化工生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備管理制度匯編

缺陷/隱患治理記錄企業(yè)名稱年月日序號(hào)隱患名稱所屬車(chē)間責(zé)任人檢查時(shí)間記錄人記錄時(shí)間有無(wú)措施消除時(shí)間確認(rèn)人第十二章工業(yè)建筑、構(gòu)筑物、設(shè)備根底管理制度第一條目的為加強(qiáng)工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備根底的維修保養(yǎng)，防止損壞和發(fā)生事故，保證平安生產(chǎn)，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所用的建筑物、構(gòu)筑物的平安管理第三條定義1．建筑物是指企業(yè)固定資產(chǎn)的重要組成局部，為各類(lèi)土木建筑設(shè)施的總稱。建筑物是指生產(chǎn)車(chē)間、輔助車(chē)間、儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)、辦公等生產(chǎn)用房屋，包括磚墻、樓板、房梁、屋面、防水層、落水管、防腐層、玻璃門(mén)窗及建筑裝飾等。2.構(gòu)筑物是指與生產(chǎn)設(shè)備配套用的各種土建設(shè)施，包括排氣、排毒煙囪、排水溝、設(shè)備的混凝土框架〔如棧橋、塔架、管架等〕、圍墻、廠區(qū)道路、界石、水準(zhǔn)點(diǎn)、座標(biāo)點(diǎn)及地下混凝土管網(wǎng)等。3.設(shè)備根底是指用以放置或支承機(jī)械、動(dòng)力設(shè)備的根底。第四條具體規(guī)定1．各使用單位為平安第一責(zé)任人，設(shè)備處、安環(huán)處為監(jiān)管單位。2、各使用單位應(yīng)建立〔構(gòu)〕筑物的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度和零星基建工程的申請(qǐng)審批制度以及廠區(qū)動(dòng)土、破土、用地管理制度。必須明確建〔構(gòu)〕筑物管理的分工和崗位職責(zé)，特別是公共設(shè)施的管理，如管廊、外管道采用送貨制或供貨制應(yīng)明確，方式不限，但應(yīng)分工明確，便于檢查監(jiān)督。3．各單位要結(jié)合房屋普查建立必要的根底資料3.1建立全廠建筑物、構(gòu)筑物臺(tái)帳、檔案和履歷卡〔包括結(jié)構(gòu)類(lèi)型、建造年份、技術(shù)參數(shù)、防火等級(jí)、生產(chǎn)性質(zhì)、防腐要求及投資總額等〕。3.2建立反映全廠地形、地貌及地表豎向標(biāo)高的全廠地形圖和平面布置圖〔反映全廠建〔構(gòu)〕筑物及堆場(chǎng)位置、道路及專用線、綠地、圍墻等布置〕。3.3全廠上、下水布置圖。3.4要結(jié)合?土地管理法?的貫徹，建立和收集本企業(yè)歷年來(lái)土地征用批準(zhǔn)手續(xù)、文件及相應(yīng)的撥地圖。4．對(duì)建〔構(gòu)〕筑物的主要受力構(gòu)件堅(jiān)持定期觀測(cè)，并對(duì)主要承重廠房的根底、支柱建立沉陷觀測(cè)記錄，隨時(shí)掌握重要廠房沉降規(guī)律，以保證其使用平安。5．對(duì)建〔構(gòu)〕筑物使用過(guò)程中發(fā)生的外表破損及缺陷要及時(shí)采取措施進(jìn)行修繕，以保證其使用性能。對(duì)使用年久及其他原因產(chǎn)生的險(xiǎn)房、危房和不平安部位要及時(shí)撤除或采取有效措施加以消除，以保證使用平安。6．對(duì)有易燃易爆生產(chǎn)裝置的建〔構(gòu)〕筑物，各單位要根據(jù)防火間距、耐火等級(jí)的要求，考慮在易燃、易爆裝置附近設(shè)立防火墻、防爆墻及防火、防爆措施等，以保證生產(chǎn)平安進(jìn)行。7．要搞好建〔構(gòu)〕筑物的采光、通風(fēng)和衛(wèi)生工作，以保證其枯燥、清潔，要堅(jiān)決防止振動(dòng)過(guò)大的設(shè)備安裝在高層樓面上，影響建〔構(gòu)〕筑物的平安。8．要加強(qiáng)對(duì)工業(yè)管道架設(shè)的綜合管理，對(duì)工業(yè)管道的排列、埋深、保溫〔冷〕、防腐、架設(shè)方式應(yīng)全面考慮，不可將動(dòng)力管線架設(shè)在有腐蝕性的化工介質(zhì)和易燃、易爆工藝管線附近，以免發(fā)生危險(xiǎn)。9．要加強(qiáng)保溫〔冷〕管理工作。在施工中要重視質(zhì)量；在使用中要保持保溫〔冷〕的完整；在日常管理中要重視保溫〔冷〕的檢測(cè)工作。積極采用新型保溫〔冷〕材料。10．所有單位的工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備根底和防水坡都應(yīng)加強(qiáng)維修，并保持原設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁增加額外負(fù)荷以及損壞、開(kāi)孔等。11．超長(zhǎng)、超重的生產(chǎn)裝置、動(dòng)力設(shè)備吊裝就位時(shí)，不得任意借助或破壞建〔構(gòu)〕筑物的梁、柱、樓板、墻面等承重構(gòu)件。12．凡因特殊情況需要開(kāi)孔、擴(kuò)孔、撤除及修改原設(shè)計(jì)，必須提出申請(qǐng)，做出具體方案，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力管理部門(mén)批準(zhǔn)方可進(jìn)行。13．各單位要嚴(yán)格控制工藝操作和檢修質(zhì)量，杜絕化工介質(zhì)侵蝕、破壞樓板、地面及建〔構(gòu)〕筑物根底。14．凡有防腐層的地面、根底、酸溝、墻壁等、嚴(yán)禁亂打孔、敲擊或與高溫物及火焰接觸，以免防腐層受到破壞。15．嚴(yán)禁將排氣筒〔管〕和排水管設(shè)置在高建筑物近的屋項(xiàng)和墻腳處，以防屋面、墻壁、地面浸蝕下沉。16．廠區(qū)道路不準(zhǔn)堆放有腐蝕性的化工原料及污水，不準(zhǔn)隨意破壞道路。確因施工需要的，需經(jīng)設(shè)備動(dòng)力管理部門(mén)批準(zhǔn)方可進(jìn)行。履帶車(chē)在道路行駛時(shí)應(yīng)采取防護(hù)措施，以免損壞道路。17．廠區(qū)施工應(yīng)辦理動(dòng)土證，隱蔽工程完成后要有驗(yàn)收記錄。18．工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備根底設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收應(yīng)有設(shè)備動(dòng)力管理部門(mén)人員參加。第十三章修理費(fèi)使用管理制度第一章總那么第一條為了加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)雙興公司ABS一車(chē)間修理費(fèi)的使用管理，使修理費(fèi)用的使用更具有科學(xué)性、合理性、方案性、經(jīng)濟(jì)性，提高對(duì)修理本錢(qián)的管理意識(shí)，確保公司整體效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法規(guī)政策、北方華錦和雙興公司的?修理費(fèi)使用管理制度?、雙興公司ABS一車(chē)間?內(nèi)部控制手冊(cè)實(shí)施細(xì)那么?，制訂本管理制度。第二條修理費(fèi)是指資產(chǎn)在使用過(guò)程中，為恢復(fù)或維持其原有性能和能力所發(fā)生的、直接在本錢(qián)費(fèi)用中列支的費(fèi)用，包括維護(hù)費(fèi)用、修理費(fèi)用和檢測(cè)費(fèi)用。修理費(fèi)的使用原那么是既要確保設(shè)備應(yīng)修必修，修必修好，又要防止設(shè)備過(guò)修和失修，不允許違法、違規(guī)使用或擠占、挪用修理費(fèi)。第三條修理費(fèi)的使用范圍按?雙興公司修理費(fèi)用列支范圍暫行規(guī)定?執(zhí)行。第四條公司對(duì)修理費(fèi)的使用實(shí)行全面預(yù)算管理，嚴(yán)格按照公司下達(dá)的工程方案和費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行控制。公司定期對(duì)各單位的方案和預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行考核；各單位定期向公司上報(bào)本單位修理費(fèi)使用分析報(bào)告，并對(duì)本單位修理費(fèi)的使用和管理情況向公司進(jìn)行專題匯報(bào)。第五條本制度適用于雙興公司ABS一車(chē)間。第二章管理職責(zé)第六條公司設(shè)備處是公司修理費(fèi)用的主管部門(mén)，在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司的修理費(fèi)管理全面負(fù)責(zé)。制訂公司修理費(fèi)用管理的相關(guān)制度；對(duì)各單位的修理方案進(jìn)行審批，并編制公司的修理費(fèi)用預(yù)算；按公司預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)對(duì)全公司修理費(fèi)進(jìn)行控制，并對(duì)各單位的修理費(fèi)使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。第七條財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)按公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)的修理費(fèi)預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督與核算,如實(shí)反映預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果。第八條物資裝備中心要配合各單位機(jī)動(dòng)設(shè)備管理部門(mén)做好檢修材料的供應(yīng)和材料費(fèi)的控制管理工作。根據(jù)檢修方案按車(chē)間〔部門(mén)〕做好各單位每月的材料費(fèi)預(yù)算和材料實(shí)際領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)工作。第九條審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)檢修工程工程的合規(guī)性進(jìn)行抽查或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)。第十條各單位的設(shè)備管理部門(mén)是本單位修理費(fèi)的主管部門(mén)，在主管設(shè)備的副經(jīng)理〔副廠長(zhǎng)〕的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本單位的修理費(fèi)管理全面負(fù)責(zé)。按公司下達(dá)的修理費(fèi)指標(biāo)對(duì)本單位各車(chē)間和部門(mén)的修理費(fèi)進(jìn)行控制，確保本單位修理費(fèi)用的發(fā)生不超過(guò)公司下達(dá)的控制指標(biāo)；組織本單位修理方案〔包括施工工程、材料、備品配件方案〕的編制、審核、報(bào)批和實(shí)施工作；做好本單位的修理費(fèi)預(yù)算管理和控制工作；對(duì)各項(xiàng)方案和預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算、監(jiān)督、分析和考核；組織制訂本單位修理費(fèi)管理實(shí)施細(xì)那么；按公司的要求及時(shí)上報(bào)各種管理報(bào)表。第三章修理費(fèi)的預(yù)算管理第十一條年度修理費(fèi)用預(yù)算是各單位向公司申請(qǐng)年度修理費(fèi)指標(biāo)的主要依據(jù)。各單位應(yīng)在每年第三季度末做好本單位下一年度的修理方案，并根據(jù)年度修理方案編制年度修理費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)本單位預(yù)算委員會(huì)審核、并經(jīng)廠長(zhǎng)〔經(jīng)理〕審批后上報(bào)公司機(jī)械動(dòng)力部。公司機(jī)械動(dòng)力部將根據(jù)各單位上報(bào)的修理費(fèi)用預(yù)算制定公司下一年度的修理費(fèi)用預(yù)算，并報(bào)公司預(yù)算委員會(huì)審核，經(jīng)公司經(jīng)理審批后按規(guī)定上報(bào)集團(tuán)公司或股份公司相關(guān)部門(mén)。公司機(jī)械動(dòng)力部再將集團(tuán)公司或股份公司批準(zhǔn)的年度指標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)到各單位，形成公司各單位年度修理費(fèi)指標(biāo)預(yù)算方案，經(jīng)公司預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后下達(dá)給各單位作為本單位的年度修理費(fèi)用控制指標(biāo)。第十二條月度修理費(fèi)用預(yù)算是根據(jù)月修理方案和工程完成情況確定的擬在下個(gè)月進(jìn)本錢(qián)的修理費(fèi)用預(yù)算額度。物資裝備中心每月15日之前根據(jù)月修方案向各單位按車(chē)間〔部門(mén)〕提供下個(gè)月的材料費(fèi)預(yù)算；各單位應(yīng)在每月22日之前按車(chē)間和部門(mén)分別做好下個(gè)月的保運(yùn)費(fèi)、材料費(fèi)、工程費(fèi)和其他費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)同級(jí)預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)后上報(bào)公司機(jī)械動(dòng)力部。月度修理費(fèi)用預(yù)算需經(jīng)公司預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)前方可執(zhí)行。第十三條月修理費(fèi)用預(yù)算必須與公司批準(zhǔn)下達(dá)的修理方案相對(duì)應(yīng)，凡未納入公司批準(zhǔn)下達(dá)的修理方案或已列入公司批準(zhǔn)下達(dá)的修理方案但實(shí)際未發(fā)生的工程費(fèi)用一律不得在修理費(fèi)中列支。第十四條各檢修工程實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用不得超出其方案費(fèi)用。第四章修理費(fèi)的使用第十五條各單位必須按照公司預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)的年度修理費(fèi)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格控制管理，要將指標(biāo)分解落實(shí)到各車(chē)間和部門(mén)，并根據(jù)費(fèi)用的發(fā)生情況，及時(shí)對(duì)各車(chē)間或部門(mén)的指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，確保本單位年度修理費(fèi)的發(fā)生不超年度指標(biāo)。第十六條各單位要按照公司預(yù)算委員會(huì)批準(zhǔn)的月度修理費(fèi)指標(biāo)嚴(yán)格控制。月實(shí)際進(jìn)本錢(qián)的修理費(fèi)不得超出當(dāng)月指標(biāo)。主管設(shè)備的廠領(lǐng)導(dǎo)每月要主持召開(kāi)一次修理費(fèi)管理專題會(huì)議，對(duì)費(fèi)用的發(fā)生、使用、結(jié)算以及檢修工程管理、施工隊(duì)伍的考核管理等情況進(jìn)行分析和總結(jié)，整理好分析材料，并做好會(huì)議記錄。公司不定期對(duì)各單位修理費(fèi)專題會(huì)議的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查和考核，并每月組織召開(kāi)公司修理費(fèi)管理專題會(huì)議，聽(tīng)取各單位主管設(shè)備的廠領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于本單位修理費(fèi)管理情況的專項(xiàng)匯報(bào)。第十七條各單位要嚴(yán)格做好檢修費(fèi)用的使用管理，要從源頭進(jìn)行管理。各單位的設(shè)備管理部門(mén)要對(duì)各車(chē)間上報(bào)的檢修工程方案和材料方案嚴(yán)格審核。對(duì)材料方案要按照“實(shí)用〞和“夠用〞原那么，對(duì)方案中材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，不得虛增數(shù)量或隨意對(duì)材質(zhì)進(jìn)行升級(jí)。第十八條各單位要嚴(yán)格做好檢修工程的結(jié)算管理。對(duì)于日常檢修的工程工程在工程完工后一個(gè)月之內(nèi)必須送公司進(jìn)行二審；對(duì)于裝置停工檢修的工程工程在工程完工后兩個(gè)月之內(nèi)必須送公司進(jìn)行二審。公司機(jī)械動(dòng)力部將對(duì)各單位工程結(jié)算的及時(shí)性進(jìn)行考核。各單位必須確保已經(jīng)發(fā)生的修理費(fèi)及時(shí)進(jìn)入當(dāng)期本錢(qián)。當(dāng)年完工的檢修工程工程必須當(dāng)年進(jìn)本錢(qián)，不得轉(zhuǎn)入下一年。第十九條物資裝備中心要嚴(yán)格按照各單位提供的檢修材料方案進(jìn)行采購(gòu)，在保證材料采購(gòu)質(zhì)量的情況下合理降低采購(gòu)價(jià)格。對(duì)于已經(jīng)出庫(kù)的檢修材料，物資裝備中心要及時(shí)轉(zhuǎn)帳。當(dāng)年發(fā)生的檢修材料費(fèi)必須當(dāng)年進(jìn)本錢(qián)，不得轉(zhuǎn)入下一年。第二十條各單位和部門(mén)要認(rèn)真做好檢修工程結(jié)算材料的審計(jì)和復(fù)核工作。各單位固定資產(chǎn)使用部門(mén)和設(shè)備管理部門(mén)對(duì)結(jié)算書(shū)的工程量進(jìn)行審核和復(fù)核；公司機(jī)械動(dòng)力部對(duì)工程的方案性及工程費(fèi)用的預(yù)算情況進(jìn)行審核確認(rèn)；公司審計(jì)部對(duì)工程工程的合規(guī)性進(jìn)行抽查或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)。第五章修理費(fèi)的統(tǒng)計(jì)和核算第二十一條各單位設(shè)備管理部門(mén)每月要及時(shí)做好本單位修理費(fèi)使用、檢修工程的發(fā)生以及常用材料備件的消耗等方面的統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)檢修工程合同的執(zhí)行情況要建立動(dòng)態(tài)管理檔案，并對(duì)修理費(fèi)的使用情況進(jìn)行分析，于每月10日前將本單位修理費(fèi)使用分析報(bào)告和相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表一并上報(bào)公司機(jī)械動(dòng)力部〔分析報(bào)告和相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的格式見(jiàn)附件〕。第六章考核第二十四條對(duì)各單位違反本管理制度的行為將按?設(shè)備管理考核細(xì)那么?和?雙興公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制實(shí)施方法〔試行〕?進(jìn)行考核。第二十五條各單位對(duì)本單位各車(chē)間和部門(mén)違反本管理制度的行為要進(jìn)行合理的考核。第七章附那么第二十六條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。第二十七條本制度由雙興化公司設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋。第十四章設(shè)備檢修管理制度第一條、總那么1.為了標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備檢修管理，保證設(shè)備檢修質(zhì)量，提高設(shè)備運(yùn)作效率，確保裝置平安穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本規(guī)定。第二條、適用范圍1.本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有設(shè)備進(jìn)行檢修的管理。第三條、設(shè)備檢修管理1.月份檢修方案編制1.1根據(jù)公司年度大修方案落實(shí)情況，具備施工條件的逐步安排月份檢修方案。1.2工藝車(chē)間需要下月檢修的工程，維修車(chē)間應(yīng)于當(dāng)月25日前提出下月檢修方案。注明：工程、工作量、工種、材料、備件等報(bào)機(jī)動(dòng)處，機(jī)動(dòng)處落實(shí)后在本月28日之前報(bào)出，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。1.3工藝車(chē)間臨時(shí)檢修工程直接向維修車(chē)間申報(bào)，填寫(xiě)故障報(bào)修單。維修車(chē)間判斷零修工程是否能夠承擔(dān)，不能承擔(dān)的工程向機(jī)動(dòng)處提出，機(jī)動(dòng)處視情況另行安排。2.月修理工程費(fèi)用2.1機(jī)動(dòng)處為公司設(shè)備、建構(gòu)筑物檢修工程主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織編制、審批月檢修方案，平衡物資、備品備件、人力、資金，組織施工。組織竣工驗(yàn)收及工程善后問(wèn)題的處理工作。檢修發(fā)生的各種費(fèi)用計(jì)入相關(guān)車(chē)間。2.2.設(shè)備大修費(fèi)用3.大、小修劃分3.1．平時(shí)不能處理，必須在系統(tǒng)停車(chē)才可檢修的工程，可列入大修工程。3.2．車(chē)間上報(bào)本年度大修方案，經(jīng)設(shè)備處確認(rèn)、主管經(jīng)理簽字認(rèn)可的檢修工程，可列入大修工程。3.3．凡屬?gòu)S控設(shè)備，雖然平時(shí)可以檢修，但檢修費(fèi)用比較高，設(shè)備處認(rèn)可〔原那么按每臺(tái)設(shè)備大修周期考核〕，可以列入大修工程。3.4．緊急情況需要檢修的重要及危險(xiǎn)較大的設(shè)備，部門(mén)出具報(bào)告，設(shè)備處核實(shí)后，可列入大修工程。3.5．除上述之外檢修、維修工程均列入小修工程。4.大、小修費(fèi)用確定4.1．但凡上述列入大修檢修工程，包括備件和材料檢修費(fèi)進(jìn)入大修費(fèi)，其余臨時(shí)維修工程、檢修工程都進(jìn)入本部門(mén)維修費(fèi)用。4.2．機(jī)動(dòng)處對(duì)年度大修費(fèi)用進(jìn)行總承包，公司對(duì)機(jī)動(dòng)處進(jìn)行考核，根據(jù)大修費(fèi)用完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰，機(jī)動(dòng)處有權(quán)平衡各個(gè)部門(mén)大修費(fèi)用、年度大修資金使用情況。機(jī)動(dòng)處有權(quán)支配臨時(shí)需進(jìn)大修費(fèi)用的工程進(jìn)某部門(mén)大修費(fèi)。4.3所有檢修工作，實(shí)行工時(shí)定額管理和經(jīng)濟(jì)本錢(qián)核算制5.大修和月檢修竣工的驗(yàn)收5.1.廠控設(shè)備或較大的檢修工程工程和外委工程的驗(yàn)收由機(jī)動(dòng)處組織有關(guān)部門(mén)，按圖紙、方案、規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理質(zhì)量合格證。5.2.其余由維修車(chē)間組織驗(yàn)收。5.3.在驗(yàn)收檢修質(zhì)量的同時(shí)，驗(yàn)收檢修記錄。6.加工制造管理6.1.設(shè)備處負(fù)責(zé)公司機(jī)械加工的統(tǒng)一管理工作。6.2.部門(mén)需要機(jī)加工零件需到機(jī)動(dòng)處辦理加工任務(wù)單，檢修車(chē)間需按加工任務(wù)單的工期及相應(yīng)的技術(shù)要求完成任務(wù)。6.3.設(shè)備處統(tǒng)一負(fù)責(zé)委托加工任務(wù)聯(lián)系辦理。第四條、罰那么1.違反上述規(guī)定按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行處分。第五條、附那么1.本規(guī)定由設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋。2.本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。第十五章設(shè)備更新管理制度第一條目的為了標(biāo)準(zhǔn)變更管理，消除或減少由于設(shè)備變更而引起的潛在事故隱患。第二條范圍設(shè)備變更管理是指對(duì)設(shè)備、設(shè)施永久性或暫時(shí)性的變化而進(jìn)行有方案的控制。第三條設(shè)備、設(shè)施變更要求1.要明確變更的內(nèi)容。2.要按規(guī)定的程序來(lái)完成有關(guān)變更的手續(xù)。應(yīng)先提出申請(qǐng)，履行審批及驗(yàn)收程序，同時(shí)對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)等。3.要根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的控制措施。4.應(yīng)將變更后的內(nèi)容及相關(guān)控制措施，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，并對(duì)操作人員及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.設(shè)備設(shè)施變更單位需確定變更所產(chǎn)生費(fèi)用的來(lái)源。6.工藝變更需要設(shè)計(jì)院出具相關(guān)工藝變更圖紙后，設(shè)備處接管進(jìn)行變更。7.變更車(chē)間需提供變更所需的所有手續(xù)，否那么設(shè)備處有權(quán)拒絕對(duì)其進(jìn)行變更。第四條變更的類(lèi)型4.1設(shè)備設(shè)施的變更包括：4.1.1.設(shè)備設(shè)施的更新改造；4.1.2平安設(shè)施的變更；4.1.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；4.1.4設(shè)備材料代用變更；4.1.5臨時(shí)的電氣設(shè)備等。第五條變更的程序要求5.1變更申請(qǐng)各部門(mén)需實(shí)施變更時(shí)，由申請(qǐng)人填寫(xiě)統(tǒng)一的?變更申請(qǐng)表?。5.2變更審批5.2.1?變更申請(qǐng)表?填好后，先報(bào)車(chē)間主任批準(zhǔn)，再報(bào)設(shè)備處處長(zhǎng)批準(zhǔn)，最終報(bào)送報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2變更批準(zhǔn)后，實(shí)施車(chē)間應(yīng)會(huì)同設(shè)備處、安環(huán)處及車(chē)間相關(guān)人員對(duì)變更過(guò)程和變更結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并簽寫(xiě)?變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄?，并制定相應(yīng)的控制措施。注：如生產(chǎn)部門(mén)提出變更任務(wù)，需向設(shè)備部門(mén)提供變更審批表、變更方案、變更依據(jù)/圖紙、資金來(lái)源等相關(guān)內(nèi)容，設(shè)備人員根據(jù)生產(chǎn)人員提供的材料制定施工方案，以便施工。5.3變更實(shí)施變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。5.4變更驗(yàn)收變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管車(chē)間應(yīng)會(huì)同設(shè)備處、安環(huán)處、生產(chǎn)處對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更到達(dá)預(yù)期要求。最終簽寫(xiě)?企業(yè)變更實(shí)施驗(yàn)收表?，并由設(shè)備變更單位編寫(xiě)?變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單?，上報(bào)設(shè)備處進(jìn)行備案。附表：1.企業(yè)變更審批表2.企業(yè)變更實(shí)施驗(yàn)收表3.變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄4.變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單附表1：企業(yè)變更審批表年月日變更申請(qǐng)單位或部門(mén)變更申請(qǐng)內(nèi)容變更申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字申請(qǐng)時(shí)間變更審批單位或部門(mén)變更審批負(fù)責(zé)人簽字審批時(shí)間附表2企業(yè)變更實(shí)施驗(yàn)收表年月日變更實(shí)施單位或部門(mén)變更實(shí)施內(nèi)容變更實(shí)施完成時(shí)間變更實(shí)施有關(guān)人員簽字變更實(shí)施單位或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字年月日變更驗(yàn)收主管單位或部門(mén)變更驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收工作人員簽字 年月日驗(yàn)收主管單位或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字 年月日相關(guān)單位或部門(mén)有關(guān)人員簽字 年月日附表3變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄年月日變更驗(yàn)收主管單位或部門(mén)變更風(fēng)險(xiǎn)分析主持人變更風(fēng)險(xiǎn)分析參加的有關(guān)人員存在的主要風(fēng)險(xiǎn)：采取的控制措施：附表4變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單年月日變更驗(yàn)收主管單位或部門(mén)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的主要內(nèi)容：相關(guān)單位或部門(mén)有關(guān)人員簽字 年月日第十六章外委檢修工程管理方法第一章總那么第一條為貫徹執(zhí)行?中國(guó)石油化工股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)?、?中國(guó)石油化工股份有限公司設(shè)備檢修管理制度?，加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)外委檢修工程的管理，保障檢修施工質(zhì)量，提升設(shè)備管理水平；合理降低修理費(fèi)，提高修理費(fèi)的使用率；加強(qiáng)對(duì)檢修工程承包商的監(jiān)管，特制訂本方法。第二條本方法適用于雙興公司ABS一車(chē)間外委檢修工程的管理。第二章管理職責(zé)第三條外委檢修工程實(shí)行公司、各二級(jí)單位兩級(jí)管理；公司機(jī)械動(dòng)力部是外委檢修工程的主管部門(mén)。其職責(zé)是貫徹執(zhí)行中國(guó)石化集團(tuán)和中國(guó)石油化工股份有限公司有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)組織制訂公司外委檢修工程管理方法；組織對(duì)檢修工程承包商施工資質(zhì)的審定；參與管理外委檢修工程的招投標(biāo)〔或競(jìng)價(jià)比價(jià)〕工作以及外委檢修工程的合同會(huì)簽。第四條各單位設(shè)備管理部門(mén)是本單位外委檢修工程的主管部門(mén)，其職責(zé)是貫徹執(zhí)行公司外委檢修工程管理規(guī)定；負(fù)責(zé)本單位的外委檢修工程的組織實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)管理；檢修工程質(zhì)量驗(yàn)收、工作量確實(shí)認(rèn)以及檢修工程的結(jié)算管理。第三章檢修市場(chǎng)的管理第五條公司對(duì)承攬檢修工程的承包商實(shí)行資質(zhì)審核準(zhǔn)入制度，對(duì)審查合格的承包商，發(fā)放與其施工資質(zhì)相應(yīng)的?燕山石化公司檢修工程資質(zhì)認(rèn)可證?。承包商應(yīng)同時(shí)具備以下條件方可申請(qǐng)辦理?燕山石化公司檢修工程資質(zhì)認(rèn)可證?：1.具有法人〔或委托代理法人〕資格，并持有工商行政管理部門(mén)核發(fā)的與其業(yè)務(wù)范圍相符的、有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2.持有省級(jí)以上行政管理部門(mén)〔或行業(yè)系統(tǒng)〕核發(fā)的、有效期內(nèi)的從業(yè)資質(zhì)證書(shū)。3.已辦理燕山石化公司平安監(jiān)察部核發(fā)的?燕化公司承包商平安資格認(rèn)可證?。4.近兩年良好的施工業(yè)績(jī)〔經(jīng)甲方有效確認(rèn)〕。第六條公司對(duì)施工資質(zhì)按類(lèi)別進(jìn)行劃分。〔詳見(jiàn)?燕山石化公司檢修工程資質(zhì)明細(xì)?〕。獲得施工資質(zhì)認(rèn)可的承包商，審核部門(mén)在其?燕山石化公司檢修工程資質(zhì)認(rèn)可證?中注明施工范圍。第七條設(shè)備制造廠商或代理商對(duì)其所生產(chǎn)的設(shè)備進(jìn)行安裝修理和改造、由技術(shù)專利所屬者實(shí)施專利工程施工，原那么上可不辦理?燕山石化公司檢修工程資質(zhì)認(rèn)可證?。但委托單位在合同會(huì)簽時(shí)必須提供有效的資料，以證明其施工能力。第八條對(duì)已取得?燕山石化公司檢修工程資質(zhì)認(rèn)可證?的承包商實(shí)行資質(zhì)年度審核制度。對(duì)通過(guò)年度審核的承包商，在其?燕山石化公司檢修工程資質(zhì)認(rèn)可證?中加蓋年度審核合格印章予以確認(rèn)。第九條施工資質(zhì)年審時(shí)，需提供有效期內(nèi)的證件以及復(fù)印件〔復(fù)印件留用存檔〕、以及上一年度在燕山石化公司施工業(yè)績(jī)資料。第四章外委檢修工程工程的管理第十條外委檢修工程必須由持有?燕山石化公司檢修工程資質(zhì)認(rèn)可證?并具有相應(yīng)施工資質(zhì)的承包商承攬。除搶修工程之外必須先辦理合同手續(xù)前方可施工。第十一條各單位對(duì)于搶修工程應(yīng)先向公司機(jī)械動(dòng)力部提交書(shū)面申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后直接組織施工并同時(shí)補(bǔ)辦合同手續(xù)。第十二條當(dāng)檢修工程承包商編制的施工方案發(fā)生重大變更時(shí)，各單位檢修工程主管部門(mén)必須組織相關(guān)部門(mén)共同審核確認(rèn)，會(huì)簽前方可進(jìn)行施工。公司重點(diǎn)檢修工程需上報(bào)公司機(jī)械動(dòng)力部。第十三條在施工過(guò)程中，各單位檢修工程主管部門(mén)以及相關(guān)部門(mén)的工程技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)同檢修工程承包商之間的交流聯(lián)系，對(duì)作業(yè)中的關(guān)鍵點(diǎn)要按照有關(guān)規(guī)程的要求進(jìn)行聯(lián)合檢查、簽字確認(rèn)，確保施工質(zhì)量。第十四條各單位檢修工程主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)的工程技術(shù)人員共同對(duì)施工工程進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。第十五條日常檢修工程工程在工程完工后30天內(nèi)，工程結(jié)算資料送公司進(jìn)行審計(jì)〔二審〕；裝置停工檢修的工程工程在工程完工后60天內(nèi)，工程結(jié)算資料送公司進(jìn)行審計(jì)〔二審〕。第十六條公司成立由主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部室以及各單位有關(guān)人員組成的外委檢修工程招投標(biāo)管理小組，對(duì)于土建、防腐、防水、絕熱等有條件的單項(xiàng)工程，在保證質(zhì)量的前提下采用競(jìng)價(jià)比價(jià)、協(xié)商議標(biāo)或招投標(biāo)等形式選擇具備相應(yīng)施工資質(zhì)的檢修工程承包商。第五章檢修工程承包商守那么第十七條遵守國(guó)家法律法規(guī)、燕山石化公司設(shè)備檢修管理制度以及各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定。第十八條嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，在未得到甲方的同意情況下，不得將承攬的檢修工程轉(zhuǎn)包給其他施工單位。第十九條在未簽訂正式施工合同的情況下，不進(jìn)行工程施工。對(duì)生產(chǎn)急需的搶修工程，工程甲方將燕山石化公司機(jī)械動(dòng)力部批準(zhǔn)的書(shū)面意見(jiàn)交給檢修工程承包商后工程方可施工。第二十條工程施工中充分與甲方溝通，積極配合。第二十一條加強(qiáng)工程管理，制定嚴(yán)密、詳細(xì)的施工方案，確保平安施工。對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)具均進(jìn)行檢查，并有檢查合格標(biāo)識(shí)。施工人員著裝整齊并有企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。第二十二條保證工程施工質(zhì)量良好，落實(shí)工程負(fù)責(zé)人，建立完善的質(zhì)量保障體系。工程中有完整、準(zhǔn)確的施工記錄。工程完工后，及時(shí)向甲方提交完善的竣工資料。第二十三條工程完工后，及時(shí)向甲方提供合格的工程結(jié)算資料。日常檢修工程在工程完工后15天內(nèi)提供合格的工程結(jié)算資料；裝置停工檢修的工程在裝置開(kāi)車(chē)正常后30天內(nèi)提供合格的工程結(jié)算資料。第六章考核第二十四條公司將外委檢修工程管理納入對(duì)各單位設(shè)備管理績(jī)效考核范圍，對(duì)違反本方法的單位將按?雙興公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制實(shí)施方法〔試行〕?和?設(shè)備管理考核細(xì)那么?有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核第二十五條各單位應(yīng)建立對(duì)檢修工程承包商的監(jiān)督管理機(jī)制，對(duì)其承攬的檢修工程進(jìn)行及時(shí)評(píng)價(jià)并存檔，做為年度審查依據(jù)備查。第二十六條檢修工程承包商如有違反有關(guān)規(guī)定的行為，公司將依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處分。情節(jié)嚴(yán)重者將撤消其?雙興公司檢修工程資質(zhì)認(rèn)可證?。第七章附那么第二十七條本方法自印發(fā)之日起執(zhí)行。第二十八條本方法由雙興公司設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋。第十七章監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度第一條目的：通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保其準(zhǔn)確度、精密度和測(cè)試能力，為產(chǎn)品及其相關(guān)活動(dòng)符合規(guī)定要求提供有效證據(jù)，確保平安生產(chǎn)，特制定本制度。第二條范圍：適用于本車(chē)間與平安生產(chǎn)有關(guān)的測(cè)量和監(jiān)控裝置的配置、校準(zhǔn)、使用、修理、偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處置等內(nèi)容。第三條職責(zé)：3.1工藝車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用。3.2機(jī)電部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和管理。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)，保存檢測(cè)報(bào)告。3.3生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的監(jiān)督管理。第四條工作程序4.1平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的安裝4.1.1但凡生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存、充裝易燃易爆易中毒危險(xiǎn)化學(xué)品的重點(diǎn)崗位和要害部位，都必須安裝適宜的平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，需對(duì)重要的壓力、溫度等指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量的，同時(shí)安裝壓力、溫度監(jiān)控和測(cè)量裝置。4.1.2平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的選型要合理，確保監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)確度和精確度滿足使用要求，同時(shí)供貨安裝單位要有相應(yīng)資質(zhì)。4.1.3平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的安裝位置要合理，能夠起到有效的監(jiān)視和測(cè)量作用。4.1.4新安裝的平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，要經(jīng)過(guò)鑒定和校準(zhǔn)方可投入使用。4.2平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的鑒定和校準(zhǔn)4.2.1平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的鑒定和校準(zhǔn)以相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。4.2.2平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)按有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鑒定和校準(zhǔn)。4.2.3平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的鑒定和校準(zhǔn)記錄由機(jī)電部門(mén)和公司平安科共同保存。4.3平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用4.3.1使用單位保證平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在適宜的環(huán)境條件下使用。4.3.2平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)保持良好的工作狀態(tài)，并保持其準(zhǔn)確度。4.3.3平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)在鑒定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用，嚴(yán)禁超期使用，使用中如發(fā)現(xiàn)損壞或處于可疑的校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)其重新進(jìn)行校準(zhǔn)。4.3.4對(duì)使用平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的人員，視設(shè)備的繁簡(jiǎn)和操作難易程度進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使用人員應(yīng)熟練掌握操作使用步驟和方法以及維護(hù)和保養(yǎng)知識(shí)。4.3.5使用人員要隨時(shí)觀察平安和測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)上報(bào)和處理。4.4平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)和管理4.5平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的失效處理4.5.1平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)損壞或處于可疑狀態(tài)時(shí)，應(yīng)聯(lián)系有資格的單位或人員維修檢定。4.5.2平安監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢經(jīng)使用部門(mén)申報(bào)，儀表專業(yè)和平安科確認(rèn)，按報(bào)廢處理程序進(jìn)行報(bào)廢。第十八章設(shè)備方案檢修管理制度為使設(shè)備經(jīng)常保持良好工作狀態(tài)，及時(shí)消除設(shè)備缺陷，保證檢修質(zhì)量，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，節(jié)約檢修時(shí)間，降低檢修本錢(qián)，特制訂本制度。第一條．設(shè)備檢修分大修、中修、小修、系統(tǒng)〔裝置〕停車(chē)大檢修和事后維修。大修理費(fèi)用由大修理基金支付；中修、小修費(fèi)用由生產(chǎn)費(fèi)用支付；系統(tǒng)〔裝置〕停車(chē)大檢修的費(fèi)用按工程及檢修分類(lèi)分別支付。第二條．實(shí)行科學(xué)文明檢修，認(rèn)真執(zhí)行檢修技術(shù)規(guī)程，企業(yè)設(shè)備動(dòng)力部門(mén)必須嚴(yán)格控制大修理基金的使用。制定合理的檢修定額，提高檢修技術(shù)水平，逐步延長(zhǎng)設(shè)備使用周期。第三條．根據(jù)檢修間隔期及設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)和存在的問(wèn)題編制出設(shè)備大、中、小修方案，設(shè)備檢修方案與生產(chǎn)方案同時(shí)制定，同時(shí)下達(dá)，同時(shí)檢查考核。任何檢修工程都要辦理檢修任務(wù)書(shū)。第四條．設(shè)備檢修方案由車(chē)間編制。設(shè)備處組織平衡，報(bào)主管經(jīng)理長(zhǎng)批準(zhǔn)后下達(dá)。檢修方案提出時(shí)，應(yīng)同時(shí)提出備品配件、材料、工器具方案。年度方案在年前4個(gè)月提出；季度方案在季前1個(gè)月提出；月方案在月前15天提出。第五條．系統(tǒng)〔裝置〕停車(chē)大檢修要做到：〔1〕由一名副經(jīng)理全面負(fù)責(zé)大檢修工作?！?〕在大檢修前要成立大檢修籌備領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)搞好檢修工程的落實(shí)，物資準(zhǔn)備、施工準(zhǔn)備，勞動(dòng)力的準(zhǔn)備和開(kāi)、停車(chē)置換方案的擬訂等工作?！?〕組織和指揮大檢修的人員要統(tǒng)一方案、統(tǒng)一指揮和統(tǒng)一行動(dòng)。要做到“三個(gè)面向〞〔即面向群眾、面向基層、面向生產(chǎn)〕和“五到現(xiàn)場(chǎng)〞〔即思想工作到現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)指揮到現(xiàn)場(chǎng)、材料供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)計(jì)科研到現(xiàn)場(chǎng)、生活效勞到現(xiàn)場(chǎng)〕。切實(shí)抓好停車(chē)、置換、檢修、試壓開(kāi)車(chē)“四個(gè)環(huán)節(jié)〞?！?〕大檢修中必須嚴(yán)格質(zhì)量檢查和檢修竣工驗(yàn)收工作，保質(zhì)、保量、按期完成檢修任務(wù)，到達(dá)一次試車(chē)成功。檢修完后，應(yīng)進(jìn)行總結(jié)評(píng)比?！?〕大修前會(huì)同有關(guān)部門(mén)召開(kāi)設(shè)備大檢修發(fā)動(dòng)會(huì)，做好設(shè)備檢修以外的平安保衛(wèi)等工作，防止發(fā)生事故。第六條．嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備檢修方案，假設(shè)確實(shí)需要調(diào)整，必須辦理批準(zhǔn)手續(xù)。設(shè)備中、小修方案調(diào)整由廠設(shè)備處批準(zhǔn)；大修方案調(diào)整，每年六月份由廠設(shè)備動(dòng)力處組織進(jìn)行，并報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)。第七條．結(jié)合設(shè)備大、中修實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新的〔如改革結(jié)構(gòu)、使用新材料配件〕應(yīng)由車(chē)間向公司設(shè)備處提出報(bào)告并附圖紙說(shuō)明，批準(zhǔn)前方可執(zhí)行。重大革新由廠設(shè)備處報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)。第八條．設(shè)備大修需要有大修方案。復(fù)雜工程，需要繪制網(wǎng)絡(luò)圖。大修方案包括：檢查內(nèi)容、質(zhì)量要求、工程進(jìn)度、勞動(dòng)力、備品配件、材料、特殊工器具需用量、試車(chē)驗(yàn)收規(guī)程、平安措施等。設(shè)備的大修方案確定后，有關(guān)部門(mén)要做好材料、備品配件的供應(yīng)和勞動(dòng)力的準(zhǔn)備工作。施工前，車(chē)間設(shè)備組人員負(fù)責(zé)組織落實(shí)，設(shè)備處負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)，確保大修工作順利完成。第九條．設(shè)備檢修必須嚴(yán)格辦理設(shè)備交接手續(xù)，嚴(yán)守檢修平安技術(shù)規(guī)程，施工單位在檢修前按規(guī)定辦理簽證檢修任務(wù)書(shū)及動(dòng)火證等手續(xù)。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)停車(chē)的設(shè)備進(jìn)行處理，合格后交施工單位，并派專人幫助施工人員聯(lián)系處理有關(guān)平安事宜。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)平安防護(hù)欄桿或標(biāo)記，以確保平安檢修。第十條．設(shè)備檢修要嚴(yán)格執(zhí)行檢修方案和檢修規(guī)程。假設(shè)檢修工程進(jìn)度、內(nèi)容需要變更，質(zhì)量要求遇到問(wèn)題，必須向車(chē)間或設(shè)備處報(bào)告，及時(shí)組織有關(guān)人員研究解決。第十一條．設(shè)備檢修要把好質(zhì)量關(guān)，采取自檢、互檢和專業(yè)檢查相結(jié)合的方法，并貫徹于施工的始終。主要承壓承載部件要有鑒定合格證。主要設(shè)備大修竣工驗(yàn)收由設(shè)備處組織；一般設(shè)備的大修及所有設(shè)備的中修竣工驗(yàn)收由車(chē)間組織；施工單位要做到工完、料凈、場(chǎng)地清。第十二條．壓力容器的檢修，除按檢修規(guī)程或方案驗(yàn)收外，還必須執(zhí)行壓力容器管理的有關(guān)規(guī)定。第十三條．設(shè)備大、中修要有完整的檢修記錄；大修要有完整的交工資料，并記入設(shè)備檔案。第十四條．施工單位要按方案節(jié)約使用材料、配件，開(kāi)展修舊利廢，檢修后的余料、余配件必須按工程退庫(kù)，不得轉(zhuǎn)移使用，盡力節(jié)約檢修費(fèi)用。第十五條．檢修人員必須做到科學(xué)檢修、文明施工、采用專用工具，現(xiàn)場(chǎng)要清潔，擺放要整齊，對(duì)工程質(zhì)量，要一絲不茍。第十六條．各車(chē)間每月必須做好設(shè)備檢修執(zhí)行情況報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。大修工程中的平修工程根據(jù)具體情況列入月維修方案根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況和檢修周期對(duì)設(shè)備定期維修，對(duì)于有隱患的設(shè)備安排檢修大修工程中的平修工程根據(jù)具體情況列入月維修方案根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況和檢修周期對(duì)設(shè)備定期維修，對(duì)于有隱患的設(shè)備安排檢修按潤(rùn)滑管理規(guī)定和油質(zhì)分析定期對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑情況檢查，補(bǔ)油換油或季節(jié)換油根據(jù)五大制度制定管理與維修人員上崗巡檢制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反響，消除設(shè)備隱患和跑冒滴漏每周對(duì)設(shè)備管道防腐蝕及保溫情況檢查一次，并將檢查情況匯總每月對(duì)本車(chē)間的建構(gòu)筑物檢查一次，將檢查情況匯總本車(chē)間檢修中急需的非標(biāo)零部件按公司培訓(xùn)方案組織維修工培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，也是設(shè)備維修方案內(nèi)容之一按大修方案要求寫(xiě)明檢修內(nèi)容、材料備件、規(guī)格型號(hào)寫(xiě)明檢修內(nèi)容、材料備件、檢修時(shí)間要求。外委工程要注明寫(xiě)明補(bǔ)、換油設(shè)備位號(hào)、油牌號(hào)、用量對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問(wèn)題及隱患一時(shí)解決不了的，可列入月份設(shè)備維修方案要寫(xiě)明部位、詳細(xì)工程量、技術(shù)要求寫(xiě)審批報(bào)告，寫(xiě)明申報(bào)理由、工程量、費(fèi)用預(yù)算等實(shí)施時(shí)填寫(xiě)設(shè)備維修外委申報(bào)單，寫(xiě)明技術(shù)要求等〔附圖紙〕寫(xiě)明培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容方案、報(bào)告、圖紙要有車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)簽字、公章月方案每月25日以電子郵件上報(bào)設(shè)備處設(shè)備處對(duì)各車(chē)間月維修方案匯總，編制全公司月維修方案，報(bào)主管經(jīng)理審批每月5日前下發(fā)各車(chē)間執(zhí)行月維修方案，在執(zhí)行中調(diào)整、追加。重大設(shè)備問(wèn)題及時(shí)上報(bào)設(shè)備處公司維修車(chē)間承擔(dān)維修方案中轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的檢修任務(wù)或臨時(shí)追加、搶修任務(wù)雙興維護(hù)處承擔(dān)維護(hù)合同范圍內(nèi)的檢修任務(wù)及追加的檢修工程；現(xiàn)場(chǎng)急需任務(wù)臨時(shí)安排維修、維護(hù)處不能承擔(dān)的維修工程經(jīng)批準(zhǔn)后外委施工各車(chē)間設(shè)備員按維修方案制定檢修方案，記錄檢修過(guò)程，監(jiān)督檢修質(zhì)量和驗(yàn)收，檢修資料歸檔每月25日前各車(chē)間對(duì)方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、總結(jié)，以電子郵件形式上報(bào)設(shè)備處。包括：方案工程數(shù)、完成工程數(shù)；2、追加工程、內(nèi)；3、未完成方案的原因；4、方案檢修完成率；5、設(shè)備管理工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；6、下月設(shè)備維修工作重點(diǎn)設(shè)備大修設(shè)備中小修設(shè)備潤(rùn)滑設(shè)備巡檢保養(yǎng)防腐保溫土建維修機(jī)加工培訓(xùn)學(xué)習(xí)上月未完成工程月維修方案內(nèi)容第十九章固定資產(chǎn)管理制度第一條總那么一為標(biāo)準(zhǔn)公司固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效率，保證固定資產(chǎn)平安、完整，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么，相關(guān)法律法規(guī)，以及上市公司和集團(tuán)公司資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，制定本方法。二本方法適用于公司所屬各部門(mén)、各單位〔含代管企業(yè)及機(jī)關(guān)處室〕。三固定資產(chǎn)的范圍１.使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度，為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的房屋、建筑物、機(jī)械、機(jī)器、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備、器具；２.工業(yè)企業(yè)所持有的工具、用具、備品備件、維修設(shè)備等及施工企業(yè)所持有的模板、擋板、架料等周轉(zhuǎn)材料盡管具有固定資產(chǎn)某些特征，但實(shí)務(wù)中通常確認(rèn)為存貨；但是符合固定資產(chǎn)定義和確認(rèn)條件的高價(jià)周轉(zhuǎn)件〔比方乙烯壓縮機(jī)三機(jī)轉(zhuǎn)子等〕應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為固定資產(chǎn)。四.固定資產(chǎn)的分類(lèi)及使用年限

目前，公司固定資產(chǎn)按上市公司要求分八類(lèi)進(jìn)行管理，即一般房屋建筑物類(lèi)固定資產(chǎn)、建構(gòu)筑類(lèi)固定資產(chǎn)、動(dòng)力設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)、傳導(dǎo)設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)、工作設(shè)備及機(jī)器類(lèi)固定資產(chǎn)、儀器儀表類(lèi)固定資產(chǎn)、起重運(yùn)輸類(lèi)固定資產(chǎn)、管理用具及其它類(lèi)固定資產(chǎn)〔見(jiàn)附表2，含使用年限、殘值率〕。第二條固定資產(chǎn)管理職責(zé)分工一、公司設(shè)備處是公司固定資產(chǎn)的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定公司固定資產(chǎn)管理制度，完善公司固定資產(chǎn)管理體系，編制公司固定資產(chǎn)購(gòu)置方案，指導(dǎo)并監(jiān)督檢查各單位的固定資產(chǎn)管理工作。公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)制定公司固定資產(chǎn)核算方法,指導(dǎo)并監(jiān)督檢查各單位固定資產(chǎn)核算工作。公司設(shè)備管理處、經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)技術(shù)處、平安環(huán)保處等職能部門(mén)，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)能力查定，公司固定資產(chǎn)投資工程和對(duì)外合作工程立項(xiàng)、審批和協(xié)調(diào)，以及各類(lèi)工程固定資產(chǎn)購(gòu)建方案的審核、資產(chǎn)購(gòu)置和變動(dòng)手續(xù)的辦理、審批等工作。資產(chǎn)所在單位負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)購(gòu)置方案、處置意見(jiàn)的上報(bào)并按批復(fù)意見(jiàn)組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)的核算以及日常管理工作〔各部門(mén)、單位固定資產(chǎn)具體職責(zé)見(jiàn)以下職責(zé)分工〕五、資產(chǎn)所在單位工作職責(zé)１、負(fù)責(zé)上報(bào)本單位固定資產(chǎn)購(gòu)建方案并組織實(shí)施固定資產(chǎn)購(gòu)建及工程的管理工作。２、負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)出入庫(kù)手續(xù)，建立健全本單位固定資產(chǎn)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)卡片，及時(shí)向財(cái)務(wù)管理部和資產(chǎn)管理部反響固定資產(chǎn)現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題3、負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)核算及日常管理工作：各分公司財(cái)務(wù)部門(mén)設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，設(shè)備部門(mén)設(shè)立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，各車(chē)間、處室建立并保管固定資產(chǎn)卡片〔辦公類(lèi)資產(chǎn)按其管理方法執(zhí)行〕，并保證帳、卡、物保持一致，同時(shí)向資產(chǎn)管理部報(bào)送有關(guān)報(bào)表。4、負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)的日常維護(hù)、保養(yǎng)及檢〔維〕修方案的上報(bào)及實(shí)施工作，未經(jīng)批準(zhǔn)不得任意改變固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)。5、負(fù)責(zé)提出并上報(bào)本單位固定資產(chǎn)處置的建議和申請(qǐng)，并辦理相關(guān)手續(xù)。6、負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)及上報(bào)工作。第三條固定資產(chǎn)的管理制度及程序一、分級(jí)管理，統(tǒng)一決策資產(chǎn)管理部是公司固定資產(chǎn)的綜合管理部門(mén)。固定資產(chǎn)所在單位只有固定資產(chǎn)的使用及處置建議權(quán)，沒(méi)有處置權(quán)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自購(gòu)建及處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)所在單位的一把手是該單位固定資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。各經(jīng)營(yíng)單位的設(shè)備部門(mén)〔管實(shí)物〕、財(cái)務(wù)部門(mén)〔管帳〕是固定資產(chǎn)管理的第一責(zé)任部門(mén)〔辦公類(lèi)資產(chǎn)，辦公室是第一責(zé)任部門(mén)〕。所有固定資產(chǎn)的使用人和管理人都有責(zé)任維護(hù)該單位資產(chǎn)的平安、完整、有效。各單位〔含部室〕應(yīng)設(shè)立專、兼職資產(chǎn)管理員〔各經(jīng)營(yíng)單位設(shè)備處、車(chē)間級(jí)可由設(shè)備員兼任〕，行成有效的資產(chǎn)管理層次〔可以層層簽訂責(zé)任狀的形式落實(shí)固定資產(chǎn)的管理責(zé)任〕，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常管理工作，并建立健全相關(guān)制度和措施加以保證。各單位〔含部室〕所有固定資產(chǎn)的增加或處置〔減少〕都必須報(bào)資產(chǎn)管理部批準(zhǔn)并依據(jù)資產(chǎn)管理部要求的相關(guān)手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。資產(chǎn)管理部設(shè)公司級(jí)固定資產(chǎn)明細(xì)賬，以監(jiān)控各二級(jí)單位〔含機(jī)關(guān)本部〕固定資產(chǎn)明細(xì)賬余額。嚴(yán)厲禁止各單位〔含機(jī)關(guān)部室〕單方面增加或減少固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值和行為；嚴(yán)厲禁止各單位采用以修理費(fèi)、零活的名義、化整為零、現(xiàn)金直購(gòu)、未經(jīng)審批私自立項(xiàng)等違規(guī)、違紀(jì)方式躲避監(jiān)督，變通增加固定資產(chǎn)或私自變賣(mài)、拆毀、更換、出租、處置固定資產(chǎn)。各職能部室、經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)開(kāi)展工作，各負(fù)其責(zé)，各司其職，行成固定資產(chǎn)管理的有效鏈條。二、固定資產(chǎn)購(gòu)建的管理及程序１、固定資產(chǎn)購(gòu)建方案的上報(bào)及審核程序1.1年底各單位需新購(gòu)建固定資產(chǎn)的，按?一般性固定資產(chǎn)投資工程管理方法?相關(guān)規(guī)定要求編制來(lái)年方案報(bào)資產(chǎn)管理部；1.2資產(chǎn)管理部按工程分類(lèi)組織各職能部室審核，匯總審核結(jié)果，上報(bào)公司班子會(huì)批準(zhǔn)。1.3資產(chǎn)管理部按批復(fù)結(jié)果下發(fā)“固定資產(chǎn)購(gòu)建方案〞〔年度資產(chǎn)本性支出方案〕?！病肮潭ㄙY產(chǎn)購(gòu)建方案〞上報(bào)程序及相關(guān)申報(bào)表詳見(jiàn)?一般性固定資產(chǎn)投資工程管理方法?〕２、固定資產(chǎn)購(gòu)建方案的實(shí)施程序2.1各單位實(shí)施“固定資產(chǎn)購(gòu)建方案〞內(nèi)容前，需按要求填報(bào)“固定資產(chǎn)投資方案實(shí)施申請(qǐng)表〔附表7〕〞報(bào)送相關(guān)職能部室審核。2.2經(jīng)審核同意后轉(zhuǎn)商務(wù)管理部招標(biāo)，簽訂合同，物資管理公司采購(gòu)，所在單位組織實(shí)施〔固定資產(chǎn)投資工程施工、驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行〕。３、固定資產(chǎn)形成的管理及程序3.1各單位根據(jù)結(jié)算結(jié)果及竣工資料、合同、發(fā)票、工程結(jié)算及資產(chǎn)管理部有關(guān)規(guī)定等，確認(rèn)單項(xiàng)固定資產(chǎn)及固定資產(chǎn)賬面原值，填寫(xiě)“固定資產(chǎn)交付明細(xì)表〔附表5、6〕〞〔重大工程按決算的具體要求及程序操作〕及“固定資產(chǎn)估價(jià)明細(xì)表〔附表3、4〕〞。3.2單項(xiàng)固定資產(chǎn)確認(rèn)原那么3.2.1一般房屋建筑物、建構(gòu)筑物類(lèi)固定資產(chǎn)〔管廊、電纜槽架、管道除外〕，按其獨(dú)立座落位置，確認(rèn)單項(xiàng)固定資產(chǎn)。3.2.2管廊、電纜槽架以裝置區(qū)為界，按走向及作用確認(rèn)單項(xiàng)固定資產(chǎn)。3.2.3工藝管道在建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳時(shí)可按概算工程列示，建立固定資產(chǎn)卡片時(shí)要應(yīng)按管線號(hào)列示明細(xì)(管道從出口到入口，及其上附件，按條確認(rèn)單項(xiàng)固定資產(chǎn)；價(jià)值低的并入終端〔管道入口〕設(shè)備資產(chǎn)工程中)。3.2.4公稱直徑在300毫米以上的電動(dòng)閥門(mén)、不銹鋼閥門(mén)、合金鋼閥門(mén)及公稱直徑在500毫米以上碳鋼的閥門(mén)，確認(rèn)為單項(xiàng)固定資產(chǎn)。3.2.5動(dòng)力設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)、工作機(jī)器及設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)、起重運(yùn)輸類(lèi)固定資產(chǎn)、管理用具及其它類(lèi)固定資產(chǎn)，以本體及與本體一同使用的全套配件、附件，確認(rèn)單項(xiàng)固定資產(chǎn)。3.2.6生產(chǎn)系統(tǒng)中電氣、儀表等設(shè)備，其使用壽命及折舊率與主體設(shè)備不盡相同，日常維護(hù)管理也分屬不同部門(mén)，確認(rèn)為單項(xiàng)傳導(dǎo)設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)和儀器儀表類(lèi)固定資產(chǎn)；價(jià)值低的或確實(shí)與設(shè)備本體不能剝離的，并入主體設(shè)備固定資產(chǎn)工程中。3.2.7電纜原那么上按不同規(guī)格單條確認(rèn)為單項(xiàng)固定資產(chǎn)，價(jià)值低的并入終端設(shè)備固定資產(chǎn)工程中。3.2.8防腐、保溫、伴熱、防火涂料等工程不可單獨(dú)行成固定資產(chǎn)，造價(jià)應(yīng)該攤?cè)肫湟栏降墓艿?、設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)等主體工程中。其他非設(shè)備類(lèi)材料也應(yīng)按此原那么攤?cè)朐O(shè)備〔出、入口第一個(gè)法蘭起〕、管道、管廊、鋼結(jié)構(gòu)或構(gòu)建筑物等中。3.2.9實(shí)際執(zhí)行中，各單位固定資產(chǎn)形成工程可參照工程設(shè)計(jì)概算，固定資產(chǎn)和材料、備件的劃分方法可參照遼華建字【2024】16號(hào)?遼寧華錦集團(tuán)“十一五〞工程設(shè)備與材料劃分方法?、遼通資產(chǎn)【2024】2號(hào)?遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司固定資產(chǎn)與備品備件劃分方法?兩個(gè)文件執(zhí)行。3.3

固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)原那么和方法：固定資產(chǎn)的取得本錢(qián)包括為購(gòu)建某項(xiàng)固定資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的一切合理的、必要的支出〔動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣〕。3.3.1購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以其購(gòu)入價(jià)加上由公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸、裝卸、安裝調(diào)試、運(yùn)輸途中保險(xiǎn)費(fèi)、專業(yè)人員效勞費(fèi)及其他附加費(fèi)用計(jì)價(jià)，國(guó)外購(gòu)入的還應(yīng)包括進(jìn)口稅金；

3.3.2自制、自建的固定資產(chǎn)，由建造該項(xiàng)資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出構(gòu)成，包括工程物資本錢(qián)、人工本錢(qián)、繳納的相關(guān)稅費(fèi)、應(yīng)予資本化的借款費(fèi)用和應(yīng)分?jǐn)偟拈g接費(fèi)用；

3.3.3在原有固定資產(chǎn)根底上進(jìn)行改建、擴(kuò)建的，屬于可資本化的后續(xù)支出時(shí)一般將該固定資產(chǎn)的原價(jià)、已計(jì)提的累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷(xiāo)，將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入在建工程，并在此根底上重新確定固定資產(chǎn)原價(jià)。某些固定資產(chǎn)后續(xù)支出涉及到替換原固定資產(chǎn)的某些組成局部，當(dāng)發(fā)生的后續(xù)支出符合固定資產(chǎn)確實(shí)認(rèn)條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其計(jì)入固定資產(chǎn)本錢(qián)，同時(shí)將被替換局部的賬面價(jià)值扣除。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期檢查發(fā)生的大修費(fèi)用，有確鑿證據(jù)說(shuō)明符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的局部，可以計(jì)入固定資產(chǎn)本錢(qián)。3.3.4投資者投入的固定資產(chǎn)，按評(píng)估確認(rèn)或按合同、協(xié)議約定的價(jià)格計(jì)價(jià)。

3.3.5接受捐贈(zèng)、融資租賃、從境外調(diào)入或引進(jìn)的固定資產(chǎn)，以所附單據(jù)確定的金額加上由公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)、繳納的稅金等計(jì)價(jià)；無(wú)所附單據(jù)的，按照同類(lèi)固定資產(chǎn)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算；

3.3.6盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，按照同類(lèi)固定資產(chǎn)的重置完全價(jià)格計(jì)價(jià)；

公司可依法對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行有償轉(zhuǎn)讓、出租、變賣(mài)、抵押借款、對(duì)外投資，企業(yè)兼并、投資、變賣(mài)、租賃、清算時(shí)，應(yīng)依法對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。3.3.7新增固定資產(chǎn)價(jià)值行成過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題。1〕房屋、建筑物、管道、線路等固定資產(chǎn)的本錢(qián)包括：建筑工程本錢(qián)和待分?jǐn)偟拇龜偼顿Y；2〕動(dòng)力設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)的本錢(qián)包括：需要安裝設(shè)備的采購(gòu)本錢(qián)，安裝工程本錢(qián)，設(shè)備根底支柱等建筑工程本錢(qián)或砌筑鍋爐及各種特殊爐的建筑工程本錢(qián)，應(yīng)分?jǐn)偟拇龜偼顿Y；3〕運(yùn)輸設(shè)備及其他不需要安裝的設(shè)備、工具、器具、家具等固定資產(chǎn)一般僅計(jì)算采購(gòu)本錢(qián)，不計(jì)分?jǐn)偟摹按龜偼顿Y〞。4〕共同費(fèi)用的分?jǐn)偡椒?。一般情況下，建設(shè)單位管理費(fèi)按建筑工程、安裝工程、需安裝設(shè)備價(jià)值總額作比例分?jǐn)偅恋卣饔觅M(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等費(fèi)用那么按建筑工程造價(jià)分?jǐn)偂?.4各單位將按要求填報(bào)的“固定資產(chǎn)交付明細(xì)表、固定資產(chǎn)估價(jià)明細(xì)表〞〔屬于辦公用具類(lèi)固定資產(chǎn)的同時(shí)附“辦公類(lèi)資產(chǎn)借記卡〞復(fù)印件〕，報(bào)資產(chǎn)管理部。3.5資產(chǎn)管理部會(huì)同有關(guān)部門(mén)及人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)新增固定資產(chǎn)各項(xiàng)內(nèi)容并確認(rèn)。3.6根據(jù)資產(chǎn)部確認(rèn)的“固定資產(chǎn)交付明細(xì)表〞、“固定資產(chǎn)估價(jià)明細(xì)表〞以及“固定資產(chǎn)投資方案實(shí)施申請(qǐng)表〞，各單位財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理，增加固定資產(chǎn)，同時(shí)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬和辦公類(lèi)資產(chǎn)登記卡，并補(bǔ)全“固定資產(chǎn)卡片〞內(nèi)容，進(jìn)入固定資產(chǎn)日常管理序列。4.各單位根據(jù)遼通公司統(tǒng)一制定的資產(chǎn)分類(lèi)方法、每類(lèi)或每項(xiàng)固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、折舊方法〔平均年限法〕等提取折舊。各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)所有的固定資產(chǎn)提取折舊，但是已提足折舊繼續(xù)使用、提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)和單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地除外。另外，已到達(dá)預(yù)訂可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照估計(jì)價(jià)值確定其本錢(qián)，并計(jì)提折舊，待辦理竣工決算后再按照實(shí)際本錢(qián)調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值，但不需要調(diào)整原已計(jì)提的折舊額。固定資產(chǎn)在定期大修間隔期照提折舊5.固定資產(chǎn)購(gòu)建追加方案的管理及程序5.1.各單位新增固定資產(chǎn)應(yīng)依據(jù)公司批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)購(gòu)建方案〔年度資產(chǎn)本性支出預(yù)算〕執(zhí)行。5.2.以下情況可辦理追加立項(xiàng)方案，5.2.1公司新確定的需在當(dāng)年進(jìn)行的投資工程；5.2.2無(wú)法預(yù)見(jiàn)的突發(fā)性事件引起的，如生產(chǎn)搶修或需在當(dāng)年進(jìn)行應(yīng)急改造的工程等；5.2.3辦公類(lèi)資產(chǎn)當(dāng)年增加新人等。5.2.4其他特殊原因需要追加固定資產(chǎn)投資方案的。5.3確需辦理固定資產(chǎn)購(gòu)建追加方案的單位，應(yīng)填報(bào)“固定資產(chǎn)購(gòu)建追加立項(xiàng)申請(qǐng)表，附表見(jiàn)?一般性固定資產(chǎn)投資工程管理方法?〞，審批程序與方案內(nèi)工程審批程序相同。5.4搶修工程涉及固定資產(chǎn)投資的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可先實(shí)施后補(bǔ)辦追加立項(xiàng)及實(shí)施手續(xù)。5.5合同金額超過(guò)資本性支出方案〔概、預(yù)算〕10%以上的工程必須經(jīng)公司有關(guān)會(huì)議批準(zhǔn)方可執(zhí)行。6.因債務(wù)重組、非貨幣資產(chǎn)交換形成固定資產(chǎn)的管理及程序6.1各單位不得擅自同意以債務(wù)重組、非貨幣資產(chǎn)交換的形式增加固定資產(chǎn)。6.2對(duì)確需以債務(wù)重組、非貨幣資產(chǎn)交換的形式增加固定資產(chǎn)的情況，應(yīng)按要求提請(qǐng)報(bào)告并填寫(xiě)“債務(wù)重組、非貨幣資產(chǎn)交換增加固定資產(chǎn)申請(qǐng)表〔附表8〕〞報(bào)資產(chǎn)管理部。6.3資產(chǎn)部會(huì)同商務(wù)管理部、設(shè)備管理部、財(cái)務(wù)管理部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、平安環(huán)保部、紀(jì)檢監(jiān)察部等相關(guān)部門(mén)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)初步定價(jià)〔必要時(shí)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)物進(jìn)行評(píng)估〕并會(huì)簽，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議。6.4對(duì)審議通過(guò)的同意債務(wù)重組、非貨幣資產(chǎn)交換形式增加固定資產(chǎn)的情況，簽訂“債務(wù)重組〞或“非貨幣資產(chǎn)交換〞合同。資產(chǎn)所在單位填寫(xiě)“固定資產(chǎn)交付使用表〞及“固定資產(chǎn)投資方案實(shí)施申請(qǐng)表〞，形成固定資產(chǎn)〔程序同上〕。7.以接受投資者投資、企業(yè)合并、接受捐贈(zèng)、融資租賃等方式取得的固定資產(chǎn)，在接收固定資產(chǎn)一個(gè)月內(nèi)，按簽訂的有關(guān)合同、協(xié)議〔合同、協(xié)議的簽訂執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定〕，由使用單位填寫(xiě)“固定資產(chǎn)交付使用表〞及“固定資產(chǎn)投資方案實(shí)施申請(qǐng)表〞報(bào)資產(chǎn)管理部，審核確認(rèn)后，由財(cái)務(wù)部門(mén)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，增加固定資產(chǎn)，建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬及卡片。以上各單位依據(jù)資產(chǎn)管理部審批的“固定資產(chǎn)投資方案實(shí)施申請(qǐng)表〞和“固定資產(chǎn)交付使用表〞、“固定資產(chǎn)估價(jià)表〞以及、辦公類(lèi)資產(chǎn)借記卡、合同、公司相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、發(fā)票、工程結(jié)算資料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)、檢驗(yàn)單等及相應(yīng)的?會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么?增加固定資產(chǎn)的同時(shí)，資產(chǎn)管理部也要依據(jù)相應(yīng)手續(xù)調(diào)整資產(chǎn)部的固定資產(chǎn)明細(xì)賬，以確保帳、帳一致，并對(duì)二級(jí)單位的固定資產(chǎn)明細(xì)賬切實(shí)起到統(tǒng)馭作用。四、固定資產(chǎn)閑置的管理及程序１.由于裝置改造等原因撤除閑置的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所在單位填寫(xiě)“閑置固定資產(chǎn)報(bào)告表〔附表19〕〞，報(bào)資產(chǎn)管理部。資產(chǎn)管理部組織設(shè)備管理部等相關(guān)部門(mén)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定。２.資產(chǎn)所在單位建立閑置固定資產(chǎn)臺(tái)賬，同時(shí)做好資產(chǎn)封存、保管工作，嚴(yán)禁擅自拆卸閑置資產(chǎn)的零部件。３.各單位閑置固定資產(chǎn)首先在公司內(nèi)部調(diào)濟(jì)使用。資產(chǎn)管理部定期匯總閑置固定資產(chǎn)明細(xì)，印發(fā)給公司各單位，有需要的單位可申請(qǐng)辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。４.對(duì)不能內(nèi)部調(diào)濟(jì)確實(shí)不需用的閑置固定資產(chǎn)的處置，由資產(chǎn)所在單位提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明理由及處置建議，資產(chǎn)管理部審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審議，大額資產(chǎn)的處置報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)〔需經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)的，召開(kāi)股東會(huì)形成股東會(huì)決議〕。聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估，依據(jù)評(píng)估價(jià)格處置。〔兵器權(quán)益字[2024]94號(hào)?中國(guó)兵器工作集團(tuán)公司國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方法?第九條：對(duì)各單位授權(quán)額度事項(xiàng)具體分為產(chǎn)權(quán)處置和資產(chǎn)處置授權(quán)……資產(chǎn)處置授權(quán)額度原那么上比照產(chǎn)權(quán)處置授權(quán)額度減半確定；。第十二條：集團(tuán)公司對(duì)各單位授權(quán)額度實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年一季度根據(jù)上一年度審計(jì)后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及管理信任度評(píng)價(jià)情況重新核定各單位的授權(quán)限額并予以公布〕。5.各單位按處置結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，登記記錄并減少固定資產(chǎn)卡片。五、固定資產(chǎn)報(bào)廢的管理及程序１.固定資產(chǎn)報(bào)廢條件〔１〕房屋、建筑物類(lèi)固定資產(chǎn)的報(bào)廢條件：①由于整體規(guī)劃須撤除的房屋建筑物；②年久失修，承重墻風(fēng)化，結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不符合抗震標(biāo)準(zhǔn)，也不能修復(fù)的房屋建筑物；③因地質(zhì)條件或自然災(zāi)害，損壞嚴(yán)重、有倒塌危險(xiǎn)的房屋建筑物?！玻病硻C(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)裝置報(bào)廢條件：①使用年限已滿，喪失使用效能，無(wú)修復(fù)價(jià)值的；②使用年限未滿，但因生產(chǎn)條件改變，已喪失原有使用價(jià)值的③使用年限未滿，但缺乏配件無(wú)法修復(fù)使用的；④因受自然災(zāi)害毀損無(wú)修復(fù)使用價(jià)值的；⑤城建規(guī)劃，必須撤除且無(wú)利用價(jià)值的固定資產(chǎn)；⑥裝置更新改造必須撤除更換的；⑦因技術(shù)落后必須淘汰的；⑧經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、環(huán)保部門(mén)鑒定，不符合平安環(huán)保要求又不能修復(fù)利用的；⑨成套設(shè)備撤除時(shí)不能利用的局部?！玻场耻?chē)輛的報(bào)廢條件執(zhí)行國(guó)家?機(jī)動(dòng)車(chē)強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?相關(guān)規(guī)定。２.報(bào)廢固定資產(chǎn)審批程序〔１〕資產(chǎn)所在單位對(duì)待報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行初步鑒定，并填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表〔附表11〕〞報(bào)資產(chǎn)管理部；〔２〕資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門(mén)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)待報(bào)廢固定資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，并簽署意見(jiàn)；〔３〕公司領(lǐng)導(dǎo)審批。〔４〕資產(chǎn)所在單位依據(jù)“固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)告表〞，辦理有關(guān)注銷(xiāo)手續(xù)〔如特種設(shè)備的登記注銷(xiāo)、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)籍手續(xù)等〕，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行固定資產(chǎn)賬務(wù)清理，登記記錄并減少固定資產(chǎn)卡片。３.報(bào)廢固定資產(chǎn)實(shí)物處置程序〔１〕已辦理報(bào)廢手續(xù)的機(jī)器設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)的實(shí)物處置，由資產(chǎn)所在單位填寫(xiě)“報(bào)廢固定資產(chǎn)實(shí)物處置審批表〔附表12〕〞報(bào)相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由銷(xiāo)售公司按相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一處置?！玻病骋艳k理報(bào)廢手續(xù)的起重運(yùn)輸類(lèi)〔機(jī)動(dòng)車(chē)〕固定資產(chǎn)按國(guó)家相關(guān)規(guī)定送交“廢舊汽車(chē)回收中心〞?！?〕資產(chǎn)所在單位財(cái)務(wù)部門(mén)按處置報(bào)廢資產(chǎn)所得，減少固定資產(chǎn)清理?yè)p失或增加營(yíng)業(yè)外收入。六、固定資產(chǎn)的清查管理1.為保證固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中的平安、完整，到達(dá)賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符，各單位每月應(yīng)進(jìn)行一次固定資產(chǎn)清查工作，隨時(shí)掌握固定資產(chǎn)狀況，并上報(bào)存在的問(wèn)題。2.資產(chǎn)管理部在每年年末或根據(jù)工作需要，下發(fā)“固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)通知〞，各單位應(yīng)根據(jù)要求認(rèn)真清查，填報(bào)清查報(bào)表〔附表16、17、18、19、20、21〕，資產(chǎn)管理部會(huì)同相關(guān)部門(mén)監(jiān)盤(pán)或抽盤(pán)。3.資產(chǎn)管理部組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)清查出的問(wèn)題資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)果并結(jié)合清查中暴露的固定資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題，提出處理和改進(jìn)建議，編寫(xiě)“清查報(bào)告〞，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。各公司根據(jù)公司會(huì)議紀(jì)要提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或進(jìn)行資產(chǎn)處置。七、固定資產(chǎn)減值管理1.結(jié)合資產(chǎn)的使用狀況和市場(chǎng)情況，對(duì)出現(xiàn)減值跡象的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)使用單位可填寫(xiě)“固定資產(chǎn)減值申請(qǐng)表〔附表14〕〞，并搜集資產(chǎn)減值相關(guān)證據(jù)報(bào)資產(chǎn)管理部。2.資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門(mén)及專家審核論證后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.資產(chǎn)所在單位根據(jù)批復(fù)的“固定資產(chǎn)減值申請(qǐng)表〞計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并按?會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么?相關(guān)規(guī)定，重新計(jì)算已提減值資產(chǎn)的折舊率及折舊額。以上各單位依據(jù)資產(chǎn)管理部審批的固定資產(chǎn)增加或減少的有關(guān)審批單〔附表22、23〕〞、合同、公司相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、發(fā)票等及相應(yīng)的?會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么?增加或減少固定資產(chǎn)的同時(shí)，資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部也要依據(jù)相應(yīng)手續(xù)調(diào)整資產(chǎn)部的固定資產(chǎn)明細(xì)賬，以確保帳、帳一致，并對(duì)二級(jí)單位的固定資產(chǎn)明細(xì)賬切實(shí)起到統(tǒng)馭作用。北方華錦集團(tuán)對(duì)其下屬單位的固定資產(chǎn)的增加或減少有特殊程序要求的按其要求執(zhí)行。附件1固定資產(chǎn)管理工作流程固定資產(chǎn)管理工作內(nèi)容固定資產(chǎn)管理工作內(nèi)容固定資產(chǎn)投資方案管理封存內(nèi)部調(diào)撥報(bào)廢閑置新增生產(chǎn)處負(fù)責(zé)編制技改技措工程方案安環(huán)處負(fù)責(zé)編制安措工程方案設(shè)備處負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資方案綜合管理，并負(fù)責(zé)編制根本建設(shè)投資方案和零購(gòu)方案設(shè)備處選型或設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)設(shè)備處會(huì)同有關(guān)部門(mén)、車(chē)間審查上報(bào)方案并簽訂技術(shù)協(xié)議到貨聯(lián)合驗(yàn)收申請(qǐng)部門(mén)辦理出庫(kù)施工、安裝竣工、聯(lián)合驗(yàn)收設(shè)備處建帳車(chē)間建帳及卡片車(chē)間整理資料建立設(shè)備檔案以上部門(mén)根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制完畢，同時(shí)提出工程提出理由、改造內(nèi)容或?qū)嵤┓桨?、預(yù)計(jì)總投資、效益比照測(cè)算結(jié)果、投資收益率等設(shè)備處匯總成“固定資產(chǎn)投資方案實(shí)施申請(qǐng)表〞報(bào)公司班子審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報(bào)資產(chǎn)管理部進(jìn)行審核需用單位提出申請(qǐng)?jiān)O(shè)備處或儀電處審查需用單位填寫(xiě)資產(chǎn)調(diào)撥單調(diào)出單位、設(shè)備處或儀電處、財(cái)務(wù)、主管經(jīng)理簽字調(diào)出部門(mén)轉(zhuǎn)帳、轉(zhuǎn)卡調(diào)入部門(mén)建賬、建卡，建立檔案財(cái)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)帳設(shè)備處轉(zhuǎn)帳月小結(jié)清帳年總結(jié)對(duì)帳使用單位提出申請(qǐng)使用單位提出申請(qǐng)使用單位填寫(xiě)固定資產(chǎn)報(bào)廢單固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定小組現(xiàn)場(chǎng)鑒定鑒定小組填寫(xiě)技術(shù)鑒定意見(jiàn)簽字蓋章使用部門(mén)負(fù)責(zé)將剩余局部送到閑置庫(kù)設(shè)備處在報(bào)廢單上簽字后，報(bào)主管經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師簽字上報(bào)集團(tuán)資產(chǎn)管理部門(mén)集團(tuán)資產(chǎn)管理部門(mén)鑒定審批后上報(bào)集團(tuán)資產(chǎn)管理部門(mén)車(chē)間、設(shè)備、財(cái)務(wù)銷(xiāo)帳銷(xiāo)卡使用單位填寫(xiě)資產(chǎn)封存報(bào)告單設(shè)備處主管設(shè)備員、處長(zhǎng)審核簽字主管經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)處帳務(wù)處理、簽字蓋章由使用單位負(fù)責(zé)送交指定位置由設(shè)備組織采取妥善保護(hù)措施，辦公室負(fù)責(zé)保管使用單位提出申請(qǐng)使用單位填寫(xiě)資產(chǎn)閑置申請(qǐng)單公司技術(shù)鑒定小組鑒定簽署意見(jiàn)報(bào)設(shè)備處、財(cái)務(wù)處審批主管經(jīng)理審批使用部門(mén)負(fù)責(zé)將閑置設(shè)備送到閑置庫(kù)財(cái)務(wù)處將此帳轉(zhuǎn)入設(shè)備處設(shè)備處按完好設(shè)備要求進(jìn)行管理組織維護(hù)不能移動(dòng)的設(shè)備就地封存，由使用單位進(jìn)行管理組織維護(hù)集團(tuán)批復(fù)后，具體實(shí)施前填寫(xiě)“固定資產(chǎn)投資方案實(shí)施申請(qǐng)表〞并上報(bào)集團(tuán)相關(guān)職能部室進(jìn)行審核審核后轉(zhuǎn)商務(wù)管理部進(jìn)行招標(biāo)，簽合同，進(jìn)入設(shè)備采購(gòu)階段上報(bào)商務(wù)管理部進(jìn)行招標(biāo)，簽合同，進(jìn)入設(shè)備采購(gòu)階段附件2固定資產(chǎn)分類(lèi)及折舊年限表遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司固定資產(chǎn)分類(lèi)及折舊年限表資產(chǎn)類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱資產(chǎn)內(nèi)容折舊年限〔年〕殘值率〔%〕年折舊率〔%〕01一般房屋建筑物各類(lèi)生產(chǎn)、非生產(chǎn)及辦公用房3552.7102建構(gòu)筑物類(lèi)道路、鐵路、圍墻、自行車(chē)棚、裝車(chē)站臺(tái)、簡(jiǎn)易及臨時(shí)性建筑、溝涵、管廊、電纜槽架、設(shè)備框架、設(shè)備根底、混凝土池、管道、煙囪等2553.803動(dòng)力設(shè)備類(lèi)發(fā)電機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、除塵設(shè)備、泵、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、攪拌機(jī)、包裝機(jī)、造粒機(jī)、輸送機(jī)、電梯、空分機(jī)、過(guò)濾機(jī)、離心機(jī)、加氯〔藥〕機(jī)、刮泥〔沫、砂、油〕機(jī)、成型機(jī)、機(jī)加工設(shè)備、鑄造機(jī)械、電焊機(jī)、塑料制品設(shè)備等1855.2804傳導(dǎo)設(shè)備類(lèi)電纜、配電箱〔柜〕、變壓器等電氣設(shè)備以及通訊設(shè)備設(shè)施2853.3905工作機(jī)器及設(shè)備類(lèi)各種儲(chǔ)存容器、塔、反響器、換熱設(shè)備、消音器、電解槽、各種鍋爐、裝車(chē)鶴位、冷卻塔、氣柜、火炬、閥門(mén)等1456.7806儀器儀表類(lèi)各種儀器儀表、自控裝置、試驗(yàn)器材、化驗(yàn)設(shè)備等1059.507起重運(yùn)輸類(lèi)各種車(chē)輛、起重設(shè)備等6515.8308管理用具及其它辦公用具〔微機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等〕、生活用電器等5519附件3工程工程估價(jià)交付表(匯總)工程工程估價(jià)交付表(匯總)所屬工程：編制時(shí)間：編制單位：序號(hào)工程名稱工程費(fèi)合計(jì)設(shè)備費(fèi)主材費(fèi)安裝費(fèi)建筑費(fèi)其中材料費(fèi)施工費(fèi)其他各主項(xiàng)分?jǐn)偟耐恋厥褂觅M(fèi)核算到主項(xiàng)的土地使用費(fèi)分?jǐn)偟慕ㄔO(shè)單位管理費(fèi)核算到主項(xiàng)建設(shè)單位管理費(fèi)分?jǐn)偟谋O(jiān)理費(fèi)核算到主項(xiàng)的監(jiān)理費(fèi)全廠公用工程及輔助設(shè)施設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)費(fèi)及主體協(xié)調(diào)費(fèi)核算到主項(xiàng)的工程設(shè)計(jì)費(fèi)分?jǐn)偟目辈熨M(fèi)核算到主項(xiàng)的勘察費(fèi)(含測(cè)量費(fèi))采購(gòu)技術(shù)效勞費(fèi)分?jǐn)偟街黜?xiàng)的研究試驗(yàn)費(fèi)核算到主項(xiàng)的研究試驗(yàn)費(fèi)分?jǐn)偟呐R時(shí)設(shè)施費(fèi)核算到主項(xiàng)的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)分?jǐn)偟沫h(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)核算到主項(xiàng)的環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)分?jǐn)偟钠桨苍u(píng)價(jià)費(fèi)核算到主項(xiàng)的平安評(píng)價(jià)費(fèi)設(shè)備監(jiān)造費(fèi)三通一平費(fèi)用降水費(fèi)、特定條件下費(fèi)用工程保險(xiǎn)費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)工程建議書(shū)及可行性研究費(fèi)政府部門(mén)檢驗(yàn)費(fèi)勞動(dòng)平安衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)費(fèi)職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)費(fèi)超限設(shè)備運(yùn)輸特殊措施費(fèi)引設(shè)備、材料國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)費(fèi)專利及工藝包等軟件費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)出國(guó)人員費(fèi)銀行擔(dān)保費(fèi)圖紙資料翻譯費(fèi)建設(shè)期貸款利息匯兌損益其他費(fèi)用合計(jì)總合計(jì)備注本表一式四聯(lián)：1.存根2.管理部門(mén)3.財(cái)務(wù)部門(mén)4.工程所在單位管理部門(mén)：財(cái)務(wù)部門(mén):使用單位：管理部門(mén)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：使用單位負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：制表人：資產(chǎn)核對(duì)人：附件4工程工程估價(jià)交付明細(xì)表工程工程估價(jià)交付明細(xì)表工程工程：編制時(shí)間：序號(hào)工程名稱工程費(fèi)合計(jì)設(shè)備費(fèi)主材費(fèi)安裝費(fèi)建筑費(fèi)其中材料費(fèi)施工費(fèi)其他各主項(xiàng)分?jǐn)偟耐恋厥褂觅M(fèi)核算到主項(xiàng)的土地使用費(fèi)分?jǐn)偟慕ㄔO(shè)單位管理費(fèi)核算到主項(xiàng)建設(shè)單位管理費(fèi)分?jǐn)偟谋O(jiān)理費(fèi)核算到主項(xiàng)的監(jiān)理費(fèi)全廠公用工程及輔助設(shè)施設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)費(fèi)及主體協(xié)調(diào)費(fèi)核算到主項(xiàng)的工程設(shè)計(jì)費(fèi)分?jǐn)偟目辈熨M(fèi)核算到主項(xiàng)的勘察費(fèi)含測(cè)量費(fèi)采購(gòu)技術(shù)效勞費(fèi)分?jǐn)偟街黜?xiàng)的研究試驗(yàn)費(fèi)核算到主項(xiàng)的研究試驗(yàn)費(fèi)分?jǐn)偟呐R時(shí)設(shè)施費(fèi)核算到主項(xiàng)的臨時(shí)設(shè)施費(fèi)分?jǐn)偟沫h(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)核算到主項(xiàng)的環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)分?jǐn)偟钠桨苍u(píng)價(jià)費(fèi)核算到主項(xiàng)的平安評(píng)價(jià)費(fèi)設(shè)備監(jiān)造費(fèi)三通一平費(fèi)用降水費(fèi)、特定條件下費(fèi)用工程保險(xiǎn)費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)工程建議書(shū)及可行性研究費(fèi)政府部門(mén)檢驗(yàn)費(fèi)勞動(dòng)平安衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)費(fèi)職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)費(fèi)超限設(shè)備運(yùn)輸特殊措施費(fèi)引進(jìn)設(shè)備、材料國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)費(fèi)專利及工藝包等軟件費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)出國(guó)人員費(fèi)銀行擔(dān)保費(fèi)圖紙資料翻譯費(fèi)建設(shè)期貸款利息匯兌損益其他費(fèi)用合計(jì)總合計(jì)備注一、建構(gòu)筑物二、工藝設(shè)備三、工藝管道四、儀表五、電氣六、電信七、地管八、平安消防九、暖通十、其他本表一式四聯(lián)：1.存根2.管理部門(mén)3.財(cái)務(wù)部門(mén)4.工程所在單位管理部門(mén)：財(cái)務(wù)部門(mén):使用單位：管理部門(mén)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：使用單位負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：制表人：資產(chǎn)核對(duì)人：附件5固定資產(chǎn)交付明細(xì)表(匯總〕固定資產(chǎn)交付明細(xì)表(匯總〕所屬工程：編制時(shí)間：編制單位：使用單位單項(xiàng)/單位工程名稱概算編號(hào)工程概算工程編碼合同編號(hào)資產(chǎn)類(lèi)別計(jì)量單位數(shù)量規(guī)格型號(hào)流程號(hào)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)國(guó)別出廠日期出廠編號(hào)交付使用日期所在地點(diǎn)資產(chǎn)原值合同原值直接入大件設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)直接入大型設(shè)備吊裝費(fèi)分?jǐn)傇O(shè)備安裝費(fèi)(土建施工費(fèi)〕分?jǐn)偟脑O(shè)備主材費(fèi)土建材料費(fèi)分?jǐn)偲渌M(fèi)資產(chǎn)交付價(jià)值=資產(chǎn)原值+分?jǐn)偟脑O(shè)備安裝、主材、其他費(fèi)折舊年限標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)裝置名稱標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)裝置編碼設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)能力主要技術(shù)參數(shù)/復(fù)合數(shù)量技術(shù)參數(shù)單位備注本表一式四聯(lián)：1.存根2.管理部門(mén)3.財(cái)務(wù)部門(mén)4.工程所在單位管理部門(mén)：財(cái)務(wù)部門(mén):使用單位：管理部門(mén)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：使用單位負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：制表人：資產(chǎn)核對(duì)人：主數(shù)據(jù)復(fù)核人：主數(shù)據(jù)建立人：附件6固定資產(chǎn)交付明細(xì)表(明細(xì)〕固定資產(chǎn)交付明細(xì)表(明細(xì)〕所屬工程：編制時(shí)間：編制單位：使用單位固定資產(chǎn)名稱概算編號(hào)工程概算工程編碼合同編號(hào)資產(chǎn)類(lèi)別計(jì)量單位數(shù)量規(guī)格型號(hào)流程號(hào)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)國(guó)別出廠日期出廠編號(hào)交付使用日期所在地點(diǎn)資產(chǎn)原值〔合同原值〕直接入大件設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)直接入大型設(shè)備吊裝費(fèi)分?jǐn)傇O(shè)備安裝費(fèi)〔土建施工費(fèi)〕分?jǐn)偟脑O(shè)備主材費(fèi)〔土建材料費(fèi)〕分?jǐn)偲渌M(fèi)資產(chǎn)交付價(jià)值=資產(chǎn)原值+分?jǐn)偟陌惭b、主材、其他費(fèi)用折舊年限標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)裝置名稱標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)裝置編碼設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)能力主要技術(shù)參數(shù)/復(fù)合數(shù)量技術(shù)參數(shù)單位備注合計(jì)一、建構(gòu)筑物二、工藝設(shè)備三、工藝管道四、儀表五、電氣六、電信七、地管八、平安消防九、暖通十、其他本表一式四聯(lián)：1.存根2.管理部門(mén)3.財(cái)務(wù)部門(mén)4.工程所在單位管理部門(mén)：財(cái)務(wù)部門(mén):使用單位：管理部門(mén)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：使用單位負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：制表人：資產(chǎn)核對(duì)人：主數(shù)據(jù)復(fù)核人：主數(shù)據(jù)建立人：附件7固定資產(chǎn)投資方案實(shí)施審批表遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司年固定資產(chǎn)投資方案實(shí)施審批表填報(bào)單位：〔公章〕聯(lián)系人聯(lián)系電話工程名稱申請(qǐng)開(kāi)工日期年月日預(yù)計(jì)完工日期年月日預(yù)計(jì)投資〔萬(wàn)元〕資金來(lái)源申請(qǐng)理由及購(gòu)置的必要性負(fù)責(zé)人：年月日工程內(nèi)容簡(jiǎn)介工程審核部門(mén)意見(jiàn)年月日資產(chǎn)管理部意見(jiàn)年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日本表一式四聯(lián)：1.存根2.工程審核部門(mén)3.資產(chǎn)管理部4.申報(bào)單位附件8債務(wù)重組、非貨幣資產(chǎn)交換增加固定資產(chǎn)審批表遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司債務(wù)重組、非貨幣資產(chǎn)交換增加固定資產(chǎn)審批表申報(bào)單位：〔公章〕經(jīng)辦人聯(lián)系電話增加方式□債務(wù)重組□非貨幣資產(chǎn)交換擬增加固定資產(chǎn)根本信息資產(chǎn)名稱是否使用過(guò)出廠日期生產(chǎn)廠家〔國(guó)別〕規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)原值〔元〕計(jì)量單位數(shù)量初步評(píng)估價(jià)值備注換出資產(chǎn)根本信息資產(chǎn)類(lèi)別□應(yīng)收賬款□存貨□長(zhǎng)期投資□固定資產(chǎn)□無(wú)形資產(chǎn)□其它資產(chǎn)形成時(shí)間賬面凈額備注情況說(shuō)明及損益分析申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：年月日設(shè)備管理部意見(jiàn)年月日商務(wù)管理部意見(jiàn)年月日財(cái)務(wù)管理部意見(jiàn)年月日資產(chǎn)管理部意見(jiàn)年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日本表一式六聯(lián)：1.存根2.資產(chǎn)管理部3.設(shè)備管理部4.商務(wù)管理部5.財(cái)務(wù)管理部6.申報(bào)單位附件9固定資產(chǎn)調(diào)撥審批表遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司固定資產(chǎn)調(diào)撥審批表調(diào)撥資產(chǎn)根本信息調(diào)出資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱開(kāi)始使用日期生產(chǎn)廠家〔國(guó)別〕規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)原值〔元〕累計(jì)折舊〔元〕已提減值賬面凈額〔元〕位號(hào)/車(chē)輛牌照號(hào)計(jì)量單位數(shù)量調(diào)入后資產(chǎn)編號(hào)備注調(diào)撥原因調(diào)出單位：〔公章〕負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：年月日調(diào)入單位調(diào)入單位：〔公章〕負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：年月日財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：年月日資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日本表一式五聯(lián)：1.存根2.資產(chǎn)管理部3.調(diào)出單位4.調(diào)入單位5.財(cái)務(wù)管理部附件10固定資產(chǎn)出租審批表遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司固定資產(chǎn)出租審批表申報(bào)單位：〔公章〕經(jīng)辦人聯(lián)系電話資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱開(kāi)始使用日期生產(chǎn)廠家〔國(guó)別〕資產(chǎn)原值已提折舊已提減值賬面凈額規(guī)格型號(hào)位號(hào)/車(chē)輛牌照號(hào)單位數(shù)量備注擬出租價(jià)格出租期限意向承租人〔單位〕出租原因及情況簡(jiǎn)介單位負(fù)責(zé)人：年月日商務(wù)部管理意見(jiàn)財(cái)務(wù)管理部意見(jiàn)資產(chǎn)管理部意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)本表一式五聯(lián)：1.存根2.資產(chǎn)管理部3.商務(wù)管理部4.財(cái)務(wù)管理部5.申報(bào)單位附件11固定資產(chǎn)報(bào)廢〔閑置〕審批表固定資產(chǎn)報(bào)廢〔閑置〕審批表申報(bào)單位：〔公章〕經(jīng)辦人聯(lián)系電話處置方式□報(bào)廢□閑置待報(bào)廢固定資產(chǎn)根本信息資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱開(kāi)始使用日期生產(chǎn)廠家〔國(guó)別〕規(guī)格型號(hào)位號(hào)/車(chē)輛牌照號(hào)資產(chǎn)原值〔元〕