醫(yī)院后勤管理評估細則

醫(yī)院后勤管理評估細則（設(shè)百分制評分表，總分以20%權(quán)重計算）評估項目內(nèi)容評估要素分值評估方法評分標準后勤組織機構(gòu)制度職責1.有相應(yīng)組織機構(gòu)21.查資料1.缺1項扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分2.有相應(yīng)規(guī)章制度32.查規(guī)章制度文件2.缺1項扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分3.部門管理職能和人員崗位職責，并能夠執(zhí)行落實2查部門工作職能、崗位職責、工作流程資料缺1項扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分3①查年度工作計劃；②查突發(fā)事件應(yīng)急方案；③查年度人員培訓(xùn)計劃；④查年終總結(jié)缺1項扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分總務(wù)管理（一）機電設(shè)備1.有設(shè)備安全運行操作規(guī)程，管理方案，實施崗位責任制11.查操作規(guī)程文件、管理方案、崗位責任制1.缺1項扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分2.有并執(zhí)行年度維修保養(yǎng)計劃22.①查年度維修、保養(yǎng)計劃和記錄②查中央空調(diào)等通用設(shè)備年度維修、保養(yǎng)記錄③查日常巡查記錄2.缺1項扣1分，記錄不完善扣0.5分3.有報修、報廢制度及流程，設(shè)備完好率＞95%23.①查報修報廢制度及流程②查設(shè)備報修、報廢落實情況③查運行狀況3.缺1項扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分4.員工持證上崗，做好員工技術(shù)培訓(xùn)，加強特種設(shè)備管理，執(zhí)行特種設(shè)備管理法規(guī)34.①抽查員工上崗證②查培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄③查鍋爐、壓力容器、電梯等特種設(shè)備維保公司資質(zhì)及維保記錄4.缺1項或1項不符合要求扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分5.有崗位值班制度，并遵守值班紀律，有應(yīng)急方案和措施25.①查崗位值班制度和交接班記錄②查設(shè)備運行記錄③查應(yīng)急方案措施④查應(yīng)急記錄5.缺1項或1項不符合要求扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分6.有特種設(shè)備檔案，落實設(shè)備年度審檢26.①查特種設(shè)備檔案及更新情況②查設(shè)備年檢情況6.缺1項扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分（二）供配電、給排水、燃油燃氣、醫(yī)用氣體、熱源蒸汽1.有供配電，給排水，燃油、燃氣、醫(yī)用氣體、熱源蒸汽管理制度、職責和操作規(guī)程11.①查制度

②查崗位職責

③查操作規(guī)程

④查人員資質(zhì)1.缺1項或1項不符合要求扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分2.供配電系統(tǒng)安全，具備雙回路供電和自備發(fā)電應(yīng)急配送能力22.①查供電系統(tǒng)圖（具備雙回路供電和自備發(fā)電應(yīng)急配送能力）

②查現(xiàn)場值班記錄

③查自備電源保養(yǎng)運行記錄2.缺1項扣1分，記錄不完善扣0.5分3.冷熱水供應(yīng)安全可靠，排水設(shè)施完善23.①查現(xiàn)場

②查二次供水設(shè)備清洗記錄

③查有無跑、冒、滴、漏

④查現(xiàn)場安全措施

⑤查雨水、污水是否分開排放

⑥查熱水供應(yīng)是否有防燙傷措施3.缺1項或1項不符合要求扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分4.燃油燃氣及其設(shè)備、設(shè)施、儲存安全，措施完善34.①查設(shè)備、設(shè)施完善情況，有無跑、冒、滴、漏

②查有無安全設(shè)施和安全警4.缺1項或1項不符合要求扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分5.熱源蒸汽設(shè)備設(shè)施運行安全，設(shè)施完善，指示、標識清晰25.①查鍋爐運行資料、安全措施、制度、人員職責（無鍋爐設(shè)備，此項不查）

②查現(xiàn)場有無跑、冒、滴、漏，指示、標識是否清晰，配套設(shè)施是否齊全、完好

③查專業(yè)維保單位協(xié)議、檢驗報告、日常運行記錄資料5.缺1項或1項不符合要求扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分6.醫(yī)用氣體設(shè)備設(shè)施完好，設(shè)施完善，運行安全可靠，指示、標識清晰26.①查安全措施、制度、人員職責、檢驗報告和日運行記錄資料

②查壓力是否正常、指示、標識是否清晰6.缺1項或1項不符合要求扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分（三）飲食與食品安全1.執(zhí)行國家食品衛(wèi)生法規(guī)，有衛(wèi)生安全管理制度、崗位責任制和有工作流程，有食品中毒應(yīng)急預(yù)案21.①查食品衛(wèi)生許可證

②查衛(wèi)生管理制度，內(nèi)容必須包括以下衛(wèi)生管理和操作規(guī)程:

a.衛(wèi)生檢查

b.餐廳衛(wèi)生管理

c.從業(yè)人員衛(wèi)生培訓(xùn)

d.餐具、用具、清洗消毒

e.原料采購索證

f.庫房管理

g.食品添加劑使用

h.烹調(diào)加工和粗加工

③查崗位責任制

④查食品中毒應(yīng)急預(yù)案1.①、③和④缺1項或1項不符合要求扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分

②（a～h）缺1項扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分2.場地設(shè)置與設(shè)施符合衛(wèi)生規(guī)范要求22.查粗加工區(qū)域、烹調(diào)間、點心烹調(diào)間（區(qū)域）、備餐間、餐具消毒間、餐廳、更衣室、衛(wèi)生間、廢棄物存放點2.1項不符合要求扣1分3.加工、制作與配餐執(zhí)行食品衛(wèi)生標準23.查流程布局，從加工場所與生活區(qū)分開，按原材料、半成品、成品的順序予以布局，緊密銜接，有原料入口、成品出品、回收餐具入口、生熟食品存放加工場所無交叉污染3.1項不符合要求扣1分4.食品采購與儲存符合食品衛(wèi)生管理要求14.①查主要食品原材料（米、面、油、肉、蛋、奶、菜等）是通過合法、安全途徑采購的證明材料

②查原材料及半成品、成品儲存冷藏設(shè)施4.缺1項或1項不符合要求扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分5.做好從業(yè)人員培訓(xùn)管理，執(zhí)行持證上崗15.①查從業(yè)人員培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄

②查從業(yè)人員是否持有有效的健康證、培訓(xùn)合格證5.缺1項或1項不符合要求扣0.5分，內(nèi)容不完善扣0.25分6.餐具消毒、清潔衛(wèi)生符合衛(wèi)生標準16.①查是否有充足、有效的洗滌消毒設(shè)施，是否有充足、完善的餐具保潔設(shè)施

②查防蠅、防鼠、防塵設(shè)施6.缺1項或1項不符合要求扣0.5分7.普食就餐率、治療飲食就餐率達到規(guī)定要求17.現(xiàn)場隨機抽查住院病人就餐量統(tǒng)計數(shù)據(jù)7.1項達不到要求扣0.5分（四）物資保障1.有物資管理各項制度，人員職責，工作流程，物資采購執(zhí)行政府采購條例11.①查管理制度、人員職責、工作和管理流程

②查政府采購條例及執(zhí)行情況

③查有無文件或制度規(guī)范10萬元以下物資采購審批程序及執(zhí)行情況1.缺1項或1項不符合要求扣0.5分，內(nèi)容不完善扣0.25分

發(fā)現(xiàn)1例未按規(guī)定采購的物資，扣1分2.具有專人管理的物資保管場所，做好防火、防盜、防霉變措施，帳、物管理符合制度規(guī)定12.①查場所及安全措施

②查帳、卡、物是否相符

③查月盤點表2.1項不符合要求扣0.5分3.加強固定資產(chǎn)使用管理，保證固定資產(chǎn)使用率和完好率13.①查固定資產(chǎn)臺帳、帳物是否相符

②查固定資產(chǎn)報廢、調(diào)配記錄

③查固定資產(chǎn)管理是否按制度執(zhí)行3.缺1項或1項不符合要求扣0.5分，內(nèi)容不完善扣0.25分（五）房屋修繕管理執(zhí)行深圳市政府管理規(guī)定及深圳市衛(wèi)生系統(tǒng)零星修繕工程管理辦法。2①查20萬元以上造價執(zhí)行政府招標情況

②查20萬元以下造價執(zhí)行《深圳市衛(wèi)生系統(tǒng)零星修繕工程管理辦法》情況1項不符合扣1分（六）被服清洗管理做好被服下收、下送、清洗管理，有相應(yīng)的管理制度，防止交叉感染。1①查管理制度和收、送、洗記錄

②查潔污、儲存、運送、清洗符合醫(yī)院感染要求1項不符合扣1分環(huán)境管理（一）清潔衛(wèi)生1.有環(huán)境衛(wèi)生制度、職責和工作流程11.查管理制度、職責和工作流程1.缺1項扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分2.衛(wèi)生設(shè)施齊全符合要求，生活垃圾袋裝存放日產(chǎn)日清22.①查現(xiàn)場環(huán)衛(wèi)設(shè)施和垃圾中轉(zhuǎn)站

②查垃圾桶外無污漬、垃圾及時（垃圾不超過垃圾桶容量2/3）2.1項不符合扣1分3.環(huán)境清潔、整齊、舒適、空氣清新、質(zhì)量達標。23.①查衛(wèi)生間無異味、無積水，衛(wèi)生設(shè)施是否齊全是否齊全

②查室內(nèi)整潔干凈，地面無垃圾，辦公設(shè)備設(shè)施無污跡3.1項不符合扣1分4.明溝暗渠暢通無積水，不滋生蚊蟲14.查明溝暗渠暢通無積水、無蚊蟲滋生4.1項不符合扣1分5.無煙醫(yī)院工作落實15.查禁煙標志是否醒目

查有無設(shè)置吸煙區(qū)

查非吸煙區(qū)有無擺設(shè)吸煙設(shè)施5.1項不符合扣0.5分（二）綠化、美化單位紅線范圍內(nèi)綠化達到政府規(guī)劃部門規(guī)定指標要求，可能種花草樹木的地方均應(yīng)綠化，無土裸露，管理完善，綠化整齊美觀2①查有無裸露土地，可種花草樹木的地方是否綠化

②查現(xiàn)場樹木長勢是否良好，修剪是否整齊，盆栽是否清潔

③查現(xiàn)場綠地草坪是否整潔1項不符合扣1分（三）危險廢物、廢水、廢氣1.執(zhí)行《醫(yī)療廢物管理條例》，污水處理達標排放，有本單位醫(yī)療垃圾和“三廢”管理制度，崗位職責和工作流程21.查管理制度、職責和工作流程1.缺1項或1項不符合要求扣1分，有缺陷扣0.5分2.醫(yī)療垃圾和生活垃圾分類管理，醫(yī)療垃圾處理符合規(guī)定22.查醫(yī)療垃圾與生活垃圾是否分類收集，醫(yī)療垃圾是否專車密閉運送或轉(zhuǎn)存

查醫(yī)療垃圾是否有清晰標識

查醫(yī)療垃圾是否專人管理

查醫(yī)療垃圾收集、稱重和移交記錄2.1項不符合要求扣1分3.污水處理設(shè)備、設(shè)施設(shè)置合理，運行正常，排放達標23.①查現(xiàn)場設(shè)備運行及記錄情況

②查污水處理是否符合環(huán)保疾控部門要求

③查環(huán)保部門定期檢測資料3.缺1項或1項不符合要求扣1分4.落實從業(yè)人員培訓(xùn)計劃，做到應(yīng)知應(yīng)會14.現(xiàn)場抽查操作人員對醫(yī)療垃圾和“三廢”處理程序、個人防護和職業(yè)暴露知曉程度4.1人不熟悉扣1分（四）除四害除四害工作落實到位、設(shè)施齊全，達到《深圳經(jīng)濟特區(qū)除四害管理辦法》要求2①查除四害消殺單位是否取得愛衛(wèi)辦資質(zhì)認可

②查除四害計劃和設(shè)施

③查現(xiàn)場有無蚊、蠅、蟑、鼠缺1項或1項不符合要求扣1分，計劃和設(shè)施不完善扣0.5分，現(xiàn)場查到蚊、蠅、蟑、鼠扣1分（五）節(jié)能、低碳有節(jié)能措施及節(jié)能評估方案和效果，落實電池、含汞節(jié)能燈等污染物處理工作2①查節(jié)能措施及節(jié)能情況

②查廢棄電池、含汞節(jié)能燈等污染物處理情況缺1項或1項不符合要求扣1分安全管理（一）消防安全1.執(zhí)行國家消防法規(guī)，有消防安全管理制度、職責、工作流程及應(yīng)急預(yù)案；有本單位的消防隊伍；落實消防安全知識培訓(xùn)、宣傳、演習(xí)工作31.①查制度、職責、流程、應(yīng)急預(yù)案資料

②查年度消防宣傳教育培訓(xùn)及演習(xí)資料1.1項不符合要求扣1分，資料內(nèi)容有缺陷扣0.5分2.消防設(shè)備、設(shè)施齊全完好、消防通道暢通42.①查有無消防自動報警滅火系統(tǒng)

②消防自動報警滅火系統(tǒng)運行、聯(lián)動是否正常

③查消防通道、防火門是否通暢、完好

④查應(yīng)急燈、滅火器及消防栓等是否完好，分布是否合理

⑤查消防疏散示意圖及消防標識是否醒目清晰2.缺1項或1項不符合要求扣1分3.消防值班、巡邏、檢查制度，保證持證上崗23.①查消防監(jiān)控室24小時值班記錄、巡查記錄和防火檢查情況

②查持證上崗情況3.缺1項或1項不符合要求扣1分，記錄有缺陷扣0.5分（二）治安安全1.有治安安全防范措施、管理制度、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案21.查制度、職責、應(yīng)急預(yù)案資料1.缺1項扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分2.有治安隊伍，安全保衛(wèi)定崗、巡邏布局合理22.①查值班、巡邏記錄，急診科、愛嬰?yún)^(qū)和兒科等重點科室有保衛(wèi)人員值班

②查打擊醫(yī)托情況2.1項不符合要求扣1分3.有閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)23.查閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)運行情況及值班記錄3.1項不符合要求扣1分4.做好財務(wù)、藥庫、藥房、危險物庫等重點部門防盜工作24.重點部門有閉路電視監(jiān)控，防盜網(wǎng)、防盜門、保險柜正常工作，鑰匙、密碼專人保管4.1項不符合要求扣1分（三）交通與停車場安全1.有單位交通與停車安全管理制度職責21.查管理制度、職責1.1項不符合要求扣1分，內(nèi)容不完善扣0.5分2.交通停車設(shè)施齊全，布局流向安全合理，標識清晰醒目，行車道、人行道分離12.現(xiàn)場查交通停車設(shè)施是否齊全、完好；交通布局流向是否安全合理；交通標識是否清晰醒目；車流、人流是否分道2.1項不符合要求扣0.5分3.停車場（地面、地下庫）有專人管理，停車費按物價局規(guī)定的標準收取，地下停車場有抽排水設(shè)備和應(yīng)急預(yù)案23.查停車場泊車是否安全整齊，有無專人管理，是否按標準收停車費

查地下停車場有抽排水設(shè)備能否正常運轉(zhuǎn)，是否制定應(yīng)急預(yù)案3.1項不符合要求扣1分，預(yù)案不完善扣0.5分（四）危險物安全有危險物品管理規(guī)定、制度和職責，危險物品儲存保管符合規(guī)定，做好人防、技防工作3①查管理規(guī)定、制度和職責

②查儲存場所是否符合要求

③是否制定本院危險品目錄和應(yīng)急預(yù)案

④查現(xiàn)場閉路電視監(jiān)控及巡邏記錄情況

⑤現(xiàn)場抽查危險品管理人員對危險品管理規(guī)定、制度和職責是否熟悉缺1項或1項不符合要求扣1分

1人不熟悉危險品管理規(guī)定、制度和職責扣1分

資料內(nèi)容不完善扣0.5分（五）災(zāi)害預(yù)防及應(yīng)急有自然與地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急組織機構(gòu)及應(yīng)急預(yù)案，保證單位房屋、圍墻、斜坡、高空懸掛物、大樹等