組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)定第部分交叉事權(quán)

Q/SHSM中石化森美（福建）石油有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHSM—2010組織機(jī)構(gòu)管理規(guī)定第2部分：交叉事權(quán)2010-07-19發(fā)布2010-07-20實(shí)施中石化森美（福建）石油有限公司發(fā)布目??次TOC\h\z\t"前言、引言標(biāo)題,1,參考文獻(xiàn)、索引標(biāo)題,1,章標(biāo)題,1,參考文獻(xiàn),1,附錄標(biāo)識(shí),1,一級(jí)條標(biāo)題,3"HYPERLINK前言 IIHYPERLINK1范圍 1HYPERLINK2規(guī)范性引用文件 1HYPERLINK3術(shù)語(yǔ)及定義 1HYPERLINK4管理職責(zé) 2HYPERLINK4.1標(biāo)準(zhǔn)化辦公室職責(zé) 2HYPERLINK4.2總部各處室及專業(yè)中心職責(zé) 2HYPERLINK4.3總裁班子職責(zé) 2HYPERLINK5管理內(nèi)容與要求 2HYPERLINK5.1總部職能部門之間的事權(quán)劃分 2HYPERLINK5.2總部專業(yè)中心與所屬管理部之間的事權(quán)劃分 23HYPERLINK5.3市級(jí)專業(yè)管理部（含油庫(kù)）之間的劃分 37HYPERLINK5.4零售管理部各組之間的劃分 42前??言Q/SHSMFW2.4.1—2010《組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)定》分為以下2個(gè)部分：——第1部分：組織結(jié)構(gòu)；——第2部分：交叉事權(quán)。本部分為Q/SHSMFW2.4.1—2010的第2部分。本部分由中石化森美（福建）石油有限公司標(biāo)準(zhǔn)化辦公室牽頭提出并歸口。本部分由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)起草。本部分起草人：孫惠民、陳加彬、陳家昌、戴煒奕、歐志清、鄭守光、馮美美、賴福元、馮彥輝、劉興林、程建平、張敏、何祖明、吳理達(dá)、馬益華、陳國(guó)梁、黃平、韓丹、方巍、陳勇本部分于2010年7月首次發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)名稱范圍Q/SHSMFW2.4.1的本部分規(guī)定了中石化森美（福建）石油有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）在專業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理模式下各部門、各層級(jí)交叉事權(quán)劃分的基本內(nèi)容及要求。本部分適用于本公司各部門、各層級(jí)交叉事權(quán)的劃分工作。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/SHSMFW1.5.3.7財(cái)務(wù)管理手冊(cè)第7部分：應(yīng)收款項(xiàng)管理商業(yè)客戶綜合運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)第2部分：客戶經(jīng)理管理Q/SHSMFW1.8.2合同管理辦法Q/SHSMFW1.8.5法律糾紛管理辦法Q/SHSMFW1.8.6合同事務(wù)管理辦法Q/SHSMFW1.8.8外聘律師管理辦法Q/SHSMFW1.12.5印章管理規(guī)定Q/SHSMFW1.18.1授權(quán)指引Q/SHSMFW1.18.2財(cái)務(wù)及管理監(jiān)控框架Q/SHSMFW1.18.3內(nèi)部控制手冊(cè)信用管理辦法術(shù)語(yǔ)及定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。職能人、事物、機(jī)構(gòu)所能發(fā)揮的作用和功能。交叉事權(quán)一個(gè)工作流在跨部門流動(dòng)的情形下，各部門分屬的職責(zé)和權(quán)限。管理職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)牽頭梳理專業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理模式下各部門、各層級(jí)交叉事權(quán)的劃分，協(xié)調(diào)相關(guān)事項(xiàng)并草擬相關(guān)文件；負(fù)責(zé)交叉事權(quán)劃分的界定、解釋、持續(xù)改進(jìn)和完善?？偛扛魈幨壹皩I(yè)中心職責(zé)4.2.1總部各專業(yè)中心及黨群工作處職責(zé)總部各中心及黨群工作處負(fù)責(zé)對(duì)本部門交叉事權(quán)的劃分提出意見(jiàn)；對(duì)下屬管理機(jī)構(gòu)交叉事權(quán)的劃分提出構(gòu)想；負(fù)責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)化辦公室反饋溝通；并在日常工作中貫徹交叉事權(quán)劃分的有關(guān)規(guī)定。4.2.2總部其余各處室職責(zé)總部其余各處室負(fù)責(zé)對(duì)本部門交叉事權(quán)的劃分提出意見(jiàn)；負(fù)責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)化辦公室反饋溝通；并在日常工作中貫徹交叉事權(quán)劃分的有關(guān)規(guī)定?？偛冒嘧勇氊?zé)公司總裁班子負(fù)責(zé)交叉事權(quán)劃分事項(xiàng)的審批。管理內(nèi)容與要求總部職能部門之間的事權(quán)劃分成品油業(yè)務(wù)管理年度經(jīng)營(yíng)資源需求申報(bào)商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)匯總下一年度有關(guān)直銷與批發(fā)需求量預(yù)計(jì)表、零售需求量預(yù)計(jì)表、股份代管及聯(lián)營(yíng)站經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表，并負(fù)責(zé)于每年的10月10日前將以上報(bào)表報(bào)油品供應(yīng)處，油品供應(yīng)處負(fù)責(zé)據(jù)此調(diào)整和平衡需求資源計(jì)劃。商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)編制下一年度直銷與批發(fā)需求量預(yù)計(jì)表，匯總、平衡中石化福建分公司代管及聯(lián)營(yíng)站經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并于每年12月25日之前分解下達(dá)至商業(yè)客戶部，以及通知中石化福建石油分公司。零售管理中心負(fù)責(zé)編制下一年度自營(yíng)站及MSA站零售需求量預(yù)計(jì)表，并于每年12月25日之前分解下達(dá)至零售管理部。月度銷售（M）及后三月（M+1、+2、+3）資源需求計(jì)劃其他油品計(jì)劃管理油品價(jià)格管理油品配送管理油品進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)成品油自采《供油協(xié)議》審批管理成品油及清凈劑結(jié)算提油卡管理經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)分析人力資源管理人工費(fèi)用管理用工管理勞動(dòng)關(guān)系管理員工培訓(xùn)后備隊(duì)伍建設(shè)績(jī)效考核投資、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展及工程管理投資管理項(xiàng)目報(bào)建改造和維修五萬(wàn)元的界定新建/遷建加油站改造及維修加油站（投資5萬(wàn)元以上）改造及維修油庫(kù)（投資5萬(wàn)元以上）加油站網(wǎng)絡(luò)發(fā)展商客營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及客戶經(jīng)理辦公室選址及改造零星采購(gòu)集中采購(gòu)數(shù)質(zhì)量安全管理隱患治理計(jì)質(zhì)量管理安保基金管理事故管理HSE管理財(cái)務(wù)及資金管理年度預(yù)算管理月度預(yù)算管理費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)稅收管理事項(xiàng)職工薪酬發(fā)放管理購(gòu)進(jìn)管理應(yīng)收款項(xiàng)管理油品損溢管理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)管理資金支付管理員工借款管理信用管理事項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)及信息系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)管理公司檔案管理OA管理信息系統(tǒng)建設(shè)加油卡運(yùn)行維護(hù)計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備管理IT服務(wù)與支持法律事務(wù)外聘律師管理法律糾紛管理法律糾紛管理辦法合同管理合同審查、履行重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部監(jiān)控管理內(nèi)控環(huán)境營(yíng)造授權(quán)指引內(nèi)控制度建設(shè)授權(quán)指引財(cái)務(wù)及管理監(jiān)控框架內(nèi)部控制手冊(cè)年度自查內(nèi)部評(píng)審公共事務(wù)管理董事會(huì)相關(guān)材料提交企業(yè)策劃及新聞宣傳標(biāo)識(shí)管理證照辦理/變更/保管公司公章管理印章管理辦法標(biāo)準(zhǔn)信訪管理會(huì)議管理車輛使用管理由總裁辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理接待車輛?？偛扛髀毮懿块T、中心如需使用K牌接待車輛進(jìn)入省政府大院辦公，或其他公務(wù)用車如培訓(xùn)等，需事先提出申請(qǐng)，填寫《接待用車申請(qǐng)單》，經(jīng)部門或中心領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)總裁辦公室審批?？偛扛髀毮懿块T、中心因接待任務(wù)需使用接待車，應(yīng)提早一天向總裁辦公室提出用車申請(qǐng)。申請(qǐng)流程為使用部門填寫《接待用車申請(qǐng)單》，經(jīng)部門或中心領(lǐng)導(dǎo)同意，由總裁辦公室或分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)使用。商務(wù)接待管理總裁辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排公司總部公共綜合性商務(wù)接待工作?？偛棉k公室應(yīng)商財(cái)務(wù)資金管理處提出年度計(jì)劃期內(nèi)的公共商務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)所分管部門工作職責(zé)、性質(zhì)，提出本人及所分管部門的年度招待費(fèi)預(yù)算，提交財(cái)務(wù)資金管理處納入整體預(yù)算內(nèi)，經(jīng)總裁班子批準(zhǔn)后執(zhí)行。相關(guān)部門負(fù)責(zé)事先提交重要公共商務(wù)接待（包括股東各方高層領(lǐng)導(dǎo)、省市級(jí)以上政府高層領(lǐng)導(dǎo)、重要的業(yè)務(wù)往來(lái)單位高層領(lǐng)導(dǎo)來(lái)訪及與地方政府、社區(qū)、媒體溝通協(xié)調(diào)活動(dòng)）的費(fèi)用預(yù)算報(bào)告（包括接待時(shí)間、地點(diǎn)等項(xiàng)目），總裁辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)公司總裁的批示結(jié)果，予以安排及結(jié)算費(fèi)用。公共設(shè)施管理綜合辦公樓管理辦公用品管理總部專業(yè)中心與所屬管理部之間的事權(quán)劃分零售管理專業(yè)線職能定位事權(quán)界定商業(yè)客戶專業(yè)線職能定位事權(quán)界定商業(yè)客戶綜合運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)第2部分:客戶經(jīng)理管理標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)專業(yè)線職能定位事權(quán)界定倉(cāng)儲(chǔ)物流專業(yè)線職能定位事權(quán)界定黨群工作專業(yè)線職能定位事權(quán)界定市級(jí)專業(yè)管理部（含油庫(kù)）之間的劃分職能定位