一小食堂原料采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用制度模版

第頁共頁一小食堂原料采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用制度模版一、采購制度模板：1.采購流程：(1)食堂管理員根據(jù)食譜需求確定采購物品清單。(2)食堂管理員向指定供應(yīng)商發(fā)送采購清單，并要求提供報(bào)價(jià)。(3)根據(jù)供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)，食堂管理員選擇最合適的供應(yīng)商，并與其進(jìn)行商議和確認(rèn)訂單。(4)食堂管理員填寫采購申請(qǐng)單，申請(qǐng)食堂管理部門審批。(5)食堂管理部門審批通過后，食堂管理員發(fā)送訂單給供應(yīng)商，要求在約定日期之前交貨。(6)食堂管理員及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，并確保物品按約定時(shí)間送達(dá)食堂。(7)物品到達(dá)后，食堂管理員與供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。(8)驗(yàn)收合格后，食堂管理員將物品送入庫房，并進(jìn)行存儲(chǔ)管理。2.采購流程責(zé)任人：(1)食堂管理員：負(fù)責(zé)確定采購清單，聯(lián)系供應(yīng)商，填寫采購申請(qǐng)單，跟蹤采購進(jìn)度及與供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)收。(2)食堂管理部門：負(fù)責(zé)審批食堂管理員的采購申請(qǐng)單。(3)供應(yīng)商：負(fù)責(zé)提供報(bào)價(jià)、交付物品，并配合食堂管理員進(jìn)行驗(yàn)收。3.采購申請(qǐng)單內(nèi)容：(1)申請(qǐng)部門：填寫食堂管理部門。(2)申請(qǐng)時(shí)間：填寫申請(qǐng)采購的日期。(3)采購物品清單：清楚列出采購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。(4)物品用途：說明采購的物品用于什么用途。(5)預(yù)算金額：填寫采購物品的預(yù)算金額。(6)申請(qǐng)人簽名：填寫申請(qǐng)人姓名，申請(qǐng)人簽字確認(rèn)。4.采購驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：(1)驗(yàn)收部門：填寫食堂管理部門。(2)驗(yàn)收時(shí)間：填寫驗(yàn)收物品的日期。(3)驗(yàn)收人員：填寫參與驗(yàn)收的人員姓名。(4)驗(yàn)收物品清單：清楚列出驗(yàn)收的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。(5)驗(yàn)收結(jié)果：填寫驗(yàn)收物品是否合格。二、領(lǐng)用制度模板：1.領(lǐng)用流程：(1)食堂員工填寫物品領(lǐng)用單，詳細(xì)列出領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。(2)食堂管理部門核實(shí)物品領(lǐng)用單，并核對(duì)庫存數(shù)據(jù)。(3)食堂員工憑物品領(lǐng)用單到食堂庫房領(lǐng)取物品。(4)食堂員工完成領(lǐng)用后，填寫歸還單，將未使用完的物品歸還庫房，庫房管理員進(jìn)行核對(duì)。2.領(lǐng)用流程責(zé)任人：(1)食堂員工：填寫物品領(lǐng)用單、歸還單，進(jìn)行物品領(lǐng)用和歸還。(2)食堂管理部門：核實(shí)領(lǐng)用單、歸還單，并核對(duì)庫存數(shù)據(jù)。(3)庫房管理員：負(fù)責(zé)領(lǐng)用物品的管理和核實(shí)歸還單。3.物品領(lǐng)用單內(nèi)容：(1)領(lǐng)用部門：填寫領(lǐng)用物品的部門名稱。(2)領(lǐng)用人員：填寫領(lǐng)用物品的人員姓名。(3)領(lǐng)用日期：填寫領(lǐng)用物品的日期。(4)領(lǐng)用物品清單：清楚列出領(lǐng)用的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。(5)領(lǐng)用人簽名：填寫領(lǐng)用人姓名，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。4.物品歸還單內(nèi)容：(1)歸還部門：填寫歸還物品的部門名稱。(2)歸還人員：填寫歸還物品的人員姓名。(3)歸還日期：填寫歸還物品的日期。(4)歸還物品清單：清楚列出歸還的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。(5)歸還人簽名：填寫歸