《供應(yīng)商監(jiān)查評審表》

□復(fù)審(以下由被評審方填寫)供應(yīng)商名稱：深圳霖潤五金公司調(diào)查人及職位公司類別□生產(chǎn)加工類□商社類□服務(wù)類口貿(mào)易類□其他公司全稱經(jīng)營項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/電話傳真生產(chǎn)加工工藝描述(生產(chǎn)加工類)生產(chǎn)工藝(右側(cè)評分欄，由供應(yīng)商先自行評估)評分評估部門評審結(jié)果或現(xiàn)狀描述、組織體系1.是否有建立質(zhì)量保證管理體系(1S09001)1監(jiān)查14年取得認(rèn)手冊、程序文件未包含文件生效日期，文件清單為不存2.是否有建立環(huán)境管理體系(IS014001)0暫無計(jì)劃導(dǎo)入廠內(nèi)含油鋸沫與普通垃圾3.是否有建立職業(yè)健康安全管理體系(0HSAS18001)0暫無計(jì)劃導(dǎo)入4.是否有建立化學(xué)物質(zhì)管理體系0無相關(guān)內(nèi)容5.各體系責(zé)任擔(dān)當(dāng)及責(zé)任部門是否劃分明確，有完整的公司組織架構(gòu)圖2手冊中有明確各部門的責(zé)職權(quán)限6.環(huán)境方針是否提供可為公眾或相關(guān)方獲取的途徑1對于公司方針未揭示讓員工及相關(guān)方獲悉7.各體系是否設(shè)定相應(yīng)的目標(biāo)，并設(shè)有定期確認(rèn)達(dá)成情況的規(guī)則，對超標(biāo)的項(xiàng)目有進(jìn)行有效的原因分析及對策.1設(shè)定的目標(biāo)均未對其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。8.化學(xué)物質(zhì)管理內(nèi)容、范圍及方法是否明確l對于化學(xué)物質(zhì)相關(guān)的工作內(nèi)容未標(biāo)準(zhǔn)化管理(如：何時(shí)需要向供應(yīng)商獲得第三方檢測報(bào)告，報(bào)告的有效期的明確，對供應(yīng)商是如何管專心---專注-專業(yè)理，對客戶要求的信息如何處理如何回復(fù)等內(nèi)容)2《供應(yīng)商管理程序】10.是否建立內(nèi)部監(jiān)查機(jī)制，并按要求定期實(shí)施、保存記錄(如現(xiàn)場巡視、日常監(jiān)查、內(nèi)部審查等)2通過內(nèi)審11.監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)是否采取有效的糾正，預(yù)防措施2不合格通過不合格報(bào)告12.是否有定期向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行情況，對管理者提出的要求是否有橫向展開確認(rèn)完善0暫無相關(guān)匯報(bào)內(nèi)容建議對于目標(biāo)的達(dá)成，及生產(chǎn)的達(dá)成情況制定定期匯報(bào)教育培訓(xùn)1.是否有制定必要的教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施及保存記錄1監(jiān)查有制定年度培訓(xùn)計(jì)劃但并2.品質(zhì)、環(huán)境、安至方針和目標(biāo)是否有傳達(dá)至各工作人員，各工作人員是否了解0無相關(guān)培訓(xùn)3.為達(dá)到品質(zhì)的維&管理(包含產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的管理)是否有確定必要的教育、訓(xùn)練內(nèi)容及對象并實(shí)施0無相關(guān)培訓(xùn)4.是否有安全方面的培訓(xùn)，實(shí)施并保持記錄0無相關(guān)培訓(xùn)5.是否建立有任職資格上崗制度?試用期人員是否有明確清晰的識別區(qū)分及崗前，在崗，調(diào)崗培訓(xùn)并保存記錄0無相關(guān)要求設(shè)計(jì)控制1.是否有與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)的設(shè)計(jì)輸入文件及存檔記錄技術(shù)2.所有設(shè)計(jì)是否能及時(shí)地滿足顧客的要求嗎3.各部門是否保存了工程更改的相關(guān)實(shí)施的履歷記錄4.是否有效控制外來文件5.對設(shè)計(jì)的相關(guān)方案有無進(jìn)行檢討并保留記錄進(jìn)料與采購1.是否有制定原材料購入供應(yīng)商的選定規(guī)則并簽定相關(guān)協(xié)議采購2.原材料的購入標(biāo)準(zhǔn)是否明確，材料證明或SGS報(bào)告是否有臺帳進(jìn)行管理3.根據(jù)規(guī)定或進(jìn)料檢驗(yàn)基準(zhǔn)書，可判斷出【檢查項(xiàng)目、判定標(biāo)準(zhǔn)、抽樣數(shù)、使用測量儀器】4.進(jìn)料檢驗(yàn)基準(zhǔn)書、圖面等指示文件是否受控、版本是否正確，檢查的記錄是否有按要求保存5.材料檢驗(yàn)后狀況是否被標(biāo)識?檢驗(yàn)設(shè)備是否充足及適用6.是否有制定年度供應(yīng)商監(jiān)察計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施及保存記錄倉庫管1.是否有原材料先入先出的管理基準(zhǔn)并按要求實(shí)施采購2.原材料的出入庫臺帳中是否有記錄追溯用信息(如批號管理)3.是否有庫存材料的管理規(guī)定(如存期、環(huán)境相關(guān)的要求)并按規(guī)定實(shí)施4.倉庫&制造現(xiàn)場部品否有定期盤點(diǎn)的規(guī)定，隨時(shí)了解是否料、帳一致理5.RoHS與非RoHS的識別管理是否有規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施6.材料的堆放的安全性(限高限重等)7.化學(xué)品暫放區(qū)的管理(MSDS的標(biāo)識、危險(xiǎn)化學(xué)品的區(qū)分等)8.消防器材的設(shè)置及有效性樣品管理1.有無試作品/樣品管理規(guī)定，新產(chǎn)品設(shè)變品導(dǎo)入時(shí)是否按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行技術(shù)2.新機(jī)種量產(chǎn)前是否制訂出QC工程表和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否有召開量產(chǎn)前產(chǎn)品說明會3.樣品評價(jià)階段如何保障后續(xù)量產(chǎn)品零缺陷品質(zhì)需求4.是否以客戶提供的圖面作為最終標(biāo)準(zhǔn)判定樣品合格與否，是否有相關(guān)文件規(guī)定5.是否有樣品的保存期限規(guī)定，超過期限樣品是否會向客戶重新申請重新簽樣，是否有相關(guān)管理規(guī)定過程控制與管理1.品管員是否有經(jīng)過培訓(xùn)認(rèn)定并熟練掌握作業(yè)方式品質(zhì)2.工程內(nèi)部材、半成品等是否會因?yàn)槟萌∽鳂I(yè)而造成部品損傷3.制程中的物料及產(chǎn)品狀態(tài)是否有清晰的標(biāo)識和區(qū)分?是否容易發(fā)生混料異常4.工程內(nèi)臨時(shí)保管場所的保管環(huán)境或保管方法是否會造成部品的品質(zhì)惡化或損傷5.是否有調(diào)機(jī)品的相關(guān)管理規(guī)定?并按規(guī)定執(zhí)行6.針對外形相似部品如何如何避免混料?是否有相關(guān)管理規(guī)定7.制程中機(jī)器異常時(shí)作業(yè)人&品質(zhì)人員如何處置?(現(xiàn)場考核直接作業(yè)人員)8.工程中首件檢查是否有規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施10.工程內(nèi)不良品是否有進(jìn)行解析并實(shí)施工程改善11.工程中有無4M變動管理規(guī)定，規(guī)定內(nèi)容是否合理12.是否有4M管理按規(guī)定進(jìn)行評價(jià)，是否對本次工程的結(jié)果進(jìn)行跟蹤調(diào)查13.使用危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)防護(hù)用品的使用情況14.RoHS與非RoHS的識別管理是否有規(guī)定并實(shí)施15.安全標(biāo)識/警示的張貼情況精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上16.有沒有職業(yè)健康危害作業(yè)崗位，職業(yè)體檢的情況如何成品出貨管理1.是否有出貨檢查的標(biāo)準(zhǔn)書，并按照零缺陷要求執(zhí)行品質(zhì)2.出貨檢查發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，其內(nèi)部如何展開品質(zhì)改善3.是否有檢查前、檢查中、檢查合格、檢查不合格的識別管理規(guī)定并實(shí)施，避免出錯貨4.出貨檢查成績表管控項(xiàng)目(含尺寸、外觀、性能等)是否與客戶IQC管控范圍一致5.改善后或設(shè)變后產(chǎn)品(含4M變動品)前三批出貨時(shí)如何標(biāo)識區(qū)分管控，以免與之前部品混淆6.出貨產(chǎn)品包裝材料及方式是否可以有效保護(hù)產(chǎn)品7.是否有建立出貨先進(jìn)先出&關(guān)于產(chǎn)品納期的管理規(guī)定并依規(guī)定實(shí)施8.RoHS與非RoHS的識別管理是否有規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施設(shè)備儀器管理1.設(shè)備/儀器/及治工具是否進(jìn)行日常點(diǎn)檢&保養(yǎng)，內(nèi)容是否明確技術(shù)2.生產(chǎn)中設(shè)備/儀器設(shè)定技術(shù)參數(shù)是否與標(biāo)準(zhǔn)一致3.是否有計(jì)測器的管理規(guī)定，并按規(guī)定實(shí)施(各使用狀態(tài)中之測量儀器是否滿足測量精度需求)4.儀器設(shè)備的校正是否有作成計(jì)劃，從事計(jì)測器校正工作的人員是否有進(jìn)行資格認(rèn)證5.公司內(nèi)是否有特種設(shè)備(行車、電梯、電動叉車、壓力容器等)6.特種設(shè)備的點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)情況7.特種設(shè)備年審及使用登記的登記情況8.特種設(shè)備操作、管理人員資格證的取得情況十、外發(fā)加工管理1.是否有評價(jià)外協(xié)加工廠家能否滿足要求的基準(zhǔn)品質(zhì)2.是否向外發(fā)加工廠提供產(chǎn)品相關(guān)的信息及要求(如圖面、包裝方法、RoHS、環(huán)境相關(guān)的要求等)3.是否對外協(xié)工廠進(jìn)行定期檢查，出現(xiàn)問題時(shí)有否進(jìn)行指導(dǎo)4.對于有重度污染的供應(yīng)商是否有要求提供排污許可證5.是否有評價(jià)外協(xié)加工廠家能否滿足要求的基準(zhǔn)土1.是否有品質(zhì)異常(包含化學(xué)物質(zhì)異常)處理規(guī)定，化學(xué)異常時(shí)是否知會客戶專心--專注--專業(yè)異2.接悉客訴異常后是否會安排品管人員前往客戶端現(xiàn)場確認(rèn)&處理不良，當(dāng)與客戶雙方存在爭議時(shí)如何處置，是否有相關(guān)規(guī)定品質(zhì)3.發(fā)生異常時(shí)是否有對在庫品(部品、成品),工程內(nèi)半成品進(jìn)行妥善處理；如屬部品是否有知會到供應(yīng)商4.是否有計(jì)測器異常的處理規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行5.是否每周/月匯總各制造單位品質(zhì)狀況進(jìn)行分析&改善6.是否有相關(guān)規(guī)定監(jiān)控回復(fù)客戶投訴的納期及改善措施的有效性7.當(dāng)客戶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有更新時(shí)，如何將最新標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給供應(yīng)商進(jìn)行管控8.針對客戶投訴是否有改善效果的確認(rèn)并水平展開十二勞工道德調(diào)查監(jiān)查課未能全員簽訂勞工合同10.2.有無不聘用未成年工人的管理制機(jī)18歲以上11.3.加班時(shí)間及加班工資是否符合勞動法規(guī)26天制，每天加班2H12.4.是否有限制離職的情況提前一個(gè)月提出申請13.5.是否存在罰款的制度，員工違返廠規(guī)時(shí)是如何處理的有多項(xiàng)罰款制度14.6.是否建立有女職工的特殊用工或保護(hù)制度暫無相關(guān)的案例15.7.是否有因種族、性別、年齡、殘疾、懷孕、婚姻狀況等在雇傭或工作中(晉升、獎勵或培訓(xùn)等)受到歧視無16.8.有沒有為員工提供干凈的衛(wèi)生設(shè)施、飲用水、清潔有免費(fèi)提供飲用水及一日三餐以評價(jià)項(xiàng)目總分X100%為該次評估總得分.(第十二項(xiàng)只做參考，不計(jì)分?jǐn)?shù))級別評分判定基準(zhǔn)評分說明A合格B輕微缺陷能符合公司的質(zhì)量要求，但在某些項(xiàng)目未能滿足要求精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上C嚴(yán)重缺陷對系統(tǒng)需要作出改善，使系統(tǒng)運(yùn)作更有成效D不合格沒有實(shí)質(zhì)的質(zhì)量系統(tǒng)，對改善計(jì)劃沒有具體落實(shí)，也未能顯示適當(dāng)文件1.綜合總得分評價(jià)在A、B級則原則上視為合格，如各大項(xiàng)目或RoHS相關(guān)項(xiàng)的評價(jià)平均得點(diǎn)在1點(diǎn)以下，則判定為不合格，滿足總分及項(xiàng)目平均分的判定為合格，可登錄STS合格供方。2.評價(jià)級別在C級，可作試做供應(yīng)商或備選供應(yīng)商登錄，后期經(jīng)過輔導(dǎo)改善合格后方可納入STS合格供應(yīng)商。3.評價(jià)級別在D及以下，則為不合格供應(yīng)商，不予采評估課別內(nèi)部監(jiān)查課品質(zhì)課技術(shù)課評價(jià)擔(dān)當(dāng).評審不符合項(xiàng)，由品質(zhì)課進(jìn)行匯總提交添付，作為后期效果確認(rèn)與跟進(jìn)，(不符合項(xiàng)改善納期為30天).該評審結(jié)果由購買課整理匯總提交，最終由總經(jīng)理承認(rèn)后存檔保存，以備后續(xù)查驗(yàn).23.新供應(yīng)商評估資料審批：購頭擔(dān)當(dāng)→購買課課長→部長→工場長→總經(jīng)理→存檔(購買課)評估結(jié)果：□評價(jià)合格采用□待復(fù)評考查1個(gè)月□備選供應(yīng)商□不予采用(不合格)]試行交貨三個(gè)月，待輔導(dǎo)改善后，再復(fù)評驗(yàn)證購買課擔(dān)當(dāng)工場長總經(jīng)理精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上接收者簽名(蓋公章):N0項(xiàng)目指摘事項(xiàng)對策預(yù)定完成日期擔(dān)當(dāng)確認(rèn)手冊、程序文件未包含文件生效日期，文件清單為不存在的