2023年企業(yè)自查報告范文匯編七篇

2023年企業(yè)自查報告范文匯編七篇企業(yè)自查報告篇1

市地稅分局：

20xx年6月2x日貴局召開了稅收專項檢查動員大會，會后我們依據(jù)大檢查支配看法對我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅狀況進行了仔細的自查?，F(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、企業(yè)概況

實收資本xxxx，公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。

二、自查狀況

依據(jù)貴局大檢查支配看法，我們重點對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅狀況進行了自查，自查結(jié)果為：

1、營業(yè)稅檢查狀況：截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅：……元;城建稅：……元;教化費附加：。元;土地增zhíshuì：……元;水利基金：2……元;少繳稅的主要緣由是：20xx年6月公司競拍土地13、64畝，當(dāng)時的成交價為每畝地500萬元，原安排土地拿到后能盡快開工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴峻的困難，因此造成了稅款的拖欠。

2、代扣稅檢查狀況

依據(jù)稅務(wù)局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收狀況進行了仔細的監(jiān)督，并主動進行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：

①由于工程未決算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。

②其他由于正在辦理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。

經(jīng)過自查，我們充分相識到了自己的錯誤，除主動補交稅款外，在今后的工作中我們肯定仔細學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收學(xué)問，改正錯誤，遵紀遵守法律，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

稅務(wù)自查報告二

我公司與20xx年4月12日至20xx年5月10日對公司20xx年1月—20xx年12月的帳務(wù)進行了自查，現(xiàn)將清查的狀況匯報如下，由于時間倉促，匯報的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，感謝!

納稅人名稱：

稅務(wù)登記號：

納稅人識別名：

經(jīng)濟類型：

法人代表：

檢查時限

一、企業(yè)基本狀況：

我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入20xx年度經(jīng)營性虧損元。

二、流轉(zhuǎn)稅(地稅)：

1.主營業(yè)務(wù)收入：我公司200x年1月—20xx年12月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。其中：

2.營業(yè)稅：我公司200x年1月—20xx年12月繳納納營業(yè)稅元。其中：

3、城市維護建設(shè)稅：我公司200x年1月—20xx年12月繳納城市維護建設(shè)稅元。其中：

4、教化費附加：我公司200x年1月—20xx年12月繳納教化費附加元。其中：

5、堤防費：我公司200x年1月—20xx年12月

年應(yīng)繳堤防費元。

6、平抑食品價格基金：我公司200X年1月—20xx年12月應(yīng)繳平抑食品價格基金元。

7、教化發(fā)展費：我公司200X年1月—20xx年12月

應(yīng)繳教化發(fā)展費元。其中：

三、地方各稅部分：

1.個人所得稅：我公司法人代表200X年度-20xx年度工資收入元，我公司200x年度-20xx年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。

2.土地運用稅：無

3.房產(chǎn)稅：我公司200X年度-20xx年度無房產(chǎn)稅

4.車船運用稅：我公司擁有小車輛，應(yīng)繳納車船運用稅元，已繳納。

5.印花稅：我公司200X年度-20xx年度主營業(yè)務(wù)收入元，按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應(yīng)繳納印花稅元。

四、規(guī)費、基金部分：

1、我公司200X年度-20xx年度為職工4人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，緣由系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。

2、我公司200X年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

五、發(fā)票運用狀況：

200X年度-20xx年度我公司開具了發(fā)票,多少張，金額多少?

企業(yè)稅務(wù)狀況自查報告的基本格式:

1￥企業(yè)基本狀況

2￥企業(yè)前幾個月(或者一年,看稅務(wù)機關(guān)檢查的期間)的收入￥稅金￥稅負狀況

3￥假如稅負低說明緣由

4￥企業(yè)在對自己的收入交稅等進行自查的狀況，有無問題。

企業(yè)自查報告篇2

我公司在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)及社會各界人士的幫助支持下，全體員工共同努力，扎實工作，取得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益，全年實現(xiàn)總產(chǎn)值×××萬余元，建筑企業(yè)平安工作。全面完成了各項經(jīng)濟指標，同時全年沒有發(fā)生一起平安責(zé)任事故，平安生產(chǎn)局面進一步穩(wěn)定，現(xiàn)將一年來的工作回顧總結(jié)如下。

一、市場行為方面

對于每個承包的工程項目我企業(yè)都依法與建設(shè)單位簽訂工程承包合同，明確雙方責(zé)任，合同并經(jīng)市工商局鑒證。對于應(yīng)辦理施工備案登記的工程項目在開工前即辦理備案登記手續(xù)，遵守合同承諾，決不搞任何欺詐行為，保證工程項目按合同規(guī)定的要求如期竣工。

二、工程質(zhì)量方面

始終以來我們企業(yè)對所施工的工程項目質(zhì)量相當(dāng)重視，在工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督檢查下，我們依據(jù)設(shè)計文件和技術(shù)標準進行細心施工，對于工程運用的設(shè)備和主要建筑材料、構(gòu)件必需具有產(chǎn)品質(zhì)量出廠檢驗合格證明和技術(shù)標準規(guī)定必要的進場試驗報告。對于每個完成的工程項目都簽署工程質(zhì)量保修證書。

×××年我們主要重視工程管理，對于符合條件的施工班組接著簽訂協(xié)議，各施工班組長在質(zhì)量、平安和施工進度上全面對公司負責(zé)，公司定期召集各班組長開會，溝通通報一些工程管理上的進展和問題，對于施工中發(fā)覺的問題進行解決，這樣使得班組長們的工程質(zhì)量管理意識得到了增加。

在材料、施工上加強管理，公司工程部人員常常到工地進行監(jiān)督檢查，發(fā)覺問題剛好處理。材料部嚴格把好材料的質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)，剛好組織工程施工所需的物資材料。對每個工程項目，首先進行成本核算，依據(jù)預(yù)算，承包到施工班組，實行獎賠制度，凡工程中所需的材料，必需由工程部依據(jù)預(yù)算列出工程材料清單，倉庫按單發(fā)料，這樣一來杜絕了奢侈和外流現(xiàn)象，提高了工程的效益，同時把責(zé)任制落實到每一個施工人員身上，廣闊員工責(zé)任性普遍得到加強，基本杜絕了由于質(zhì)量引起返工而奢侈材料的現(xiàn)象，工作總結(jié)《建筑企業(yè)平安工作》。

面對市場建筑裝飾的激烈競爭，我公司相識到提高服務(wù)質(zhì)量和保證施工工程質(zhì)量同等重要。我們仔細做好工程的保養(yǎng)修理工作，特地設(shè)立了修理班組，由專人負責(zé)，做到了有求必應(yīng)，剛好為用戶排擾解難。

三、平安生產(chǎn)方面

平安對于每個企業(yè)來說都顯得尤為重要，它不僅關(guān)系到企業(yè)員工在生產(chǎn)中的自身平安，還涉及到因工程的施工質(zhì)量對廣闊用戶運用后的平安。為此，為了確保工程施工平安，我們建立了規(guī)范的平安生產(chǎn)責(zé)任制，實行各級、各部門層層限制，明確平安生產(chǎn)指標和各項平安保證措施，與各個施工班組簽訂平安生產(chǎn)責(zé)任書，平安員不定期下施工場所進行監(jiān)督檢查，對查出的平安事故隱患剛好簽發(fā)事故隱患整改書，要求剛好做出整改。

企業(yè)主動進行職工平安培育教化宣揚和職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作，對于新職工進行企業(yè)、項目部、班組的三級平安教化，并經(jīng)考核合格，才準進入操作崗位，并且對每一位新職工都指定一名有閱歷的老師傅傳授技藝，對其進行傳、幫、帶，使每一位新職工都能快速駕馭和熟識業(yè)務(wù)技術(shù)，公司對于特種作業(yè)人員組織他們到市勞動局進行培訓(xùn)，取得特種操作證方可上崗。

由于建筑工程施工環(huán)境較困難，所以在接受每一項工程前，公司都細致現(xiàn)場勘查，熟識施工環(huán)境，制訂施工組織設(shè)計方案和平安施工措施，在施工中嚴格根據(jù)行業(yè)平安操作規(guī)程，每天進行班前三上崗活動，確保工程施工平安。

公司加強平安管理，嚴格考核制度，制訂考核實施細則，確立平安生產(chǎn)的地位，明確年內(nèi)平安工作各項指標，組織全體職工參與上級開展的百日平安生產(chǎn)活動，落實平安技術(shù)措施，增加平安防范意識，明確各級人員的責(zé)任，建立和健全監(jiān)督制約機制，把平安管理各項工作貫穿整個施工過程。公司在每個平安例會上，把平安生產(chǎn)作為一個重要內(nèi)容，結(jié)合上級有關(guān)平安生產(chǎn)法規(guī)、制度及平安生產(chǎn)事故通報等，進行專題部署，教化全體職工從思想上高度重視平安生產(chǎn)，樹立起劇烈的自我愛護和愛護他人的意識。

企業(yè)自查報告篇3

為進一步規(guī)范和完善商務(wù)專項資金管理，確保資金運用效益和資金平安。依據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展20xx年度全省商務(wù)專項資金檢查和績效評估的通知》（湘商財10號）和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx年度商務(wù)專項資金自查自糾和績效評估有關(guān)工作的通知》文件精神，我局高度重視，細心組織，仔細落實，并成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關(guān)股室負責(zé)人參與的商務(wù)專項資金自查自糾和績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組。自3月25日至4月5日對我縣商務(wù)專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣20xx年度商務(wù)專項資金自查自糾狀況和績效評估工作匯報如下：

一、專項資金到位及撥付狀況

1、專項資金到位狀況

20xx年度，我縣申報專項資金狀況：1、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金（標準廠房建設(shè)資金）14。45萬元；2、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金（技術(shù)改造項目資金）6。0萬元；3、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金（示范區(qū)建設(shè)資金）17。5萬元；4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造（示范清算資金）30萬元；5、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造資金25萬元；6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金100萬元。以上共到位商務(wù)專項資金192。95萬元。

2、專項資金撥付狀況

20xx年度，我縣商務(wù)專項資金縣財政撥付狀況：1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司（技術(shù)改造項目資金）6。0萬元；2、撥縣商務(wù)局（引進制造業(yè)大項目資金）10。0萬元；3、xx縣市場服務(wù)中心（湘桂大市場建設(shè)資金）30。0萬元；4、大塘鎮(zhèn)人民政府（大塘農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金）25萬元；5、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員（示范區(qū)建設(shè)資金）100。0萬元。以上共撥付商務(wù)專項資金171。00萬元。

3、專項資金未撥狀況

20xx年度省財政廳共計下達我縣商務(wù)專項資金192。95萬元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位171。00萬元，暫未撥付21。95萬元。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（標準廠房建設(shè)資金）21。95萬元暫未到項目單位。

二、審核及撥付的基本程序

專項資金到位后，縣商務(wù)局、財政局剛好通知項目單位攜帶相關(guān)資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，剛好足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。

三、績效評估狀況

1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項資金的支持，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的志氣和信念。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達到400萬件套，銷售收入達1。5億元，實現(xiàn)利潤1200萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義。

2、標準化廠房建設(shè)穩(wěn)步推動。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點，幫助園區(qū)企業(yè)解決標準廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對標準廠房建設(shè)實行特事特辦，開拓綠色通道，20xx年建設(shè)標準廠房8萬平方米，為市下達任務(wù)的100%。

3、農(nóng)貿(mào)市場標準建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質(zhì)改造項目的實施，形成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)建了一個平安、有序、美麗的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達2700平方米，新增攤位數(shù)126個，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬元。同時，徹底變更了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項為民辦實事的民生工程。

四、自查發(fā)覺的問題

1、應(yīng)撥未撥20xx年專項資金21。95萬元。自查發(fā)覺縣財政應(yīng)撥未撥xx縣城市建設(shè)投資有限公司（標準廠房建設(shè)資金）21。95萬元。

2、后續(xù)管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)覺有個別項目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護，效益不好的狀況。

3、由于xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔(dān)部分的`配套資金短暫沒有落實到位。

五、自查評價

通過對我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點企業(yè)申請項目申報材料、資金用途狀況的檢查，未發(fā)覺企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個項目單位資金做到資金?？顚Ｓ茫瑹o調(diào)整和變更國家和省投資安排，無未經(jīng)批準擅自變更建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的問題；無擠占、挪用、套用專項資金行為。財務(wù)管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理方法》的規(guī)定。全部專項資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標準市場建設(shè)等方面，調(diào)動了企業(yè)的主動性，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性；抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標準化建設(shè)，為營造平安衛(wèi)生、便捷放心的消費環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了主動的作用。

我局在辦理商務(wù)專項資金申報過程中，堅持原則，嚴格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，主動協(xié)調(diào)縣財政局剛好足額將資金撥付相關(guān)單位，確保了專項資金規(guī)范、平安、高效運行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會效益。

六、自糾狀況和建議

1、仔細落實《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理方法》，督促項目建設(shè)單位按程序向財政部門辦理應(yīng)撥未撥專項資金申報手續(xù)。

2、進一步落實“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動、多方投入”的原則。督促項目建設(shè)單位要主動多渠道籌集資金，確保項目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。

3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。

企業(yè)自查報告篇4

在市環(huán)保局各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我司通過深化學(xué)習(xí)，始終堅持節(jié)能減排的工作不，切實加強環(huán)保設(shè)施投運率，強化環(huán)保責(zé)任?，F(xiàn)將20xx年企業(yè)環(huán)保自查報告匯報如下：

改制后，因各方面緣由，我司的年產(chǎn)量和市場份額都有所下降,在生產(chǎn)和運輸?shù)倪^程中，污水經(jīng)過處理系統(tǒng)能再利用，主要產(chǎn)生的污染物是粉塵和噪音?；炷翑嚢枵緭碛辛己玫沫h(huán)保機能，在機器運轉(zhuǎn)過程中，粉料操縱均在全封鎖系統(tǒng)內(nèi)進行，粉罐采納高效收塵器/霧噴等方法大大降低了粉塵對環(huán)境的污染，同時混凝土攪拌站對氣動系統(tǒng)排氣和卸料設(shè)備均采納消聲裝置有效地降低了噪音污染。

我司在主要通道和料場配套了噴灑水系統(tǒng)，削減因天氣和車輛卸料、運輸過程中產(chǎn)生的粉塵排放量。在實際操作中，制定了強有力的管理措施，強化工作人員的崗位職責(zé)，針對當(dāng)?shù)氐脑敿殮庀髼l件，調(diào)整噴灑水量和噴灑重點以達到抑塵效果。

通過不屑的努力，現(xiàn)已逐步建設(shè)成為一個環(huán)境愛護設(shè)施較好的企業(yè)。今后我公司將一如既往的推行環(huán)保節(jié)能生產(chǎn)及排放，為節(jié)能減排、綠色環(huán)保做出更大的貢獻。

混凝土有限公司

20xx年4月28日

企業(yè)自查報告篇5

依據(jù)市道路運輸管理局下發(fā)文件精神，我公司主動組織公司平安領(lǐng)導(dǎo)小組人員，對我公司內(nèi)部平安管理及危貨運輸車輛進行全面自查工作，自查自糾狀況如下：

1、我公司現(xiàn)有危貨運輸車輛9輛，均配備有效的通訊工具，GPS系統(tǒng)安裝運用正常，停車場消防設(shè)備正常，每車已投保道路危急貨物承運險、交強險、第三者責(zé)任險，每車的危急貨物平安卡和危急標記安裝齊全有效，車輛技術(shù)等級及二級維護和罐體均按時檢測評定。

2、我公司的停車場坐落在迎水橋工業(yè)園區(qū)，有專職的值班人員看管，相應(yīng)的平安防護、環(huán)境愛護和消防設(shè)備、警示標記配備齊全。

3、我公司的危貨運輸駕駛員駕駛證與駕駛車輛相適應(yīng)，駕駛員、裝卸管理員、押運人員的信息臺賬齊全，行車日志按時填寫。

4、我公司的主要負責(zé)人和平安員均有自治區(qū)安監(jiān)局核發(fā)的《平安資格證書》。

5、我公司已建立健全各項平安生產(chǎn)管理制度、從業(yè)人員平安操作規(guī)程及事故應(yīng)急處理制度及應(yīng)急預(yù)案。

6、我公司各種臺帳登錄剛好、精確、真實，并有專人登記，管理。管理規(guī)范，檔案臺賬完善，實行一車一檔。(臺賬包括道路危貨運輸企業(yè)從業(yè)人員臺帳、危貨運輸企業(yè)車輛管理臺賬、GPS監(jiān)控登記臺帳、車輛平安隱患排查解除臺帳、從業(yè)人員平安學(xué)習(xí)臺帳、公司違規(guī)人員處罐車罐體檢驗基本狀況臺賬、理狀況登記臺帳、GPS安裝基本狀況臺賬、車輛檔案資料等。)

7、我公司每月主持召開平安生產(chǎn)例會，剛好傳達上級會議精神和落實工作布置。開展各種平安學(xué)問宣揚教化活動，并定期對員工、駕駛員進行平安技能培訓(xùn)，有培訓(xùn)考核記錄并入檔保存。

8、我公司對查出的車輛平安隱患及從業(yè)人員平安隱患剛好解除、整改，進行指責(zé)教化、平安培訓(xùn)，并給于相應(yīng)的經(jīng)濟懲罰?？傊?，這次自查我們做到了仔細細致，通過自查進一步提高全體員工的平安意識。我們將在今后的工作中更加牢記平安。把平安工作視為日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。

企業(yè)自查報告篇6

一、新農(nóng)合總體運行狀況

自20xx年我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度啟動以來，通過完善組織機構(gòu)，落實監(jiān)管機制，加大宣揚力度，農(nóng)夫參保狀況較好，發(fā)票檢查自查報告。到目前為止，全市農(nóng)醫(yī)保參保人數(shù)為79.10萬人，參保率81.6%。合計共補償456957人次，其中住院補償23981人次，補償總額3110萬元，門診補償432976人次，補償金額443萬元，基金滾存節(jié)余1205萬元。市業(yè)管中心也在市社保局的領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓審核、稽查、財務(wù)、檔案管理等工作，全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作進展總體順當(dāng)、基金運行平安、平穩(wěn)；信息化方面，今年1月1日，我市起先實行新農(nóng)合信息化系統(tǒng)運作。參保農(nóng)夫就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫(yī)院刷卡等，出院和門診可當(dāng)場結(jié)算報銷，大大便利了群眾報銷，更能全程監(jiān)管醫(yī)院的用藥和醫(yī)療服務(wù)的收費行為，使新農(nóng)合基金的監(jiān)管更有力。

二、新農(nóng)合基金管理制度建立和運行狀況

為加強對新農(nóng)合及各項基金的監(jiān)管力度，市社保局仔細執(zhí)行《新農(nóng)合基金財務(wù)制度》、《新農(nóng)合基金會計制度》，完善基金審計、報銷及現(xiàn)金管理等相關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程，依法進行基金財務(wù)管理和核算，將新農(nóng)合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理，每月依據(jù)用款安排向財政提出申請，經(jīng)財政審核后撥款支付，整改報告《發(fā)票檢查自查報告》。

三、新農(nóng)合基金審計和監(jiān)督狀況

我局建立了較完善的信息公開制度。新農(nóng)合相關(guān)政策法規(guī)、業(yè)務(wù)流程、各定點醫(yī)療機構(gòu)均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等詳細信息等通過市社會保障局網(wǎng)站、工作簡報等形式向社會公開。

四、定點醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)管狀況

我局依據(jù)《新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構(gòu)考核標準》、《定點醫(yī)療機構(gòu)管理方法》，對各定點醫(yī)療機構(gòu)進行日常監(jiān)管。我市定點醫(yī)療機構(gòu)運行總體比較規(guī)范，特殊是實行醫(yī)保卡信息化運行以來，對醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務(wù)收費狀況的監(jiān)管更加全面，醫(yī)?；鸨O(jiān)管更加平安。我局工作小組在本次自查過程中，隨機抽查了8家新農(nóng)合醫(yī)療定點機構(gòu)，總體狀況較好，未出現(xiàn)違規(guī)操作套取基金等現(xiàn)象。

五、監(jiān)管與自查中發(fā)覺的問題及處理措施

1、在檢查中發(fā)覺，市內(nèi)定點醫(yī)院結(jié)算清單一欄表中，有部分醫(yī)院缺少院分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2、一些醫(yī)療機構(gòu)工作人員責(zé)任感不強。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)保卡就可刷卡，沒有仔細核對患者身份；一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。

對此，我局實行如下處理措施：

1、定點醫(yī)院實行住院病人審核表制度。住院病人住院應(yīng)由主管護士、主管醫(yī)生、院分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)分別在各自的欄目中簽字，一旦查處偽造住院病人或住院病人費用不真實的狀況，將對簽字的四位責(zé)任人肅穆追究責(zé)任，嚴峻的將移交司法部門。

2、要求定點醫(yī)院加強自查和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。通過處理違規(guī)人員和提高經(jīng)辦人員素養(yǎng)和業(yè)務(wù)實力，提升服務(wù)水平。

企業(yè)自查報告篇7

為了進一步加強學(xué)校財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，提高財經(jīng)運用效益，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教化教學(xué)工作中的重要作用，促進學(xué)校工作能更好更快地開展。根據(jù)上級要求，我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，在本校內(nèi)開展了財務(wù)自查自糾活動，詳細做法如下:

(一)動員部署

1、制定實施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動會議。會議探討“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展，做到職責(zé)到人，明確要求。

2、宣揚發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員仔細學(xué)習(xí)中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神，開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想相識，專心自覺地參加活動。

(二)組織實施

1、自查自糾。學(xué)校仔細比照中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點問題，