房地產(chǎn)公司工程技術(shù)管理部管理制度

工程系統(tǒng)及董事辦管理制度、流程、表格修訂會(huì)審說(shuō)明一、在081005版《工程技術(shù)管理部管理制度》基礎(chǔ)上對(duì)制度進(jìn)行了修訂：1、《設(shè)計(jì)過(guò)程管理辦法》：針對(duì)設(shè)計(jì)合同一般有約定，但并未得到完全執(zhí)行的圖紙電子文件問(wèn)題，在5.5.2條增加了電子文件交接內(nèi)容。2、《業(yè)務(wù)辦證管理辦法》：首先，針對(duì)原版本基本上是各政府部門(mén)辦事流程且頁(yè)數(shù)超長(zhǎng)(32頁(yè))不適合做為公司指導(dǎo)性的管理制度的情況，對(duì)其形式與篇幅予以大量精簡(jiǎn)——縮至6頁(yè)，并增加了有關(guān)辦證工作的指導(dǎo)原則，原相應(yīng)辦證的流程進(jìn)入部門(mén)的《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。其次，對(duì)于職責(zé)部分，根據(jù)公司架構(gòu)職責(zé)調(diào)整——原營(yíng)銷(xiāo)策劃部售后辦證職能并入業(yè)務(wù)部、以及《關(guān)于集團(tuán)公司業(yè)務(wù)證照辦理職責(zé)分工的通知》麗行字[2009]11號(hào)文對(duì)各項(xiàng)證照辦理分工進(jìn)行調(diào)整，如原物業(yè)公司跟進(jìn)負(fù)責(zé)的證照現(xiàn)由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部分別負(fù)責(zé)等。3、《零星工程管理辦法》：針對(duì)財(cái)務(wù)部于2009年2月發(fā)出的《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)械臺(tái)班管理的通知》有關(guān)內(nèi)容，對(duì)5.2.3明確報(bào)審附圖的表達(dá)，對(duì)5.5.3條有關(guān)機(jī)械臺(tái)班現(xiàn)場(chǎng)記錄中不夠簡(jiǎn)潔準(zhǔn)確的問(wèn)題做了明確要求。4、《結(jié)算過(guò)程管理辦法》：根據(jù)2009年4月《關(guān)于調(diào)整結(jié)算與支付有關(guān)流程的通知》，對(duì)5.2.2條“合同約定為單價(jià)包干或按完成產(chǎn)值比例支付等需對(duì)進(jìn)度工程量進(jìn)行確認(rèn)”的“現(xiàn)場(chǎng)收方”進(jìn)行了明確，簡(jiǎn)化了過(guò)往蓋章以及資料往返的程序，以現(xiàn)場(chǎng)簽字為準(zhǔn)。根據(jù)上述通知將5.2.2.2條有關(guān)內(nèi)容調(diào)整為：支付申請(qǐng)與中間結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告一起提交，以簡(jiǎn)化資料往返程序。根據(jù)上述通知將5.2.2.5條調(diào)整增加了“支付會(huì)審與結(jié)果反饋”的有關(guān)內(nèi)容。5、《工程保修管理辦法》：將原物業(yè)公司主控的《工程保修管理辦法》并入工程技術(shù)管理部，按集團(tuán)行政人事部統(tǒng)一要求的格式修訂其格式，并就工程系統(tǒng)與物業(yè)系統(tǒng)對(duì)于保修工作的分工做了調(diào)整。二、董事辦主控的管理制度1、按集團(tuán)行政人事部統(tǒng)一要求修訂《招標(biāo)管理辦法》與《合同管理辦法》。2、對(duì)于原來(lái)既未放在董事辦，也未放在行政人事部主控的《文件會(huì)審管理辦法》并入，根據(jù)目前公司架構(gòu)特點(diǎn)、會(huì)審當(dāng)中的新情況新問(wèn)題做了微調(diào)，增加有關(guān)時(shí)效性與問(wèn)責(zé)制。三、管理流程：根據(jù)上述制度的變化，各部門(mén)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整“080927管理流程（會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)版）.ppt”的相應(yīng)流程，特別是業(yè)務(wù)部除從管理制度中濃縮出來(lái)的16個(gè)流程，還需增加原營(yíng)銷(xiāo)策劃部的“商品房辦證流程”。四、管理表格：針對(duì)表格的實(shí)際使用情況，各部門(mén)應(yīng)對(duì)表格的具體管理元素與格式進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，對(duì)于使用不多的表格考慮予以刪減。五、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》各部門(mén)根據(jù)最新的架構(gòu)與職責(zé)，需調(diào)整更新《崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，變動(dòng)最大的是業(yè)務(wù)部要將原放在管理制度里的有關(guān)內(nèi)容，提煉并入《業(yè)務(wù)員崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》；以及原物業(yè)公司園林綠化部并入工程技術(shù)管理部引發(fā)相應(yīng)的評(píng)估調(diào)整。注：文件中黃色色塊部分，為現(xiàn)版本中對(duì)上版本有過(guò)修訂的內(nèi)容。二OO九年五月十五日目的為規(guī)范房地產(chǎn)公司設(shè)計(jì)管理。適用范圍適用于在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中從設(shè)計(jì)單位的選擇、規(guī)劃設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)等各個(gè)設(shè)計(jì)階段圖紙的審查、設(shè)計(jì)合同的執(zhí)行管理、設(shè)計(jì)人員的監(jiān)督管理到設(shè)計(jì)變更的管理、設(shè)計(jì)后評(píng)估等各個(gè)環(huán)節(jié)。定義無(wú)職責(zé)技術(shù)部：作為設(shè)計(jì)主管部門(mén)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)過(guò)程管理辦法執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)。其他部門(mén)：協(xié)助技術(shù)部完成規(guī)劃設(shè)計(jì)中遇到的其他問(wèn)題。作業(yè)內(nèi)容設(shè)計(jì)單位的選擇設(shè)計(jì)單位的選擇模式：設(shè)計(jì)單位原則上要通過(guò)招標(biāo)的方式選擇，由技術(shù)部主導(dǎo)進(jìn)行各方面的綜合評(píng)審后，經(jīng)工程技術(shù)管理部審核，董事辦批準(zhǔn)后，由董事辦專(zhuān)職法務(wù)人員與技術(shù)部共同完成設(shè)計(jì)合同的草擬簽審。對(duì)于直接指定的設(shè)計(jì)單位，必須事先經(jīng)過(guò)董事辦的批準(zhǔn)，合同主辦人就應(yīng)直接洽商指定的理由作詳細(xì)表述。設(shè)計(jì)單位的考察：在選擇設(shè)計(jì)單位時(shí)一定對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行實(shí)地考察，考察分為兩部分，第一階段對(duì)設(shè)計(jì)單位的總部進(jìn)行考察，合格后進(jìn)行預(yù)先通過(guò)。第二階段是對(duì)設(shè)計(jì)工作組人員的業(yè)績(jī)作品進(jìn)行實(shí)地考察并形成《設(shè)計(jì)單位考察報(bào)告》。設(shè)計(jì)任務(wù)的需求與發(fā)起：技術(shù)部根據(jù)董事辦、工程技術(shù)管理部下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)，根據(jù)不同的設(shè)計(jì)任務(wù)，應(yīng)事先主持設(shè)計(jì)任務(wù)布置專(zhuān)題會(huì)議，邀請(qǐng)營(yíng)銷(xiāo)策劃部、物業(yè)公司、工程監(jiān)管部、預(yù)算部等有相關(guān)人員參加做方案的調(diào)查，聽(tīng)取各方的意見(jiàn)，如營(yíng)銷(xiāo)策劃部的市場(chǎng)調(diào)查、項(xiàng)目建議/項(xiàng)目可行性提綱、功能布局格調(diào)裝修標(biāo)準(zhǔn)，工程監(jiān)管部的工程可行性研究與需求，預(yù)算部的投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、限額設(shè)計(jì)與材料品牌選擇建議，物業(yè)公司的功能性使用需求等，并確定建筑風(fēng)格、結(jié)構(gòu)類(lèi)型、配置，統(tǒng)一匯總形成《設(shè)計(jì)任務(wù)需求書(shū)》作為工作指引。設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的編制與下達(dá)：根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)的專(zhuān)題研討會(huì)議所形成的《設(shè)計(jì)任務(wù)需求書(shū)》，技術(shù)部應(yīng)將其進(jìn)一步整理形成正式的《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。技術(shù)部向設(shè)計(jì)單位下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》并督促設(shè)計(jì)單位按之進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)過(guò)程管理技術(shù)部在接到設(shè)計(jì)任務(wù)并初步確定設(shè)計(jì)方向后，選定勘察設(shè)計(jì)院簽訂勘察合同，確定勘察技術(shù)要求、工作范圍、坐標(biāo)和標(biāo)高，并將勘察成果與設(shè)計(jì)要點(diǎn)等相關(guān)文件提供給設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)。技術(shù)部在設(shè)計(jì)過(guò)程中對(duì)設(shè)計(jì)人員的配置人數(shù)、執(zhí)業(yè)資格進(jìn)行監(jiān)控，防止設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)合同中承諾的項(xiàng)目工作組的配置與實(shí)際設(shè)計(jì)人員配置有降低其設(shè)計(jì)能力方面的之差異。在設(shè)計(jì)過(guò)程中，技術(shù)部應(yīng)定期到設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)設(shè)計(jì)組成員的落實(shí)，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的進(jìn)度、雙方意見(jiàn)的溝通等方面進(jìn)行管理，并特別注意建筑專(zhuān)業(yè)的配筋合理性、施工與設(shè)備安裝可操作性的審核，以及各種配套附屬市政工程彼此之間的實(shí)施可行性。設(shè)計(jì)文件交接與下發(fā)技術(shù)部在與設(shè)計(jì)單位交接成果文件時(shí)應(yīng)統(tǒng)一雙方成果文件的驗(yàn)收手續(xù)并形成《設(shè)計(jì)文件交接清單》，并要求設(shè)計(jì)單位提供EXCEL版本之設(shè)計(jì)圖紙的總目錄，以便在設(shè)計(jì)過(guò)程中進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。技術(shù)部在簽訂設(shè)計(jì)合同的時(shí)間就應(yīng)統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)成果文件的使用份數(shù)以確保設(shè)計(jì)圖紙份數(shù)的足夠，在設(shè)計(jì)單位提交正式合格的設(shè)計(jì)圖紙（含設(shè)計(jì)合同有要求設(shè)計(jì)方提供的光盤(pán)等電子文件），技術(shù)部清點(diǎn)無(wú)誤后統(tǒng)一存至工程資料室，通知各使用單位按要求辦理領(lǐng)用簽收手續(xù)。設(shè)計(jì)的質(zhì)量管理正式出圖前方案設(shè)計(jì)內(nèi)審設(shè)計(jì)方案階段的設(shè)計(jì)內(nèi)審：初步設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)單位提交設(shè)計(jì)方案之后，技術(shù)部再次組織有關(guān)部門(mén)如董事辦、營(yíng)銷(xiāo)策劃部、預(yù)算部、工程監(jiān)管部舉行設(shè)計(jì)方案評(píng)審會(huì)議達(dá)成一致意見(jiàn)并形成會(huì)議紀(jì)要后，將審定的意見(jiàn)反饋設(shè)計(jì)單位進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)。正式出圖前之設(shè)計(jì)評(píng)審：技術(shù)部應(yīng)督促設(shè)計(jì)單位在接到設(shè)計(jì)方案定案確認(rèn)手續(xù)后應(yīng)在設(shè)計(jì)合同約定的時(shí)間內(nèi)完成施工圖的設(shè)計(jì)任務(wù)。技術(shù)部應(yīng)在正式出圖之前組織一次圖紙的會(huì)審，邀請(qǐng)有關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員、經(jīng)評(píng)審形成會(huì)議紀(jì)要轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修改，并督促設(shè)計(jì)單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交正式的施工圖。施工圖的審查根據(jù)政府相關(guān)主管部門(mén)的要求，需要進(jìn)行施工圖審查的，技術(shù)部在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)上配合業(yè)務(wù)部選擇有施工圖審查資格的機(jī)構(gòu)，共同督促其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成施工圖的審查并出具施工圖審查通過(guò)的證明文件。技術(shù)部收到業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)來(lái)的施工圖審查機(jī)構(gòu)審查的意見(jiàn)后，應(yīng)及時(shí)將意見(jiàn)轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)計(jì)院的同時(shí)，還應(yīng)認(rèn)真解讀，如涉及到消防專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收或其他專(zhuān)項(xiàng)的行政許可手續(xù)聯(lián)動(dòng)調(diào)整的，應(yīng)與業(yè)務(wù)部及時(shí)將意見(jiàn)反饋至相關(guān)政府主管部門(mén)并做好相應(yīng)工作跟進(jìn)。對(duì)已通過(guò)消防部門(mén)及施工圖審查機(jī)構(gòu)審查通過(guò)的施工圖，技術(shù)部責(zé)成設(shè)計(jì)單位完善及補(bǔ)充，完善及統(tǒng)一各施工圖，技術(shù)部及時(shí)知會(huì)及下發(fā)完善后的圖紙到相關(guān)部門(mén)。正式施工前的圖紙會(huì)審施工單位選擇后，由工程監(jiān)管部按施工合同的要求將施工圖按規(guī)定的份數(shù)交給施工單位，并通知施工單位對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行解讀消化。在四方（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、甲方）會(huì)審前，工程監(jiān)管部應(yīng)督促施工單位提交施工圖內(nèi)審的會(huì)審紀(jì)錄。會(huì)審由工程監(jiān)管部主持，由技術(shù)部、預(yù)算部、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位各專(zhuān)業(yè)工程師參加，經(jīng)過(guò)討論形成《圖紙會(huì)審記錄表》。會(huì)審的基本原則是：施工圖設(shè)計(jì)應(yīng)符合經(jīng)過(guò)上級(jí)部門(mén)或主管部門(mén)審批初步時(shí)所確定的主要設(shè)計(jì)原則、方案和審批意見(jiàn)主要設(shè)備的選型和各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，不得擅自修改。施工圖的內(nèi)容和深度應(yīng)能夠滿足施工安裝、制造和生產(chǎn)的要求，體現(xiàn)初步設(shè)計(jì)確定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)范規(guī)定。要求圖面布置合理，表示清楚，說(shuō)明和附注簡(jiǎn)明扼要，沒(méi)有原則錯(cuò)誤，符合制圖規(guī)定。設(shè)計(jì)的項(xiàng)目齊全，沒(méi)有遺漏，整個(gè)工程各子項(xiàng)圖紙完整無(wú)缺，圖紙之間互相銜接，表示清楚，技術(shù)條件統(tǒng)一。在設(shè)計(jì)中貫徹了因地制宜和節(jié)約的原則。技術(shù)部對(duì)《圖紙會(huì)審記錄表》里體現(xiàn)的問(wèn)題大小作出判斷，通知設(shè)計(jì)單位是以設(shè)計(jì)變更單的形式修正還是重新出圖的方式進(jìn)行修正。并在正式施工前下達(dá)到圖紙的使用單位。設(shè)計(jì)對(duì)材料樣品的管理材料樣品的選樣：對(duì)于需要設(shè)計(jì)選樣的產(chǎn)品，技術(shù)部在設(shè)計(jì)樣板的選擇時(shí)不得指定及選擇唯一性的品牌，應(yīng)通過(guò)一定的樣板的性價(jià)比進(jìn)行選擇。樣品的封板校驗(yàn)：技術(shù)部在施工單位動(dòng)工前應(yīng)按規(guī)定的格式《設(shè)計(jì)封樣條》進(jìn)行封樣，粘貼在樣品的合理位置上，以作為在施工過(guò)程中批量進(jìn)貨物時(shí)對(duì)比驗(yàn)收之用。設(shè)計(jì)變更的管理在執(zhí)行過(guò)程中，如果必須對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整的，則應(yīng)進(jìn)行變更，具體按《工程變更管理辦法》有關(guān)條款執(zhí)行。變更文件的管理：技術(shù)部在設(shè)計(jì)合同中應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)文件的簽字欄中增加設(shè)計(jì)文件的版次、修改時(shí)間，每修改重新出圖一次必須將修改時(shí)間、版次編號(hào)，錄入簽字欄中；對(duì)于重大設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致以前設(shè)計(jì)文件作廢的，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)圖文發(fā)送記錄，追索到圖文接收部門(mén)，將圖紙加蓋作廢章。設(shè)計(jì)對(duì)面積的管理公司確定開(kāi)發(fā)規(guī)劃的整體指標(biāo)與方向后，由技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計(jì)院出具有關(guān)規(guī)劃圖及指標(biāo)，該規(guī)劃圖及指標(biāo)由技術(shù)部復(fù)核，必須符合“三線”、“規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)”及國(guó)家與地區(qū)有關(guān)戶型比例等的強(qiáng)制要求，以確保通過(guò)規(guī)劃審批。規(guī)劃審批面積：規(guī)劃部門(mén)根據(jù)設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)建筑面積來(lái)確定審批的規(guī)劃建筑面積，而設(shè)計(jì)單位計(jì)算與房產(chǎn)測(cè)繪單位的計(jì)算方法存在差異。行政主管部門(mén)的規(guī)劃審批主要是對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)的復(fù)核，在符合規(guī)范的前提下其規(guī)劃審批面積常與設(shè)計(jì)院出具的面積是一致的，故規(guī)提報(bào)審面積要經(jīng)設(shè)計(jì)院的精確計(jì)算、技術(shù)部的仔細(xì)審核后，才能交業(yè)務(wù)報(bào)建部門(mén)進(jìn)行規(guī)劃報(bào)建審批。施工藍(lán)圖及工程招標(biāo)、施工報(bào)建面積：正式施工藍(lán)圖出具后，其面積計(jì)算的準(zhǔn)確與否，直接關(guān)系到工程招投標(biāo)的有關(guān)評(píng)估、施工報(bào)建工作，故采取以下措施進(jìn)行有效管理：設(shè)計(jì)院出具施工藍(lán)圖后，由技術(shù)部進(jìn)行復(fù)核，考慮到其專(zhuān)業(yè)性和房屋預(yù)售的需要，也可把房屋預(yù)售暫測(cè)程序提前，但涉及到施工圖審查有可能對(duì)施工圖提出調(diào)整進(jìn)而造成面積差異，故該暫測(cè)工作應(yīng)與施工圖審查工作前后穿插進(jìn)行，由有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)測(cè)繪單位根據(jù)設(shè)計(jì)院提供的圖紙等（一般為電子文件）進(jìn)行暫測(cè)，如果測(cè)繪單位的暫測(cè)面積與設(shè)計(jì)院出具的施工圖紙面積有差異的，由技術(shù)部組織兩個(gè)單位進(jìn)行復(fù)核，包括計(jì)算與測(cè)繪的準(zhǔn)則、特別是對(duì)公共部位和有關(guān)商業(yè)、設(shè)施設(shè)備用房、共用部位的建筑面積等，以校正有關(guān)面積指標(biāo)。校正后的面積指標(biāo)才能由技術(shù)部移交預(yù)算編制、招投標(biāo)管理、業(yè)務(wù)（施工）報(bào)建部門(mén)，盡最大可能避免成本預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，以及超建、補(bǔ)報(bào)建等工作；施工面積：在工程施工過(guò)程中，由于施工單位放樣、支模、砌筑、批蕩等工作，都會(huì)造成實(shí)際施工面積與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)面積的差異，故工程現(xiàn)場(chǎng)管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，督促施工單位按圖施工，把該部分的面積差異降到最小。工程施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更影響房屋的尺寸大小或使用功能時(shí)，也會(huì)對(duì)房屋的總面積或分戶面積產(chǎn)生影響。建筑尺寸的大小變更直接影響房屋的建筑面積，主要是公用部位的變化影響到房屋公用建筑面積分?jǐn)偟淖兓?，從而?duì)分戶面積產(chǎn)生影響。故技術(shù)部，應(yīng)審慎注意并加強(qiáng)工程施工過(guò)程中的變更管理。預(yù)售暫測(cè)面積：該面積主要用于房屋預(yù)售，簽訂有關(guān)商品房買(mǎi)賣(mài)合同用，原則上由營(yíng)銷(xiāo)策劃部委托有資質(zhì)的測(cè)繪單位進(jìn)行，一般情況下仍是按照?qǐng)D紙進(jìn)行的面積暫測(cè)，在（工程）條件允許的情況下，應(yīng)對(duì)已完成部分進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)，使與客戶簽訂合同的預(yù)售面積盡量貼近實(shí)際，以減少有關(guān)合同糾紛及房款退補(bǔ)手續(xù)的產(chǎn)生?？⒐を?yàn)收面積或規(guī)劃驗(yàn)收面積：由銷(xiāo)售辦證部門(mén)聯(lián)系測(cè)繪單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)面積實(shí)測(cè)后出具建筑工程竣工測(cè)繪報(bào)告，交業(yè)務(wù)報(bào)建部門(mén)跟進(jìn)規(guī)劃驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收，出現(xiàn)面積差異的，由業(yè)務(wù)報(bào)建部門(mén)與內(nèi)外部各有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，解決。產(chǎn)權(quán)登記面積：產(chǎn)權(quán)登記面積由辦證部門(mén)跟進(jìn)負(fù)責(zé)，作為辦理房產(chǎn)證之用，原則上與經(jīng)過(guò)實(shí)測(cè)規(guī)劃驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收的面積是一致的。設(shè)計(jì)的實(shí)施跟蹤對(duì)于施工過(guò)程中對(duì)設(shè)計(jì)意圖的解讀、現(xiàn)場(chǎng)施工存在的問(wèn)題等，技術(shù)部要給予支持、指導(dǎo)，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定期不定期的巡查，針對(duì)性地提出調(diào)整改善意見(jiàn)；配合采購(gòu)部對(duì)各項(xiàng)甲供與自用的裝飾、安裝設(shè)備、園林苗木等工程材料的訂貨、收貨、使用一系列過(guò)程。設(shè)計(jì)的履約管理設(shè)計(jì)服務(wù)的中間評(píng)審根據(jù)設(shè)計(jì)合同的約定，對(duì)于設(shè)計(jì)單位申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)的期間結(jié)算前，技術(shù)部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)成果文件提交的時(shí)間、設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)深度等進(jìn)行驗(yàn)收并形成《設(shè)計(jì)服務(wù)中間評(píng)價(jià)表》，作為設(shè)計(jì)費(fèi)支付的前置條件。設(shè)計(jì)的過(guò)程履約考核：如果在合同的執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)生合同違約事件，技術(shù)部可在違約事件發(fā)生時(shí)向設(shè)計(jì)單位發(fā)出《履約考核通知書(shū)》。根據(jù)設(shè)計(jì)單位的違約程度的大小進(jìn)行履約考核，同時(shí)將通知書(shū)下達(dá)到財(cái)務(wù)部門(mén)備案。設(shè)計(jì)合同的全面考核設(shè)計(jì)合同履行完成后，技術(shù)部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)估，對(duì)設(shè)計(jì)文件的提交時(shí)間、設(shè)計(jì)文件質(zhì)量深度、設(shè)計(jì)變更對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理的影響等內(nèi)容全面評(píng)審形成對(duì)《設(shè)計(jì)合同執(zhí)行情況確認(rèn)表》?！对O(shè)計(jì)合同執(zhí)行情況確認(rèn)表》作為設(shè)計(jì)費(fèi)竣工結(jié)算與支付的前置條件。設(shè)計(jì)費(fèi)結(jié)算的管理設(shè)計(jì)費(fèi)用的結(jié)算：當(dāng)設(shè)計(jì)進(jìn)度達(dá)到合同規(guī)定的支付節(jié)點(diǎn)條件，技術(shù)部根據(jù)上述5.10條“設(shè)計(jì)的履約管理”的考核評(píng)審結(jié)果，與設(shè)計(jì)單位核對(duì)應(yīng)付的設(shè)計(jì)費(fèi)用。。設(shè)計(jì)費(fèi)的審核:技術(shù)部將結(jié)算對(duì)核結(jié)果報(bào)工程技術(shù)管理部審核后，通知設(shè)計(jì)單位辦理支付申請(qǐng)。設(shè)計(jì)費(fèi)的支付：技術(shù)部接單收理設(shè)計(jì)費(fèi)的支付申請(qǐng)，制作《支付會(huì)審表》并經(jīng)工程技術(shù)管理部、董事辦審批后交財(cái)務(wù)部門(mén)承兌支付。相關(guān)文件《工程變更管理辦法》《合同管理辦法》相關(guān)記錄《設(shè)計(jì)任務(wù)需求書(shū)》《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》《設(shè)計(jì)文件交接清單》《正式出圖前設(shè)計(jì)內(nèi)審記錄－雙面版》《施工前圖紙會(huì)審記錄1》《施工前圖紙會(huì)審記錄2》《設(shè)計(jì)服務(wù)中間評(píng)價(jià)表》《設(shè)計(jì)封樣條》《設(shè)計(jì)合同執(zhí)行情況確認(rèn)表》《工程變更報(bào)審表》《工程變更單》附件參見(jiàn)《公司管理流程手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容（略）目的明確房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)辦證的方式、方法與流程。適用范圍適用于整個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的所有辦證流程。定義無(wú)職責(zé)業(yè)務(wù)部：土地證辦理、換證；項(xiàng)目的立項(xiàng)、批復(fù)；規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)及三線圖報(bào)批、規(guī)劃方案報(bào)批、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、規(guī)劃報(bào)建、放線、驗(yàn)線、辦理項(xiàng)目手冊(cè)備案、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、《廣東省排放污染物臨時(shí)許可證》、《中山市建設(shè)工程施工圖審查合格書(shū)》、消防報(bào)審，工程交易登記、質(zhì)安監(jiān)申報(bào)、《中山市外來(lái)設(shè)計(jì)企業(yè)單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)登記證》《商品房預(yù)售許可證》(業(yè)務(wù)部申辦，但提交前須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn))、《建筑工程施工許可證》、消防驗(yàn)收、規(guī)劃驗(yàn)收、環(huán)保驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收、《中山市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案合格證》、《防雷設(shè)施合格證》、《房地產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)》(即小業(yè)主的土地證及房產(chǎn)證)；《固定資產(chǎn)投資許可證》、集團(tuán)和原開(kāi)發(fā)公司《企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》，麗成股份公司《土地證》，麗景城置業(yè)中介服務(wù)部《廣東省經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)許可證》，麗景物業(yè)公司《衛(wèi)生許可證》、《收費(fèi)許可證》、《體育經(jīng)營(yíng)許可證》、《資質(zhì)證書(shū)》、物業(yè)增管文件的辦理。財(cái)務(wù)部：麗景集團(tuán)經(jīng)營(yíng)性證照：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《地方稅稅務(wù)登記證》、《國(guó)家稅稅務(wù)登記證》、《外商投資企業(yè)財(cái)政登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》及IC卡、《基本戶開(kāi)戶許可證》、外匯局證件、貸款證件、外商企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)等麗景開(kāi)發(fā)公司經(jīng)營(yíng)性證照：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《統(tǒng)計(jì)登記證》。麗景園林工程咨詢公司經(jīng)營(yíng)性證照：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《地稅稅務(wù)登記證》、《國(guó)稅稅務(wù)登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》及IC卡、《開(kāi)戶許可證》。麗景裝飾工程公司經(jīng)營(yíng)性證照：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《地稅稅務(wù)登記證》、《國(guó)稅稅務(wù)登記證》、組織機(jī)構(gòu)代碼證》及IC卡、《開(kāi)戶許可證》麗景裝飾工程咨詢公司經(jīng)營(yíng)性證照：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《地稅稅務(wù)登記證》、《國(guó)稅稅務(wù)登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》及IC卡、《開(kāi)戶許可證》。麗景房地產(chǎn)中介公司經(jīng)營(yíng)性證照：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《地稅稅務(wù)登記證》、《國(guó)稅稅務(wù)登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》及IC卡；《開(kāi)戶許可證》麗成房地產(chǎn)股份公司經(jīng)營(yíng)性證照：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《地稅稅務(wù)登記證》、《國(guó)稅稅務(wù)登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》及IC卡、《開(kāi)戶許可證》。麗景城置業(yè)中介服務(wù)部經(jīng)營(yíng)性證照：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》及IC卡、《地稅稅務(wù)登記證》、《開(kāi)戶許可證》。物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)性證照：《組織機(jī)構(gòu)代碼證》及IC卡、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《地稅稅務(wù)登記證》、《開(kāi)戶許可證》、《統(tǒng)計(jì)登記證》。行政人事部：《勞動(dòng)保障年審證》作業(yè)內(nèi)容外聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)批流程各類(lèi)外聯(lián)業(yè)務(wù)，由各主辦部門(mén)專(zhuān)人辦理。承辦人員負(fù)責(zé)了解政府部門(mén)的報(bào)批報(bào)建程序，制成一二級(jí)外聯(lián)業(yè)務(wù)流程。詳見(jiàn)第8部分“相關(guān)流程圖”。外聯(lián)業(yè)務(wù)的實(shí)施承辦人員負(fù)責(zé)與報(bào)批報(bào)建的政府部門(mén)公關(guān)聯(lián)絡(luò)和公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)；配合部門(mén)按計(jì)劃要求準(zhǔn)備相關(guān)資料，并提交主辦人員；承辦人員按照政府主管部門(mén)的報(bào)批報(bào)建程序，遞交報(bào)批報(bào)建資料。注意辦理期限，在政府主管部門(mén)窗口收文后至取得批文前，報(bào)批報(bào)建業(yè)務(wù)承辦人員應(yīng)隨時(shí)與政府經(jīng)辦人保持聯(lián)系，了解辦文進(jìn)展或按對(duì)方要求進(jìn)行配合工作，并在政府出文前向項(xiàng)目上級(jí)部門(mén)匯報(bào)情況。主辦部門(mén)做好各業(yè)務(wù)收費(fèi)的計(jì)劃、請(qǐng)示，并與財(cái)務(wù)部門(mén)銜接好繳費(fèi)的各項(xiàng)具體工作。報(bào)批報(bào)建資料存檔完成報(bào)批報(bào)建任務(wù)后，報(bào)批報(bào)建業(yè)務(wù)承辦人員到政府指定時(shí)間和地點(diǎn)領(lǐng)取批文，正本需在兩天內(nèi)交總檔案室存檔。經(jīng)董事辦批準(zhǔn)，可以復(fù)制發(fā)放若干副本保留到相關(guān)檔案使用部門(mén)。相關(guān)文件《征地協(xié)議》《項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《1：10000位置示意圖》《建設(shè)用地情況申報(bào)說(shuō)明書(shū)》《土地使用權(quán)出讓合同書(shū)》《用地紅線圖》《立項(xiàng)批文》《建設(shè)用地批文》《國(guó)有土地使用證》《實(shí)測(cè)用地宗地圖》《土地評(píng)估書(shū)》《廣東省房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》《公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《法人代表證明書(shū)及身份證影印件、授權(quán)委托書(shū)》《工商企業(yè)登記計(jì)算機(jī)檔案》《公司章程（工商局蓋章）》《建設(shè)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)《三線圖》《總平面圖》《資金證明書(shū)》《建筑工程火災(zāi)危險(xiǎn)性分析報(bào)告式工程簡(jiǎn)要說(shuō)明》《建筑物建施圖（平、立、剖）、水施圖、電施圖》《防雷設(shè)計(jì)圖》《防雷設(shè)計(jì)說(shuō)明》《基礎(chǔ)防雷平面圖》《天面防雷平面圖》《高層建筑物防雷均壓環(huán)設(shè)計(jì)圖》《立面圖》《防雷設(shè)施施工大樣圖》《規(guī)劃報(bào)建批復(fù)書(shū)》《施工單位資質(zhì)證書(shū)》《消防見(jiàn)審意見(jiàn)》《面積統(tǒng)計(jì)表》《規(guī)劃總圖》《全套施工設(shè)計(jì)圖》《中山市防空地下室設(shè)計(jì)要點(diǎn)咨詢意見(jiàn)》《建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)要點(diǎn)咨詢意見(jiàn)》《規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)方案審查意見(jiàn)》《地質(zhì)勘察報(bào)告》《勘察、設(shè)計(jì)合同》《結(jié)構(gòu)計(jì)算書(shū)》《施工許可證》《施工合同》《監(jiān)理合同》《白蟻合同》《關(guān)于明確項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組成的通知》《臨時(shí)施工排污許可證》《中山市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督辦理書(shū)》《監(jiān)理合同、監(jiān)理細(xì)則、方案》《施工組織設(shè)計(jì)、安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)及施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖》《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》《項(xiàng)目手冊(cè)》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《建筑工程報(bào)建批復(fù)書(shū)》《預(yù)售說(shuō)明書(shū)》《住宅質(zhì)量保證書(shū)與住宅使用說(shuō)明書(shū)》《前期物業(yè)服務(wù)合同》《前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議》《業(yè)主公約復(fù)印件》《綠化竣工圖》《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案表》《建設(shè)工程施工安全評(píng)價(jià)書(shū)》《施工圖設(shè)計(jì)文件審查合格證》《工程質(zhì)量保修書(shū)》《物業(yè)管理合同》相關(guān)記錄《中山市建設(shè)建設(shè)施工許可證申請(qǐng)表》《中山市建筑工程施工許可證申請(qǐng)表》《中山市建設(shè)工程項(xiàng)目安全監(jiān)督登記表》《中山市建設(shè)工程辦理質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)表》《中山市建設(shè)工程項(xiàng)目交易登記表》《建筑消防設(shè)計(jì)防火審核申報(bào)表》《建筑施工場(chǎng)所排污申報(bào)登記表（試行）》《中山市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表（工業(yè)）》備注：所有文件和記錄表格均引用政府部門(mén)所制，故無(wú)編號(hào)。相關(guān)流程圖附圖一《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)外聯(lián)業(yè)務(wù)一級(jí)作業(yè)流程》附圖二《土地使用證申辦作業(yè)流程》附圖三《申辦規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)及三線圖》附圖四《建設(shè)用地規(guī)劃許可證申報(bào)》附圖五《分期項(xiàng)目方案（連施工圖）消防報(bào)建》附圖六《設(shè)計(jì)方案行政許可報(bào)批作業(yè)流程》附圖七《辦理分期項(xiàng)目的立項(xiàng)備案之行政許可報(bào)批流程》附圖八《建設(shè)工程規(guī)劃許可證及專(zhuān)業(yè)報(bào)建作業(yè)流程》附圖九《工程施工報(bào)建作業(yè)流程》附圖十《辦理工程質(zhì)、安監(jiān)登記作業(yè)流程》附圖十一《辦理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目手冊(cè)登記作業(yè)流程》附圖十二《預(yù)售證辦理作業(yè)流程》附圖十三《辦理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目手冊(cè)登記作業(yè)流程》附圖十四《商品住宅建設(shè)工程項(xiàng)目綜合驗(yàn)收作業(yè)流程》附圖十五《確權(quán)作業(yè)流程》附圖十六《辦理房地產(chǎn)資質(zhì)換證》目的明確工程預(yù)算編制過(guò)程的職責(zé)分工，確保預(yù)算工作的開(kāi)展，提高預(yù)算工作的質(zhì)量和效率，最終確保所有預(yù)算的過(guò)程符合規(guī)定的要求。適用范圍適用于工程預(yù)算整個(gè)過(guò)程的控制與管理定義無(wú)職責(zé)預(yù)算部：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算書(shū)、工程過(guò)程中變更與零星工程的費(fèi)用測(cè)算的編制與審核。工程技術(shù)管理部：對(duì)預(yù)算的編制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控管理。作業(yè)內(nèi)容預(yù)算編制的一般性規(guī)定大型工程項(xiàng)目預(yù)算編制的發(fā)起：在工程或其它使用部門(mén)提出工程項(xiàng)目立項(xiàng)獲通過(guò)并確定招標(biāo)要求及圖紙后，由公司合同招標(biāo)部門(mén)會(huì)同工程技術(shù)管理部組織預(yù)算部進(jìn)行預(yù)算編制與審核。一般項(xiàng)目預(yù)算編制的發(fā)起:根據(jù)實(shí)際工作需要,由工程技術(shù)管理部安排預(yù)算部進(jìn)行預(yù)算編制與審核。預(yù)算工作展開(kāi)的安排：預(yù)算部在接到項(xiàng)目工程后，應(yīng)根據(jù)工程的具體情況及特點(diǎn)，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際，認(rèn)真組織研究預(yù)算編制方案，并根據(jù)本部門(mén)人員的專(zhuān)業(yè)、能力等，將任務(wù)落實(shí)到每個(gè)人，包括詳細(xì)的任務(wù)要求和完成的時(shí)間。預(yù)算編制的依據(jù)：統(tǒng)一圖紙與范圍：經(jīng)技術(shù)部門(mén)確認(rèn)并提供的完整、準(zhǔn)確、有效的圖紙和方案資料，以及技術(shù)部門(mén)融合具體使用部門(mén)意見(jiàn)后統(tǒng)一的施工范圍或有關(guān)說(shuō)明文件。預(yù)算部編制人要認(rèn)真審查和了解施工圖紙的全部施工內(nèi)容及圖紙說(shuō)明的全部含義。施工圖所要求的國(guó)標(biāo)圖集、附屬參考圖、大樣圖要齊全。熟悉施工圖的會(huì)審紀(jì)要、技術(shù)交底會(huì)議紀(jì)要及施工方案。熟悉掌握和運(yùn)用預(yù)算定額，準(zhǔn)確、合理地套用定額的子項(xiàng)內(nèi)容。熟悉合同、補(bǔ)充說(shuō)明、招標(biāo)文件等資料。統(tǒng)一材料與樣板：在正式開(kāi)始預(yù)算編制前，預(yù)算部門(mén)須先根據(jù)圖紙出具《材料詢價(jià)清單》,包括材料數(shù)量、計(jì)量單位等，并與技術(shù)部、采購(gòu)部確定材料的具體品牌、規(guī)格、色板等，以及材料的供應(yīng)方式。采購(gòu)部根據(jù)確定后的材料清單，進(jìn)行詢價(jià)。甲供部分的材料仍然要計(jì)算工程量、套價(jià)并匯總?cè)腩A(yù)算書(shū)，但可根據(jù)實(shí)際情況決定是否列入工程量清單由施工單位報(bào)價(jià)。統(tǒng)一取費(fèi)：預(yù)算部門(mén)須先研究確定統(tǒng)一的利潤(rùn)率、稅率等取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)材料特別是安裝材料的單價(jià)，認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)行情變化，清楚建筑材料價(jià)格的變化，了解信息價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際價(jià)的價(jià)差,采取以采購(gòu)部市場(chǎng)詢價(jià)并結(jié)合信息價(jià)加以修正的辦法，所有規(guī)費(fèi)的套用要準(zhǔn)確、合理，規(guī)費(fèi)和稅金的取費(fèi)費(fèi)率套用要準(zhǔn)確，可調(diào)的其它取費(fèi)必須要按公司統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。統(tǒng)一計(jì)算：工程量的計(jì)算方面，統(tǒng)一預(yù)算軟件和計(jì)算方法。如是包工包料還是只計(jì)人工；連體地下車(chē)庫(kù)是單獨(dú)列項(xiàng)還是歸入各樓幢下。統(tǒng)一說(shuō)明：所編制的的預(yù)算必須要有詳細(xì)的編制說(shuō)明，其內(nèi)容包括預(yù)算編制的依據(jù)、選用的計(jì)價(jià)辦法、選用的定額版本號(hào)、人工單價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)、機(jī)械費(fèi)計(jì)價(jià)依據(jù)、主要材料計(jì)價(jià)依據(jù)、費(fèi)率取值的辦法、造價(jià)軟件品牌等。預(yù)算成果的提交：預(yù)算成果的書(shū)面文件在由編制人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人審定簽審，并密封后由預(yù)算部負(fù)責(zé)人直接提交工程技術(shù)管理部負(fù)責(zé)人，不得由他人傳遞。電子文件的提交，所有的計(jì)算過(guò)程文件，按項(xiàng)目、編制人等存至公司指定文件系統(tǒng)。預(yù)算的二審：預(yù)算成果由工程技術(shù)管理部負(fù)責(zé)人直接提交董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定人員。由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定人員安排對(duì)預(yù)算成果進(jìn)行審核，審核的最終結(jié)果向董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定人員直接匯報(bào)。預(yù)算的準(zhǔn)確性：預(yù)算部編制的預(yù)算不得有大的錯(cuò)、漏項(xiàng)（正負(fù)1%以內(nèi)），否則將追究有關(guān)部門(mén)和人員的過(guò)失責(zé)任。預(yù)算的時(shí)效性：預(yù)算的編制，根據(jù)具體內(nèi)容的復(fù)雜程度與工作量，按公司下達(dá)的時(shí)間保質(zhì)保量完成。預(yù)算的保密原則：無(wú)論是否已經(jīng)確定施工單位和簽訂合同，工程預(yù)算都屬于公司的核心機(jī)密，所有預(yù)算與審核人員均須保密，禁止不同專(zhuān)業(yè)的預(yù)算人員互相打聽(tīng)預(yù)算的編制情況，包括部門(mén)匯總?cè)嗽趦?nèi)的所有人員不得將有關(guān)情況向任何不應(yīng)知悉的人泄露，若有發(fā)現(xiàn)，具體按《保密管理制度》執(zhí)行。工程進(jìn)行中的預(yù)算過(guò)程管理變更的測(cè)算審核管理：在工程進(jìn)行中，因設(shè)計(jì)變更引起成本造價(jià)變化的，由預(yù)算部須與技術(shù)部、工程監(jiān)管部現(xiàn)場(chǎng)察看后進(jìn)行測(cè)算，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策參考?，F(xiàn)場(chǎng)簽證、費(fèi)用洽商等造成成本造價(jià)變化的，預(yù)算部與工程監(jiān)管部、施工單位、監(jiān)理等相關(guān)方面參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)方，由預(yù)算部編制增減預(yù)算，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策參考。零星工程預(yù)算的過(guò)程管理對(duì)于突發(fā)的零星工程預(yù)算，預(yù)算部根據(jù)《零星工程報(bào)審表》進(jìn)行造價(jià)測(cè)算時(shí)，針對(duì)有時(shí)無(wú)固定的設(shè)計(jì)圖紙或非常明確的范圍，結(jié)合零星工程要求反應(yīng)快的特點(diǎn)，須會(huì)同技術(shù)部、工程監(jiān)管部及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)了解落實(shí)，并可就方案向技術(shù)部門(mén)提出建議、共同研究確定，具體根據(jù)《零星工程管理辦法》與相應(yīng)流程辦理。相關(guān)文件《零星工程管理辦法》（引用）《工程變更管理辦法》（引用）《保密制度》（引用）相關(guān)記錄《零星工程報(bào)審表》（引用）《結(jié)算審核報(bào)告》（引用）《支付會(huì)審表》（引用）《工程變更報(bào)審表》（引用）《施工現(xiàn)場(chǎng)同期記錄確認(rèn)單》（引用）目的加強(qiáng)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目施工過(guò)程當(dāng)中存在的問(wèn)題、并解決問(wèn)題，按質(zhì)按量完成各項(xiàng)工程。適用范圍適用于所有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的工程。定義無(wú)職責(zé)工程監(jiān)管部：負(fù)責(zé)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)各專(zhuān)業(yè)的施工組織、質(zhì)量、安全方面的履約情況進(jìn)行全面監(jiān)管，并做好評(píng)估、驗(yàn)收工作。技術(shù)部：配合工程監(jiān)管部對(duì)工程質(zhì)量做好支持、檢查、驗(yàn)收工作。作業(yè)內(nèi)容工程質(zhì)量管理的一般性規(guī)定施工方案的報(bào)審合理的施工方案是保證工程質(zhì)量的前提，施工單位應(yīng)提前進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)，編制施工方案并報(bào)審，形成《施工方案報(bào)審表》。工程監(jiān)管部應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)其方案從項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)、施工技術(shù)及各種保證措施、施工進(jìn)度計(jì)劃滿足工期、施工機(jī)械的數(shù)量配置、安全責(zé)任及安全措施、安全措施的工器具、特殊工種人員有資格上崗證、施工計(jì)量檢測(cè)器具合格有效性等方面進(jìn)行全面審查，如果有不滿足要求的，應(yīng)要求施工單位整改。分包單位的資格審查對(duì)于施工單位自行分包的工程應(yīng)進(jìn)行事先資格的審查，施工單位在工程實(shí)施之前，對(duì)分包工程的單位的資質(zhì)進(jìn)行報(bào)審，形成《分包單位資格報(bào)審表》。經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程監(jiān)管部考察，并對(duì)其施工資質(zhì)和施工能力進(jìn)行評(píng)估，尤其是分包單位資質(zhì)文件、分包單位業(yè)績(jī)文件、擬分包工程量清單進(jìn)行審查，審查合格后方可予以分包。對(duì)于總施工單位自行分包的工程行為，對(duì)其刻意隱瞞不報(bào)者，工程監(jiān)管部應(yīng)根據(jù)合同條款的約定對(duì)其進(jìn)行處置。物料構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收對(duì)于施工單位在施工過(guò)程中所使用的物料、構(gòu)配件、設(shè)備，施工單位應(yīng)事先進(jìn)行質(zhì)量報(bào)驗(yàn)，并附上廠家資質(zhì)證書(shū)、出廠檢驗(yàn)單、合格證和一年內(nèi)有效的質(zhì)量抽檢報(bào)告，形成《物料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》。工程監(jiān)管部應(yīng)組織相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的工程師對(duì)其質(zhì)量證明文件的真實(shí)性、報(bào)驗(yàn)的批量、自檢結(jié)果的文件進(jìn)行認(rèn)真審查，根據(jù)規(guī)范要求對(duì)其報(bào)批量的物料進(jìn)行抽查送檢。工程監(jiān)管部在審查物料報(bào)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真解讀質(zhì)量規(guī)范要求，對(duì)其最低抽檢批次進(jìn)行審查，以確保物料報(bào)驗(yàn)的次數(shù)和抽檢頻率符合要求。施工樣板間制度工程監(jiān)管部應(yīng)督促施工單位在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各施工工序包括但不限于磚墻、護(hù)角、拉接筋、灰餅、掛網(wǎng)、內(nèi)外墻面、天花抹灰、地面找平、地面貼磚、外墻貼磚、給水管及電線管開(kāi)槽、排水管安裝給排水管口及開(kāi)關(guān)插座定位等做施工樣板，經(jīng)工程監(jiān)管部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查驗(yàn)收后作為后續(xù)工作施工及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。施工工序的中間驗(yàn)收施工單位每道工序完成后應(yīng)組織施工班組做好自檢、互檢和專(zhuān)職質(zhì)量檢查員的專(zhuān)檢，經(jīng)三檢合格后報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。報(bào)驗(yàn)時(shí)應(yīng)提交書(shū)面《中間驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表》（麗景用表）、《工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》（監(jiān)理統(tǒng)表）、相關(guān)工序施工記錄、檢查記錄及檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。對(duì)于施工單位在施工過(guò)程中完成的工序報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)與工程監(jiān)管部在接到《中間驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表》后應(yīng)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)其文件進(jìn)行審查并到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，在驗(yàn)收前應(yīng)解讀相關(guān)部門(mén)的施工圖紙和相關(guān)的規(guī)范文件要求，進(jìn)行驗(yàn)收檢查并形成《第次工程驗(yàn)收記錄表》，驗(yàn)收合格方可進(jìn)行下道工序施工。如果質(zhì)量不符合要求則簽發(fā)《整改通知書(shū)》，應(yīng)在通知書(shū)中注明存在的質(zhì)量問(wèn)題、要求整改的時(shí)間，對(duì)于整改結(jié)果，工程監(jiān)管部與監(jiān)理公司督促施工單位完成。當(dāng)施工單位整改完成后通知工程監(jiān)管部進(jìn)行第二次驗(yàn)收時(shí)，工程監(jiān)管部應(yīng)根據(jù)整改通知書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行第二次或多次進(jìn)行驗(yàn)收并形成《第N次驗(yàn)收記錄表》直至驗(yàn)收合格為止。工程完工及竣工的驗(yàn)收對(duì)于施工單位完成全部合同內(nèi)容后提出《完工/竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表》，工程監(jiān)管部作為驗(yàn)收主導(dǎo)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)部、預(yù)算部或者相關(guān)部門(mén)（如物業(yè)公司）對(duì)其工程質(zhì)量進(jìn)行全面驗(yàn)收。參與驗(yàn)收人員按主導(dǎo)部門(mén)通知準(zhǔn)時(shí)在規(guī)定地點(diǎn)集合進(jìn)行驗(yàn)收前的會(huì)商，由主導(dǎo)部門(mén)對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目概況進(jìn)行介紹；主導(dǎo)部門(mén)應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備，驗(yàn)收項(xiàng)目清單、圖紙的解讀、規(guī)范的熟悉、驗(yàn)收的程序、測(cè)量工具的準(zhǔn)備，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和質(zhì)量文件審查的意見(jiàn)應(yīng)綜合記錄在形成《第1次驗(yàn)收記錄表》，如果質(zhì)量不符合要求則簽發(fā)《整改通知書(shū)》，應(yīng)在通知書(shū)中注明存在的質(zhì)量問(wèn)題、要求整改的時(shí)間，對(duì)于整改結(jié)果，工程監(jiān)管部及監(jiān)理公司督促完成。當(dāng)施工單位整改完成后通知工程監(jiān)管部進(jìn)行第二次驗(yàn)收時(shí)，工程監(jiān)管部應(yīng)根據(jù)整改通知書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行第2次驗(yàn)收?？偘こ痰扔刑厥庖蟮?，以《竣工驗(yàn)收備案表》為準(zhǔn)。經(jīng)2次驗(yàn)收并整改，都未能通過(guò)的事項(xiàng)，如不屬于主要關(guān)鍵問(wèn)題且不影響實(shí)際使用的，可列入“有保留驗(yàn)收通過(guò)”，按照合同保修期進(jìn)行保修管理。經(jīng)2次驗(yàn)收并整改，都未能通過(guò)的事項(xiàng)，如該事項(xiàng)是屬于關(guān)鍵線路，影響到結(jié)構(gòu)、使用或安全性等關(guān)鍵問(wèn)題的，施工單位又未能有效解決的，驗(yàn)收主導(dǎo)部門(mén)根據(jù)其影響程度做出客觀記錄（包括書(shū)面或攝影、照相等）并給出評(píng)估意見(jiàn)，由預(yù)算部進(jìn)行核算以做出適量的扣罰處理（扣罰原則上不超過(guò)該項(xiàng)目金額），如存在嚴(yán)重安全隱患，或已發(fā)生有關(guān)問(wèn)題并導(dǎo)致人身傷害的，除扣除該項(xiàng)目款項(xiàng)外，還要追究施工單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法律責(zé)任。通過(guò)竣工驗(yàn)收的資料須進(jìn)行存檔或移交物業(yè)公司，具體詳見(jiàn)《工程資料檔案管理辦法》。工程質(zhì)量的考核與索賠為了確保工程質(zhì)量過(guò)程控制的有效性，工程監(jiān)管部應(yīng)認(rèn)真解讀合同文本，在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工單位的違約行為，或者對(duì)過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題定期或不定期進(jìn)行考核，簽發(fā)《履約考核通知書(shū)》發(fā)至施工單位，要求整改或者按合同給予經(jīng)濟(jì)處罰，涉及經(jīng)濟(jì)處罰的須送到預(yù)算部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案。預(yù)算部在結(jié)算時(shí)根據(jù)合同的約定考慮對(duì)于違約款部分的結(jié)算對(duì)核；財(cái)務(wù)部門(mén)接到工程監(jiān)管部的《履約考核通知書(shū)》后應(yīng)在當(dāng)期工程款中扣除，并出具收據(jù)給對(duì)方，但對(duì)方仍需提供足額的發(fā)票，具體以合同為準(zhǔn)。工程質(zhì)量問(wèn)題、事故的管理建立應(yīng)急報(bào)告機(jī)制重大事故：發(fā)生重大事故，工程監(jiān)管部應(yīng)在事故發(fā)生后15分鐘內(nèi)，將事故簡(jiǎn)要情況向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并做好善后處理、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、等待調(diào)查、取證和處理。下列情況屬重大事故：發(fā)生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)10萬(wàn)元以上者，按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行上報(bào)處理；一般工程質(zhì)量事故：因違反施工規(guī)范、規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5千元以上，十萬(wàn)元以下者為一般工程質(zhì)量事故，工程監(jiān)管部現(xiàn)場(chǎng)主管人員應(yīng)在2小時(shí)以內(nèi)報(bào)告上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)，并隨后填寫(xiě)《工程質(zhì)量事故報(bào)告表》(施工單位使用表格)；一般質(zhì)量問(wèn)題：直接經(jīng)濟(jì)損失在5000以下者，或造成較大缺陷者，工程監(jiān)管部、監(jiān)理公司可根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度作出修整或返工處理的決定，并責(zé)成施工單位提交《質(zhì)量事故報(bào)告單》，整改措施。工程技術(shù)管理部審批后實(shí)施；出現(xiàn)質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)者，對(duì)施工單位和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)和責(zé)任人將嚴(yán)肅處理。對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題、事故的處理重大質(zhì)量事故的處理，按建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序處理；出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，如要采取補(bǔ)強(qiáng)加固或無(wú)法修整需推倒重做的，工程技術(shù)管理部組織技術(shù)部、工程監(jiān)管部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司參加會(huì)審，確定處理方案由施工單位實(shí)施。處理完畢后，由工程監(jiān)管部組織有關(guān)單位驗(yàn)收；同時(shí)，還可適用5.1.6“工程質(zhì)量的考核與索賠”條款處理。一般質(zhì)量問(wèn)題由工程監(jiān)管部（監(jiān)理公司）下達(dá)《整改通知書(shū)》，限定時(shí)間由施工單位整改；同時(shí)，還可適用5.1.7“工程質(zhì)量的考核與索賠”條款處理。相關(guān)文件《工程資料檔案管理辦法》相關(guān)記錄《施工方案報(bào)審表》《分包單位資格報(bào)審表》《物料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》《中間驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表》（麗景用表）《工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》（監(jiān)理統(tǒng)表）《完工/竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表》《工程驗(yàn)收記錄表》《整改通知書(shū)》《履約考核通知書(shū)》目的通過(guò)時(shí)效管理辦法，可以更好地把控好施工進(jìn)度，使工程能按施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)行，促進(jìn)了工程的完成。適用范圍適用于工程中所有建設(shè)工程。定義無(wú)職責(zé)工程監(jiān)管部專(zhuān)業(yè)人員對(duì)工程時(shí)效進(jìn)行把控及監(jiān)督。作業(yè)內(nèi)容計(jì)劃管理月工作計(jì)劃管理工程監(jiān)管部負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目分期發(fā)展計(jì)劃分解到月工作計(jì)劃中去，并根據(jù)月工作計(jì)劃推進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)發(fā)。每個(gè)月工作計(jì)劃完成的情況將作為考核管理人員工作績(jī)效的指標(biāo)之一，作為考核依據(jù)之一。周工作計(jì)劃管理員工應(yīng)根據(jù)月工作計(jì)劃分解到工作周報(bào)中，作為每周工作的指導(dǎo)和工作目標(biāo)，第二周應(yīng)對(duì)上周計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)，如果出現(xiàn)偏差，則采取糾偏措施，以確保工期的完成。工期管理開(kāi)工管理正式開(kāi)工或復(fù)工時(shí)間是重要的時(shí)間坐標(biāo)，是否符合開(kāi)工條件或復(fù)工條件是關(guān)鍵，是一切工期索賠的原點(diǎn)參考坐標(biāo)。是工期管理十分重要的里程碑文件。工程監(jiān)管部接到《工程開(kāi)工復(fù)工報(bào)審表》后應(yīng)根據(jù)合同條件對(duì)承包人提出的開(kāi)工條件進(jìn)行全面符合性檢查，對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)的管理構(gòu)架的配置、物料的準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)的施工條件等進(jìn)行全面的檢查，正式批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)其開(kāi)工并在《開(kāi)工報(bào)告》簽署正式的開(kāi)工日期。當(dāng)承包人實(shí)際已進(jìn)場(chǎng)但又遲遲不提交《工程開(kāi)工復(fù)工報(bào)審表》的，工程監(jiān)管部在書(shū)面催告后，可與監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同發(fā)出《開(kāi)工令》，明確開(kāi)工實(shí)施與開(kāi)工日期?？⒐すて诘拇_認(rèn)對(duì)于承包人提出的竣工日期申請(qǐng)，工程監(jiān)管部應(yīng)組織公司內(nèi)部規(guī)劃技術(shù)部相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，總包工程的竣工還應(yīng)按要求組織監(jiān)理機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位、勘察單位及行業(yè)行政主管部門(mén)等參加，并以通過(guò)竣工驗(yàn)收合格并簽署有關(guān)驗(yàn)收合格意見(jiàn)后的日期為實(shí)際竣工日期。工期考核對(duì)于承包人提交的施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審并與施工合同中的控制性節(jié)點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比，如果符合施工合同中的工期控制性節(jié)點(diǎn)的要求，則批準(zhǔn)。如果不符合其工期控制性節(jié)點(diǎn)則要求承包人修正。在進(jìn)度控制的過(guò)程中應(yīng)，實(shí)時(shí)對(duì)實(shí)施的進(jìn)度完成情況進(jìn)行對(duì)比，如果發(fā)現(xiàn)其實(shí)際進(jìn)度與施工合同中約定的進(jìn)度計(jì)劃有偏差，工程監(jiān)管部應(yīng)在三天內(nèi)向承包人下達(dá)《工期考核通知書(shū)》。對(duì)比合同條款，對(duì)承包人進(jìn)行工期考核的獎(jiǎng)懲。形象進(jìn)度的確認(rèn)對(duì)于按形象進(jìn)度形式進(jìn)行月結(jié)算的合同，每個(gè)月工程監(jiān)管部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施完成情況對(duì)承包人提交的《形象進(jìn)度確認(rèn)報(bào)告》中表述的完成區(qū)塊、完成內(nèi)容進(jìn)行形象進(jìn)度的評(píng)估，以作為月進(jìn)度款結(jié)算的依據(jù)之一。臨時(shí)工期延期的管理對(duì)于在施工進(jìn)度管理的過(guò)程中出現(xiàn)的工期延期事件，工程監(jiān)管部應(yīng)根據(jù)工期干擾事件的屬性進(jìn)行分析，為持續(xù)性事件還是非持續(xù)性事件，并就干擾事件對(duì)工期的影響進(jìn)行評(píng)估，并形成《臨時(shí)延期審批表》。臨時(shí)延期的審批意見(jiàn)之一：經(jīng)分析，延期事件為非承包人責(zé)任引起，且延期不在關(guān)鍵線路上，同意臨時(shí)延期______天，但并不解除承包人按原定竣工工期完成的合同責(zé)任。臨時(shí)延期的審批意見(jiàn)之二：經(jīng)分析，延期事件為承包人應(yīng)承擔(dān)的合同責(zé)任，承包人應(yīng)采取合理的趕工措施，以確保在竣工工期內(nèi)完成承包內(nèi)容。竣工工期延期的管理對(duì)于承包人提出對(duì)竣工日期的延期申請(qǐng)時(shí)，規(guī)劃技術(shù)部應(yīng)對(duì)干擾事件的屬性進(jìn)行分析，對(duì)合同工期與實(shí)際工期進(jìn)行對(duì)比分析，形成《竣工延期審批表》并經(jīng)董事長(zhǎng)（或授權(quán)代表）簽署意見(jiàn)后下達(dá)承包人實(shí)施。該項(xiàng)竣工的延期對(duì)公司其它部門(mén)產(chǎn)生重大影響的，工程部負(fù)責(zé)將審批后的文件復(fù)抄有關(guān)部門(mén)備案，相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)延期后的竣工日期調(diào)整相關(guān)工作。竣工延期的審批意見(jiàn)之一：經(jīng)分析，延期事件為非承包人責(zé)任引起，且延期在關(guān)鍵線路上，順延的工期將超過(guò)合同約定的竣工工期，同意竣工工期延期_______，本次延期后的最終竣工日期為年月日?？⒐ぱ悠诘膶徟庖?jiàn)之二：經(jīng)分析，延期事件為承包人應(yīng)承擔(dān)的合同責(zé)任，承包人應(yīng)采取合理的趕工措施，以確保竣工工期的完成。相關(guān)文件《工程開(kāi)工復(fù)工報(bào)審表》《開(kāi)工報(bào)告》《工期考核通知書(shū)》《臨時(shí)延期審批表》《竣工延期審批表》《開(kāi)工令》相關(guān)記錄《工程開(kāi)工復(fù)工報(bào)審表》《工期考核通知書(shū)》《竣工延期審批表》《形象進(jìn)度確認(rèn)報(bào)告》《臨時(shí)延期審批表》目的為規(guī)范公司的變更程序及流程，明確工程變更過(guò)程的職責(zé)分工，使變更管理得到嚴(yán)格控制，達(dá)到合理控制成本目的。適用范圍在合同的執(zhí)行過(guò)程中，出現(xiàn)的各種的干擾事件導(dǎo)致工程變更，從變更的申報(bào)，變更的實(shí)施等都納入變更管理的范圍。定義無(wú)職責(zé)技術(shù)部：作為設(shè)計(jì)與技術(shù)主管部門(mén)，出具相關(guān)變更文件并對(duì)變更的技術(shù)可行性與必要性進(jìn)行評(píng)估。工程監(jiān)管部及工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)：作為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)，對(duì)變更涉及的時(shí)效性、工程現(xiàn)狀、聯(lián)動(dòng)變更進(jìn)行評(píng)估。預(yù)算部：從造價(jià)的角度對(duì)變更的方案進(jìn)行評(píng)估與建議，對(duì)變更所要發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算分析及復(fù)效果確定。工程技術(shù)管理部：對(duì)工程變更的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控管理及結(jié)果確定。營(yíng)銷(xiāo)策劃部：涉及對(duì)工程項(xiàng)目的重大變更或者造成銷(xiāo)售對(duì)外信息、使用功能變化的，進(jìn)行審核意見(jiàn)并相應(yīng)調(diào)整工作。作業(yè)內(nèi)容變更的一般性規(guī)定工程變更的分類(lèi)管理：按變更的內(nèi)容分類(lèi)可將變更分為設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的變更、合同條款的變更等內(nèi)容。設(shè)計(jì)變更的管理設(shè)計(jì)變更的提出：設(shè)計(jì)變更可分為設(shè)計(jì)人提出、施工單位提出、發(fā)包人提出、監(jiān)理人提出、小業(yè)主提出等類(lèi)別。設(shè)計(jì)變更的必要性分析：由技術(shù)部、工程監(jiān)管部、預(yù)算部等有關(guān)部門(mén)共同對(duì)變更的必要性進(jìn)行分析，在功能性、工期、造價(jià)變化等方面綜合評(píng)估變更的利弊得失，統(tǒng)一意見(jiàn)決定是否一定要變更；不是非變不可，而是可變可不變對(duì)整體上影響不大的，則原則上不進(jìn)行變更；當(dāng)上述部門(mén)就是否變更存在較大爭(zhēng)議與分歧時(shí)，由工程技術(shù)管理部從整體考慮上做出相應(yīng)的判斷和決定。設(shè)計(jì)變更的責(zé)任分析：無(wú)論何方提出設(shè)計(jì)變更，技術(shù)部作為設(shè)計(jì)變更的主辦部門(mén)都應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更特別是增加費(fèi)用的責(zé)任進(jìn)行分析，屬于人為工作失誤造成設(shè)計(jì)變更的，則應(yīng)做好總結(jié)并區(qū)分有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員的責(zé)任。而對(duì)設(shè)計(jì)變更的責(zé)任進(jìn)行總結(jié)和嚴(yán)格管理也是實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，從長(zhǎng)遠(yuǎn)降低和規(guī)避不合理成本的主要方法。設(shè)計(jì)變更方案與費(fèi)用測(cè)算：技術(shù)部負(fù)責(zé)變更技術(shù)方案的編制，屬于現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中準(zhǔn)備變更的，還應(yīng)會(huì)同工程監(jiān)管部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、施工單位、預(yù)算部等對(duì)變更部位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察看、協(xié)調(diào)交底；技術(shù)部出具變更技術(shù)方案時(shí)，要充分考慮各專(zhuān)業(yè)之間彼此的聯(lián)動(dòng)變化等，涉及重大變更或者造成銷(xiāo)售對(duì)外信息、使用功能變化的還要注意與營(yíng)銷(xiāo)策劃部事先協(xié)調(diào)溝通；預(yù)算部從技術(shù)方案的選擇、成本（材料的選用等）估算方面提出修訂意見(jiàn)，技術(shù)部聯(lián)系設(shè)計(jì)院出具變更圖紙后，填寫(xiě)《工程變更報(bào)審表》經(jīng)預(yù)算部做費(fèi)用增減測(cè)算供上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)決策。設(shè)計(jì)變更的審批：《工程變更報(bào)審表》由工程技術(shù)管理部、董事辦簽審后，經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)、施工單位簽章后執(zhí)行。設(shè)計(jì)變更的下達(dá)：設(shè)計(jì)人不得直接將設(shè)計(jì)變更下達(dá)給施工單位，無(wú)論設(shè)計(jì)變更提出人為何方，設(shè)計(jì)變更的文件均應(yīng)由技術(shù)部通過(guò)《工程變更單》的形式統(tǒng)一由工程資料窗口送達(dá)給監(jiān)理機(jī)構(gòu)，再由其發(fā)放施工單位執(zhí)行。設(shè)計(jì)變更的時(shí)間管理：設(shè)計(jì)變更應(yīng)及時(shí)提出論證，以確保設(shè)計(jì)變更的生效時(shí)間在工程實(shí)際需要實(shí)施進(jìn)度之前完成下達(dá)正式的設(shè)計(jì)變更通知書(shū)?！豆こ套兏鼏巍返南逻_(dá)時(shí)間為一般應(yīng)提前十四天或按合同約定時(shí)間以書(shū)面形式向施工單位發(fā)出變更通知。對(duì)于設(shè)計(jì)變更提出的時(shí)間遲于原設(shè)計(jì)圖紙的施工進(jìn)度，導(dǎo)致原設(shè)計(jì)部分需要拆除的，施工單位應(yīng)在接到《工程變更單》的三天內(nèi)或按合同約定時(shí)間通知工程監(jiān)管部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、預(yù)算部到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)需要拆除部分進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程數(shù)據(jù)的記錄，形成《施工現(xiàn)場(chǎng)同期記錄草稿》并再整理成《施工現(xiàn)場(chǎng)同期記錄簽證單》。現(xiàn)場(chǎng)簽證變更的管理由于現(xiàn)場(chǎng)簽證已經(jīng)造成工程事實(shí)上變更的，施工單位可在事件發(fā)生后的同時(shí)（最晚也不超過(guò)三天）要求簽約當(dāng)事人一方、監(jiān)理機(jī)構(gòu)或者工程監(jiān)管部、預(yù)算部到施工現(xiàn)場(chǎng)辦理《施工現(xiàn)場(chǎng)同期記錄草稿》并整理成《施工現(xiàn)場(chǎng)同期記錄簽證單》，詳細(xì)記錄事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、事件內(nèi)容、應(yīng)急措施及事件相關(guān)數(shù)據(jù)，否則無(wú)論過(guò)程為何，都將不予認(rèn)可簽證的有效性。簽證的內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅作為調(diào)整的可能性證據(jù)，并且參加簽證各方人員僅對(duì)簽證事件的客觀存在性及工程數(shù)據(jù)計(jì)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。簽證單必須有發(fā)包人董事長(zhǎng)（或授權(quán)代表）簽署方能作為有效的證據(jù)文件。對(duì)于簽證事件將可能引起的費(fèi)用或工期的變化，施工單位應(yīng)另填寫(xiě)《費(fèi)用洽商申請(qǐng)報(bào)告》或《工程延期申請(qǐng)表》，由有關(guān)部門(mén)依據(jù)合同文件條款判斷。合同變更的管理經(jīng)合同雙方協(xié)商，同意對(duì)合同條款變更的，造成工程量、工期、造價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等具體變化的，由合同執(zhí)行部門(mén)將有關(guān)變更事項(xiàng)書(shū)面發(fā)至技術(shù)部、工程監(jiān)管部、預(yù)算部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門(mén)，以便執(zhí)行落實(shí)。合同的執(zhí)行與監(jiān)管部門(mén)，對(duì)于合同變更的資料，應(yīng)做好登記，并納入結(jié)算有關(guān)資料統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算評(píng)審，不得遺漏。變更的實(shí)施與驗(yàn)收變更由工程監(jiān)管部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)督促施工單位按變更實(shí)施，并接受技術(shù)部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的指導(dǎo)與檢查。變更內(nèi)容完成后，由工程監(jiān)管部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織技術(shù)部及預(yù)算部、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，以確認(rèn)變更的實(shí)施情況。所有變更，工程監(jiān)管部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)督促施工單位在圖紙上予以標(biāo)注并匯總?cè)肟⒐D，做為驗(yàn)收移交與結(jié)算的依據(jù)。變更引起的相應(yīng)調(diào)整成立的條件當(dāng)合同簽約當(dāng)事人的任何一方向另一方因變更造成的影響提出調(diào)整時(shí)，應(yīng)有正當(dāng)理由，且有事件發(fā)生時(shí)的有效證據(jù)。提出調(diào)整的當(dāng)事人應(yīng)在合同約定的調(diào)整時(shí)效內(nèi)提出調(diào)整要求且調(diào)整程序符合合同約定的程序要求。施工單位工期調(diào)整程序變更導(dǎo)致工期變化時(shí)，施工單位應(yīng)在事件發(fā)生的同時(shí)記錄形成《施工現(xiàn)場(chǎng)同期記錄草稿》并整理成《施工現(xiàn)場(chǎng)同期記錄簽證》，并在變更事件發(fā)生28個(gè)工作日或按合同約定時(shí)間內(nèi)填寫(xiě)《工程臨時(shí)延期申請(qǐng)表》及相關(guān)證據(jù)資料向工程監(jiān)管部及監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)審。工程監(jiān)管部及監(jiān)理機(jī)構(gòu)在收到施工單位送交的資料后，于28個(gè)工作日或按合同約定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)，或要求施工單位進(jìn)一步補(bǔ)充調(diào)整理由和證據(jù)后出具《工程臨時(shí)延期審批表》或《工程竣工延期審批表》。群體工程的工期調(diào)整：如果出現(xiàn)的調(diào)整事件只影響了單體工程，則工期順延只考慮單體工程的進(jìn)度控制性完工時(shí)間，對(duì)單體工程工期的順延并不解除施工單位確保整體承包的群體工程的竣工日期的合同責(zé)任，施工單位應(yīng)充分考慮有關(guān)的約定并在制訂群體工程施工總進(jìn)度計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮施工流水作業(yè)的平衡。工程監(jiān)管部也應(yīng)對(duì)影響到群體工程工期作出客觀、公正的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，與施工單位協(xié)調(diào)解決。具體以合同的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。施工單位費(fèi)用調(diào)整程序變更導(dǎo)致費(fèi)用變化時(shí)，施工單位應(yīng)在收到《工程變更單》或事件發(fā)生內(nèi)7個(gè)工作日或按合同約定時(shí)間內(nèi)填寫(xiě)《費(fèi)用洽商申請(qǐng)報(bào)告》或者《設(shè)計(jì)變更增減預(yù)算》及相關(guān)證據(jù)資料向發(fā)包人或監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)審。工程監(jiān)理部或監(jiān)理機(jī)構(gòu)在收到施工單位送交的資料后，向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)，移交預(yù)算部進(jìn)行審核，并于7個(gè)工作日或按合同約定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)，或要求施工單位進(jìn)一步補(bǔ)充調(diào)整理由和證據(jù)后由預(yù)算部出具《費(fèi)用洽商審核報(bào)告》，雙方確認(rèn)的費(fèi)用可作為該變更的增減結(jié)算依據(jù)相關(guān)的支付規(guī)定，按合同條件執(zhí)行。變更費(fèi)用的支付：雙方確認(rèn)的變更增減費(fèi)用，根據(jù)合同約定或雙方商定，在進(jìn)度款或者竣工結(jié)算款中兌付。相關(guān)文件無(wú)相關(guān)記錄《工程變更報(bào)審表》《工程變更單》附件參見(jiàn)《公司管理流程手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容（略）目的為了規(guī)范零星工程管理，既能機(jī)動(dòng)靈活地處理現(xiàn)場(chǎng)緊急或突發(fā)事宜，又能合理地控制工程成本，尋求公司利益最大化。適用范圍適用于公司所有零星工程項(xiàng)目。定義未包括在已招標(biāo)分判的工程合同范圍內(nèi)，不便作已分判工程的附加工程或設(shè)計(jì)變更工程處理，屬于施工現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)緊急事宜，且預(yù)估工程總額在5萬(wàn)元以內(nèi)的屬于零星工程。職責(zé)預(yù)算部：對(duì)是否零星工程進(jìn)行鑒別、對(duì)費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算，會(huì)同工程監(jiān)管部與施工方進(jìn)行費(fèi)用洽商，參與驗(yàn)收并審核最終費(fèi)用。工程監(jiān)管部：對(duì)零星工程進(jìn)行報(bào)審，參與預(yù)算部與施工方的費(fèi)用洽商，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度、質(zhì)量、安全等進(jìn)行監(jiān)管，組織驗(yàn)收。技術(shù)部：出具有關(guān)技術(shù)方案，從技術(shù)角度對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控，參與驗(yàn)收。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)按合同條款《委托通知書(shū)》和實(shí)際情況，在收到批件后執(zhí)行支付。作業(yè)內(nèi)容零星工程的分類(lèi)零星工程分為緊急零星工程和一般零星工程，緊急零星工程系指工地出現(xiàn)險(xiǎn)情等特殊情況或公司要求急辦的工程，其它均為一般零星工程。零星工程的報(bào)審工程監(jiān)管部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需進(jìn)行零星施工時(shí)，組織技術(shù)部、預(yù)算部到現(xiàn)場(chǎng)共同察看。技術(shù)部根據(jù)已有設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)技術(shù)方案；預(yù)算部根據(jù)已招標(biāo)分判的工程合同所包括的工程內(nèi)容和合同涵蓋的范圍鑒別是否屬于零星工程，如鑒別結(jié)果屬已招標(biāo)分判的工程內(nèi)容，但已涵蓋在已招標(biāo)分判的工程合同范圍內(nèi)，則作為原合同的附加工程或變更工程；當(dāng)預(yù)算部鑒別結(jié)果不屬前述的工程內(nèi)容或合同涵蓋范圍時(shí)，零星工程方可成立。當(dāng)各部門(mén)初步達(dá)成一致后，由工程監(jiān)管部按規(guī)定的格式填報(bào)《零星工程報(bào)審表》，內(nèi)容應(yīng)包括擬做零星施工的項(xiàng)目概況、并附相應(yīng)圖紙、工程量估算、推薦施工單位等。工程監(jiān)管部對(duì)零星工程的立項(xiàng)、范圍須充分予以考慮，不得將單項(xiàng)零星工程進(jìn)行拆分多次報(bào)審。如遇上工期緊急及工程險(xiǎn)情等特殊情況，可在緊急請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)并征得同意后先行進(jìn)行施工，但必須于三日內(nèi)補(bǔ)回《零星工程報(bào)審表》或者做施工記錄簽證處理。零星工程的洽商：預(yù)算部進(jìn)一步測(cè)算工程量與造價(jià)，經(jīng)工程技術(shù)管理部審核后，由工程監(jiān)管部與預(yù)算部共同尋找施工單位進(jìn)行書(shū)面報(bào)價(jià)，并與之進(jìn)行洽商談判，零星工程原則上首先在原有配合良好施工單位中進(jìn)行選擇，原則上是先定價(jià)后施工，如在項(xiàng)目中已有通過(guò)招標(biāo)確定的相同單價(jià)，則按最低的相同單價(jià)執(zhí)行，如沒(méi)有相同工程項(xiàng)目單價(jià)，則應(yīng)向至少三家公司進(jìn)行詢價(jià)，原則上應(yīng)選擇合理低價(jià)中標(biāo)。工程技術(shù)管理部審核《零星工程報(bào)審表》及洽商等相應(yīng)資料后，交董事辦審批。零星工程合同的簽署零星工程合同形式：有《零星工程施工記錄單》、《委托書(shū)》、《零星工程合同》三種形式，應(yīng)根據(jù)不同的情況使用三種不同形式的零星工程合約文本。零星工程報(bào)審經(jīng)董事辦最終審批同意后，由工程監(jiān)管部與董事辦專(zhuān)職法務(wù)人員聯(lián)系交底，完成合同或者委托書(shū)等雙方協(xié)議的草擬簽審，以做為驗(yàn)收、結(jié)算對(duì)數(shù)的依據(jù)；鑒于零星工程的特點(diǎn)，相關(guān)合同或者委托書(shū)的簽訂可與工程的施工同步進(jìn)行，但必須有相應(yīng)的施工單位書(shū)面報(bào)價(jià)與相應(yīng)洽商記錄，以維護(hù)公司利益。零星工程的執(zhí)行管理在零星工程的執(zhí)行過(guò)程中，工程監(jiān)管部作為跟進(jìn)主管部門(mén)應(yīng)對(duì)其進(jìn)度完成情況、質(zhì)量完成情況進(jìn)行全面監(jiān)管。在零星工程全面完成后，必須組織進(jìn)行驗(yàn)收，具體可參照《工程質(zhì)量管理辦法》執(zhí)行，但必須有工程監(jiān)管部、技術(shù)部、預(yù)算部共同參與，嚴(yán)格對(duì)照零星工程合同或者委托書(shū)規(guī)定的項(xiàng)目對(duì)工期、質(zhì)量、施工范圍（工程量）等進(jìn)行逐一落實(shí)，做好驗(yàn)收記錄。有約定要進(jìn)行結(jié)算的，施工方據(jù)以整理資料，由工程窗口接單受理內(nèi)部傳遞至預(yù)算部，由其組織進(jìn)行審核對(duì)數(shù)（參照《結(jié)算管理辦法》），報(bào)工程技術(shù)管理部、董事辦審批后返回施工方，做為支付依據(jù)。對(duì)于使用機(jī)械臺(tái)班的零星工程，由工程監(jiān)管部落實(shí)專(zhuān)人對(duì)機(jī)械臺(tái)班的現(xiàn)場(chǎng)使用情況進(jìn)行如實(shí)記錄，記錄要簡(jiǎn)潔清晰的顯示施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容（含機(jī)械型號(hào)、起始點(diǎn)或時(shí)段等），主管領(lǐng)導(dǎo)保持抽查。記錄單每日下班前（夜間施工等特殊情況可于次日）送一聯(lián)至工程資料室、一聯(lián)至預(yù)算部保存；機(jī)械臺(tái)班統(tǒng)計(jì)的時(shí)效性要求明確載入合同等文件，每月月底對(duì)當(dāng)月的機(jī)械臺(tái)班進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)對(duì)數(shù)，由施工方、工程監(jiān)管部、預(yù)算部共同簽署確認(rèn)，對(duì)于超過(guò)規(guī)定時(shí)限的歷史記錄費(fèi)用，否則將不予認(rèn)可，由責(zé)任人自行承擔(dān)。零星工程的支付管理當(dāng)零星工程實(shí)施過(guò)程中具備支付條件后，工程監(jiān)管部應(yīng)要求施工方按公司格式文件的要求填報(bào)《零星工程支付申請(qǐng)表》。工程監(jiān)管部接到支付申請(qǐng)后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)效內(nèi)編制《零星工程支付會(huì)審表》，并在規(guī)定的時(shí)間經(jīng)工程技術(shù)管理部、財(cái)務(wù)部、董事辦完成會(huì)審流程后交財(cái)務(wù)部承兌支付。相關(guān)文件《工程質(zhì)量管理辦法》《結(jié)算管理辦法》《支付管理辦法》相關(guān)記錄《零星工程報(bào)審表》《零星工程施工記錄單》、《委托書(shū)》、《零星工程合同》《零星工程支付申請(qǐng)表》《零星工程支付會(huì)審表》《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》(引用)《結(jié)算審核報(bào)告》(引用)目的明確工程項(xiàng)目在建設(shè)與銷(xiāo)售過(guò)程的職責(zé)分工，通過(guò)對(duì)系列過(guò)程當(dāng)中各類(lèi)相關(guān)聯(lián)動(dòng)、交接程序的控制，統(tǒng)一操作，避免工作錯(cuò)漏。適用范圍適用于項(xiàng)目正式動(dòng)工直至竣工過(guò)程當(dāng)中，不同部門(mén)間對(duì)包括但不限于預(yù)售圖紙、模型制作、營(yíng)銷(xiāo)樣板房設(shè)置與管理、確權(quán)與房產(chǎn)證辦理等工程建設(shè)與銷(xiāo)售過(guò)程中一系列互相交接的工作事項(xiàng)。定義無(wú)職責(zé)技術(shù)部：作為技術(shù)主管部門(mén)，結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)策劃部、物業(yè)公司的需求與意見(jiàn)，做好各項(xiàng)建筑規(guī)劃與設(shè)計(jì)等，對(duì)工程監(jiān)管部、營(yíng)銷(xiāo)策劃部、業(yè)務(wù)部相關(guān)圖紙方案的技術(shù)可行性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，做好對(duì)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、技術(shù)支持。工程監(jiān)管部：負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)管，就有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題與技術(shù)部協(xié)調(diào)解決，并對(duì)聯(lián)動(dòng)事宜保持和營(yíng)銷(xiāo)策劃部之間的溝通與反饋。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)建設(shè)與銷(xiāo)售過(guò)程當(dāng)中有關(guān)報(bào)規(guī)劃、報(bào)施工、預(yù)售證等具體的實(shí)施。營(yíng)銷(xiāo)策劃部：負(fù)責(zé)公司的整體營(yíng)銷(xiāo)策劃、定位以及銷(xiāo)售過(guò)程當(dāng)中有關(guān)職能的實(shí)現(xiàn)，直接協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)樣板房的安全、保潔管理。物業(yè)公司：參與項(xiàng)目的策劃，并從物業(yè)管理部門(mén)的角度出發(fā)，提出完善意見(jiàn)和要求。作業(yè)內(nèi)容施工、銷(xiāo)售與業(yè)務(wù)辦證過(guò)程中的聯(lián)動(dòng)管理銷(xiāo)售戶型圖（建筑圖）由技術(shù)部確認(rèn)后直接提供給營(yíng)銷(xiāo)策劃部；施工圖、業(yè)務(wù)報(bào)建圖均由技術(shù)部核對(duì)無(wú)誤后提供給工程監(jiān)管部資料室，統(tǒng)一發(fā)放內(nèi)部（預(yù)算部、業(yè)務(wù)部、監(jiān)管部現(xiàn)場(chǎng)）、外部（施工單位、監(jiān)理公司）簽收，以便相關(guān)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展。當(dāng)工程施工、銷(xiāo)售過(guò)程當(dāng)中，因工程變更或其它原因，造成實(shí)際做法與施工圖紙變化時(shí)，工程監(jiān)管部要做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、督促施工單位制作竣工圖時(shí)進(jìn)行標(biāo)注；當(dāng)變動(dòng)對(duì)銷(xiāo)售產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性影響，如戶型結(jié)構(gòu)、面積或向業(yè)主/客戶有承諾的內(nèi)容變動(dòng)時(shí)，技術(shù)部、工程監(jiān)管部需在變動(dòng)前，及時(shí)通知營(yíng)銷(xiāo)策劃部并提供新資料給到營(yíng)銷(xiāo)策劃部,營(yíng)銷(xiāo)策劃部做好相應(yīng)的更換和對(duì)外口徑調(diào)整工作，涉及營(yíng)銷(xiāo)的變更操作具體詳見(jiàn)《工程變更管理辦法》；當(dāng)車(chē)位、容積率等規(guī)劃指標(biāo)，以及消防等進(jìn)行了變動(dòng)，有可能影響到驗(yàn)收，或者其它按規(guī)定需更換、補(bǔ)辦報(bào)建等手續(xù)的，技術(shù)部要及時(shí)通知業(yè)務(wù)部并提供新資料進(jìn)行辦理。營(yíng)銷(xiāo)模型的制作與職能管理模型是重要的銷(xiāo)售工具，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部根據(jù)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)工作的整體策劃，提出制作營(yíng)銷(xiāo)模型的立項(xiàng)，并聯(lián)系技術(shù)部落實(shí)具體的制作數(shù)量、范圍、比例，以及色板、園林環(huán)境、周邊配套市政設(shè)施等表現(xiàn)細(xì)節(jié)，特別是規(guī)劃、戶外配電房等，不得因模型的制作錯(cuò)漏造成公司法律上的被動(dòng)和損失。當(dāng)上述內(nèi)容確定以后，由董事辦合同招標(biāo)小組組織共同選定模型制作單位，并簽訂合同。模型在制作過(guò)程中，以技術(shù)部為主，對(duì)模型的制作進(jìn)度、各項(xiàng)表現(xiàn)細(xì)節(jié)進(jìn)行跟蹤把關(guān)，必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收才允許將模型從廠家運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng)安裝。模型在現(xiàn)場(chǎng)的安裝也接受技術(shù)部的檢查指導(dǎo)，完成由技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)策劃部共同進(jìn)行驗(yàn)收。模型在使用期間按合同的維修、維護(hù)，日常的清潔等管理由營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)。營(yíng)銷(xiāo)樣板房的管理樣板房的設(shè)立：由營(yíng)銷(xiāo)策劃部根據(jù)市場(chǎng)情況與銷(xiāo)售實(shí)際需要，提出設(shè)立現(xiàn)樓樣板房要求（包括具體單元房號(hào)、戶型面積、毛坯樣板或裝修樣板），報(bào)公司審批同意設(shè)立樣板房。樣板房的設(shè)計(jì)：營(yíng)銷(xiāo)策劃部將審批同意文件復(fù)送技術(shù)部并共同跟進(jìn)裝修風(fēng)格、定位，確定裝修圖紙。樣板房的裝修：裝修單位的招投標(biāo)以及合同的簽訂由董事辦合同招投標(biāo)小組負(fù)責(zé)；裝修現(xiàn)場(chǎng)由工程監(jiān)管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)，做好水電接駁協(xié)調(diào)，組織好裝修與土建、安裝、電梯等各單位的交叉收口工作，做好成品保護(hù)，特別是樣板房上部建筑的挑篷搭設(shè)防止墜物、揚(yáng)塵，陽(yáng)臺(tái)與門(mén)窗的安裝與室內(nèi)外管收口塞縫、排水疏通，避免積水、滲水等；技術(shù)部對(duì)裝修的質(zhì)量進(jìn)行檢查，并反饋給工程監(jiān)管部落實(shí)整改。樣板房物資的采購(gòu)：由技術(shù)部根據(jù)裝修需要（風(fēng)格、定位等）與營(yíng)銷(xiāo)策劃部商議擬定自購(gòu)物資清單，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部進(jìn)行申購(gòu)，經(jīng)公司審批后由采購(gòu)部按時(shí)、按質(zhì)、按量將物資采購(gòu)到位，并協(xié)助技術(shù)部、工程監(jiān)管部安裝、擺放完畢。樣板房的竣工驗(yàn)收：樣板房按合同要求施工完畢后，由工程監(jiān)管部組織使用部門(mén)（營(yíng)銷(xiāo)策劃部）與技術(shù)部按照公司驗(yàn)收規(guī)范要求共同進(jìn)行竣工驗(yàn)收。樣板房的接管：樣板房竣工驗(yàn)收后，由財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)策劃部、采購(gòu)部共同進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)登記造冊(cè)后移交營(yíng)銷(xiāo)策劃部接管，營(yíng)銷(xiāo)策劃部為具體使用部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查并向工程監(jiān)管部反饋需處理事項(xiàng)。樣板房的出售：由營(yíng)銷(xiāo)策劃部根據(jù)銷(xiāo)售情況與財(cái)務(wù)部協(xié)商決定樣板房的出售事項(xiàng)，包括房款、裝修款等費(fèi)用，如與業(yè)主/客戶有其它特別約定，須報(bào)公司審批同意。樣板房的交樓：按樣板房購(gòu)買(mǎi)協(xié)議及相關(guān)要求，參照一般交樓程序交付給客戶使用，營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)通知客戶、復(fù)核款項(xiàng)情況及其它規(guī)定由開(kāi)發(fā)商執(zhí)行的手續(xù)；物業(yè)公司負(fù)責(zé)樣板房業(yè)主驗(yàn)樓和其它物業(yè)管理手續(xù)的正常辦理。發(fā)現(xiàn)工程或其它遺留問(wèn)題造成業(yè)主不收樓的，由物業(yè)公司做好資料匯總并協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)策劃部等相關(guān)部門(mén)限時(shí)整改跟進(jìn)（如：樓宇工程質(zhì)量、以及裝修保修問(wèn)題由工程監(jiān)管部負(fù)責(zé)處理；）。樣板房對(duì)外一致原則：樣板房在正式售出前，對(duì)客戶的各項(xiàng)事務(wù)統(tǒng)一由營(yíng)銷(xiāo)策劃部與客戶跟進(jìn)、落實(shí)；樣板房售出且已移交物業(yè)公司后，除售后辦證等由營(yíng)銷(xiāo)策劃部持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)的外，其余事項(xiàng)統(tǒng)一由物業(yè)公司面對(duì)客戶并協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)處理跟進(jìn)。各相關(guān)部門(mén)均需緊密配合，保證樣板房按計(jì)劃投入使用并最終交付業(yè)主，不得推諉塞責(zé)；重大或不確定事項(xiàng)，需即時(shí)報(bào)公司決定。相關(guān)文件《工程變更管理辦法》《業(yè)務(wù)辦證管理辦法》相關(guān)記錄無(wú)目的根據(jù)《工程資料檔案管理辦法》，規(guī)范工程窗口以及內(nèi)部資料傳送、存檔等一系列的運(yùn)作。適用范圍適用于工程建設(shè)過(guò)程中，對(duì)外工程窗口與內(nèi)部的工程資料管理。定義無(wú)。職責(zé)工程監(jiān)管部：工程監(jiān)管部資料室同時(shí)做為公司對(duì)外工程窗口，進(jìn)行窗口辦公，負(fù)責(zé)接收反饋各種工程資料，做好資料的上傳下達(dá)，連接好工程監(jiān)管部與外單位、公司其他部門(mén)的工作聯(lián)系；通過(guò)收集、整理、歸檔資料來(lái)做好資料保管工作；制定工程資金計(jì)劃，為工程的開(kāi)展提供有效的文件。其他部門(mén)：協(xié)助工程監(jiān)管部完成工程資料檔案整理、存檔過(guò)程中遇到的相關(guān)問(wèn)題。作業(yè)內(nèi)容往來(lái)文件外部文件接收的檢查：首先，檢查表格是否符合麗景集團(tuán)公司規(guī)定表格形式及廣東省統(tǒng)一用表規(guī)定；其次，檢查簽署及蓋章是否完成，施工單位呈送的文件，如果有監(jiān)理監(jiān)督的工程，應(yīng)先由監(jiān)理公司審核，再由監(jiān)理公司轉(zhuǎn)交到麗景集團(tuán)工程窗口；再次，及時(shí)做好收文登記工作，注明接收時(shí)間及接收文件內(nèi)容，第一時(shí)間按類(lèi)別呈送各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核或抄送執(zhí)行；最后，公司規(guī)定結(jié)算資料經(jīng)工程窗口接收，要按預(yù)算部要求檢查接收資料是否符合預(yù)結(jié)算的規(guī)定后，做好登記第一時(shí)間移交預(yù)算部，對(duì)于預(yù)算部的回復(fù)時(shí)限應(yīng)予以提醒。內(nèi)部文件接收的檢查：核實(shí)收文部門(mén)是否正確，是否為本部門(mén)工作范圍，同時(shí)檢查所需回復(fù)時(shí)間是否滿足審核要求，并做好收文登記，注明接收的具體時(shí)間及接收文件的內(nèi)容，呈送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后及時(shí)督促在要求回復(fù)時(shí)間內(nèi)完成。文件的傳送：工程類(lèi)函件回復(fù)：二級(jí)部門(mén)如工程監(jiān)管部負(fù)責(zé)人審核完畢后，呈送工程技術(shù)管理部進(jìn)行審核后于董事辦申請(qǐng)蓋章，及時(shí)下發(fā)相關(guān)施工單位及監(jiān)理公司，并抄送部門(mén)內(nèi)部跟蹤人員。工程的重大變動(dòng)事項(xiàng)或?qū)е潞贤瑢?shí)質(zhì)性變動(dòng)的工程函回復(fù)，應(yīng)于有關(guān)部門(mén)協(xié)商后統(tǒng)一意見(jiàn)按《公文管理辦法》有關(guān)規(guī)定以公司名義統(tǒng)一回函，涉及合同造價(jià)增減的需采取變更形式。工程進(jìn)度款文件：接收文件時(shí)，注意檢查文件申請(qǐng)表、業(yè)務(wù)委托書(shū)、身份證復(fù)印件、驗(yàn)收或形象進(jìn)度確認(rèn)表等與合同支付條款相對(duì)應(yīng)的有效支持文件（中間結(jié)算審核報(bào)告）、合同相關(guān)頁(yè)（首頁(yè)、總價(jià)頁(yè)、支付相關(guān)頁(yè)、蓋章頁(yè)）是否齊全，符合要求后由資料室主管進(jìn)行申請(qǐng)，呈送工程監(jiān)管部負(fù)責(zé)人審核完畢后，工程技術(shù)管理部審核，財(cái)務(wù)部審核，董事辦審批（具體詳見(jiàn)《支付管理辦法》，審批完畢后原件存于財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付，申請(qǐng)部門(mén)留存復(fù)印件，以便下次申請(qǐng)。工程報(bào)審類(lèi)文件：部門(mén)起草（編號(hào)由一級(jí)部門(mén)統(tǒng)一編定）后由部門(mén)負(fù)責(zé)人員簽審，如有要求需經(jīng)其它部門(mén)審核的則應(yīng)轉(zhuǎn)達(dá)其它部門(mén)審核，審核后呈送工程技術(shù)管理部審批，超過(guò)部門(mén)審批權(quán)則需董事辦批準(zhǔn)，對(duì)批準(zhǔn)的文件及時(shí)復(fù)抄相關(guān)工程跟蹤人員或者與董事辦專(zhuān)職法務(wù)人員擬定合同、委托書(shū)。具體參見(jiàn)《合同管理辦法》、《零星工程管理辦法》等有關(guān)制度。文件傳送的時(shí)效：在會(huì)簽表中需注明需要審批的人員及審核傳送的相關(guān)時(shí)間，文件需要完成的時(shí)間等相關(guān)信息，嚴(yán)格按此進(jìn)行傳送跟蹤，否則將視程度給予處罰；如果規(guī)定時(shí)限與實(shí)際所需情況太大，會(huì)審責(zé)任人可提出異議但不得拒絕接收，由此引起延遲責(zé)任由上級(jí)管理部門(mén)進(jìn)行調(diào)查、判斷和處理。工程圖紙及工程變更工程圖紙由技術(shù)部清點(diǎn)后移交工程資料室保存，工程資料室根據(jù)施工需要申請(qǐng)滿足使用要求的圖紙份數(shù)，并負(fù)責(zé)發(fā)放、回收招標(biāo)所需圖紙；圖紙按要求按合同規(guī)定發(fā)放施工單位、監(jiān)理公司及現(xiàn)場(chǎng)跟蹤人員。有修改圖紙時(shí)，舊圖回收，新圖替換，并做好作廢標(biāo)識(shí)。圖紙要做好明細(xì)登記，有修改圖時(shí)亦增加標(biāo)識(shí)，便于查找。工程變更由技術(shù)部審核完畢后，轉(zhuǎn)交工程窗口，資料接收人員做好登記后轉(zhuǎn)交施工單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并簽名蓋章確認(rèn)返還，再下發(fā)到相關(guān)單位及個(gè)人。文件的存檔所有文件資料的存檔要做到及時(shí)、清楚、明確、便于查找，根據(jù)集團(tuán)公司《公文管理辦法》、《文件資料管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。需編寫(xiě)檔案存檔目錄，注明工程名稱、文件編號(hào)、文件主要內(nèi)容、存檔時(shí)間、存放位置等相關(guān)內(nèi)容，文件盒標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、美觀、清潔、明確，便于查找。存檔文件要分類(lèi)明確，按公文、工程函、進(jìn)度款等各類(lèi)別分開(kāi)存放。竣工資料的移交施工單位按廣東省統(tǒng)一規(guī)范用表編制的竣工資料（含竣工圖紙），做好移交明確，即具體清單，工程窗口核實(shí)后一份移交董事辦總資料檔案室，做好簽收工作。另一份在移交物業(yè)公司的同時(shí)，雙方簽署《工程交接表》，包括竣工資料，竣工圖紙，保修聯(lián)系人，合同等相關(guān)文件，以便物業(yè)公司進(jìn)行后期的管理工作。相關(guān)文件《支付管理辦法》《合同管理辦法》《零星工程管理辦法》《公文管理辦法》《文件資料管理辦法》相關(guān)記錄《收文登記表》《發(fā)文登記表》《內(nèi)部文件統(tǒng)計(jì)表》《圖紙收發(fā)登記表》《工程竣工交接表》目的為規(guī)范公司各部門(mén)的工程物資采購(gòu)流程，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本。適用范圍適用于公司各部門(mén)的工程物資申購(gòu)、詢價(jià)、采買(mǎi)，供應(yīng)商管理的全過(guò)程。定義供應(yīng)商：向本公司提供物資產(chǎn)品或服務(wù)的團(tuán)體或個(gè)人。如：為公司提供建筑材料的供應(yīng)廠商、與公司服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備設(shè)施供應(yīng)廠商，印刷商、檢驗(yàn)設(shè)備檢定單位等等；職責(zé)采購(gòu)部：負(fù)責(zé)根據(jù)各部門(mén)經(jīng)過(guò)審批的申請(qǐng)和材料清單，按要求的規(guī)格型號(hào)及品牌進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)工作。技術(shù)部：應(yīng)配合完成材料規(guī)格型號(hào)及品牌的確定工作，參與材料的選樣、考察。預(yù)算部：負(fù)責(zé)根據(jù)工程/請(qǐng)示的具體內(nèi)容制定出工程材料的詳細(xì)清單，并送采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)。工程監(jiān)管部：負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工作需要，配合采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)承建商做好供貨計(jì)劃和下料清單，并做好甲供物資的驗(yàn)收、領(lǐng)用登記、使用管理工作。作業(yè)內(nèi)容工程物資的采購(gòu)管理物資的申購(gòu)及審批工程物資采購(gòu)由申請(qǐng)部門(mén)必須做好申購(gòu)工作，在《物品申購(gòu)單》及請(qǐng)示文件上必須清楚明確說(shuō)明申購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品牌要求，若不清楚物資的規(guī)格型號(hào)時(shí)，需附上物資樣板。采購(gòu)部出具初步詢價(jià)意見(jiàn)，工程技術(shù)管理部、董事辦審批后，送采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。物資的采購(gòu)采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)文件的具體要求及市場(chǎng)的實(shí)際情況，選定合適供應(yīng)商，并提出具體的采購(gòu)要求，主要要求有供貨質(zhì)量、時(shí)間、數(shù)量的要求等。供應(yīng)商根據(jù)我司的要求，開(kāi)具明確詳細(xì)的供貨單據(jù)與發(fā)票，并及時(shí)供貨。采購(gòu)的工程物資在收貨時(shí)應(yīng)充分把關(guān)，根據(jù)實(shí)據(jù)情況由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)、使用部門(mén)技術(shù)人員共同對(duì)物資的質(zhì)量（國(guó)家有強(qiáng)制要求的還必須檢驗(yàn)其生產(chǎn)合格證書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告）、數(shù)量、規(guī)格、品牌等進(jìn)行驗(yàn)收，防止短缺、以次充好的情況。如有出現(xiàn)供應(yīng)物資不合格，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行退換。物資采購(gòu)的出入倉(cāng)所有采購(gòu)回來(lái)的物資必須做好入倉(cāng)登記工作，再由使用人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用所申購(gòu)的物資。部分緊急使用的物資可直接送所需現(xiàn)場(chǎng)由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)、使用部門(mén)領(lǐng)用人直接簽領(lǐng)出倉(cāng)，做好簽領(lǐng)登記，由財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)做好使用部門(mén)的費(fèi)用登記工作。供應(yīng)商的管理供應(yīng)商的分類(lèi)：根據(jù)我司采購(gòu)工作的實(shí)際情況，供應(yīng)商可分為：一級(jí)供應(yīng)商：提供工程類(lèi)建材、大型建筑工具等涉及安全生產(chǎn)物資的供應(yīng)商。二級(jí)供應(yīng)商：提供辦公用品、日用品等常用物資的供應(yīng)商。三級(jí)供應(yīng)商：提供部分緊急、零星物資的臨時(shí)供應(yīng)商。供應(yīng)商的選擇和評(píng)審準(zhǔn)則：建立供應(yīng)商信息庫(kù)（即《合格供應(yīng)商名單》），過(guò)往向本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)并合作良好的已有供應(yīng)商，不必進(jìn)行評(píng)審，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人決定是否列入《合格供應(yīng)商名單》，列入合格供應(yīng)商名單的，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在《合格供應(yīng)商名單》中“備注”欄簽名、注明情況并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。所有的合格供應(yīng)商必須收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等證明文件。如需增加新供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等證明文件的復(fù)印件。按供應(yīng)商分類(lèi)情況，不在《合格供應(yīng)商名單》的一級(jí)供應(yīng)商，采購(gòu)部必須對(duì)新增的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)審，填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇評(píng)審表》，并將評(píng)審結(jié)果在《供應(yīng)商選擇記錄表》中相關(guān)欄目做好記錄后，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核并送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，以上相關(guān)部門(mén)將其列入《合格供應(yīng)商名單》。新供應(yīng)商選擇評(píng)審的準(zhǔn)則具體見(jiàn)后表。二、三級(jí)供應(yīng)商的增加可根據(jù)實(shí)際情況，選擇性進(jìn)行考察、評(píng)審。合格供應(yīng)商重新評(píng)審準(zhǔn)則:采購(gòu)部每年選擇性對(duì)合格供應(yīng)商，組織一次重新評(píng)審。以決定是否保留/取消該供應(yīng)商的合格資格，填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇評(píng)審表》，并將評(píng)審結(jié)果在《供應(yīng)商選擇記錄表》中“重新評(píng)審”記錄欄目，合格供應(yīng)商重新評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)后表。序號(hào)新供應(yīng)商選擇評(píng)審項(xiàng)目/滿分100分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)合格供應(yīng)商重新評(píng)審項(xiàng)目滿分100分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)一質(zhì)量管理能力（滿分20分）分值質(zhì)量管理能力（滿分10分）分值1公司是否通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證0～31通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證0～22是否建立質(zhì)量管理體系、管理體系是否完善。（必要時(shí)，實(shí)地考察）0～102質(zhì)量管理體系有改進(jìn)0～43產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證方式是否完善0～43質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證方式有改進(jìn)0～34公司在同行業(yè)中所居位置及聲譽(yù)。0～34公司在同行業(yè)中所居位置及聲譽(yù)有上升。0～1二產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量(滿分40分)分值產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量(滿分40分)1產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性0～10每季度差錯(cuò)3次及以上，本項(xiàng)得0分；2每次產(chǎn)品/服務(wù)能否提供檢驗(yàn)報(bào)告/合格證?；蝌?yàn)證審核報(bào)告。0～10每季度差錯(cuò)3次以下，每次扣10分；3近一年來(lái)，產(chǎn)品/服務(wù)在市場(chǎng)上抽檢的結(jié)果或聲譽(yù)0～10我方投訴一次減10分；4同行對(duì)其產(chǎn)品/服務(wù)的評(píng)審意見(jiàn)0～55“質(zhì)量性價(jià)比”的高低0～5三產(chǎn)品價(jià)格（滿分10分）分值產(chǎn)品價(jià)格（滿分5分）分值1與同類(lèi)產(chǎn)品/服務(wù)相比，價(jià)格的高低0～71、與產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)際質(zhì)量相符0～32付款方式對(duì)雙方利益的考慮0～32、付款方式對(duì)雙方利益的考慮0～2四供貨能力（滿分15分）分值供貨能力（滿分30分）1我公司所需的產(chǎn)品/服務(wù)類(lèi)別齊全。0～5每季度批產(chǎn)品/服務(wù)未準(zhǔn)時(shí)交貨一次扣10分2服務(wù)/產(chǎn)品提供能力充足，同行反應(yīng)交期快，效率高0～15五服務(wù)（滿分15分）分值服務(wù)（滿分15分）分值1主動(dòng)回訪客戶、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)0～5主動(dòng)回訪客戶、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)0～52重視自身工作存在的問(wèn)題，主動(dòng)承擔(dān)由己給客戶造成的損失0～5重視自身工作存在的問(wèn)題，主動(dòng)承擔(dān)由己給客戶造成的損失0～53主動(dòng)向客戶提供行業(yè)發(fā)展、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品等信息。0～5主動(dòng)向客戶提供行業(yè)發(fā)展、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品等信息。0～5說(shuō)明新供應(yīng)商選擇評(píng)審60分以上者為合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商重新評(píng)審60分以下，為不合格，不再采購(gòu)其產(chǎn)品；60—85分保持合格資格；85-100分，保持合格資格且應(yīng)考慮加大采購(gòu)量或優(yōu)先付款。臨時(shí)供應(yīng)商的管理公司部分緊急零星的物資采購(gòu)，采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況選定臨時(shí)合格供應(yīng)商。并將其列入《臨時(shí)合格供應(yīng)商名單》。臨時(shí)合格供應(yīng)商供貨時(shí)應(yīng)至少提供產(chǎn)品的有效合格證明。臨時(shí)合格供應(yīng)商經(jīng)我司考察評(píng)審后，可納入《合格供應(yīng)商名單》，形成長(zhǎng)期合作關(guān)系；考察時(shí)間至少3個(gè)月。材料詢價(jià)管理材料清單的確定預(yù)算部根據(jù)工程標(biāo)書(shū)/請(qǐng)示的具體內(nèi)容制定出詢價(jià)物資清單，制定《材料詢價(jià)單》，詢價(jià)單必須準(zhǔn)確、詳細(xì)填寫(xiě)好每個(gè)欄目，規(guī)格、型號(hào)及品牌必須明確填寫(xiě)，部分帶有設(shè)計(jì)圖紙的，必須附上復(fù)印件?？赡艿那闆r下，由預(yù)算部列出該項(xiàng)材料的歷史價(jià)格/信息指導(dǎo)價(jià)并備注，經(jīng)預(yù)算部負(fù)責(zé)人審批后送采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)。零星工程甲供材料的情況下（如樣板房裝修，由我司提供家具燈飾等情況），預(yù)算部應(yīng)與技術(shù)部/使用部門(mén)做好溝通，定好甲供材料的預(yù)算費(fèi)用，甲供材料的預(yù)算不應(yīng)在《材料詢價(jià)單》反映。預(yù)算部在制定《材料詢價(jià)單》時(shí)，必須與技術(shù)部/使用部門(mén)做好溝通工作，必須確定材料的規(guī)格型號(hào)及品牌，提高詢價(jià)的準(zhǔn)確性。詢價(jià)的過(guò)程控制由使用部門(mén)/技術(shù)部根據(jù)工程項(xiàng)目或零星工程的內(nèi)容制定工程標(biāo)書(shū)/請(qǐng)示文件，預(yù)算部根據(jù)使用部門(mén)/技術(shù)部所制定的工程標(biāo)書(shū)/請(qǐng)示文件，制定《材料詢價(jià)單》并送采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)。采購(gòu)部按預(yù)算部的要求時(shí)間完成詢價(jià)工作，如未能及時(shí)回復(fù)，必須與預(yù)算部進(jìn)行溝通，確保工作按質(zhì)按量地完成。詢價(jià)工作中，預(yù)算部要求完成的時(shí)間必須有3個(gè)工作日的時(shí)間以上（星期六、日非正常工作日），有出現(xiàn)突然出現(xiàn)/增加的詢價(jià)項(xiàng)目?jī)刹块T(mén)必須做好溝通，盡力配合完成工作。材料甲供管理物料供應(yīng)方式：合同的材料及設(shè)備的供應(yīng)方式有《乙方自主采購(gòu)》、《甲方指定乙方采購(gòu)》、《甲方采購(gòu)》三種方式?！兑曳讲少?gòu)》方式是指由承包商采購(gòu)且由承包商自主決定其品牌廠家但質(zhì)量必須符合國(guó)家規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙要求?！都追街付ㄒ曳讲少?gòu)》方式是指由發(fā)包人確定其品牌及廠家后由承包商購(gòu)買(mǎi)，其質(zhì)量必須符合規(guī)范或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，具體詳見(jiàn)合同附件之《甲方指定乙方購(gòu)買(mǎi)物料清單》?！都追讲少?gòu)》方式是指由發(fā)包人自主采購(gòu)并確定其品牌及廠家及其價(jià)格，具體詳見(jiàn)合同附件之《甲方采購(gòu)買(mǎi)物料清單》。物料供應(yīng)方式的確定對(duì)于施工合同或安裝工程合同在簽訂合同之前或在招標(biāo)之前應(yīng)由合同招標(biāo)部門(mén)預(yù)算部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部，工程監(jiān)管部參加的物料供應(yīng)方式分析會(huì)議。共同討論物料供應(yīng)方式。主要從公司自身的采購(gòu)能力、財(cái)務(wù)等角度進(jìn)行評(píng)估、討論。討論得出結(jié)果后，由合同招標(biāo)部門(mén)提交具體方案報(bào)公司審批。會(huì)議召開(kāi)前，預(yù)算部應(yīng)編制出工程