KPI指標(biāo)(績效指標(biāo)提取大全)

一、格里波特四分法目標(biāo)職責(zé)指標(biāo)分解案例——人力資源部工作模塊核心職責(zé)及關(guān)鍵活動(dòng)格里波特四分法提取指標(biāo)數(shù)量維度質(zhì)量維度成本維度時(shí)間維度人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃及策略與企業(yè)戰(zhàn)略的結(jié)合人力資源管理政策及制度的制定及執(zhí)行人力資源配置與供求分析人均收入人均利潤人均產(chǎn)值人員實(shí)際配置數(shù)量人員計(jì)劃配置數(shù)量員工滿意度員工投訴率核心人才占比人力資源預(yù)測分析準(zhǔn)確性人力資源方案通過率/滿意度人均費(fèi)用人力成本總額人力成本占比費(fèi)用控制率人力資源規(guī)劃方案提升及時(shí)率招聘管理招聘渠道建立，保障人才及時(shí)到位招聘具體實(shí)施及人才引進(jìn)員工保留招聘數(shù)量招聘計(jì)劃完成率人員流失率核心員工流失率人員報(bào)到率新員工流失率招聘錄用比新員工的考評(píng)不合格率招聘成本新聘員工的平均成本人均招聘成本人員到位周期培訓(xùn)與開發(fā)建立公司培訓(xùn)體系組織公司培訓(xùn)活動(dòng)實(shí)施及培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行做好人才梯隊(duì)建設(shè)及關(guān)鍵人才儲(chǔ)備培養(yǎng)建立公司員工發(fā)展通道培訓(xùn)學(xué)時(shí)/次數(shù)參訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)覆蓋率關(guān)鍵人才儲(chǔ)備率培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)技能提升率培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)率培訓(xùn)成本控制率培訓(xùn)總成本人均培訓(xùn)成本外訓(xùn)培訓(xùn)成本平均進(jìn)度速度人員接替周期績效管理建立公司績效管理體系組織開展公司績效考評(píng)工作績效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用及分析績效改進(jìn)推進(jìn)績效考核檢查次數(shù)績效方案改進(jìn)次數(shù)業(yè)績評(píng)估結(jié)果變動(dòng)率績效考核工作差錯(cuò)數(shù)績效考核申訴次數(shù)關(guān)鍵績效指標(biāo)數(shù)據(jù)收集率績效激勵(lì)控制額度績效考核報(bào)告提交及時(shí)率績效考核按時(shí)完成率薪酬福利建立公司薪酬管理體系公司薪酬福利核算及發(fā)放員工考勤管理員工社保公積金管理薪酬資料歸檔率數(shù)據(jù)處理出錯(cuò)量出勤率休假人數(shù)員工薪酬滿意度薪酬水平與行業(yè)差異率薪酬因素導(dǎo)致的員工流失率人均薪酬成本人均福利成本薪酬成本占比工資發(fā)放及時(shí)性異常處理及時(shí)性員工關(guān)系管理企業(yè)文化活動(dòng)策劃及組織實(shí)施員工關(guān)懷慰問員工投訴處理及糾紛處理勞務(wù)糾紛處理員工糾紛處理次數(shù)員工活動(dòng)開展次數(shù)員工投訴次數(shù)員工滿意度員工流失率人均活動(dòng)經(jīng)費(fèi)員工訴求反應(yīng)及時(shí)性解決員工投訴的周期二、BSCBSC案例—生產(chǎn)部維度衡量要素指標(biāo)名稱指標(biāo)定義目的數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)層面生產(chǎn)效率人均產(chǎn)值計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)總產(chǎn)值（按發(fā)貨）與平均員工人數(shù)之比反應(yīng)生產(chǎn)的勞動(dòng)生產(chǎn)率，促使減員增效財(cái)務(wù)部、人力資源部財(cái)務(wù)層面成本控制材料采購成本降低率代表性物料采購成本與上年同期成本的降低率降低材料采購成本財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)層面成本控制制造費(fèi)用降低率產(chǎn)品制造成本中制造費(fèi)用占比的降低率降低制造費(fèi)用財(cái)務(wù)部客戶層面客戶投訴客戶投訴率因生產(chǎn)導(dǎo)致的客戶投訴等促使生產(chǎn)水平提升企管部內(nèi)部運(yùn)營層面質(zhì)量質(zhì)量保證體系有效性質(zhì)保體系運(yùn)行與ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的符合性推動(dòng)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行企管部內(nèi)部運(yùn)營層面質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品合格率的乘積建立有效的質(zhì)保體系質(zhì)量控制部內(nèi)部運(yùn)營層面質(zhì)量封存返包降低率封存返包產(chǎn)品的下降比例降低產(chǎn)品封存返包比率質(zhì)量控制部內(nèi)部運(yùn)營層面產(chǎn)品供貨齊套發(fā)貨率計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)按照訂貨合同及時(shí)齊套正確發(fā)貨的產(chǎn)值占總應(yīng)發(fā)貨產(chǎn)值的比率反應(yīng)生產(chǎn)和公司整體合同的履約能力財(cái)務(wù)部內(nèi)部運(yùn)營層面生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃完成率計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)實(shí)際生產(chǎn)臺(tái)數(shù)/計(jì)劃生產(chǎn)臺(tái)數(shù)保障生產(chǎn)計(jì)劃的按期完成財(cái)務(wù)部內(nèi)部運(yùn)營層面新品生產(chǎn)新產(chǎn)品成熟周期新品試制至可以量產(chǎn)的周期縮短新品的生產(chǎn)周期工藝部學(xué)習(xí)與成長層面培訓(xùn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率部門培訓(xùn)實(shí)際開展/計(jì)劃開展培訓(xùn)保障培訓(xùn)學(xué)習(xí)按計(jì)劃推進(jìn)人力資源部學(xué)習(xí)與成長層面員工滿意度關(guān)鍵人才流失人數(shù)期內(nèi)關(guān)鍵人才流失的數(shù)量促進(jìn)關(guān)鍵人才的保留及培養(yǎng)人力資源部三、關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分解三、關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分解四、魚骨圖案例客戶訂單研發(fā)技術(shù)原料采購生產(chǎn)制造檢驗(yàn)入庫倉儲(chǔ)運(yùn)輸戰(zhàn)略主題銷售部研發(fā)部采購部生產(chǎn)部工藝部設(shè)備部人事部年度實(shí)現(xiàn)收入13億元國內(nèi)收入9億元國外收入4億元研發(fā)計(jì)劃完成率90以上，A類100%完成冷柜新品9月份之前全部上線核心部件的供應(yīng)擴(kuò)容（至少三家）單班產(chǎn)能提升至1300臺(tái)直通率98%工藝改進(jìn)類項(xiàng)目推進(jìn)85%以上單班產(chǎn)能提升至1300臺(tái)設(shè)備稼動(dòng)率95%以上2號(hào)線7月份上線設(shè)備類停工損失工時(shí)低于4%車間編制滿足率不低于95%海外市場銷售突破20萬臺(tái)海外新增客戶數(shù)8家訂單臺(tái)數(shù)20萬國外冷柜新品計(jì)劃內(nèi)上線海外冰箱新品計(jì)劃內(nèi)上線特殊型號(hào)配件供應(yīng)商擴(kuò)容參加新品上線前專題培訓(xùn)，并考試合格借點(diǎn)錢完成制造工藝作業(yè)規(guī)范并培訓(xùn)上線4月前完成結(jié)構(gòu)主任設(shè)計(jì)師4名、電氣設(shè)計(jì)師2名招聘計(jì)劃國內(nèi)A類客戶占總收入比降低至少10%國內(nèi)客戶新增10家B/C類客戶訂單增長30%主打機(jī)型整機(jī)成本下降13%設(shè)計(jì)改良降成本率3.5%采購降成本率2%生產(chǎn)改進(jìn)降成本率2.5%工藝改進(jìn)降成本率5%五、橫向流程法案例序號(hào)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效領(lǐng)域一級(jí)關(guān)鍵指標(biāo)二級(jí)關(guān)鍵指標(biāo)1收入增長銷售收入營業(yè)收入冰箱收入、冷柜收入、海外市場收入2研發(fā)新品收入新品研發(fā)收入海外市場新品收入、國內(nèi)市場新品收入3生產(chǎn)訂單全年訂單總數(shù)冰箱內(nèi)銷月訂單數(shù)、冷柜月訂單數(shù)、外銷月訂單數(shù)、新增客戶訂單數(shù)4回款達(dá)成年度回款達(dá)成率冰箱內(nèi)銷月回款率、外銷月回款率、冷柜月回款率5成本費(fèi)用控制生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本降低率采購成本降低率、工藝成本降低率、單臺(tái)能耗、損耗率6技術(shù)成本降低率冰箱技術(shù)成本降低率、冷柜技術(shù)成本降低率7單臺(tái)人工費(fèi)用冰箱單臺(tái)人工費(fèi)用、冷柜單臺(tái)人工費(fèi)用8材料毛利率鈑金類材料毛利率、吸塑類材料毛利率9變動(dòng)費(fèi)用制造變動(dòng)費(fèi)用率10庫存成本成品庫存冰箱內(nèi)銷平均庫存、發(fā)貨及時(shí)率、冷柜平均庫存數(shù)11原材料庫存存貨周轉(zhuǎn)率、呆滯比例12費(fèi)用類人事費(fèi)用人事費(fèi)用率、薪酬預(yù)算偏差率13財(cái)務(wù)費(fèi)用單臺(tái)財(cái)務(wù)費(fèi)用、融資達(dá)成率14安全責(zé)任事故安全責(zé)任事故次數(shù)…………………………組織目標(biāo)分解提取部門職責(zé)指標(biāo)提取負(fù)責(zé)公司人力資源總體規(guī)劃并主導(dǎo)實(shí)施，激發(fā)員工潛能提高組織效率，降低用工成本，提高人員穩(wěn)定性人均產(chǎn)值人事費(fèi)用率員工流失率負(fù)責(zé)公司人員的人才標(biāo)準(zhǔn)建立，招聘需求發(fā)布、簡歷篩選、面試組織、錄用、轉(zhuǎn)正評(píng)估等工作招聘及時(shí)率試用期轉(zhuǎn)正合格率關(guān)鍵崗位簡歷儲(chǔ)備比率關(guān)鍵崗位空編率負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)總體規(guī)劃，綜合管理類專項(xiàng)培訓(xùn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，組織各單位開展協(xié)調(diào)員工技能培訓(xùn)工作6月底之前完成新員工訓(xùn)練營的總體方案設(shè)計(jì)，7月份組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)總體滿意度人均受訓(xùn)時(shí)間定期開展外部薪酬調(diào)查工作，確保內(nèi)部公平性的同時(shí)提高企業(yè)外部薪酬競爭力，合理優(yōu)化薪酬體系每年12月底提交年度薪酬調(diào)查報(bào)告每月核算員工的工資、獎(jiǎng)金、社保、公積金、個(gè)稅等，制定工資套表，審批后發(fā)放工資核算、發(fā)放異常數(shù)負(fù)責(zé)公司績效方案的設(shè)計(jì)，并組織協(xié)調(diào)各單位開展績效評(píng)價(jià)管理工作，定期輸出績效考評(píng)分析報(bào)告每年1月中旬前完成年度績效評(píng)估及次年度績效目標(biāo)責(zé)任書簽訂工作沒季度編制《季度績效考評(píng)分析報(bào)告》年度績效管理面談覆蓋100%職責(zé)分解提取六、其他績效指標(biāo)提取示例序號(hào)指標(biāo)匯集對(duì)長期戰(zhàn)略的重要性對(duì)近期成功重要性受約人可控性（職責(zé)相關(guān)性）可衡量程度分值是否選取30%30%20%20%1物流成本貢獻(xiàn)率（包括倉儲(chǔ)成本）55555Y2投訴處理成功率55454.8Y3顧客滿意度55444.6Y4完美交付率（按時(shí)按質(zhì)按量）45454.5Y5單臺(tái)服務(wù)成本44554.4Y6服務(wù)（包括所有服務(wù)）及時(shí)回訪率44544.2Y7投訴處理及時(shí)率44544.2N8平均交付周期44454.2N9服務(wù)投訴率34554.1N10抱怨處理率34554.1N11貨損率44444N12咨詢答復(fù)及時(shí)率44534N有效性測試一般從以下八個(gè)維度：與責(zé)任者的關(guān)聯(lián)性、可控制、可實(shí)施、可衡量、指標(biāo)的精準(zhǔn)性、是否低成本獲取、與組織的一致性、戰(zhàn)略貢獻(xiàn)度七、績效指標(biāo)篩選方法評(píng)估對(duì)象評(píng)估目標(biāo)評(píng)估指標(biāo)成本質(zhì)量時(shí)間備注公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入增長率Q凈資產(chǎn)收益率CQ利潤完成率CQ利潤收入率CQ費(fèi)用利潤率C刪去費(fèi)用節(jié)約率C刪去關(guān)鍵客戶實(shí)現(xiàn)的收入比重Q客戶市場信譽(yù)主承銷商排名Q刪去新股承銷數(shù)量的市場排名Q刪去配股成效數(shù)量的市場排名Q刪去推薦上市股票數(shù)量的市場排名Q刪去股票成效業(yè)務(wù)的市場占有率Q股票、基金交易量的市場占有率Q外?？蛻魸M意度Q平衡性測試質(zhì)量是指產(chǎn)品/服務(wù)滿足或超越客戶需求及期望的程度。成本是指流程所需資源投入的成本或是最終產(chǎn)品的成本。時(shí)間是指流程將產(chǎn)品/服務(wù)提供給客戶的效率有多高。關(guān)鍵績效指標(biāo)每日平均營業(yè)額翻臺(tái)率客戶投訴次數(shù)月度營業(yè)額員工流失率客戶滿意度超時(shí)打折次數(shù)毛利潤每日平均營業(yè)額翻臺(tái)率客戶投訴次數(shù)月度營業(yè)額＋員工流失率客戶滿意度－＋超時(shí)打折次數(shù)毛利潤關(guān)聯(lián)性測試指標(biāo)的相互關(guān)系測試能盡量避免一個(gè)體系中指標(biāo)間矛盾與沖突，及防止兩個(gè)指標(biāo)間出現(xiàn)正負(fù)相關(guān)的現(xiàn)象。八、績效指標(biāo)篩選方法序號(hào)評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4評(píng)分值1指標(biāo)1x443112指標(biāo)20x3253指標(biāo)301x124指標(biāo)4123x6合計(jì)24很重要比較重要一樣重要不太重要很不重要43210指標(biāo)1權(quán)重=指標(biāo)評(píng)分值/∑指標(biāo)評(píng)分值=11/24=45.8%指標(biāo)2權(quán)重=指標(biāo)評(píng)分值/∑指標(biāo)評(píng)分值=5/24=20.8%九、績效指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)：因子比較法示例十、績效指標(biāo)考評(píng)規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)示例差值法分?jǐn)?shù)底限值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值10085指標(biāo)底限值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值銷售收入80萬120萬150萬評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)實(shí)際完成值≤底限值時(shí)，考核得分=0當(dāng)實(shí)際完成值≥挑戰(zhàn)值時(shí)，考核得分=0當(dāng)?shù)紫拗担紝?shí)際完成值＜目標(biāo)值時(shí)，考核得分=85×（實(shí)際完成值-底限值）/（目標(biāo)值-底限值）當(dāng)目標(biāo)值＜實(shí)際完成值＜挑戰(zhàn)值時(shí)，考核得分=85+（15×（實(shí)際完成值-目標(biāo)值）/（挑戰(zhàn)值-目標(biāo)值）適合指標(biāo)：一般比較適合經(jīng)營類（收入、利潤、成本）指標(biāo)目標(biāo)值分?jǐn)?shù)100指標(biāo)目標(biāo)值培訓(xùn)計(jì)劃完成率85%比率法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際完成值/目標(biāo)值*100%適合指標(biāo)：一般比較適合內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)，非經(jīng)營性，對(duì)公司總體業(yè)績影響不是特別重大或直接，例如培訓(xùn)計(jì)劃完成率，回款及時(shí)率，不良率等直接扣分法適合指標(biāo)：偏向于定性類的指標(biāo)，也可用于一般量化指標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)拓展渠道供應(yīng)商月底前完成5家每少1家扣5分，低于2家9分計(jì)算市場調(diào)研分析報(bào)告月底前提交未提交0分處理，沒逾期1天扣2分，超過5天0分處理一票否決法適合指標(biāo)：影響重大，也可單獨(dú)考評(píng)指標(biāo)目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)事故數(shù)0發(fā)生