電梯安裝程序文件含記錄表卡2023版

謝絕轉(zhuǎn)載違者必究第頁管理評(píng)審計(jì)劃DSWDT/JL/01-01編號(hào)：DSWDT/JL/01-01評(píng)審日期 評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)通知日期參加人員主持人評(píng)審事項(xiàng)：管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)達(dá)成的結(jié)果：相關(guān)部門簽閱質(zhì)量技術(shù)部辦公室經(jīng)營(yíng)部工程部管理評(píng)審會(huì)議記錄DSWDT/JL/01-02編號(hào)：DSWDT/JL/01-02日期年月日地點(diǎn)主持人管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容摘要：記錄人：記錄表卡會(huì)議簽到表DSWDT/JL/01-03編號(hào)：DSWDT/JL/01-03類別日期主題主持地點(diǎn)參加人員序號(hào)姓名部門職位1234567891011121314151617181920管理評(píng)審報(bào)告DSWDT/JL/01-04編號(hào)：DSWDT/JL/01-04評(píng)審時(shí)間年度第次評(píng)審管理評(píng)審的目的管理評(píng)審的范圍管理評(píng)審的依據(jù)管理評(píng)審過程簡(jiǎn)介5、管理評(píng)審綜述6、管理評(píng)審結(jié)果 編制：辦公室人員審核：辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：總經(jīng)理日期：2記錄表卡發(fā)文審批表DSWDT/JL/02-01編號(hào)：DSWDT/JL/02-01文件名稱文件編號(hào)發(fā)放范圍：批準(zhǔn)：年月日制表年月日文件發(fā)放、回收登記表DSWDT/JL/02-02編號(hào)：DSWDT/JL/02-02部門：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)使用部門簽收人日期回收日期備注受控文件清單DSWDT/JL/02-03編號(hào)：DSWDT/JL/02-03序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注文件修改審批表DSWDT/JL/02-04編號(hào)：DSWDT/JL/02-04擬修改的文件名稱編號(hào)申請(qǐng)修改文件的部門及人員修改的原因和內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：文件編制或主管部門審核意見：部門負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：相關(guān)部門會(huì)簽：日期：批準(zhǔn)人：日期：作廢文件保留審批表DSWDT/JL/02-05編號(hào)：DSWDT/JL/02-05序號(hào)留存文件名稱文件編號(hào)留存原因批準(zhǔn)人日期備注作廢文件(記錄)銷毀審批表DSWDT/JL/02-06編號(hào)：DSWDT/JL/02-06序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)申請(qǐng)銷毀理由文件管理員：批準(zhǔn)人：日期：作廢文件(記錄)銷毀清單DSWDT/JL/02-07編號(hào)：DSWDT/JL/02-07序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)文部門銷毀日期銷毀份數(shù)銷毀人批準(zhǔn)人：監(jiān)銷人：年月日年月日文件(記錄)借閱、復(fù)制登記表DSWDT/JL/02-08編號(hào)：DSWDT/JL/02-08序號(hào)日期名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)借閱人歸還日期文件(記錄)歸檔登記表DSWDT/JL/02-09編號(hào)：DSWDT/JL/02-09序號(hào)歸檔文件名稱文件編號(hào)接收份數(shù)歸檔單位歸檔人接收人記錄表卡外來文件清單DSWDT/JL/02-10編號(hào)：DSWDT/JL/02-10序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注相關(guān)記錄清單DSWDT/JL/03-01編號(hào)：DSWDT/JL/03-01序號(hào)編號(hào)記錄名稱保存年限備注已填寫的記錄目錄DSWDT/JL/03-02編號(hào)：DSWDT/JL/03-02序號(hào)記錄名稱編號(hào)備注記錄表卡招標(biāo)文件評(píng)審記錄DSWDT/JL/04-01編號(hào)：DSWDT/JL/04-01工程名稱建設(shè)單位審批時(shí)間組織部門評(píng)審地點(diǎn)主持人招標(biāo)文件要點(diǎn)建筑面積工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)層數(shù)截標(biāo)日期評(píng)審要點(diǎn)1.文件內(nèi)容是否明確、合理、可行2.各職能部門是否有能力按要求完成任務(wù)部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人年月日審批意見主持人年月日合同評(píng)審記錄DSWDT/JL/04-02編號(hào)：DSWDT/JL/04-02工程名稱建設(shè)單位審批時(shí)間組織部門評(píng)審地點(diǎn)主持人合同文件要點(diǎn)承包造價(jià)承包方式質(zhì)量等級(jí)合同工期評(píng)審要點(diǎn)1.合同條款要求是否明確、合理、可行2.各職能部門是否有能力按合同要求完成所承擔(dān)的任務(wù)3.與投標(biāo)文件不一致的要求是否能解決部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人年月日審批意見主持人年月日合同修訂評(píng)審記錄DSWDT/JL/04-03編號(hào)：DSWDT/JL/04-03工程名稱合同編號(hào)審批時(shí)間組織地點(diǎn)評(píng)審地點(diǎn)主持人要求變更內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)1.合理性、可能性2.對(duì)工期、質(zhì)量、造價(jià)的影響3.各職能部門對(duì)所修訂內(nèi)容的承擔(dān)能部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人年月日審批意見主持人年月日合同臺(tái)賬DSWDT/JL/04-04編號(hào)：DSWDT/JL/04-04合同編號(hào)工程名稱建筑面積工程造價(jià)開竣工日期中標(biāo)日期評(píng)審日期簽訂日期實(shí)施情況顧客信息處理記錄DSWDT/JL/04-05編號(hào)：DSWDT/JL/04-05序號(hào)日期顧客單位名稱顧客信息內(nèi)容概要顧客信息處理記錄內(nèi)容經(jīng)辦人輸入變更書DSWDT/JL/05-01編號(hào)：DSWDT/JL/05-01設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱輸入變更原因輸入變更要求提出變更方（業(yè)主或設(shè)計(jì)）同意變更方（業(yè)主或設(shè)計(jì)）施工方案評(píng)審記錄表DSWDT/JL/05-02編號(hào)：DSWDT/JL/05-02施工方案名稱編制人員階段參加人員或部門評(píng)審意見意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日施工方案確認(rèn)記錄表DSWDT/JL/05-03編號(hào)：DSWDT/JL/05-03施工方案名稱編制人員階段參加人員或部門確認(rèn)意見確認(rèn)人：年月日確認(rèn)人：年月日確認(rèn)人：年月日確認(rèn)人：年月日確認(rèn)人：年月日確認(rèn)人：年月日記錄表卡設(shè)計(jì)變更記錄表DSWDT/JL/05-04編號(hào)：DSWDT/JL/05-04設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)人員變更主要原因變更的主要內(nèi)容：記錄人：年月日變更提出方代表提出日期變更承接方代表承接日期備注：外來設(shè)計(jì)文件會(huì)審表DSWDT/JL/05-05編號(hào)：DSWDT/JL/05-05外來文件名稱文件來源文件格式文件主要內(nèi)容參加會(huì)審人員會(huì)審意見會(huì)審人：部門：年月日會(huì)審人：部門：年月日會(huì)審人：部門：年月日會(huì)審結(jié)論：批準(zhǔn)：年月日記錄表卡物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表DSWDT/JL/06-01編號(hào)：DSWDT/JL/06-01供方名稱佛配件總匯供方地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人郵編營(yíng)業(yè)執(zhí)照生產(chǎn)許可證供貨產(chǎn)品供貨類別評(píng)價(jià)內(nèi)容項(xiàng)目調(diào)查記錄質(zhì)量管理體系認(rèn)證與否生產(chǎn)（供應(yīng)）能力注冊(cè)資金經(jīng)濟(jì)性質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格水平評(píng)價(jià)意見：評(píng)價(jià)人：日期：批準(zhǔn)意見：格供方名單批準(zhǔn)人：日期：注：A類產(chǎn)品供貨單位由總經(jīng)理批準(zhǔn)，B類由質(zhì)量技術(shù)部批準(zhǔn)。合格供方名錄（類）DSWDT/JL/06-02編號(hào)：DSWDT/JL/06-02序號(hào)供方名稱供貨產(chǎn)品供貨類別單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話批準(zhǔn)：年月日編制：年月日記錄表卡供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表DSWDT/JL/06-03編號(hào)：DSWDT/JL/06-03物資種類供方名稱進(jìn)貨時(shí)間合計(jì)供貨業(yè)績(jī)供貨（批）合格（批）拒收（批）合格率其他業(yè)績(jī)服務(wù)態(tài)度交貨時(shí)間價(jià)格合理其他評(píng)審意見參加單位年月日評(píng)審人年月日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)意見（明年是否可繼續(xù)用）：年月日物資采購(gòu)計(jì)劃表DSWDT/JL/06-04編號(hào)：DSWDT/JL/06-04物資名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量供貨單位采購(gòu)時(shí)間備注批準(zhǔn)：年月日編制：年月日記錄表卡圖紙會(huì)審記錄DSWDT/JL/07-01編號(hào)：DSWDT/JL/07-01建設(shè)單位工程名稱提出問題處理意見設(shè)計(jì)單位代表（簽名）：施工單位代表（簽名）：日期：日期：技術(shù)交底記錄DSWDT/JL/07-02編號(hào)：DSWDT/JL/07-02工程名稱分項(xiàng)工程名稱工程量技術(shù)交底人（簽名）

施工班組長(zhǎng)（簽名）

操作方法和注意事項(xiàng)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：備注（參加技術(shù)交底的施工人員名單）：施工負(fù)責(zé)人：施工員：工序施工交接記錄DSWDT/JL/07-03編號(hào)：DSWDT/JL/07-03工程名稱施工負(fù)責(zé)人上工序名稱：（施工內(nèi)容及自檢情況）上工序施工負(fù)責(zé)人：年月日下工序名稱：（對(duì)上工序施工內(nèi)容及質(zhì)量檢查情況）下工序施工負(fù)責(zé)人：年月日專職質(zhì)檢員核定意見：專職質(zhì)檢員：年月日關(guān)鍵過程檢測(cè)點(diǎn)測(cè)量記錄DSWDT/JL/07-04編號(hào)：DSWDT/JL/07-04單位名稱日期檢測(cè)點(diǎn)名稱工藝參數(shù)設(shè)定值工藝參數(shù)實(shí)測(cè)值采取措施紀(jì)要檢測(cè)人：施工技術(shù)負(fù)責(zé)人：施工日記DSWDT/JL/07-05編號(hào)：DSWDT/JL/07-05工程名稱日期氣候與溫度主要記事（逐日認(rèn)真填寫主要施工活動(dòng)及問題）填寫人：焊接設(shè)備能力確認(rèn)表DSWDT/JL/08-01編號(hào)：DSWDT/JL/08-01設(shè)備名稱確認(rèn)類別□首次確認(rèn)□再確認(rèn)再確認(rèn)原因確認(rèn)主持人確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)地點(diǎn)型號(hào)技術(shù)參數(shù)確認(rèn)內(nèi)容要求：1、有無安全操作規(guī)程。□有□無2、設(shè)備是否通過入庫(kù)檢驗(yàn)?！跬ㄟ^□沒通過3、是否規(guī)定并實(shí)施對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)和檢查?！跏恰醴?、操作該設(shè)備的工人是否持證上崗。□是□否5、設(shè)備工作環(huán)境能否滿足焊接過程的要求?！跄堋醪荒?、技術(shù)參數(shù)能否滿足特殊過程的要求?！跄堋醪荒?/p>

確認(rèn)結(jié)論：□該設(shè)備能滿足焊接過程的要求。□該設(shè)備不能滿足特焊接程的要求。□其它確認(rèn)人簽名：確認(rèn)人部門職位確認(rèn)人部門職位編制/日期批準(zhǔn)/日期焊接過程確認(rèn)表DSWDT/JL/08-02編號(hào)：DSWDT/JL/08-02焊接過程名稱確認(rèn)類別□首次確認(rèn)□再確認(rèn)再確認(rèn)原因確認(rèn)主持人確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)地點(diǎn)焊接過程所使用的主要設(shè)備、檢測(cè)儀器、工裝等裝置裝置名稱裝置編號(hào)裝置狀況裝置名稱裝置編號(hào)裝置狀況焊接過程所使用的作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件名稱確認(rèn)內(nèi)容要求：

1、有無作業(yè)指導(dǎo)書?！跤小鯚o2、設(shè)備是否通過驗(yàn)收、檢定?！跬ㄟ^□沒通過3、是否規(guī)定并實(shí)施對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)和檢查。□是□否4、焊接過程的工人是否持證上崗?！跏恰醴?、施工環(huán)境能否滿足要求。□能□不能6、使用的原（輔）材料、零配件能否滿足要求。□能□不能

確認(rèn)結(jié)論：□焊接過程確認(rèn)合格，能夠投入運(yùn)作?！鹾附舆^程確認(rèn)不合格，不能夠投入運(yùn)作。□其它確認(rèn)人簽名：確認(rèn)人部門職位確認(rèn)人部門職位編制/日期批準(zhǔn)/日期焊接檢驗(yàn)表DSWDT/JL/08-03編號(hào)：DSWDT/JL/08-03序號(hào)檢驗(yàn)內(nèi)容方法儀器儀表判定1外觀焊接件外表是否有破損、變形扭曲等不良現(xiàn)象。目測(cè)2焊縫焊接件焊縫是否均勻、有無夾渣、氣泡、咬邊等不良現(xiàn)象。目測(cè)3尺寸檢驗(yàn)焊接件焊縫的長(zhǎng)度、厚度及焊縫間的間隔是否符合技術(shù)圖紙的要求卷尺直尺檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員簽名：年月日記錄表卡材料進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄表DSWDT/JL/12-01編號(hào)：DSWDT/JL/11-01序號(hào)日期材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證內(nèi)容和方法檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢員備注記錄表卡施工材料緊急放行審批表DSWDT/JL/12-02編號(hào)：DSWDT/JL/11-02工程名稱申請(qǐng)日期材料名稱品種規(guī)格型號(hào)供應(yīng)廠家供應(yīng)數(shù)量使用部位使用數(shù)量緊急放行原因申請(qǐng)人：年月日審批意見批準(zhǔn)人：年月日跟蹤記錄記錄人：年月日外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄DSWDT/JL/12-03編號(hào)：DSWDT/JL/11-03產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)入庫(kù)數(shù)抽檢數(shù)供貨單位生產(chǎn)單位序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果1外觀質(zhì)量2零件齊全3合格證書4型式試驗(yàn)報(bào)告（僅安全部件需要）5手動(dòng)（通電）檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)論備注檢驗(yàn)欄和檢驗(yàn)結(jié)論里用“合格”、“不合格”表示。檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)日期：

施工工程定位放線驗(yàn)收記錄單DSWDT/JL/12-04編號(hào)：DSWDT/JL/11-04建設(shè)單位工程名稱工程地址工程定位放線情況1.本工程室外標(biāo)高相當(dāng)于絕對(duì)高程：室內(nèi)標(biāo)高（±0.00）相當(dāng)于絕對(duì)高程：2.本工程平線板標(biāo)高為：3.本工程定位放線依據(jù)：驗(yàn)收意見單位技術(shù)監(jiān)督部門建設(shè)單位駐工地代表

功能試驗(yàn)記錄DSWDT/JL/12-05編號(hào)：DSWDT/JL/11-05工程名稱試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)部位試驗(yàn)方法、設(shè)備、儀表及試驗(yàn)時(shí)間：試驗(yàn)結(jié)果：試驗(yàn)依據(jù)：試驗(yàn)值：試驗(yàn)結(jié)論：試驗(yàn)人員年月日施工單位代表：年月日建設(shè)單位代表：年月日設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表DSWDT/JL/13-01編號(hào)：DSWDT/JL/13-01使用部門設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家型號(hào)、規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格日期主要技術(shù)參數(shù)：購(gòu)置設(shè)備理由：項(xiàng)目責(zé)任人：工程部意見：工程部負(fù)責(zé)人：年月日總經(jīng)理審批：簽名：年月日備注

施工設(shè)備臺(tái)賬DSWDT/JL/13-02編號(hào)：DSWDT/JL/13-02序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)購(gòu)買日期價(jià)格施工設(shè)備領(lǐng)用登記表DSWDT/JL/13-03編號(hào)：DSWDT/JL/13-03序號(hào)日期領(lǐng)用人設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)歸還日期年監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬DSWDT/JL/13-04編號(hào)：DSWDT/JL/13-04序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)檢定周期檢定日期監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄DSWDT/JL/13-05編號(hào)：DSWDT/JL/13-05序號(hào)檢測(cè)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)檢定單位名稱本次檢定有效期限日期報(bào)告編號(hào)記錄表卡失準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備測(cè)量結(jié)果評(píng)價(jià)表DSWDT/JL/13-06編號(hào)：DSWDT/JL/13-06日期失準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備名稱檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)定結(jié)果評(píng)定人處理建議檢測(cè)設(shè)備報(bào)廢審批表DSWDT/JL/13-07編號(hào)：DSWDT/JL/13-07工程名稱報(bào)廢設(shè)備名稱型號(hào)報(bào)廢原因：審核人：申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：年月日審批意見：審批人（簽字）：年月日不合格品臺(tái)賬DSWDT/JL/14-01編號(hào)：DSWDT/JL/14-01序號(hào)不合格品名稱產(chǎn)生區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格人質(zhì)檢員判定日期處置報(bào)告序號(hào)不合格品處置報(bào)告DSWDT/JL/14-02編號(hào)：DSWDT/JL/14-02工程名稱施工單位不合格品名稱產(chǎn)生區(qū)域不合格事實(shí)描述：責(zé)任人：年月日評(píng)審意見：不合格品性質(zhì)：□輕微□一般□嚴(yán)重處置方案：返工□返修□讓步接收（降級(jí)使用）拒收或報(bào)廢□退貨物資評(píng)審人：年月日不合格處置記錄：責(zé)任人：年月日返工返修產(chǎn)品驗(yàn)證記錄：質(zhì)檢員：年月日注：評(píng)審意見，以在“□”內(nèi)打“√”表示。讓步接收審批表DSWDT/JL/14-03編號(hào)：DSWDT/JL/14-03工程名稱施工單位不合格部位施工班長(zhǎng)不合格事實(shí)描述：質(zhì)檢員：年月日申請(qǐng)內(nèi)容（返修或直接使用不合格品）及理由：項(xiàng)目部經(jīng)理：年月日業(yè)主批準(zhǔn)意見：業(yè)主或代表：年月日讓步接收記錄（返修或直接使用記錄）項(xiàng)目部經(jīng)理：年月日公司批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：職務(wù)：年月日預(yù)防措施通知單DSWDT/JL/15-01編號(hào)：DSWDT/JL/15-01受理部門類別□體系□產(chǎn)品通知部門填制日期年月日潛在不合格信息：潛在不合格原因及分析：預(yù)防措施及完成日期：部門領(lǐng)導(dǎo)意見：日期：跟蹤驗(yàn)證：（見證資料名稱和清單）見證人簽字：日期：顧客滿意度調(diào)查表DSWDT/JL/15-02尊敬的客戶：為使我公司能夠?qū)F公司提供更好地服務(wù)，請(qǐng)您對(duì)我公司電梯產(chǎn)品安裝維修質(zhì)量及服務(wù)進(jìn)行公證評(píng)估，加蓋公章后寄回本公司或傳真到：。謝謝配合！編號(hào)：DSWDT/JL/15-02顧客名稱地址電話/傳真聯(lián)系人調(diào)查日期調(diào)查方式□實(shí)地走訪□電話傳真□來訪調(diào)查購(gòu)買我司產(chǎn)品信息或提供安裝電梯信息（名稱、數(shù)量）對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：性能：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意外觀：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意交貨期：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意請(qǐng)分別說明原因（可另附紙張）：對(duì)本公司服務(wù)滿意程度：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意業(yè)務(wù)人員水平及態(tài)度：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意溝通聯(lián)系及時(shí)性：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意意見處理情況：□很滿意□滿意□一般□不滿意□很不滿意請(qǐng)分別說明原因（可另附紙張）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客予以獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙張）：分值：很滿意（100分）滿意（80分）一般（60分）不滿意（40分）很不滿意（0分）記錄表卡糾正措施通知單DSWDT/JL/15-03編號(hào)：DSWDT/JL/15-03事實(shí)提出部門：日期原因分析責(zé)任部門：日期：糾正措施計(jì)劃及預(yù)計(jì)完成時(shí)間責(zé)任部門：批準(zhǔn)人：日期：糾正措施實(shí)施情況執(zhí)行人：日期：糾正措施驗(yàn)證情況驗(yàn)證人：日期：備注培訓(xùn)申請(qǐng)表DSWDT/JL/16-01編號(hào)：DSWDT/JL/16-01姓名部門崗位/職務(wù)學(xué)歷進(jìn)本公司時(shí)間年月日培訓(xùn)形式□脫產(chǎn)□半脫產(chǎn)□業(yè)余培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)起止時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)種類（具體培訓(xùn)名稱）□技術(shù)等級(jí)□學(xué)歷教育□職業(yè)資格□業(yè)務(wù)□職稱考前□繼續(xù)教育申請(qǐng)理由申請(qǐng)人：日期：年月日參加培訓(xùn)前審批流程部門意見：簽名：日期：人力資源部門部門意見：簽名：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：備注職工培訓(xùn)年度計(jì)劃DSWDT/JL/16-02編號(hào)：DSWDT/JL/16-02序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容備注批準(zhǔn)：日期：編制：日期：?jiǎn)T工培訓(xùn)簽到表DSWDT/JL/16-03編號(hào)：DSWDT/JL/16-03培訓(xùn)內(nèi)容地點(diǎn)時(shí)間參加人員序號(hào)姓名部門職務(wù)1234567891011121314151617181920崗位任職資格初始評(píng)價(jià)表DSWDT/JL/16-04編號(hào)：DSWDT/JL/16-04姓名學(xué)歷入職時(shí)間現(xiàn)任崗位擬任崗位合同到期時(shí)間任職初始綜合評(píng)價(jià)1、學(xué)歷及專業(yè)要求高于要求符合要求基本符合略低于標(biāo)準(zhǔn)完全不符合2、工作經(jīng)歷要求完全具備具備基本具備部分滿足完全不滿足3、知識(shí)結(jié)構(gòu)及專業(yè)性技能完全滿足滿足基本滿足部分滿足完全不滿足（1）（2）（3）4、綜合素質(zhì)要求（1）（2）（3）（4）（5）擬任本崗位前的主要業(yè)績(jī)員工培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄DSWDT/JL/16-05編號(hào)：DSWDT/JL/16-05姓名性別職務(wù)/工種培訓(xùn)日期培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容評(píng)價(jià)方式考評(píng)記錄評(píng)價(jià)人特種作業(yè)人員名冊(cè)DSWDT/JL/16-06編號(hào)：DSWDT/JL/16-06序號(hào)姓名單位性別出生年月工種名稱證書編號(hào)發(fā)證日期復(fù)審日期備注記錄表卡內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃DSWDT/JL/17-01編號(hào)：DSWDT/JL/17-01審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組成員審核日期審核組長(zhǎng)日程安排日期時(shí)間審核部門審核內(nèi)容審核員編制：日期：審批：日期：內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表DSWDT/JL/17-02編號(hào)：DSWDT/JL/17-02主題地點(diǎn)日期主持參加人員序號(hào)姓名部門職務(wù)1234567891011121314151617181920內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表DSWDT/JL/17-03編號(hào)：DSWDT/JL/17-03受審核部門審核人日期項(xiàng)次檢查項(xiàng)目審核結(jié)果不符合狀況說明符合不符合內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)分布表DSWDT/JL/17-04編號(hào)：DSWDT/JL/17-04序號(hào)部門不符合內(nèi)容合計(jì)1234516781911011112113114151611718合計(jì)2237備注：“●”表示嚴(yán)重不符合，“O”表示一般不符合，“+”表示輕微不符合。內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合報(bào)告DSWDT/JL/17-05編號(hào)：DSWDT/JL/17-05受審部門責(zé)任部門審核日期不符合描述：判別嚴(yán)重一般輕微審核員審核組長(zhǎng)部門確認(rèn)請(qǐng)于月日前制訂糾正措施交回審核組。原因分析：整改措施：編寫：審核：驗(yàn)證：審核員日期管理者代表日期標(biāo)準(zhǔn)化日期：內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報(bào)告DSWDT/JL/17-06編號(hào)：DSWDT/JL/17-06審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期審核組