QA檢查表-項(xiàng)目管理過程檢查表

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質(zhì)量保證檢查表,,,,

過程名稱：項(xiàng)目管理,,,,

項(xiàng)目名稱：,,,PM:,

項(xiàng)目代號(hào)：,,,PQE:,

1、項(xiàng)目啟動(dòng),,,,

序號(hào),類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,是否撰寫項(xiàng)目啟動(dòng)報(bào)告？,,

2,CS,是否任命了項(xiàng)目經(jīng)理？,,

3,CS,是否申請(qǐng)了項(xiàng)目編號(hào)？,,

4,CS,是否指定了質(zhì)量保證人員？,,

5,CS,項(xiàng)目啟動(dòng)是否按要求經(jīng)過核準(zhǔn)？,,

6,CS,是否與申請(qǐng)初期資源，并與相關(guān)部門協(xié)商？,,

7,CS,是否召開了項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議？,,

8,CT,啟動(dòng)報(bào)告撰寫是否正確？,,

9,PF,項(xiàng)目干系人對(duì)項(xiàng)目是否都有正確的認(rèn)識(shí)？,,

2、項(xiàng)目計(jì)劃,,,,

序號(hào),類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,是否按要求選擇了LC模型？,,

2,CS,是否進(jìn)行了項(xiàng)目過程裁剪？,,

3,CS,制定項(xiàng)目計(jì)劃前，是否作了項(xiàng)目估算？,,

4,CS,項(xiàng)目估算是否合理？,,

5,CS,需求分析完成之后，是否有再次進(jìn)行估算？,,

6,CS,PM是否制定了項(xiàng)目管理計(jì)劃？,,

7,CS,PM是否制定了項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃？,,

8,CS,CC是否制定了配置管理計(jì)劃？,,

9,CS,PQE是否制定了質(zhì)量保證計(jì)劃？,,

10,CS,項(xiàng)目計(jì)劃是否通過了評(píng)審？,,

11,CS,是否在一周內(nèi)完成計(jì)劃撰寫及評(píng)審？,,

12,CS,項(xiàng)目計(jì)劃是否經(jīng)過核準(zhǔn)？,,

13,CT,項(xiàng)目管理計(jì)劃內(nèi)容是否完整合理？,,

14,PF,項(xiàng)目組成員是否都清楚自己的職責(zé)和任務(wù)？,,

3、項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控,,,,

序號(hào),類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,每天是否有召開站立會(huì)議？,,

2,CS,每周末項(xiàng)目組是否有召開周會(huì)？,,

3,CS,PM是否有提交項(xiàng)目周報(bào)？,,

4,CS,每周末個(gè)人是否有提交個(gè)人周報(bào)？,,

5,CS,每周末PM是否有提交項(xiàng)目EV報(bào)告？,,

6,CS,PM是否提交月狀態(tài)評(píng)估報(bào)告？,,

7,CS,PM是否提交里程碑分析報(bào)告？并組織里程碑的評(píng)審？,,

8,CS,業(yè)務(wù)部經(jīng)理是否有召開項(xiàng)目月會(huì)？,,

9,CS,項(xiàng)目成員是否每天有填寫時(shí)間記錄表？,,

10,CS,項(xiàng)目協(xié)調(diào)員是否每周收集項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)，并產(chǎn)生軟件項(xiàng)目度量表？,,

11,CS,與客戶往來的記錄是否有保存？,,

12,PF,項(xiàng)目主要干系人對(duì)項(xiàng)目狀況是否了解？,,

13,PF,項(xiàng)目管理計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目是否有指導(dǎo)作用？,,

14,CS,對(duì)項(xiàng)目估算是否進(jìn)行跟蹤？,,

15,CS,實(shí)際執(zhí)行情況與計(jì)劃是否有進(jìn)行比較和跟蹤？,,

16,PF,是否能及時(shí)了解項(xiàng)目執(zhí)行情況與項(xiàng)目計(jì)劃的背離程度，以決定是否采取糾正措施？,,

17,PF,組間協(xié)調(diào)的問題是否能有效解決？,,

18,PF,項(xiàng)目是否能按計(jì)劃完成？,,

4、項(xiàng)目變更控制,,,,

序號(hào),類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,項(xiàng)目控制的閾值是否有定義？,,

2,CS,對(duì)項(xiàng)目出現(xiàn)的偏差/問題是否有記錄并分析？,,

3,CS,對(duì)出現(xiàn)的偏差/問題是否有修改計(jì)劃？,,

4,CS,規(guī)模、工作量、進(jìn)度等是否進(jìn)行重新估算？,,

5,CS,修改后的計(jì)劃是否有經(jīng)驗(yàn)評(píng)審及核準(zhǔn)？,,

6,CS,對(duì)偏差/問題是否有采取糾正措施？,,

7,CT,糾正措施是否有納入修改后的項(xiàng)目計(jì)劃中？,,

8,PF,項(xiàng)目是否能按計(jì)劃完成？項(xiàng)目計(jì)劃是否能得到保證？,,

5、項(xiàng)目結(jié)案,,,,

序號(hào),類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,是否有取得客戶的驗(yàn)收認(rèn)可？,,

2,CS,是否有按要求進(jìn)行結(jié)案總結(jié)？,,

3,CS,項(xiàng)目結(jié)案是否按要求經(jīng)過核準(zhǔn)？,,

4,CS,是否有召開結(jié)案會(huì)議？,,

5,CS,項(xiàng)目文檔是否有歸檔，提交給質(zhì)量保證部？,,

6,PF,項(xiàng)目數(shù)據(jù)及資料是否有納入公司過程財(cái)富庫(kù)？是否作出較大貢獻(xiàn)？,,

6、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理,,,,

序號(hào),類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,是否有維護(hù)10大風(fēng)險(xiǎn)清單？,,

2,CS,是否有每周識(shí)別新的風(fēng)險(xiǎn)？,,

3,CS,是否有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析？并制定風(fēng)險(xiǎn)緩解計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃？,,

4,CS,執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)緩解計(jì)劃是否得到執(zhí)行？,,

5,CS,風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃是否執(zhí)行？,,

6,CS,風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃是否有效？,,

7,CS,對(duì)于已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，是否有維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件列表？,,

8,PF,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是否得到了控制？,,

9,PF,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的影響是否控制在風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備之內(nèi)？,,

7、項(xiàng)目估算,,,,

序號(hào),類型,檢查項(xiàng),檢查結(jié)論,檢查記錄

1,CS,是否采用了合適的估算方法？,,

2,CS,是否規(guī)定的估算表進(jìn)行估算？,,

3,CS,估算結(jié)果是否作為項(xiàng)目計(jì)劃的依據(jù)？,,

4,CT,是否進(jìn)行了有效的估算？估算結(jié)果是否可靠？,,

5,PF,估算結(jié)果對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃是否有幫助？,,

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1、類型說明,,,,

CS：Consistency，Dorightthings!一致性，是否按公司的標(biāo)準(zhǔn)過程實(shí)施。,,,,

CT：Correctness，Dothingsright!正確性，實(shí)施的細(xì)節(jié)是否正確，表單填寫是否正確。,,,,

PF：Performance，績(jī)效性，過程實(shí)施