IATF16949風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析范例

1序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇是否風(fēng)險(xiǎn)控制公司現(xiàn)狀主導(dǎo)部門(mén)實(shí)施時(shí)間性方LCD1▲▲境競(jìng)爭(zhēng)激烈，訂單呈現(xiàn)利洞下降趨勢(shì)8是產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)，加大市降低內(nèi)部成本2▲▲車(chē)載產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，車(chē)載類(lèi)產(chǎn)品訂單利潤(rùn)較高(含非車(chē)載】車(chē)載)是作伙伴(含非車(chē)載)3▲▲訂單評(píng)審對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤，客戶(hù)要求識(shí)別不完整未能確保能夠滿足客戶(hù)要求就簽署合同超額處罰)6否經(jīng)過(guò)反復(fù)論證。對(duì)客戶(hù)的要求實(shí)施監(jiān)落實(shí)合同評(píng)審事宜。4▲▲樣品制市場(chǎng)變化訂單流失，被市場(chǎng)溝汰(ROHS、REACH、HF等不處罰)8是求，研發(fā)產(chǎn)品時(shí)盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成產(chǎn)品，加大設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品打樣周期規(guī)定流程運(yùn)作樣品制作控制序：PPAP控制5▲▲導(dǎo)致變更后出現(xiàn)不符合投訴；增加成本：廷誤產(chǎn)5是載產(chǎn)品經(jīng)過(guò)客戶(hù)確認(rèn)(PPAP確認(rèn))工程更改控制6▲▲3是理安拌生產(chǎn)計(jì)劃依照生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃控制7▲▲公共設(shè)施中斷、人員受傷、火災(zāi)等事故發(fā)生而影響1是1.每年一次應(yīng)急計(jì)劃評(píng)審及(模擬演練)應(yīng)急計(jì)劃控制8▲▲車(chē)間安全及環(huán)境要求未依制度執(zhí)行造成現(xiàn)場(chǎng)人員安全隱患影響生產(chǎn)品質(zhì)5是定期安全環(huán)境生產(chǎn)檢查消除安全和環(huán)境隱患安全環(huán)境意識(shí)教育定期檢查點(diǎn)重大安全事故規(guī)定序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇是否風(fēng)險(xiǎn)控制公司現(xiàn)狀主導(dǎo)部門(mén)實(shí)施時(shí)間性方LCD9▲▲不能按時(shí)交付，交付的產(chǎn)品不影響客戶(hù)納期，造成客戶(hù)5是依照以下程序生產(chǎn)計(jì)劃控制程序不合格品POP品控制程序；▲A▲6否嚴(yán)格遵守售后服務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，加依照公司規(guī)章順客服務(wù)控制▲▲▲計(jì)劃書(shū)傳遞，及問(wèn)題沒(méi)有6否強(qiáng)化客服人員培訓(xùn)依照顧客滿意顧客滿意度調(diào)查控制程序▲▲6否制訂年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃展開(kāi)，考核人力資源控制程序：年度培訓(xùn)計(jì)劃▲▲4是已建立信息安全管理體系改部知識(shí)管理控制▲▲資源支持生產(chǎn)能力強(qiáng)，能快速對(duì)應(yīng)客戶(hù)需求產(chǎn)品6否list管控計(jì)劃人力資源控制▲資源支持能力不足；基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)常損6否人力資源控制▲▲交流的對(duì)象不明確交流的方法不當(dāng)交流結(jié)果未達(dá)到預(yù)期2否.必要的信息在交流過(guò)程中做好記錄并跟進(jìn)交流結(jié)果。依照文件規(guī)定執(zhí)行，并保留執(zhí)行記錄▲▲設(shè)備工裝失準(zhǔn)或損壞6是依照設(shè)備控制生產(chǎn)設(shè)備控制風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)估分析表風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇是否風(fēng)險(xiǎn)控制公司現(xiàn)狀主導(dǎo)部門(mén)實(shí)施時(shí)間實(shí)施性外部?jī)?nèi)部方LCD▲▲▲理購(gòu)和資金風(fēng)險(xiǎn)；斷貨6是效的品質(zhì)判別，防止不良品流入：對(duì)公司影響較大的大宗原料采購(gòu)做好年度采購(gòu)計(jì)劃(3家以上供應(yīng)商)價(jià)控制程序：產(chǎn)品安全管制程序▲▲影響生產(chǎn)計(jì)劃導(dǎo)致品質(zhì)無(wú)法保證3是庫(kù)存物資每一項(xiàng)都做好標(biāo)識(shí)盤(pán)點(diǎn)，確保賬物卡一致依照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)▲▲制過(guò)程導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤、誤判6是和驗(yàn)證品質(zhì)部備控制程序▲▲不良率，過(guò)高效率太低，產(chǎn)品產(chǎn)品品質(zhì)不能保證，客戶(hù)、HF等不合格導(dǎo)致批量退貨或超額處罰)6是過(guò)程能力提前策劃不良率前期策劃依照以下程序制程檢驗(yàn)控制成品檢驗(yàn)控制品質(zhì)部驗(yàn)控制程序；程序：SPC控制程序；MSA序?！枰袷氐耐鈦?lái)文件識(shí)別不況失效文件投入使用，導(dǎo)致引發(fā)不良后果3否建立外來(lái)文件清單，將需要使用的外失效文件及時(shí)回收銷(xiāo)毀，如需留檔必須加蓋“作廢文件，僅供參考”字樣印章，以對(duì)失效文件進(jìn)行區(qū)分，序和記錄控制品質(zhì)部文件控制程序序▲▲不合格品不合格品導(dǎo)致不合格品的持續(xù)產(chǎn)生6是采取對(duì)策，以確保不再產(chǎn)生不合格品依照不合格品品標(biāo)識(shí)和可追品質(zhì)部不合格品控制程序：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性▲▲國(guó)際和國(guó)內(nèi)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等導(dǎo)致產(chǎn)品不符合最新產(chǎn)品339否隨時(shí)關(guān)注最新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)吏等進(jìn)行更新，并組織教育培訓(xùn)品質(zhì)部其他要求識(shí)別序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇是否風(fēng)險(xiǎn)控制公司現(xiàn)狀主導(dǎo)部門(mén)實(shí)施時(shí)間性外部?jī)?nèi)部方LCDA▲人社同▲準(zhǔn)未按照相關(guān)法律法規(guī)要求給員員工向當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)投話而導(dǎo)致訴訟，影響公司聲譽(yù)2否▲▲周A“三廢”控制不滿足法律法規(guī)導(dǎo)致周邊居民投訴，有可能導(dǎo)致訴訟1是定期對(duì)公司排放“三廢”進(jìn)行監(jiān)測(cè)已按規(guī)定每年定期委托外部機(jī)構(gòu)藍(lán)測(cè)委外監(jiān)測(cè)報(bào)告▲▲程司帶來(lái)?yè)p失5是和機(jī)遇，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)制定管理措施，暫未發(fā)生重大品質(zhì)部▲▲領(lǐng)導(dǎo)作用5是對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量，配置足夠的資源品質(zhì)部▲▲體系策劃管理體系各項(xiàng)要求的控制5是滿足的所有要求，包括客戶(hù)提出的、要求。各項(xiàng)要求的控制措施要經(jīng)過(guò)不斷的討施的有效性。內(nèi)容進(jìn)行管理管理層▲▲▲導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮，訂單下降2否加強(qiáng)公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和中長(zhǎng)期計(jì)劃，并依計(jì)公司高層▲▲期期，影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售；1.被其他公司注冊(cè)，影響公司的利益。2,失去新的2否審，確保公司專(zhuān)利在有效期內(nèi)。同時(shí)收集市場(chǎng)上到期產(chǎn)品的專(zhuān)利，及時(shí)提交公司高層進(jìn)行評(píng)估。全部注冊(cè)并定公司高層▲AAA資金運(yùn)作1.集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況運(yùn)行良好，現(xiàn)1.通過(guò)雄厚的資金支持引企業(yè)健康良性發(fā)展，股東8否成本；財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況做好財(cái)務(wù)預(yù)算，放置出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)資金充足，完全有能力對(duì)應(yīng)復(fù)雜的外部環(huán)境務(wù)控制程序。內(nèi)部審核未按計(jì)劃定期審核營(yíng)中符合規(guī)范要求，也不能保證偏差及時(shí)修正1否戶(hù)投訴等情況發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核況品質(zhì)部?jī)?nèi)部審核程序序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇是否風(fēng)險(xiǎn)控制公司現(xiàn)狀主導(dǎo)部門(mén)實(shí)施時(shí)間實(shí)施性方LCD內(nèi)審后沒(méi)有及時(shí)整改險(xiǎn)得到控制1否況品質(zhì)部?jī)?nèi)部審核控制▲▲管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審失效，輸出項(xiàng)目5是管理評(píng)審計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn)，將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門(mén)總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均得到評(píng)審輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰(shuí)去做?”、“怎么做?”“什么時(shí)候完成?”,以每年的管理評(píng)審務(wù)必評(píng)審上年度輸出的執(zhí)行情況依照管理評(píng)審管理層管理評(píng)審控制▲▲改進(jìn)過(guò)程改善持續(xù)改善意識(shí)不到位，人員不具備改善的能力感快行訓(xùn)個(gè)劃世，以營(yíng)時(shí)流程和方法不明確，(過(guò)程、進(jìn)料、客訴、出貨、內(nèi)審、管審等)沒(méi)有執(zhí)行1否改善培訓(xùn)次數(shù)和質(zhì)量行糾正預(yù)防措施▲▲數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確3否依照文件規(guī)定執(zhí)行，并保留執(zhí)行記錄品質(zhì)部備注：1、L-發(fā)生的可能性C-發(fā)生的后果