎng)流加氨水流加葡萄糖、甲醇30m3流加氨水離心分離離心分離清液菌泥清液菌泥微濾除菌、脫色、脫鹽微濾除菌、脫色、脫鹽干燥干燥干物料添加輔料干物料添加輔料攪拌混勻攪拌混勻攪拌混勻硫化床冷卻攪拌混勻硫化床冷卻加穩(wěn)定劑加穩(wěn)定劑噴霧干燥菌體飼料蛋白成品噴霧干燥菌體飼料蛋白成品液體成品半成品干物料液體成品半成品干物料硫化床冷卻包裝硫化床冷卻包裝固體成品固體成品包裝 包裝三、年產(chǎn)250噸6000型乳糖酶所需主要設(shè)備1、發(fā)酵設(shè)備表設(shè)備公稱容積(m3)材質(zhì)數(shù)量金額（萬元）備注發(fā)酵罐30不銹鋼4240種子罐3不銹鋼240種子罐0.5不銹鋼210補(bǔ)料罐1不銹鋼221補(bǔ)料罐5不銹鋼239補(bǔ)料罐4不銹鋼120貯罐40不銹鋼140氨罐1碳鋼240合計（萬元）450萬元2、后加工設(shè)備表設(shè)備指標(biāo)材質(zhì)數(shù)量金額（萬元）備注貯罐40m不銹鋼140噴霧干燥機(jī)100公斤/小時不銹鋼1136合計（萬元）176萬元3、動力、儀表、管線表設(shè)備數(shù)量金額(萬元)備注10T鍋爐16040m327820m3132空氣凈化系統(tǒng)1421000千伏變壓器115配電柜122水泵5管線、閥門30低壓電器26儀表裝置15合計325萬元設(shè)備購置費：450萬元+176萬元+325萬元=951萬元四、發(fā)酵和后加工原料與產(chǎn)品產(chǎn)量本產(chǎn)品的原材料、主要輔助材料，主要包括：酵母浸膏、蛋白胨、KH2PO4、CaSO4、K2SO4、MgSO4、NH4H2PO4、KOH、葡萄糖、泡敵、PTM-1、甲醇、液氨、淀粉等。30m3采用4套30m3發(fā)酵罐每月生產(chǎn)4次，每年生產(chǎn)10個月，每年可獲得：41.6噸/次44次/月五、產(chǎn)品類型與包裝和貯存1、產(chǎn)品名稱“奶樂”牌乳糖酶。類型：粉劑，6000型乳糖酶。2、包裝和貯存內(nèi)包裝為食品用復(fù)合膜袋，外包裝都為紙盒。產(chǎn)品分裝成10kg一箱（紙箱），每箱10袋,紙箱(含內(nèi)部塑料袋等包裝材料等)單價為16元／只,250噸的包裝費為：250噸100只／噸本產(chǎn)品適于在真空狀態(tài)下，低溫保管存放，以保證其生物活性。六、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)固態(tài)：6000U/ml乳糖酶產(chǎn)品指標(biāo)酶活力………≥6000u/g酶活力保存率（低溫6個月）………………≥85%使用添加量：在12℃-40℃公司對產(chǎn)品將制定嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并報請江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審核批準(zhǔn)。其技術(shù)指標(biāo)符合GB-2760(食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn))，符合我國國家標(biāo)準(zhǔn)《食品添加劑分類和代碼》（GB12493—90），也符合聯(lián)合國世界衛(wèi)生組織(WHO)，聯(lián)合國食品與農(nóng)業(yè)組織(FAO)以及美國食品和藥物管理局(FDA)的規(guī)定。七、主要燃料動力費用估算一個30m3外購燃料、動力費數(shù)量/月全年10月單價（元/度）月均成本（元）年總成本（元）電（萬度）101000.7676000760000水（噸）3750375002.42907590750蒸汽（噸）200200010821600216000年合計1066750全年1個30m3發(fā)酵罐生產(chǎn)和后加工全年燃料動力費用:106.675萬元。全年4個30m第六章建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模根據(jù)投資建設(shè)方的資源，投資承受能力、生產(chǎn)技術(shù)情況、市場成熟度及規(guī)模效益等綜合平衡，確定按照年產(chǎn)6000型乳糖酶1500噸的規(guī)模進(jìn)行規(guī)劃，第一期工程的建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)250噸，二期工程為500噸，三期工程為750噸。項目建設(shè)完成后產(chǎn)量達(dá)到市場需求量的底限。一期生產(chǎn)、生活和辦公總建筑物面積占42000M2，綠化、隔離帶及道路約38000M2，預(yù)留二、總平面布置和運輸1、總平面布置原則按照生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)三區(qū)隔離，道路共享、隔離帶綠化的原則，由鹽城市建筑設(shè)計院具體負(fù)責(zé)。2、廠內(nèi)外運輸方案生產(chǎn)區(qū)和倉儲地內(nèi)，以人力和安全環(huán)保小型車為主，生產(chǎn)區(qū)外以普通運輸機(jī)動車外運。3、倉貯方案由于本項目產(chǎn)品主要用做乳品行業(yè)添加料，因此大宗產(chǎn)品擬采用出廠即灌裝裝運的方式，保持產(chǎn)品鮮活特性，減少存儲成本，避免流轉(zhuǎn)周期延長。部分深加工制成品擬采用如下方式存儲：獨體倉庫，半自動化電腦控制管理，有效地利用倉庫面積，設(shè)計最佳排垛方案，經(jīng)濟(jì)合理地規(guī)定堆貨區(qū)與通道區(qū)的比例，采用先進(jìn)的堆碼機(jī)械，采用叉車托盤作業(yè)，也可“井”字架、“十字”架的方式堆放。貯存包裝與銷售包裝隔離放置，必要時采用散裝箱的辦法可大大提高倉庫有效裝載率，在既有條件下可采用垛板（減少商品硌壓傷），增加垛高、加寬垛底及走道貼枇，增加直頂層數(shù)等措施，提高倉儲量。三、土建工程1、土建部分內(nèi)容名稱面積(m2)備注主要生產(chǎn)車間(m2)：3010發(fā)酵車間800框架式,假三層提取車間440框架式,假三層后處理車間770框架式,后加工車間1000框架式,輔助生產(chǎn)工程(m2)：28018原材料庫8500框架式,產(chǎn)品庫4000框架式,備用庫3000框架式,甲醇氨水儲罐庫600磚混化驗室120磚混冷庫3000磚混維修車間600框架式,水處理池200磚混堆貨場等7998地磚公用工程項目(m2)：10972辦公樓2200磚混研發(fā)樓2000磚混培訓(xùn)樓2600磚混職工宿舍3200磚混配電室200磚混空壓機(jī)房260磚混深井12鍋爐房220磚混車庫120磚混供水房130磚混門衛(wèi)、30磚混場內(nèi)綠化(m2)：26000隔離帶及道路(m2)：12000預(yù)留后續(xù)擴(kuò)建工程(m2)：50000合計(m2)130000（1）主要建構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計建設(shè)項目一期工程，根據(jù)工藝條件，發(fā)酵、提取、成品車間、包裝車間采用框架結(jié)構(gòu)，屋面采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土剛性屋面；預(yù)處理車間、原料庫和倉庫等為單層排架結(jié)構(gòu)，大型鋼筋混凝土樓面，部分配套車間屋頂采用輕質(zhì)石棉瓦；溶劑庫、配電房、辦公樓、維修間，車庫等均采用磚混結(jié)構(gòu)。主生產(chǎn)車間和原料庫均采用大跨度框架式結(jié)構(gòu)。所有墻體均為24墻，生產(chǎn)車間，原料、倉庫、配電站、成品庫等采用鋼門窗，所有易燃、易爆危險品，均采用防護(hù)墻隔離設(shè)置。（2）特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計由市建筑設(shè)計院提供具體設(shè)計。（3）建筑材料主要為黏土磚、混凝土、鋼筋、鋼材、石棉瓦、木材等。五、其他工程1、給排水工程（1）給水工程本項目外部供水由市開發(fā)區(qū)統(tǒng)一供應(yīng)，在此僅僅考慮廠區(qū)內(nèi)部供水管網(wǎng)。根據(jù)廠區(qū)生產(chǎn)、生活、消防用水量的需求，主要包括：生產(chǎn)用水、生活用水、循環(huán)補(bǔ)水、鍋爐用水和消防用水等，一律采用環(huán)狀供水管網(wǎng)，廠區(qū)內(nèi)管道均采用埋地鋪設(shè)，埋設(shè)深度不小于1.2米，管道做防腐處理。消防給水依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87的有關(guān)規(guī)定，建筑物的耐火等級一、二級，室外一次滅火的用水量為40L/S，室內(nèi)消火栓的用水量為10L/S，同時使用兩支水槍，每支水槍的最小流量為5L/S，冷卻水25L/S。消防供水系統(tǒng)為自來水和循環(huán)水池聯(lián)合供水系統(tǒng)，單設(shè)消防供水管道，消防時自來水和循環(huán)水池中的水分別用泵泵入消防管道中，供消防使用。甲醇和氨氣等危險品區(qū)域設(shè)置自動噴淋冷卻系統(tǒng)，廠區(qū)室外消火栓間距不大于100米。（2）排水工程本項目主要廢水為：清潔廢水，直接生產(chǎn)過程環(huán)節(jié)并不產(chǎn)生污染性污水，排水采取分流制，大部分雨水及清潔廢水由企業(yè)集中處理后循環(huán)利用，用于綠化等，少部分直接排放，廠區(qū)內(nèi)排水管道采用鋼筋混凝土管，最小直徑不得小于DN300MM。2、動力及公用工程動力主要為電力，由開發(fā)區(qū)供應(yīng)，廠內(nèi)新建變電所一座，變壓器一臺，用抬高地坪的方式安裝，全廠的低壓設(shè)備配電電壓為~380/220V，其中動力配電設(shè)備配電電壓為~380V，照明設(shè)備配電電壓為~220V，檢修電源采用~24V。全廠采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式供電，各車間場所設(shè)有配電箱。有防爆要求的場所選用防爆電氣，嚴(yán)格遵守中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)電氣設(shè)計部分的所有規(guī)定，以及化學(xué)工業(yè)部設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)《化工企業(yè)爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力設(shè)計規(guī)程》HGJ21-89進(jìn)行設(shè)計。因為該項目生產(chǎn)過程連續(xù)性較強(qiáng)，為保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行對供電要求較高，如果生產(chǎn)過程中發(fā)生停電，就可能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)損失，所以生產(chǎn)車間及其配套的公用工程的供電應(yīng)按二級負(fù)荷考慮。3、地震設(shè)防擬建場地地震設(shè)防烈度7度，場地地勢平坦，土層基本成水平分布，土質(zhì)均勻，無不良地質(zhì)作用，適宜本工程建設(shè)。所有建設(shè)工程均嚴(yán)格按照《建設(shè)工程抗震設(shè)防要求管理規(guī)定》、《地震安全性評價管理條例》、《建設(shè)工程抗震設(shè)防要求管理規(guī)定》、《江蘇省地震安全性評價管理辦法》等設(shè)計施工。第七章環(huán)境保護(hù)與勞動安全一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀該項目建設(shè)在鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，該區(qū)域符合城市土地利用總體規(guī)劃和開發(fā)區(qū)總體布置規(guī)劃，地理位置優(yōu)越，交通便捷，區(qū)域內(nèi)地勢平坦，空中無障礙物，環(huán)境質(zhì)量良好。二、項目主要污染源和污染物該項目基本不產(chǎn)生廢氣，廢水（清潔廢水回收利用，并符合國家排放要求），廢渣（最終的廢料作為高蛋白飼料，加工后作為飼料），基本上不產(chǎn)生三廢。噪音來源于各種動力設(shè)備，及蒸汽泵等，粉塵污染基本上屬于微量。主要污染物為發(fā)酵工藝原料和廢棄物，均可重復(fù)或再生利用，處理得當(dāng)可控制到不產(chǎn)生污染物的水平。三、項目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-19962、《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-903、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89784、《固體廢棄物污染環(huán)境防治法》5、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》四、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生1、生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析生產(chǎn)過程的噪音不大，對人體健康危害不大，生產(chǎn)的原材料除氨、甲醛外，對人體健康危害不大，對有害原材料，按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格管理。2、職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施（1）對噪音等設(shè)置減震、隔離裝置，使得噪音控制達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（2）對易燃、易爆、有毒物料、試劑、產(chǎn)品、做專品專用，隔離倉儲，專人管理，建立完善的危險品管理制度。（3）加強(qiáng)防火措施，車間內(nèi)嚴(yán)禁煙火靠近，防靜電火花和強(qiáng)化避雷手段，在所有廠房、倉庫內(nèi)設(shè)置滅火器和消防車栓。（4）揮發(fā)性原材料等，要安裝濃度自動檢測報警裝置，有害氣體采用通風(fēng)系統(tǒng)排除，對有害、有毒、有腐蝕性物料操作時，需按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品。（5）加強(qiáng)管理、及時檢修，保證管道、儀表完好無損，防止跑、冒、滴漏，保持車間清潔，以免影響衛(wèi)生和安全。（6）廠區(qū)內(nèi)設(shè)置廁所、更衣室、休息室、浴池等衛(wèi)生設(shè)備。為確保生產(chǎn)操作人員的身體健康，制定定期檢查身體制度，設(shè)置廠區(qū)衛(wèi)生員，以便發(fā)生事故時能夠及時搶救。（7）制定完善消防安全保衛(wèi)制度，提高職工素質(zhì)，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。（8）危險性工序、設(shè)備及材料、管道等必須經(jīng)過嚴(yán)格焊縫檢查和氣密性試驗，嚴(yán)防溢出事故發(fā)生。（9）、各個危險性管道按照規(guī)范標(biāo)志，用不同顏色油漆，防止工人誤操作，對所有離開地面或者操作高度超過標(biāo)高的平臺等一律加設(shè)欄桿、扶手。（10）建筑設(shè)計均考慮車間采光、通風(fēng)、日曬，車間內(nèi)外壓力表、溫度計、泄壓閥等定期檢修，酸堿操作配備防護(hù)鏡，手套等勞保工具及設(shè)施。（11）項目企業(yè)設(shè)置生產(chǎn)安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并在高級管理人員中設(shè)置安全總監(jiān)一名，負(fù)責(zé)組織員工，管理安全和職業(yè)衛(wèi)生。第八章企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織1、企業(yè)組織形式企業(yè)采用有限責(zé)任公司形式，股東會、董事會、監(jiān)事會下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。股東會股東會董事會董事會監(jiān)事會監(jiān)事會總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師（總監(jiān)）副總經(jīng)理總工程師（總監(jiān)）研發(fā)部人力資源部辦公室生產(chǎn)部財務(wù)部銷售部研發(fā)部人力資源部辦公室生產(chǎn)部財務(wù)部銷售部2、企業(yè)工作制度依照《中華人民共和國勞動法》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，全年生產(chǎn)按300天計，生產(chǎn)部門每天24小時三班生產(chǎn)，管理部門按日常班制。二、勞動定員和人員培訓(xùn)1、勞動定員本項目工程建成后，全廠定員180人左右，其中工人120人，研發(fā)人員9人，工程技術(shù)人員6人，管理人員15人，銷售人員30人。2、人員工資方案項目建成后，人員工資依照國家和地方有關(guān)法律法規(guī)以及中諾生物科技（江蘇）有限公司勞動人事制度執(zhí)行。工資由固定工資+浮動工資+績效工資三部分組成。3、人員培訓(xùn)為保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，項目企業(yè)將對員工有計劃、有目的分類進(jìn)行培訓(xùn)。管理人員培訓(xùn)：通過講座，脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等多方位手段，培育既懂生產(chǎn)技術(shù)，又懂得經(jīng)營管理的開放型管理人才。技術(shù)人員培訓(xùn)：企業(yè)爭取從高等院?；蛘咂渌惼髽I(yè)引進(jìn)專門技術(shù)人才，選派技術(shù)骨干和優(yōu)秀工人進(jìn)修提高，并定期組織員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)制度和操作手冊，使得企業(yè)有一支過硬的技術(shù)隊伍。工人培訓(xùn)：新工人崗前，集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，進(jìn)行技術(shù)教育、安全教育和勞動紀(jì)律教育，熟悉操作規(guī)程和制度，考試合格后方可上崗工作。第九章實施進(jìn)度安排一、項目實施的各階段1、建立項目實施管理機(jī)構(gòu)本項目設(shè)置項目管理辦公室，負(fù)責(zé)實施項目管理。項目管理辦公室的主要組成人員有：負(fù)責(zé)建筑施工企業(yè)的項目經(jīng)理，中諾生物科技（江蘇）有限公司籌備人員，鹽城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所等相關(guān)人員。2、資金籌集安排本項目資金籌措已經(jīng)基本完成，自有資金萬元已經(jīng)到位，銀行貸款備忘錄已經(jīng)簽署，其他資金屆時將根據(jù)項目預(yù)算和進(jìn)度安排逐一到位。項目建設(shè)順利完成有資金上的保證。3、技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓本項目技術(shù)以萬元轉(zhuǎn)讓自中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所，技術(shù)合同在技術(shù)交易市場上已經(jīng)登記，并經(jīng)專業(yè)律師審改，技術(shù)熟化和后續(xù)研發(fā)也作為技術(shù)交易合同的一部分，不存在法律上的障礙。4、勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨項目建設(shè)的初步勘察已經(jīng)完成，正式的勘察將在審批完成后開始，設(shè)備訂貨工作已在考察商議中，具體的訂貨合同將在審批結(jié)束后簽訂。5、施工準(zhǔn)備施工考察已經(jīng)在進(jìn)行中，施工準(zhǔn)備工作完備，確保在審批完成，具體的施工設(shè)計結(jié)束后，立即開工。6、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備完畢，試生產(chǎn)已經(jīng)在第三方完成，生產(chǎn)有保障。7、竣工驗收本項目的竣工驗收將根據(jù)國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)部及國家其他部門和江蘇省有關(guān)規(guī)定的要求，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織實施建設(shè)工程竣工驗收工作，由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對工程竣工驗收實施監(jiān)督。竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)為國家及江蘇省的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，遵照現(xiàn)行質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、施工驗收規(guī)范、經(jīng)審查通過的設(shè)計文件及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定。由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織竣工驗收小組，驗收組組長由建設(shè)單位法人代表或其委托的負(fù)責(zé)人擔(dān)任。驗收組副組長應(yīng)至少有一名工程技術(shù)人員擔(dān)任。驗收組成員由建設(shè)的單位上級主管部門、建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位項目現(xiàn)場管理人員及勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位與項目無直接關(guān)系的技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組成，建設(shè)單位也可邀請有關(guān)專家參加驗收小組。驗收小組成員中土建及水電安裝專業(yè)人員應(yīng)配備齊全。二、項目實施進(jìn)度表時間項目200920101-34567891011121234調(diào)研論證 初步設(shè)計施工設(shè)計 設(shè)備購制設(shè)備安裝調(diào)試驗收系統(tǒng)試車三、項目實施費用（一）建設(shè)單位管理費取工程費用的4.5%。（二）生產(chǎn)籌備費項目費用的10%。（三）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費按職工總數(shù)的70%培訓(xùn)，人均費用約為季度平均工資。（四）辦公和生活家具購置費以實際發(fā)生額計。（五）勘察設(shè)計費按國家和地方有關(guān)規(guī)定以及市場行情計算。（六）其他應(yīng)支出的費用以項目總投資的10%—20%計算。第十章投資估算與資金籌措一、項目總投資估算項目第一期總投資為：6000萬元。固定資產(chǎn)總額為：4260萬元。流動資金：1740萬元。二、資金籌措資金來源：總投資6000萬元，其中：自有資金1300萬元，企業(yè)自籌資金3200萬元，銀行貸款1500萬元。三、投資使用計劃項目第一期總投資估算為:6000萬元。自有資金1300萬元，其中，300萬元用于一次性買斷技術(shù)，160萬元用于購置土地。剩余自有資金840萬元;銀行貸款1500萬元，企業(yè)自籌3200萬元,共計5540萬元，主要用于后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。建筑工程費2700萬元,設(shè)備購置費951萬元,工程安裝費48萬元,其它工程費101萬元，共計：3800萬元；流動資金1740萬元。四、借款償還計劃本項目借款主要是銀行貸款1500萬元，將在項目建成后，在經(jīng)營的第二、三、四年分三次各償還500萬元，分三年還清。五、投資者分成在企業(yè)建設(shè)期內(nèi)以及市場拓展期間，投資者的回報均作為滾動投入，用于項目二、三期擴(kuò)建和市場銷售體系的構(gòu)建，待到市場穩(wěn)固、銀行貸款還清，投資回收期滿后，可依照各出資者比例進(jìn)行協(xié)議分配。第十一章經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析一、成本分析（一）生產(chǎn)成本1、全年發(fā)酵原材料費用為：8.66萬元／噸250噸＝2165萬元2、全年生產(chǎn)和后加工全年燃料動力費用:426.7萬元3、工人工資、福利費用本項目工程建成后，全廠生產(chǎn)人員為：菌種8人，中檢、質(zhì)檢12人，發(fā)酵48人，提煉32人，機(jī)修4人，供應(yīng)、包貯12人，技術(shù)人員6人，管理12人，其他4人，共138人。人工和福利費用:138人0.15萬元／月12月＝248.4萬元4、包裝材料費：產(chǎn)品分裝成10kg一箱（紙箱），每箱10袋,紙箱(含內(nèi)部塑料袋等包裝材料等)單價為16元／只,包裝材料費：250噸100只／噸5、制造費用：（1）設(shè)備、廠房折舊年限為10年，綜合折舊率11%，年舊費：3800萬元／月11%＝418萬元；（2）固定資產(chǎn)大修費用，按折舊的5%計提，年大修費：418萬元5%＝20.9萬元（3）全年的制造費用，小計：438.9萬元6、年生產(chǎn)成本：2165萬元+426.7萬元+248.4萬元+40萬元+438.9萬元=3319萬元單位生產(chǎn)成本：3319萬元/250噸=13.28萬元/噸（二）管理總費用：1、管理人員3人,每年費用12萬元2、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費按5年分?jǐn)?，年技術(shù)轉(zhuǎn)讓費300萬元／5＝60萬元3、土地購置按50年分?jǐn)?，年技術(shù)轉(zhuǎn)讓費160萬元／50年＝3.2萬元4、項目開辦費：56萬元，分10年分?jǐn)?，年攤銷費5.6萬元5、辦公費：每年按100萬元小計：180.8萬元（三）銷售費用：1、銷售人員30人，每人每年費用3萬元,銷售人員費用:150萬元2、廣告宣傳費：300萬元小計：450萬元（四）技術(shù)開發(fā)費,按銷售收入的5%計取:120008%＝960萬元（五）貸款利息：年利息按5.76%,則為1500萬元5.76%＝86.4萬元(六)總成本合計：3319萬元+180.8萬元+450萬元+960萬元+86.4萬元=4996.2萬元單位成本：4996.2萬元/250噸=19.98萬元/噸二、銷售收入估算:按現(xiàn)在市場價格600元/公斤的80%，即480元/公斤的售價計算。年銷售額:48萬元/噸250噸＝12000萬元三、年利潤總額及稅收總額1、年銷售毛利：12000萬元-4996.2萬元=7003.8萬元2、增值稅：（12000-1900.8）/117%17%＝1467.4萬元3、年利潤總額:7003.8-1467.4=5536.4萬元4、所得稅：5536.433%＝1827萬元5、凈利潤:5536.4-1827=3709.4萬元6、年稅金總額:1467.4+1827=3294.4萬元（四）盈利能力1、投資回報率：年利潤總額/總投資額=5536.4/6000=92.3%2、投資回收期：總投資額/凈利潤=6000/3709.4=1.62年注：本項目報告所有財務(wù)估算數(shù)，均依據(jù)投資人市場銷售水平估計為基礎(chǔ)，做出估算。二、經(jīng)濟(jì)評價本項目規(guī)模不大，作為具備高新生物技術(shù)項目的特點，投資回報率高達(dá)92.3%，投資回收期1.62年，不到2年，投資低，資金回收快。本項經(jīng)濟(jì)效益與市場的運作能力有著至關(guān)重要的作用，只要產(chǎn)品能夠銷售，效益能夠保證。對貸款來說，貸款金額較小，并有固定資產(chǎn)抵押，因此風(fēng)險較小。三、不確定性分析主要對項目可能變動的要素影響進(jìn)行分析：1、物價的變動根據(jù)近年來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢，物價上漲的可能性較小，根據(jù)國家統(tǒng)計局調(diào)查統(tǒng)計，當(dāng)前市場上供應(yīng)的商品95%以上都供應(yīng)充足，相當(dāng)部分商品供過于求。同時，在我國市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)過多年發(fā)展以后，大多數(shù)物價均處于較穩(wěn)定的水平，物價大幅度下跌的可能性也不大。因此，本項目對物價變動因素不確定性較小。2、投資費用的變動由于經(jīng)過詳細(xì)的調(diào)研，并參考同類企業(yè)的經(jīng)營，本項目投資規(guī)模和費用較為穩(wěn)定，變化幅度有限，出現(xiàn)投資費用大幅度上漲的可能性不大。3、經(jīng)營成本的變動在經(jīng)營成本方面，只要項目企業(yè)管理得當(dāng)，經(jīng)營成本使能夠得到有效控制。4、工藝技術(shù)的變化雖然本項目工藝技術(shù)還未經(jīng)過大規(guī)模的商業(yè)生產(chǎn)，但根據(jù)技術(shù)提供方試驗數(shù)據(jù)所獲得的結(jié)果來看，工藝技術(shù)非良性變化的影響可能性較小，而工藝技術(shù)改進(jìn)和提高的空間很大，也就是說工藝技術(shù)良性變化較有可能。5、生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量的變化本項目建成后的生產(chǎn)產(chǎn)量，依照試驗數(shù)據(jù)來推測，其降低的可能性甚小，反而可能會有較大幅度的提升。因此，本項目先建設(shè)一期工程，屆時再根據(jù)市場變化來確定規(guī)模水平。6、建設(shè)工期的變化依照項目所在地配套和支持力度，結(jié)合投資方的實力水平，只要投資按計劃到位，建設(shè)工期變化可以順利實現(xiàn)控制。7、新材料和新產(chǎn)品的出現(xiàn)從市場調(diào)研的情況來看，任何技術(shù)和產(chǎn)品更新需要一定周期，就本項目的國外市場實際來看，短期內(nèi)出現(xiàn)更新的材料和產(chǎn)品的可能性不大，而且，技術(shù)供應(yīng)方聲稱會對技術(shù)做進(jìn)一步的后續(xù)研究，其研究成果仍然傾向支持本項目，因此，風(fēng)險也基本在預(yù)料之內(nèi)。四、社會效益本項目的實施利國利民，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對畜牧養(yǎng)殖行業(yè)，尤其是乳品產(chǎn)業(yè)鏈都有良性影響，有利于乳品行業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)和行業(yè)集中度的提高，對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入增加有帶動作用。通過促進(jìn)乳品行業(yè)的發(fā)展來促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，對養(yǎng)殖戶增收，工人居民就業(yè)均有較好的促進(jìn)。同時，項目的建設(shè)和經(jīng)營符合地方產(chǎn)業(yè)政策，對增強(qiáng)和壯大地方經(jīng)濟(jì)實力，加快社會發(fā)展均有良好的作用。本項目建成后，企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營不會對當(dāng)?shù)厣鐣途用癞a(chǎn)生任何不良影響，與當(dāng)?shù)乜萍?、文化發(fā)展水平能夠相互適應(yīng)，符合當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平，項目對合理利用自然資源無不利的影響，對保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡無重大的影響。第十二章可行性研究結(jié)論一、結(jié)論1、本項目經(jīng)過充分論證和市場調(diào)研，確定了產(chǎn)品品種和規(guī)模，項目產(chǎn)品有廣闊的市場前景和豐厚的投資回報，并做好了生產(chǎn)技術(shù)上的準(zhǔn)備。2、本項目產(chǎn)品技術(shù)含量高，知識產(chǎn)權(quán)明晰，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，裝備水平現(xiàn)代化，符合國家和項目所在地產(chǎn)業(yè)政策，只要運作得當(dāng)，管理科學(xué)，必能取得良好的社會經(jīng)濟(jì)效益，為乳品行業(yè)的發(fā)展起到較好的推進(jìn)作用。3、擬建方案、建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境影響等基本完備，具備相應(yīng)的可行性。4、該項目報告中的內(nèi)容與屆時建設(shè)和生產(chǎn)的要求實際如有出入時，必須依國家法律和有關(guān)專業(yè)（專門）部門的具體建議和報告為準(zhǔn)，項目建設(shè)技術(shù)方面的內(nèi)容以工程設(shè)計和施工單位的有關(guān)報告為準(zhǔn)。5、綜合而言，該項目可行性較高，建議可以立項。可行性研究報告附件。附件1、“利用生物技術(shù)開發(fā)一種新乳糖酶及其高效生產(chǎn)途徑”科技項目鑒定書（科學(xué)技術(shù)成果堅定書，農(nóng)科果鑒字[2002]第054號）2、“一種重組畢赤酵母乳糖酶及其應(yīng)用”專利證書（專利號：ZL02108141.7）附圖附圖1廠址地形或位置圖附圖2總平面布置方案圖目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第1章項目總論 21.1 項目概況 21.2 公司概況 21.3 項目技術(shù)依托單位 31.4 項目的總體目標(biāo) 31.5 投資規(guī)模 41.6 項目建設(shè)的目的和意義 42 .市場初步分析和預(yù)測市場分析 73 .產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 144 .工藝技術(shù)初步方案、技術(shù)特點及技術(shù)來源 155 .原輔料及動力供應(yīng) 206 .建廠條件及廠址初步方案 217 .公用工程和輔助設(shè)施初步方案 238 .環(huán)境保護(hù) 269 ．工廠組織和勞動定員估算 3010 .項目實施初步規(guī)劃 3311 ．投資估算和資金籌措方案 3412 ．財務(wù)效益初步評價 4113 ．結(jié)論 46第1章項目總論項目概況項目名稱：慧元乳業(yè)黑龍江伊春生產(chǎn)基地日處理600噸鮮奶加工項目建設(shè)單位：慧元國際黑龍江乳業(yè)有限公司法人代表：馮雙全公司概況慧元乳業(yè)有限公司是慧元國際（香港）有限公司屬下的一家專門從事牧草生產(chǎn)、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工的合資企業(yè)，該公司于2000年籌建，2001年投產(chǎn)。公司以雄厚的科研實力為依托，以提倡發(fā)展乳品科技，關(guān)愛人類健康為理念，以實現(xiàn)貢獻(xiàn)最大化、企業(yè)價值最大化、股東財富最大化、企業(yè)利潤最大化為目標(biāo)，崇尚敬業(yè)、報國、親和、誠信，創(chuàng)新，力爭3-5年內(nèi)發(fā)展成為社會效益與經(jīng)濟(jì)效益雙豐收的高科技企業(yè)。公司建立之初，就本著依托高科技項目，生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，激勵高素質(zhì)人才，建設(shè)高效益企業(yè)為宗旨。通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。通過實施科技發(fā)展戰(zhàn)略，真正做到了銷售一代、儲備一代、研制一代的新產(chǎn)品開發(fā)格局，為企業(yè)的大發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。項目技術(shù)依托單位該項目技術(shù)依托單位為中國乳制品研究院，該院是多學(xué)科綜合性的科學(xué)研究開發(fā)機(jī)構(gòu)，1956年建院以來，先后完成國家及地方科研課題及開發(fā)項目120余項，其中10余項科研成果獲國家部、省級科技進(jìn)步獎、優(yōu)秀科技成果獎及新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)獎，連續(xù)多年獲乳業(yè)振興經(jīng)濟(jì)科技獎。主要研究范圍：主要以生物工程，發(fā)酵工業(yè)，微生物代謝與控制，氨基酸發(fā)酵，有機(jī)酸發(fā)酵，大豆深加工，玉米深加工，乳品深加工，保健功能食品的研制，農(nóng)副產(chǎn)品及山產(chǎn)野生資源的開發(fā)和深加工技術(shù)及綜合利用等為研究方向，該院有很強(qiáng)的技術(shù)實力，近年來在微生物發(fā)酵工程研究方面有很大的發(fā)展，特別是在生物飼料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性進(jìn)展。該院擁有多項國家專利。多年來中國乳制品研究院不斷發(fā)展壯大，面向市場經(jīng)濟(jì)，科研與生產(chǎn)相結(jié)合，科研與產(chǎn)品研制相結(jié)合，科研與人才培養(yǎng)相結(jié)合，使研究院的研究方向走向多元化，成為黑龍江省大型的專業(yè)齊全、設(shè)備先進(jìn)、科學(xué)研究水平高，技術(shù)力量雄厚的輕工科學(xué)研究及技術(shù)開發(fā)的科研機(jī)構(gòu)。項目的總體目標(biāo)本項目是建設(shè)規(guī)模為日處理鮮奶600噸的乳品深加工企業(yè)。該項目既符合國際乳品業(yè)的發(fā)展趨勢，又適應(yīng)了我國乳品工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有力地推動了我國乳品業(yè)的發(fā)展。項目達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)銷售收入37845.3萬元，創(chuàng)利稅8558.57萬元，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司力爭在項目達(dá)產(chǎn)后3-5年內(nèi),繼續(xù)投資9500萬元將該項目擴(kuò)建為日處理鮮奶1000噸,產(chǎn)品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企業(yè)，屆時公司年總產(chǎn)值將達(dá)12億元，利稅3.5萬元。投資規(guī)模項目總投資6500萬元。其中：固定資產(chǎn)投資5500萬元，流動資金1000萬元。項目建設(shè)的目的和意義乳制品是除母乳以外營養(yǎng)最為均衡的全價食品，它在人們的膳食結(jié)構(gòu)中有其他食品無法替代的地位和作用。全世界幾乎沒有不飲食牛奶的角落，發(fā)達(dá)國家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，不遺余力地促使全民飲食牛奶，特別是青少年。全世界年產(chǎn)5億多噸牛奶，其中97%以上都成為人類的美食，牛奶已經(jīng)融入到現(xiàn)代文明之中。無論從需求還是供給方面看，我國奶業(yè)的高速發(fā)展條件都已基本具備。在需求方面，2000年人均奶類消費量僅為7.38千克，遠(yuǎn)低于世界人均100千克和發(fā)達(dá)國家260千克的水平，具有很大的增長空間；在肉、蛋總產(chǎn)躍居世界第一，人均肉類和蛋類產(chǎn)量分別達(dá)到世界平均水平和發(fā)達(dá)國家水平后，要繼續(xù)增加動物性食品消費、改變中國人均動物性蛋白攝入量仍然不足的狀況，增加奶類消費是首要的選擇；隨著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長、居民收入的不斷提高和營養(yǎng)保健意識的不斷增強(qiáng)以及“學(xué)生飲用奶計劃”等一系列促進(jìn)奶類消費措施的加緊實施，奶類的潛在發(fā)展空間將逐步轉(zhuǎn)化為實際的市場需求。在供給方面，要實現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、增加農(nóng)民收入，都要求加快發(fā)展畜牧業(yè)，奶業(yè)作為畜牧業(yè)中潛力最大的部分被作為發(fā)展的重點，政府和農(nóng)民對發(fā)展奶業(yè)都有很高的積極性，農(nóng)業(yè)部制訂的《畜牧業(yè)“十五”計劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》中明確提出要“突出發(fā)展奶類生產(chǎn)”，并將“奶業(yè)發(fā)展工程建設(shè)”列為重大項目；經(jīng)過多年的發(fā)展和探索，奶業(yè)的技術(shù)服務(wù)體系和乳品加工業(yè)都已具雛型，“公司加農(nóng)戶”等適合中國特點的奶業(yè)生產(chǎn)組織形式也已初步形成，奶業(yè)加快發(fā)展已具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)?；墼闃I(yè)有限公司是奶牛養(yǎng)殖和乳品加工龍頭企業(yè)，同時也是伊春市最大的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地。該公司擁有優(yōu)質(zhì)天然牧場近30萬畝，優(yōu)質(zhì)奶牛1700多頭，從事乳制品深加工具有得天獨厚的資源條件。本項目的實施順應(yīng)了伊春變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的戰(zhàn)略規(guī)劃，有效地拉動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于連續(xù)幾年的糧食豐收，在糧食儲存方面給國家和農(nóng)民帶來了巨大壓力。國家每年用于糧食儲備資金多達(dá)上百億人民幣，占用了大量的流動資金，又無力收購大量積壓在農(nóng)民手中的余糧，大大影響了農(nóng)民種糧的積極性。針對這種情況，中共中央于2000年初在北京緊急召開了全國農(nóng)業(yè)工作會議，做出了《關(guān)于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的決定》，要求各級政府大力發(fā)展畜牧業(yè)，就地解決糧食的轉(zhuǎn)化和過腹增值問題，該項目的開發(fā)不僅促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，同時帶動了種植業(yè)的發(fā)展。該項目日處理鮮奶600噸，其中公司下屬奶牛養(yǎng)殖基地提供400噸，剩余200噸向周邊牧民收購。項目的建立，客觀上促進(jìn)了黑龍江畜牧業(yè)的發(fā)展，同時推動了農(nóng)業(yè)飼料加工工業(yè)的發(fā)展，一定程度上提高了該地區(qū)農(nóng)民種植和養(yǎng)殖的積極性。項目的建立為國家的高科技成果提供了展示的舞臺。項目的不斷發(fā)展，也為推動自治區(qū)的運輸業(yè)做出了貢獻(xiàn)。第2章市場初步分析和預(yù)測市場分析2.1市場分析2.1.1奶粉從50年代初至今，奶粉一直是中國最重要的一種乳制品，在中國乳制品中的比例一直穩(wěn)定在60%以上，最高時達(dá)到80%，這種情況由中國的國情決定的。隨著消費者越來越追求個性化消費和健康消費，奶粉內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整還將繼續(xù)。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重將進(jìn)一步下降。其他功能性奶粉和工業(yè)奶粉的比重將逐年遞增。1997年全脂奶粉還占奶粉總產(chǎn)的21%，加糖奶粉占43.5%，二種產(chǎn)品一共占64.5%。而到1999年全脂奶粉占16.8%，加糖奶粉占33.9%，二種產(chǎn)品之和剛過50%。2002年對北京奶制品市場的調(diào)研顯示，在乳品市場占據(jù)半壁江山的乳粉市場中，嬰幼兒乳粉以16.5%的份額位居第3位，僅次于學(xué)生乳粉和中老年乳粉，2002年國內(nèi)嬰幼兒乳粉消費量達(dá)到了10萬噸左右，今后還將保持20%—30%增長。為應(yīng)對入世后更加激烈的市場競爭，各大奶粉制造商都在加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，注重科技創(chuàng)新，提高奶粉的科技含量，積極運用生物技術(shù)、基因技術(shù)來增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力。國際上新的食品配料的發(fā)現(xiàn)也會被國內(nèi)廠家迅速采用，如有機(jī)鉻降糖奶粉、蘆薈美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等會被不斷推出。近年來奶粉品種逐漸豐富，如嬰兒配方奶粉、兒童助長奶粉、孕產(chǎn)婦奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。目前中國利用高新技術(shù)設(shè)備開發(fā)的奶粉品種有：防止過敏癥的嬰兒奶粉、免疫奶粉、無苯丙氨酸特殊嬰兒奶粉等。2.干酪素是以脫脂乳為原料，用酸或皺胃酶使乳中的酪蛋白沉淀，經(jīng)洗滌、脫水、粉碎、干燥后制成的產(chǎn)品，其粘著力很強(qiáng)，并有很好的耐水性，在工業(yè)上用途很廣。在造紙工業(yè)中，干酪素可作為紙張涂料的粘著劑；在皮革工業(yè)中，用作各種顏色的揩光劑；在乳膠工業(yè)中，用于乳膠管、乳膠手套、氣象氣球的制作；在家具、樂器粘合中也得到廣泛應(yīng)用。國內(nèi)專門生產(chǎn)工業(yè)干酪素的企業(yè)僅2~3家。在食品工業(yè)中，干酪素及其鹽類作為乳化劑、蛋白強(qiáng)化劑、營養(yǎng)補(bǔ)充劑被廣泛應(yīng)用于面食、冰淇淋、肉類以及水產(chǎn)肉糜制品等產(chǎn)品中。一般在香腸中使用0.2%~0.5%，可以使脂肪分布均勻，增強(qiáng)肉的黏結(jié)性；冰淇淋中添加0.2%~0.3%，可以使得產(chǎn)品中氣泡穩(wěn)定，防止沙礫感和收縮；除此之外，在面包、餅干、巧克力、奶油乳飲料等食品中也會應(yīng)用到。而作為最完善的蛋白質(zhì)，與谷物制品配合，能制成高蛋白谷物制品、老年食品、嬰幼兒食品和糖尿病食品等。干酪素在食品中的應(yīng)用：肉制品、冰淇淋和冷凍甜食，咖啡伴侶和植脂末，糖果，摜打澆頭，發(fā)酵乳制品，濃湯，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和涂抹油，速食早餐和飲料，嬰兒食品，面食食品，運動飲料，干酪制品，營養(yǎng)機(jī)能食物，藥品。2.2市場預(yù)測2.22.2中國城鎮(zhèn)居民是中國乳品消費的主要群體，目前中國農(nóng)村居民收入絕對數(shù)僅為城市居民的三分之一多一點,城鎮(zhèn)居民的人均消費量在1999年為9.19千克，是農(nóng)村居民人均消費量的9倍多。根據(jù)1999年全國城鎮(zhèn)居民奶類消費支出統(tǒng)計分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費的鮮乳品、奶粉和酸奶分別是最低收入戶的4.13、2.48和3.77倍。目前中國農(nóng)村家庭乳品消費水平仍然很低，并且波動較大。據(jù)統(tǒng)計，1992年中國農(nóng)村家庭人均消費量最高為1.46千克，其余多數(shù)年份不到1千克。農(nóng)村家庭奶類人均消費量主要受農(nóng)村家庭人均收入增長率的影響，增長高的年份奶類消費增長幅度較大。農(nóng)村居民奶類消費的變化說明了收入增長是影響農(nóng)村居民奶類消費增長的主要制約因素。2.2近年，隨著中國城市化及小城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口增長明顯加快。城鎮(zhèn)人口的迅速增長，成為中國乳類產(chǎn)品需求的新的增長點。1982年中國城鎮(zhèn)人口比例為21.13%,1998年城鎮(zhèn)人口比例已超過30%,城鎮(zhèn)人口已達(dá)到37,942萬人。從80年代開始，中國城鎮(zhèn)人口以平均每年3.87%的速度增長,主要原因是農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提高和農(nóng)村工業(yè)化及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外，城鎮(zhèn)內(nèi)部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新城鎮(zhèn)，使城鎮(zhèn)人口進(jìn)一步增加。由于城市居民在消費乳類產(chǎn)品時，相對于農(nóng)村市場具有更好的市場環(huán)境，中國城鎮(zhèn)居民乳產(chǎn)品的消費水平一直比農(nóng)村居民高。如果新增加一個城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增加乳品需求5千克。城鎮(zhèn)人口增加1%,中國城鄉(xiāng)居民乳品的消費需求就會增加4,173萬千克。可見，城市化及城鎮(zhèn)人口的增加，將是未來中國乳品需求增長不可忽視的重要因素。2.290年代以來，中國在控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)方面作出了極大的努力，1998年中國的人口自然增長率首次降到1%以下，人口增長速度的減緩，對于提高人民生活質(zhì)量創(chuàng)造了條件。但由于中國人口基數(shù)大，尤其是農(nóng)村人口出生率為1.705%,人口的自然增長率為1.004%,比城鎮(zhèn)人口出生率高出3.38個百分點,因此,在2000年至2015年期間,中國每年新增人口還將達(dá)到1,000萬人左右。由于中國奶類消費群體主要集中在嬰兒、老人和城鎮(zhèn)地區(qū)，因此，人口增長及其結(jié)構(gòu)變化仍是影響中國奶類產(chǎn)品需求的重要因素。2.2近幾年來，中國政府及各地行業(yè)協(xié)會會同乳品生產(chǎn)廠家通過各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營養(yǎng)知識，國民對牛奶及乳制品在膳食中的營養(yǎng)作用認(rèn)識逐步增強(qiáng)。此外，乳品市場競爭機(jī)制的導(dǎo)入，包括長命奶、保鮮奶和乳飲料、酸奶的問世，出現(xiàn)了乳產(chǎn)品的多樣化，滿足了不同消費群體的需求。而且，乳類產(chǎn)品流通渠道的改善，使消費者可以通過送奶上門、在雜貨店、便利店、專賣店、超級市場等多種渠道方便地獲得乳制產(chǎn)品。從乳品企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場消費增長來看，國內(nèi)乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場開拓力度的步伐不斷增加，大力發(fā)展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，同時加強(qiáng)市場銷售開拓力度。從乳品消費市場增長來看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費營養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學(xué)生奶計劃在各地的推廣，消費市場增長的勢頭將會得到進(jìn)一步加強(qiáng)。2.2.2市場預(yù)測按照