HACCP計(jì)劃年度評(píng)審報(bào)告

《BRC全球標(biāo)準(zhǔn)-食品安全》第8版HACCP計(jì)劃年度評(píng)審報(bào)告,,,,,

評(píng)審人：HACCP食品安全小組評(píng)審日期：,,,,,

"評(píng)審結(jié)論：

1.本次HACCP食品安全小組對(duì)HACCP計(jì)劃30個(gè)HACCP計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。

2.其中23個(gè)內(nèi)容無(wú)變化、7個(gè)內(nèi)容按照《BRC全球標(biāo)準(zhǔn)-食品安全》第8版標(biāo)準(zhǔn)的變化進(jìn)行升級(jí)新增內(nèi)容。

3.新增內(nèi)容的7個(gè)變化點(diǎn)均采取有效的控制措施。

4.經(jīng)HACCP食品安全小組進(jìn)行評(píng)審，30個(gè)丙容均符合要求。",,,,,

評(píng)審內(nèi)容：,,,,,

"HACCP食品安全的小組應(yīng)確保在可能影響產(chǎn)品安全的任何變化之前，現(xiàn)有的程序能夠?qū)ACCP計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審作為指導(dǎo)，以適應(yīng)BRC標(biāo)準(zhǔn)

要求，BRC換成第8版后增加很多其他內(nèi)容，如：對(duì)標(biāo)簽控制、數(shù)量控制、加工條件、設(shè)備控制、供應(yīng)商控制及客戶(hù)要求等，應(yīng)當(dāng)包含以

下內(nèi)容：",,,,,

編號(hào),評(píng)審內(nèi)容,評(píng)審輸入,是否變化,變化后措施,是否符合

1,"計(jì)劃的簽署和發(fā)布實(shí)施是否是企

業(yè)最高負(fù)責(zé)人或更高一級(jí)的職

員?",由公司總經(jīng)理XXX簽發(fā)和發(fā)布,無(wú)變化,,符合

2,"計(jì)劃是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了

關(guān)鍵控制限值?","共設(shè)立了3個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)：原料驗(yàn)收、金屬

探測(cè)、包裝",無(wú)變化,,符合

3,"計(jì)劃中建立的關(guān)鍵限值是否合

理?","原料驗(yàn)收：索要原料身份證明文件，如：

供貨證明，船捕撈證書(shū)

金屬探測(cè)：Feφ≤2.0mm;Non-Fe≤

2.5mm,SUsφ≤3.0mm

包裝：標(biāo)識(shí)過(guò)敏源信息",無(wú)變化,,符合

4,"計(jì)劃中是否指定了對(duì)關(guān)鍵控制限

值的監(jiān)控程序?",《HACCP計(jì)劃監(jiān)控程序》,無(wú)變化,,符合

5,"計(jì)劃中的監(jiān)控程序的方式和頻率

是否合理?","原料驗(yàn)收：目視檢查每批原料證明文件中

的數(shù)值

金屬探測(cè)：每箱通過(guò)金屬探測(cè)

包裝：檢查每個(gè)包裝的過(guò)敏源信息是否完",有變化,"原料驗(yàn)收中由以前檢查是否提供文

件，改為審核提供文件上的數(shù)值是否

適合",符合

6,"計(jì)劃中對(duì)各關(guān)鍵控制限值是否建

立了糾偏程序?",《HACCP計(jì)劃糾偏控制程序》,無(wú)變化,,符合

7,"計(jì)劃中對(duì)監(jiān)控設(shè)備是否有校準(zhǔn)程

序?",《監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)控制程序》,無(wú)變化,,符合

8,"計(jì)劃中是否將支持HACCP計(jì)劃的

有關(guān)文件列入?",PRP和OPRP及其他引用標(biāo)準(zhǔn),無(wú)變化,,符合

9,"計(jì)劃中是否將用于監(jiān)控、驗(yàn)證的

記錄列入?","《HACCP確認(rèn)記錄》

(HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄》

《CCP監(jiān)控記錄》",無(wú)變化,,符合

10,"計(jì)劃中所列的監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序

的方法和頻率是否合適?","電子秤每年一次，溫度計(jì)和其他測(cè)量設(shè)備

每年一次",無(wú)變化,,符合

11,"計(jì)劃中的工藝流程圖是否代表實(shí)

際生產(chǎn)情況，是否經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)

證?","工藝流程圖于2019年9月3日經(jīng)過(guò)HACCP小組

現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證",無(wú)變化,,符合

12,危害分析是否有支持性文件?,《美國(guó)水產(chǎn)品HACCP指南》第四版,無(wú)變化,,符合

13,"HACCP計(jì)劃如何制訂?此計(jì)劃是

否涵蓋了加工過(guò)程中與食品安全

相關(guān)的各個(gè)方面?","HACCP小組經(jīng)過(guò)共同討論制定，包含寄生蟲(chóng)

、致病菌、捕撈海域的病原體和重金屬、

微生物、物理污染、化學(xué)和輻射污染、欺

詐(例如冒牌或故意/有意摻假)、蓄意污

染產(chǎn)品、過(guò)敏原風(fēng)險(xiǎn)、金屬雜質(zhì)。",無(wú)變化,,符合

14,"所有加工步驟都進(jìn)行了危害分

析?","沒(méi)有新增加的步驟，所有步驟已進(jìn)行危害

分析。",無(wú)變化,,符合

15,可追溯性制度是否健全?,"健全，于2019年7月5日進(jìn)行可追溯性演

練，可追溯性制度有效",無(wú)變化,,符合

16,召回制度是否健全?,"健全，于2019年6月28日進(jìn)行召回演練，召

回制度有效",無(wú)變化,,符合

17,原料或原料供應(yīng)商的改變；,原料供應(yīng)為公司自有漁船，未發(fā)生改變,無(wú)變化,,符合

18,輔料或配方的改變；,輔料為SQ-35和COFDOSD,無(wú)變化,,符合

19,加工條件或設(shè)備的改變,"車(chē)間增設(shè)傳送設(shè)備，使生產(chǎn)線更為流暢

原料解凍方式更改為氣沸解凍，增設(shè)解凍

機(jī)，替代原有解凍架",有變化,"對(duì)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行完善，驗(yàn)證生

產(chǎn)流程是否能夠順利進(jìn)行。",符合

20,設(shè)備操作控制,"設(shè)備設(shè)置對(duì)于產(chǎn)品安全或合法性至關(guān)重要

的情況下，設(shè)備設(shè)置的變更由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和

授權(quán)的人員來(lái)完成。",有變化,"完善設(shè)備控制程序，確保合格的授權(quán)

人員操作",符合

21,包裝，存儲(chǔ)或分銷(xiāo)條件的改變；,"包裝依舊為客戶(hù)要求方式，儲(chǔ)存為-18℃以

下冷凍，分銷(xiāo)條件無(wú)變化",無(wú)變化,,符合

22,標(biāo)簽和包裝控制,"新增打印機(jī)參數(shù)的設(shè)定和修改(例如日期

碼的輸入或更改)只能由經(jīng)授權(quán)的員工來(lái)

完成",有變化,,符合

23,數(shù)量、重量、體積和數(shù)目控制,新增電子秤稱(chēng)每包每箱成品的重量,有變化,"對(duì)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行完善，確保每

包每箱產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。",符合

24,員工或管理職責(zé)的改變；,"所有CCP人員均為有資質(zhì)員工，培訓(xùn)后上

崗，能夠勝任相關(guān)CCP點(diǎn)工作，車(chē)間管理層

人員無(wú)變化，原料驗(yàn)收：XXX,替代人員

AAA;包裝質(zhì)檢員：XXX,替代人員：BBB;

金屬人員：XXX、XXX,替代人員CCC",無(wú)變化,,符合

25,人員培訓(xùn)控制,"新增承包商要接受過(guò)關(guān)于工廠的貼標(biāo)簽和

包裝流程的培訓(xùn)",有變化,"對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行完善，確保所有人員

對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正確標(biāo)示和包裝",符合

26,消費(fèi)者消費(fèi)方式的改變,消費(fèi)者：一般公眾，魷魚(yú)過(guò)敏人員禁用。,無(wú)變化,,符合

27,"相關(guān)輔料、加工或產(chǎn)品的科學(xué)信

息的發(fā)展；","添加劑為SQ-35與COFODOSD,提供檢測(cè)報(bào)

告",無(wú)變化,,符合

28,新風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，如成分摻假,產(chǎn)品摻假、原料供應(yīng)商的