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庫存管理1.零部件入庫管理2.標準件入庫管理3.半成品入庫管理4.零部件、標準件、半成品出庫管理5.產(chǎn)成品入庫管理6.產(chǎn)成品出庫管理7.物料的存放與環(huán)境、安全管理8.庫存報表與安全庫存報警9.批次控制與報廢、閑置物料的處理10.庫存盤點物管部實體分配部零部件入庫管理分供方否是否無誤在供單上簽字交分供方是憑簽字供單查點到貨數(shù)量不予辦理入庫手續(xù)，通知物管部門與分供方協(xié)商解決經(jīng)檢驗員簽字的供單進行配置裝箱，填流轉(zhuǎn)卡將流轉(zhuǎn)卡同供單進行核對是否長期供應商開欠條要求分供方補足是否經(jīng)庫管員簽字的供單財務(wù)部由倉庫會計開入庫單入庫單由財務(wù)會計入帳物管部實體分配部標準件入庫管理分供方否是否無誤在供單上簽字交分供方是憑簽字供單查點到貨數(shù)量不予辦理入庫手續(xù)，通知物管部門與分供方協(xié)商解決經(jīng)檢驗員簽字的供單填流轉(zhuǎn)卡將流轉(zhuǎn)卡同供單進行核對是否長期供應商開欠條要求分供方補足是否經(jīng)庫管員簽字的供單財務(wù)部由倉庫會計開入庫單入庫單由財務(wù)會計入帳進行配置裝箱，實體分配部半成品入庫管理財務(wù)部否是否無誤在供單上簽字交分供方是核對入庫半成品數(shù)量及產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡經(jīng)檢驗員簽字的供單半成品填流轉(zhuǎn)卡將流轉(zhuǎn)卡同供單進行核對是否長期供應商開欠條要求分供方補足是否經(jīng)庫管員簽字的供單錠子公司材料庫由倉庫會計開入庫單入庫單由財務(wù)會計入帳進行配置裝箱，錠子公司各工段填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料單辦理材料出庫手續(xù)實體分配部零部件、標準件及半成品出庫管理總裝車間憑領(lǐng)料單將零部件送至總裝車間領(lǐng)料單由領(lǐng)料人員在流轉(zhuǎn)卡上簽收經(jīng)庫管員簽字的流轉(zhuǎn)卡財務(wù)部由倉庫會計根據(jù)流轉(zhuǎn)卡錄入領(lǐng)用數(shù)量由財務(wù)會計入帳月末匯總零部件耗用匯總表耗用匯總表財務(wù)部實體分配部產(chǎn)成品入庫管理核對無誤，憑簽字供單查點到貨數(shù)量由財務(wù)會計入帳開具入庫單總裝工廠將產(chǎn)成品及驗收合格單交實體分配部辦入庫手續(xù)入庫單實體分配部產(chǎn)成品出庫管理－自提方式客戶領(lǐng)料單財務(wù)部銷售部運交單（營銷部留底）運交單（財務(wù)聯(lián)）運交單（客戶簽字，返營銷部）運交單－出門聯(lián)（留在傳達室）要求提貨到銷售部開運交單，并在運交單一聯(lián)簽字根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨電話通知倉庫發(fā)貨根據(jù)運交單入帳運交單（財務(wù)聯(lián)）門衛(wèi)運交單－出門聯(lián)（留在傳達室）檢查出門貨物，批準出門實體分配部產(chǎn)成品出庫管理－送貨方式客戶到銷售部開運交單財務(wù)部銷售部通知實體分配部提貨方式在運交單上簽字領(lǐng)料單運交單（營銷部留底）運交單（財務(wù)聯(lián)）運交單（客戶簽字，返營銷部）運交單－出門聯(lián)（留在傳達室）根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨門衛(wèi)運交單－出門聯(lián)（留在傳達室）檢查出門貨物，批準出門根據(jù)運交單入帳運交單（財務(wù)聯(lián)）運交單（客戶簽字，返營銷部）倉庫物料的存放與環(huán)境、安全管理否制定倉庫物料規(guī)則及環(huán)境、安全管理制度是否有異常情況不定期對倉庫進行檢查進行處理是結(jié)束總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)倉庫批次控制與報廢、閑置物料的處理每年末對庫存物資進行檢查是否有超過儲存期限或長期閑置的物料填寫積壓物資報損單，報總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審批配合主管職能部門對物料進行相應處置更新庫存帳，并將庫存變動情況通知財務(wù)部做相應的帳務(wù)處理是否結(jié)束否是否同意是結(jié)束庫存盤點倉庫財務(wù)部總經(jīng)理