力帆汽車ERP項(xiàng)目-調(diào)研分析報(bào)告-質(zhì)量管理-V1.0

業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀分析報(bào)告Page分發(fā)列表 由日期職務(wù)電話劉志成2013-12-15顧行動(dòng)*截至日期職務(wù)簽字*行動(dòng)類型：請(qǐng)注明批準(zhǔn)、審閱、通知、存檔、要求行動(dòng)、參加會(huì)議等類型

目錄1. 前言 42. 調(diào)研記錄與分析 42.1. 調(diào)研記錄 42.2. 調(diào)研問(wèn)題及結(jié)果 42.2.1. 生產(chǎn)計(jì)劃管理 42.3. 調(diào)研分析 82.3.1. 質(zhì)量主數(shù)據(jù)： 82.3.2. 質(zhì)量檢驗(yàn)： 8前言本次調(diào)研是為了了解力帆汽車質(zhì)量管理現(xiàn)狀和需求而設(shè)計(jì)的。調(diào)研對(duì)象是質(zhì)量中心領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。本次調(diào)研預(yù)期達(dá)到以下目標(biāo)：了解力帆汽車目前質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及其職能；了解力帆汽車目前質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程；了解力帆汽車目前質(zhì)量管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)情況；了解力帆汽車質(zhì)量管理重點(diǎn)、問(wèn)題和期望。調(diào)研記錄與分析調(diào)研記錄訪問(wèn)部門(mén)：質(zhì)量中心時(shí)間：2013年12月11日15:50-16:40PM被訪人員職務(wù)職責(zé)聯(lián)系電話胡學(xué)強(qiáng)調(diào)研問(wèn)題及結(jié)果生產(chǎn)計(jì)劃管理序號(hào)調(diào)研項(xiàng)目問(wèn)題說(shuō)明現(xiàn)狀描述部門(mén)介紹請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述目前質(zhì)量部門(mén)的結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)。質(zhì)量中心有：質(zhì)量技術(shù)一部、質(zhì)量技術(shù)二部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、質(zhì)量保障部、外銷質(zhì)量部。主要職責(zé)有：來(lái)料檢驗(yàn)、供應(yīng)商選擇、工序檢、成品檢。綜合介紹質(zhì)量檢驗(yàn)工作應(yīng)用信息化情況如何？貴公司目前正在使用的質(zhì)量信息系統(tǒng)是什么？你認(rèn)為目前該系統(tǒng)最大的好處是什么，該系統(tǒng)哪些地方需要進(jìn)一步完善？目前質(zhì)量管理沒(méi)有信息化系統(tǒng)，都是憑電子文檔和紙質(zhì)單據(jù)在管理。貴公司在整個(gè)業(yè)務(wù)流程中有哪幾種檢驗(yàn)類型（首件檢驗(yàn)、批量放行檢驗(yàn)、開(kāi)箱檢驗(yàn)、實(shí)物質(zhì)量檢驗(yàn)、入廠復(fù)驗(yàn)）？按比例抽檢。來(lái)料檢驗(yàn)中是否存在源檢驗(yàn)（到供應(yīng)商處進(jìn)行檢驗(yàn)）？出口的產(chǎn)品有到供應(yīng)商處檢驗(yàn)。質(zhì)量主數(shù)據(jù)公司是否可以預(yù)先確定各種產(chǎn)品須檢驗(yàn)的特性（檢驗(yàn)項(xiàng)目）？如有例外，請(qǐng)說(shuō)明。請(qǐng)說(shuō)明公司有哪些物料需要進(jìn)行檢驗(yàn)？如何確定這些物料的檢驗(yàn)點(diǎn)？如何確定這些物料的檢驗(yàn)特性、檢驗(yàn)方法？PDM系統(tǒng)有檢驗(yàn)特性數(shù)據(jù)。質(zhì)量技術(shù)一部、二部負(fù)責(zé)維護(hù)。采購(gòu)物料除了直供物料免檢外，其它物料都以抽檢方式檢驗(yàn)，檢驗(yàn)現(xiàn)沒(méi)有明確的時(shí)限要求，檢驗(yàn)工作量不同，待檢時(shí)間不一樣。工序檢有時(shí)間要求。物料的檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)特性都是打印的《進(jìn)貨檢驗(yàn)卡》或《工序流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡》，上有明確的檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)參數(shù)。對(duì)于原材料，成品，半成品的檢驗(yàn)特性是偏重于定性描述還是定量的量測(cè)？現(xiàn)在是怎么管理的？定性和定量的檢驗(yàn)都有，以檢驗(yàn)卡上的要求為準(zhǔn)。來(lái)料檢驗(yàn)請(qǐng)說(shuō)明公司的質(zhì)量部門(mén)在公司下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商的過(guò)程中擔(dān)任的角色，以及與采購(gòu)部門(mén)的關(guān)系？質(zhì)量中心在供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估和再評(píng)估時(shí)有參與，有對(duì)應(yīng)的流程。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明在進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)中對(duì)原始數(shù)據(jù)的記錄方法，以及出現(xiàn)問(wèn)題后的處理措施(如有可能，請(qǐng)?zhí)峁┧玫降谋韱危z驗(yàn)依據(jù)是打印出來(lái)的紙質(zhì)進(jìn)貨檢驗(yàn)卡。也有二次檢驗(yàn)，主要是返修后送回的檢驗(yàn)。來(lái)料檢驗(yàn)流程是：報(bào)檢-物流送入庫(kù)單-檢驗(yàn)-不合格-不良通知單-退貨或換貨；-合格，則入庫(kù)。在來(lái)料檢驗(yàn)中有沒(méi)有特殊采購(gòu)情況（讓步接收或某種情況下提高質(zhì)量要求）？如何處理該流程？有讓步接收，降價(jià)處理。公司確定免檢的前提條件有哪些？說(shuō)明免檢業(yè)務(wù)流程。直供的基本都是免檢，根據(jù)供應(yīng)商確定的。工序檢驗(yàn)說(shuō)明目前公司控制工序產(chǎn)品質(zhì)量的辦法，是否采用了首件檢驗(yàn)、周期（時(shí)間、數(shù)量）檢驗(yàn)等方法？四大工序之間的轉(zhuǎn)序檢是質(zhì)量中心負(fù)責(zé)，中間的檢驗(yàn)都是車間內(nèi)部管理。工序不合格由質(zhì)量中心判定。每臺(tái)車有一個(gè)《隨車卡》，用來(lái)記錄檢驗(yàn)情況。如何確定某產(chǎn)品在工序中的檢驗(yàn)點(diǎn)？與來(lái)料檢一樣，有《隨車卡》，明確各檢驗(yàn)點(diǎn)。詳細(xì)描述檢驗(yàn)人員處理工序檢驗(yàn)的過(guò)程以及出現(xiàn)問(wèn)題后的處理方法？車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，向質(zhì)量中心反饋，質(zhì)量中心判定是工廢還是料費(fèi)，料費(fèi)則按照退換貨流程執(zhí)行。成品檢驗(yàn)描述公司在向成品入庫(kù)時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)的過(guò)程?？傃b下線開(kāi)始檢驗(yàn)，檢測(cè)線、淋雨都由質(zhì)量中心負(fù)責(zé)。退貨檢驗(yàn)(RQC)處理流程。責(zé)任判定后，折價(jià)銷售。其它描述質(zhì)量部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)以及計(jì)算方法？有詳細(xì)的評(píng)估制度。因沒(méi)有系統(tǒng)管理，現(xiàn)都是手工記錄數(shù)據(jù)。公司在對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，采用的抽樣原則有哪些？=1\*GB3①100%全檢=2\*GB3②固定百分比檢驗(yàn)=3\*GB3③固定數(shù)量=4\*GB3④按照抽樣方案有抽檢規(guī)程，每個(gè)物料都不一樣。沒(méi)有系統(tǒng)管理。庫(kù)存物料檢驗(yàn)庫(kù)存呆滯料檢驗(yàn)沒(méi)有對(duì)應(yīng)流程。試制件有定期清庫(kù)流程，有質(zhì)量中心參與。期望關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量追蹤管理：通過(guò)整車VIN追蹤到零部件的批次。希望通過(guò)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入，由系統(tǒng)記錄結(jié)果。隨車卡要求保存11年，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有地方存放，沒(méi)有電子版。調(diào)研分析質(zhì)量主數(shù)據(jù)：已通過(guò)手工整理和電子表方式管理各物料的質(zhì)量檢驗(yàn)特性、檢驗(yàn)計(jì)劃等主數(shù)據(jù)，為后面質(zhì)量管理信息化實(shí)施打下了良好基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)格式、內(nèi)容、編碼規(guī)范等需要根據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)要求重新整理和收集；質(zhì)量檢驗(yàn)：在調(diào)研的過(guò)程中，我們了解到，質(zhì)量中心已經(jīng)梳理了各質(zhì)檢流程，為部門(mén)內(nèi)部和部門(mén)間的業(yè)務(wù)作出了明確規(guī)范要求，對(duì)后期ERP項(xiàng)目的實(shí)施和流程優(yōu)化提供了良好的基礎(chǔ)；質(zhì)