汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理的過(guò)程方法與審核

汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理的過(guò)程方法與審核一、ISO/TS16949：2002要點(diǎn)：1、汽車(chē)行業(yè)過(guò)程方法1.1過(guò)程:過(guò)程方法:對(duì)過(guò)程來(lái)加以控制和管理;1.2與過(guò)程方法相關(guān)的重要事項(xiàng):1.2.1識(shí)別顧客要求;1.2.2識(shí)別與過(guò)程相關(guān)的內(nèi)容;1.2.3過(guò)程的績(jī)效;1.2.4持續(xù)改進(jìn)過(guò)程;

標(biāo)準(zhǔn)要求:1)識(shí)別過(guò)程;2)確定過(guò)程的相關(guān)性;3)過(guò)程實(shí)施的方法;4)過(guò)程實(shí)施的資源條件;5)監(jiān)控測(cè)量6)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程;過(guò)程方法概念的導(dǎo)入與應(yīng)用1)．過(guò)程和過(guò)程方法的概念和定義:(1)過(guò)程（Process）：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。注：A）一個(gè)過(guò)程的輸入通常是其它過(guò)程的輸出。B）組織為了增值通常對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。C）過(guò)程的資源通常包括：人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、材料、技術(shù)和方法。(2)過(guò)程方法（Processapproach）：組織內(nèi)諸多過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用,連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及其管理,稱之為“過(guò)程方法”。2).過(guò)程方法的目的：在于獲取持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)態(tài)循環(huán)，使組織在產(chǎn)品、組織績(jī)效和業(yè)績(jī)、有效性和效率方面取得更大的收益。3).過(guò)程方法的優(yōu)點(diǎn):對(duì)諸多過(guò)程的系統(tǒng)中單個(gè)之間的聯(lián)系以及過(guò)程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。4)．過(guò)程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時(shí)，須特別強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性：(1)理解并滿足要求；(2)需要從增值的角度考慮過(guò)程；(3)獲得過(guò)程業(yè)績(jī)和有效性的結(jié)果；(4)基于客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。過(guò)程方法概念的導(dǎo)入與應(yīng)用

過(guò)程方法示例1:

期望需求具有需求的顧客被滿足的顧客

輸入輸出

管理者活動(dòng)（過(guò)程）促進(jìn)者顧客滿意輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N過(guò)程方法概念的導(dǎo)入與應(yīng)用6).過(guò)程方法示例2:

資源輸入輸出條件約束需要持續(xù)多長(zhǎng)的時(shí)間?需要什么原材料和設(shè)備?原材料和設(shè)備來(lái)源于何處?人員在活動(dòng)中擔(dān)任什么職責(zé)?人員需要具有什么樣的資格?需要哪些相關(guān)信息?從哪里獲得這些信息?活動(dòng)的實(shí)施步驟是什么?輸入的是什么產(chǎn)品和/或信息?它們的來(lái)源在何處?輸出什么產(chǎn)品和/或信息?它將被輸出到何處?下一步將發(fā)生什么樣的情況?活動(dòng)開(kāi)始的條件是什么?在哪里履行任務(wù)?怎樣履行任務(wù)?什么地方制定了相關(guān)的文件化程序?需要什么批準(zhǔn)條件要求?需要什么樣的檢驗(yàn)和試驗(yàn)?需要什么樣的預(yù)防措施?怎樣處理需要的相關(guān)費(fèi)用?遇到問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取什么行動(dòng)和措施?需要保持什么記錄?需要哪些輸出批準(zhǔn)條件?活動(dòng)（過(guò)程）過(guò)程方法概念的導(dǎo)入與應(yīng)用組織

供方DCBA支持過(guò)程的子過(guò)程輸入（I）輸出（O）2支持過(guò)程

組織12342支持過(guò)程輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP：CustomerOrientationProcess）：指顧客的要求被滿足，與顧客直接相關(guān)的要求/過(guò)程。定義組織的“單一/統(tǒng)一”的過(guò)程方法―顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）、支持過(guò)程是增值的過(guò)程方法概念的導(dǎo)入與應(yīng)用7）.定義組織的“單一/統(tǒng)一”的過(guò)程方法―管理過(guò)程（2/2）

供方組織輸出輸入輸入輸出輸出輸出輸入輸入MP支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程支持過(guò)程1.3幾大概念的介紹1.3.1什么是COP?COP:輸入/出與外部顧客有直接聯(lián)系的過(guò)程;注:輸入與輸出都與外部顧客有關(guān)的.

1.3.2怎樣識(shí)別支持過(guò)程和管理過(guò)程支持過(guò)程（SP）:也稱為(輔助過(guò)程),對(duì)COP起支持作用的過(guò)程.

例:設(shè)備/設(shè)施管理、工裝管理、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性等等；

管理過(guò)程（MP）：由管理層參與的一些過(guò)程。

例：管理評(píng)審、內(nèi)審、持續(xù)改進(jìn)、資料管理等；1.3.2.1MAP圖清晰描述主過(guò)程和各支持過(guò)程\管理過(guò)程間的聯(lián)系;1.6.1年度審核的安排1)覆蓋面:2)審核的頻次:原則上一年一次;體系建立之初,建議一年兩次.3)外部情況的考慮:和外部的銜接盡量一致;1.6審核的策劃1.6.2應(yīng)重視體系審核,具體實(shí)施步驟:

1)擬訂審核計(jì)劃:班次\要素\場(chǎng)所\產(chǎn)品面都要覆蓋;

針對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)制定有針對(duì)性的實(shí)施計(jì)劃;

2)確定審核人日:原則上不要低于外審人日數(shù);

一般多25%左右;

根據(jù)體系建立的成熟程度適度調(diào)整;小貼士:產(chǎn)品審核的覆蓋面可以因產(chǎn)品種類(lèi)繁多而刪減嗎?

產(chǎn)品多,風(fēng)險(xiǎn)大.所以更應(yīng)該做產(chǎn)品審核.產(chǎn)品多不應(yīng)少做產(chǎn)品審核.在年度審核計(jì)劃中策劃好,分階段來(lái)完成.

3)審核依據(jù)TS16949標(biāo)準(zhǔn);法律法規(guī);客戶要求;工具要求（如五大手冊(cè)要求）如果是認(rèn)證機(jī)構(gòu):有關(guān)認(rèn)證保持的要求;(建立\保持\撤消\注銷(xiāo)\暫停的規(guī)定)組織自己的文件(質(zhì)量手冊(cè)\程序文件\作業(yè)文件)4.1)文件審核的注意點(diǎn):4.1.1)識(shí)別充分性:過(guò)程識(shí)別是否足夠?關(guān)聯(lián)性:接口關(guān)系是否被明確?支持性:需要什么資源?怎樣支持過(guò)程的實(shí)現(xiàn)?監(jiān)控性:如何監(jiān)控/測(cè)量?4.1.2)文件形式和需求4.1.3)文件的刪減需求4.1.4)外包過(guò)程控制:什么形式的外包?傳遞相關(guān)要求并注意前后接口和必要的過(guò)程監(jiān)控.例如:產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包分包,相關(guān)要求應(yīng)進(jìn)行傳遞,其內(nèi)容就是TS程序文件中的相關(guān)要求常見(jiàn):外包過(guò)程部分失控,外包管理便會(huì)打折扣;小貼士:做做文件審核的烏龜圖會(huì)有所幫助.5)審核思路內(nèi)部審核組織的策劃:做MAP圖\烏龜圖,做審核的準(zhǔn)備;審核對(duì)象從過(guò)程描述入手(到底有哪些過(guò)程\對(duì)象).過(guò)程情況:過(guò)程業(yè)績(jī),體系業(yè)績(jī)----審核切入點(diǎn);寫(xiě)出審核文件或計(jì)劃安排(審核工作表).審核工作表就是MAP圖\烏龜圖后編制審核檢查表.審核檢查表再加上要求用到的檢查清單過(guò)一遍,再出審核報(bào)告;6)審核發(fā)現(xiàn)的判定:通常有三個(gè)方面的發(fā)現(xiàn):6.1)不符合:不符合標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范;6.2)改進(jìn)項(xiàng):需要改進(jìn)(指通常的觀察項(xiàng));6.3)追蹤項(xiàng):需要進(jìn)一步調(diào)查;7)不合格報(bào)告:應(yīng)用過(guò)程方法來(lái)審核,提出的不合格報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括:直接不合格條款外,還應(yīng)判斷不合格所涉及的相關(guān)條款.------此乃最大的不同例:產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的COP,在產(chǎn)品試制車(chē)間,查出的不合格是哪一個(gè)試制過(guò)程;8)審核問(wèn)題的整改建議(應(yīng)該是小組而非個(gè)人行為)盡可能地切入要害,真正能夠提供幫助(以有效為準(zhǔn),放正心態(tài);整改有效就應(yīng)該進(jìn)行肯定)根本原因查找:8.1)文件問(wèn)題規(guī)定不明確,人員不會(huì)做;8.2)人員問(wèn)題培訓(xùn)不足(工具方法的使用);8.3)資源管理\環(huán)境管理不當(dāng);整改方法/組織形式:例如:鑒于該項(xiàng)不合格涉及到多個(gè)部門(mén),采用小組的形式來(lái)進(jìn)行整改.是柳暗花明的時(shí)候了,呵呵!!!9)審核過(guò)程如何把握切入點(diǎn):審核的目的:找體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)(查問(wèn)題\找毛病)審核的切入點(diǎn):A過(guò)程識(shí)別；B過(guò)程描述；C過(guò)程有效性（過(guò)程績(jī)效）；D整個(gè)體系績(jī)效（體系績(jī)效）；8.2.1顧客滿意度;5.6.2管理評(píng)審輸入8.4.1數(shù)據(jù)分析和使用;8.5.1持續(xù)改進(jìn)10）幾個(gè)值得注意的審核要點(diǎn)：審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程,必須以特殊特性為指導(dǎo);在哪些方面體現(xiàn)出來(lái)?哪些環(huán)節(jié)要波及到?產(chǎn)品規(guī)范\圖紙、DFMEA、PFMEA、作業(yè)文件--------整個(gè)PPAP文件；11)不合格的整改時(shí)間不合格的整改時(shí)間:內(nèi)審原則不超過(guò)三個(gè)月;不合格報(bào)告應(yīng)提出不合格事實(shí),整改措施建議可稍后提出,建議一周后拿出來(lái);內(nèi)部審核報(bào)告產(chǎn)生的時(shí)間期限:原則不要超過(guò)十五天整個(gè)體系的綜合評(píng)價(jià):內(nèi)審上/管理評(píng)審上;A體系的完整/充分性(標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品的覆蓋范圍)B體系的適宜性(外部/內(nèi)部環(huán)境的適應(yīng)能