現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查表

,現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查表,,,,,,,,,,,

序號,提問問題,備注說明,檢查車間/檢查日期,,,,,,,,扣分標(biāo)準(zhǔn),

,,,,,,,,,,,每項(xiàng)扣分,最高扣分

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1,是否針對員工的實(shí)際操作進(jìn)行培訓(xùn)，尤其是新員工上崗培訓(xùn)及老員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)？,,,,,,,,,,1,2

2,新產(chǎn)品上線有沒有相應(yīng)的培訓(xùn)？老產(chǎn)品工程變更有沒有進(jìn)行培訓(xùn)？,,,,,,,,,,1,2

3,是否針對員工所操作的崗位建立崗位技能矩陣表，并定期更新與實(shí)際現(xiàn)場操作技能一致？,崗位技能目視化管理，了解哪些員工可以操作哪些崗位,,,,,,,,,1,2

4,是否建立人員頂崗計劃，頂崗人員是否具備相應(yīng)的技能，相關(guān)培訓(xùn)是否達(dá)到要求？,一些關(guān)鍵員工不在崗時，代理人是誰,,,,,,,,,1,2

5,重要過程參數(shù)的強(qiáng)制性控制/調(diào)整；人員權(quán)限是否滿足要求？,,,,,,,,,,1,2

6,員工是否了解產(chǎn)品特性、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)和評價方法？,,,,,,,,,,1,2

7,與生產(chǎn)/檢驗(yàn)相關(guān)的器具，樣件是否有序放置在現(xiàn)場，便于操作和管理？,,,,,,,,,,1,2

8,是否對工裝/模具/設(shè)備進(jìn)行定置管理和看板管理，標(biāo)識是否準(zhǔn)確？,,,,,,,,,,1,2

9,所使用的工裝/模具/設(shè)備是否經(jīng)過認(rèn)可？對未經(jīng)過認(rèn)可的現(xiàn)象是否有明確標(biāo)識，防止誤用？,標(biāo)示中寫明狀態(tài)，防止誤用。最好做防護(hù)處理。,,,,,,,,,1,2

10,各類文件在現(xiàn)場是否能方便的獲取，現(xiàn)場文件是不是最新狀態(tài)？,,,,,,,,,,1,5

11,有沒有根據(jù)具體產(chǎn)品制定文件，特別是檢具指導(dǎo)書？,,,,,,,,,,1,2

12,現(xiàn)場的操作有沒有按照工藝卡、QC工程圖執(zhí)行？,,,,,,,,,,1,5

13,現(xiàn)場的測量設(shè)備的狀態(tài)、能力、精度是否符合要求？,,,,,,,,,,1,2

14,是否實(shí)施生產(chǎn)起始的認(rèn)可：設(shè)備點(diǎn)檢、參數(shù)確認(rèn)、來料確認(rèn)、首末件檢驗(yàn)？,,,,,,,,,,1,5

15,在未出檢驗(yàn)結(jié)果前生產(chǎn)的零件是否做好隔離？若檢驗(yàn)不合格，是否可以追溯到所生產(chǎn)的產(chǎn)品？,,,,,,,,,,1,5

16,是否考慮過程中斷后恢復(fù)生產(chǎn)時的認(rèn)可？,如：停電、切換新產(chǎn)品等情況設(shè)備參數(shù)的再確認(rèn)，需要首件確認(rèn)的崗位做首件確認(rèn),,,,,,,,,1,5

17,是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，特別有表面質(zhì)量的產(chǎn)品？,,,,,,,,,,1,2

18,是否有零件準(zhǔn)備混亂，如為圖方便而隨意堆放在設(shè)備旁，造成磕碰風(fēng)險？,,,,,,,,,,1,2

19,發(fā)現(xiàn)問題是否記錄和報警，特別是生產(chǎn)過程中出現(xiàn)設(shè)備問題而“似乎”不影響生產(chǎn)時堅(jiān)持生產(chǎn)？,如：壓力表異常，設(shè)備帶病作業(yè)時沒做相關(guān)分析解決措施,,,,,,,,,1,2

20,針對返工和返修有沒有制定操作指導(dǎo)書？其執(zhí)行是否到位？,,,,,,,,,,1,2

21,返工、返修品是否分開存放，并且需檢驗(yàn)合格后方可流入下道流程？,,,,,,,,,,1,2

22,現(xiàn)場有沒有定期公布生產(chǎn)質(zhì)量信息，如：不良率、報廢率，顧客反饋質(zhì)量問題，生產(chǎn)任務(wù)等。是否對員工進(jìn)行宣貫？,屬于車間主動發(fā)布信息,,,,,,,,,1,2

23,生產(chǎn)線有沒有制定異常處理流程圖？流程圖是否為最新狀態(tài)？是否遵照流程圖執(zhí)行？,車間出現(xiàn)問題如何反饋到相關(guān)部門，何時解決。含有聯(lián)系人及信息,,,,,,,,,1,2

24,員工是否知道信息看板的內(nèi)容，是否知道對相關(guān)質(zhì)量問題進(jìn)行控制，是否知道近期發(fā)生的重大質(zhì)量問題？,是否有效傳遞信息到員工,,,,,,,,,1,5

25,更換模具、參數(shù)更改、批次變化等，有無過程認(rèn)可和記錄？,,,,,,,,,,1,2

26,現(xiàn)場記錄是否存在不完善、難識別、和實(shí)際復(fù)檢有偏差等現(xiàn)象？,,,,,,,,,,1,5

27,現(xiàn)場實(shí)際操作是否按照先進(jìn)先出管理？,,,,,,,,,,1,2

28,生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在混批生產(chǎn)現(xiàn)象？,,,,,,,,,,1,2

29,是否具備從分供方至顧客整個流程的可追溯性？是否按照相關(guān)追溯管理規(guī)定作業(yè)？,車間收到的物料上是否有批次信息，轉(zhuǎn)產(chǎn)是否有首件標(biāo)識,,,,,,,,,1,2

30,是否存在集中生產(chǎn)造成的大量中間品，中間品批次管理不足現(xiàn)象？,是否有堆貨或缺貨現(xiàn)象，導(dǎo)致線體流動不暢。每周不大于3次,,,,,,,,,1,2

31,是否對內(nèi)外部顧客的近期質(zhì)量問題、