油庫(kù)換票管理制度

油庫(kù)換票管理制度一、制度目的為了保障公司油庫(kù)正常運(yùn)營(yíng)，規(guī)范油庫(kù)進(jìn)貨和銷售流程，加強(qiáng)油庫(kù)管控，防范管理漏洞的出現(xiàn)，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有油庫(kù)的進(jìn)貨、銷售、換票等相關(guān)管理工作。三、基本要求油庫(kù)換票管理是油庫(kù)運(yùn)營(yíng)中非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，需要嚴(yán)格按照政策要求和公司規(guī)定執(zhí)行。制度具體包括以下要求：1.換票標(biāo)準(zhǔn)1.1油庫(kù)應(yīng)根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的要求制定加油單據(jù)，規(guī)范加油單據(jù)要素。1.2加油單據(jù)應(yīng)設(shè)有路線、車號(hào)、加油量、單價(jià)、金額等基本內(nèi)容，嚴(yán)禁私自添加規(guī)定外的信息。2.油庫(kù)進(jìn)貨管理2.1在進(jìn)入油庫(kù)的油品必須在油庫(kù)入口進(jìn)行測(cè)量，并列印出“油品說(shuō)明書(shū)”、“樣品保管單”。2.2油庫(kù)進(jìn)貨貨車的運(yùn)輸單據(jù)必須和貨車配有GPS定位裝置，同時(shí)要向總公司提供貨車的相關(guān)信息。3.油庫(kù)銷售管理3.1在銷售油品時(shí)，需要檢查加油單上的各項(xiàng)信息是否齊全、真實(shí)，核對(duì)車號(hào)與油品規(guī)格一致；3.2確認(rèn)加油單金額與駕駛員、押運(yùn)員所見(jiàn)加油量、單價(jià)一致后，方可簽字、蓋章，讓車輛加油離開(kāi)。4.換票管理4.1加油換票時(shí)，加油人員將已核實(shí)完畢的加油單據(jù)送到油庫(kù)換票處，換票員對(duì)加油單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)證各項(xiàng)信息是否齊全、真實(shí)無(wú)誤。4.2加油單據(jù)確無(wú)異常情況后，換票員開(kāi)具并印章蓋章。4.3若存在加油單據(jù)異常，需立即向油庫(kù)管理部門報(bào)告，并按照公司要求進(jìn)行處理。5.油庫(kù)操作規(guī)范5.1油庫(kù)所有操作人員必須按照油庫(kù)換票管理制度操作，嚴(yán)禁擅自變動(dòng)油品數(shù)量。5.2油庫(kù)所有操作人員必須按照操作規(guī)范操作機(jī)器設(shè)備，保證操作安全。四、責(zé)任與處罰4.1對(duì)于違反油庫(kù)換票管理制度的操作人員，公司將進(jìn)行追究其責(zé)任的處理，并根據(jù)工作失誤的情況進(jìn)行相應(yīng)的處罰，以確保油庫(kù)換票管理制度的嚴(yán)格執(zhí)行。4.2若因管理不當(dāng)導(dǎo)致油庫(kù)操作失誤，嚴(yán)重影響公司經(jīng)濟(jì)效益時(shí)，相關(guān)責(zé)任人需向公司作出經(jīng)濟(jì)賠償。五、制度執(zhí)行本制度從發(fā)布之日起生效，適用于公司內(nèi)所有油庫(kù)的換票業(yè)務(wù)。公司油庫(kù)管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度，掌握各類管制信息，隨時(shí)配合相關(guān)部門進(jìn)行檢查。六、制度改進(jìn)本制度的制定和執(zhí)行需及時(shí)改進(jìn)和完善