外協(xié)加工質(zhì)量管理控制制度

...wd......wd......wd...XXX集團(tuán)采購(gòu)、外協(xié)加工及下屬工廠品質(zhì)量管理控制制度XXX集團(tuán)二0一二年十月目錄一、總則3二、原、輔材料的質(zhì)量控制31、物資分類32、采購(gòu)方案〔方案〕33、采購(gòu)的原則34、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證4三、外協(xié)加工及下屬工廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制51、外協(xié)加工廠家的評(píng)審內(nèi)容52、做調(diào)查結(jié)論53、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量控制方式54、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量檢查驗(yàn)收6〔1〕檢查驗(yàn)收要求6〔2〕檢查驗(yàn)收質(zhì)量控制6一、總則為確保采購(gòu)原、輔材料及外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量符合《電線電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)》，根據(jù)《采購(gòu)控制程序》，采購(gòu)〔加工〕前應(yīng)審查供方資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模〔供給能力〕、主要業(yè)績(jī)、設(shè)備狀況以及現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量等，并對(duì)供方進(jìn)展評(píng)價(jià)。對(duì)供方的評(píng)價(jià)應(yīng)保存必要的證據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)填寫《供方評(píng)估表》，評(píng)價(jià)合格的應(yīng)填寫《合格供方名冊(cè)》建檔，并保證所有原、輔材料及外協(xié)加工工程都必須在合格供方采購(gòu)。二、原、輔材料的質(zhì)量控制1、物資分類根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、安全的影響程度和占用金額的大小，將原材料、輔助材料分為ABC三類。2、采購(gòu)方案〔方案〕根據(jù)工藝科提出的相關(guān)技術(shù)參數(shù)，供給鏈會(huì)同相關(guān)部門應(yīng)編制采購(gòu)方案或采購(gòu)產(chǎn)品方案表，主要包括：〔1〕產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、附件、材質(zhì)、等級(jí)、數(shù)量；〔2〕標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或其他技術(shù)資料；〔3〕供方名稱；〔4〕使用單位、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；〔5〕質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。為使采購(gòu)物資的質(zhì)量符合產(chǎn)品質(zhì)量的要求，采購(gòu)方案必須得到工藝科科長(zhǎng)的批準(zhǔn)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)的采購(gòu)方案才能允許實(shí)施。3、采購(gòu)的原則〔1〕向簽定供貨合同的合格供方采購(gòu)?！?〕所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量是可靠的，滿足招投標(biāo)文件和施工組織設(shè)計(jì)所確定的各項(xiàng)技術(shù)要求，能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性?！?〕所采購(gòu)產(chǎn)品和配件的價(jià)格合理，交貨及時(shí)?！?〕假設(shè)是特定產(chǎn)品，采購(gòu)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)。4、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證〔1〕進(jìn)貨前驗(yàn)證當(dāng)業(yè)務(wù)需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí)，應(yīng)對(duì)所要求的原材料進(jìn)展進(jìn)貨前的驗(yàn)證。①驗(yàn)證的方式：a)在供方貨源處的驗(yàn)證：采取實(shí)地考察供方的生產(chǎn)能力和檢驗(yàn)?zāi)芰?、產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)、自定驗(yàn)證等方式；b)顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證：顧客在合同規(guī)定條件下，可到供方或我方貨源處進(jìn)展驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證既不能免除我方提供可合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客對(duì)不合格產(chǎn)品的拒收。②驗(yàn)證的結(jié)論a)驗(yàn)證合格后，予以進(jìn)貨驗(yàn)收；b)驗(yàn)證不合格時(shí)，終止進(jìn)貨驗(yàn)收、入庫(kù)等后續(xù)流程，同時(shí)反響信息，重新評(píng)價(jià)和選擇供方。〔2〕進(jìn)貨檢驗(yàn)①物流科負(fù)責(zé)原材料的外觀質(zhì)量檢查，核對(duì)所購(gòu)原材料的品名、批號(hào)、數(shù)量、等級(jí)等，協(xié)助待檢產(chǎn)品的抽樣，對(duì)技術(shù)復(fù)雜的材料應(yīng)會(huì)同相關(guān)專業(yè)人員一起共同驗(yàn)證。②物流科應(yīng)填寫試驗(yàn)委托單，書面委托質(zhì)檢科進(jìn)展檢驗(yàn)，按規(guī)定的工程進(jìn)展試驗(yàn)。對(duì)入庫(kù)的原材料，物流科應(yīng)做出完整的登記，并進(jìn)展標(biāo)識(shí)。對(duì)入庫(kù)前已發(fā)現(xiàn)不合格的原材料，直接報(bào)供給鏈退貨。③質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)工程和頻次抽取試驗(yàn)樣品進(jìn)展試驗(yàn)，或委托法定檢測(cè)單位進(jìn)展試驗(yàn)，并對(duì)所出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。具體規(guī)定詳見《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。質(zhì)檢科及時(shí)出具檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，并反響給物流科。④對(duì)原材料進(jìn)貨試驗(yàn)和檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢科及時(shí)按《不合格品控制程序》處置，物流科及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)。5、質(zhì)量控制要點(diǎn)〔1〕為使采購(gòu)的產(chǎn)品滿足要求，供給鏈負(fù)責(zé)采購(gòu)質(zhì)量控制的人員必須熟悉所采購(gòu)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，了解技術(shù)說明和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)?！?〕供給鏈負(fù)責(zé)采購(gòu)人員應(yīng)有產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)，了解產(chǎn)品的技術(shù)要求，市場(chǎng)供貨情況，熟悉合同條件及采購(gòu)程序?！?〕產(chǎn)品采購(gòu)前應(yīng)向總工程師提交產(chǎn)品采購(gòu)方案〔方案〕，經(jīng)總工程師審查同意前方可實(shí)施。對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)方案〔方案〕的審查，重點(diǎn)應(yīng)包括以下內(nèi)容：采購(gòu)的基本原則、保證產(chǎn)品質(zhì)量的具體措施、依據(jù)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢查及驗(yàn)收程序，質(zhì)量文件要求等。三、外協(xié)加工及下屬工廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制選擇一個(gè)合格的供貨廠家，是外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制工作的首要環(huán)節(jié)。為此，外協(xié)產(chǎn)品訂購(gòu)前要作好對(duì)加工廠家的實(shí)地考察。1、外協(xié)加工廠家的評(píng)審內(nèi)容〔1〕供貨廠商的資質(zhì)?！?〕產(chǎn)品加工及供貨能力?！?〕近幾年供給、生產(chǎn)、制造類似產(chǎn)品的情況；目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品情況、生產(chǎn)制造產(chǎn)品情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2、做調(diào)查結(jié)論在初選確定合格的外協(xié)加工廠家名單后，集團(tuán)總部相關(guān)人員討論，確定生產(chǎn)廠家。3、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量控制方式〔1〕駐廠監(jiān)視采取這種方式實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)造，質(zhì)量檢查人員直接進(jìn)入產(chǎn)品加工現(xiàn)場(chǎng)，成立相應(yīng)的監(jiān)造小組，編制監(jiān)造規(guī)劃，實(shí)施產(chǎn)品制造全過程的質(zhì)量控制?！?〕巡回監(jiān)控質(zhì)量控制的主要任務(wù)是監(jiān)視管理制造廠商不斷完善質(zhì)量管理體系，監(jiān)視檢查材料進(jìn)場(chǎng)使用的質(zhì)量控制，工藝過程、半成品的質(zhì)量控制，復(fù)核專職質(zhì)檢人員質(zhì)量檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性、可靠性。在產(chǎn)品制造過程中，監(jiān)造人員要定期或不定期的到制造現(xiàn)場(chǎng)，檢查了解產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理?！?〕設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)監(jiān)控針對(duì)影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的諸多因素，設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，做好預(yù)控及技術(shù)復(fù)核，實(shí)現(xiàn)制造質(zhì)量的控制。質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)設(shè)置在對(duì)產(chǎn)品加工質(zhì)量有明顯影響的特殊或關(guān)鍵工序處，或針對(duì)產(chǎn)品的主要、關(guān)鍵部件、加工制造的薄弱環(huán)節(jié)及易產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的工藝過程。①產(chǎn)品制造圖紙的復(fù)核。②制造工藝流程安排、加工精度的審查。③原材料、關(guān)鍵部件的進(jìn)場(chǎng)、出庫(kù)，使用前的檢查。④關(guān)鍵部件、半成品、成品的檢查、檢查方法、采用的標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量檢查人員崗位職責(zé)及技術(shù)水平。⑤專職質(zhì)檢人員、操作人員的上崗資格。4、下屬工廠及外協(xié)工廠質(zhì)量檢查驗(yàn)收〔1〕檢查驗(yàn)收要求產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)，要根據(jù)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，按清單逐一檢查驗(yàn)收，其檢查的要求如下。①分批次進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)品，在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展外觀檢查后，應(yīng)盡快進(jìn)展必要的檢測(cè)試驗(yàn)，待試驗(yàn)合格后，才能簽署接收?！?〕檢查驗(yàn)收質(zhì)量控制產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的工作，由質(zhì)檢科進(jìn)展檢驗(yàn)。〔1〕制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)方案①產(chǎn)品檢查驗(yàn)收前，工藝科提交產(chǎn)品檢查驗(yàn)收方案，包括驗(yàn)收方法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查驗(yàn)收的依據(jù)，經(jīng)總工程師審查同意后實(shí)施。②質(zhì)檢科協(xié)助總工程師做好質(zhì)量控制方案，質(zhì)量方案要包括產(chǎn)品檢查驗(yàn)收的程序，檢查