公司銷售貨款管理制度

公司銷售貨款管理制度一、總則為規(guī)范公司銷售貨款管理，確保公司銷售收入合法、規(guī)范、及時(shí)進(jìn)賬，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有銷售業(yè)務(wù)。三、銷售貨款的收取及管理流程銷售人員在銷售合同簽署后，應(yīng)及時(shí)將合同信息錄入公司銷售管理系統(tǒng)，包括合同編號(hào)、客戶信息、合同金額、付款方式等。為保證收款的及時(shí)性，客戶應(yīng)在合同約定的付款期限內(nèi)按要求足額支付貨款。當(dāng)客戶支付貨款后，銷售人員應(yīng)及時(shí)到銷售管理系統(tǒng)確認(rèn)收款，填寫收款金額、收款時(shí)間等信息，并將實(shí)際收款金額填入銷售合同中。銷售管理部門在銷售合同履約后，應(yīng)將相關(guān)銷售合同、收款憑證等材料歸檔，并及時(shí)確認(rèn)業(yè)績及考核結(jié)果。銷售管理部門應(yīng)及時(shí)收集銷售數(shù)據(jù)，對(duì)銷售業(yè)績進(jìn)行月度匯總，并定期參加公司銷售業(yè)務(wù)評(píng)審會(huì)，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司銷售業(yè)績。四、銷售貨款收取及管理流程中的注意事項(xiàng)銷售人員在銷售過程中應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的付款方式和收款期限操作，不得接受客戶的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等非法付款方式。如遇客戶拖欠貨款，銷售管理部門應(yīng)及時(shí)催收并跟進(jìn)，確保拖欠款項(xiàng)及時(shí)還清。如遇客戶無法如約支付貨款的情況，銷售人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)與客戶協(xié)商解決。如遇非正常收款行為，如賄賂、索賄等，銷售管理部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。五、銷售貨款管理的監(jiān)督與檢查公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門對(duì)銷售貨款管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)跟進(jìn)并處理。審計(jì)部門對(duì)銷售貨款管理流程進(jìn)行定期審計(jì)，確保流程合法、規(guī)范。六、違規(guī)責(zé)任銷售人員如違反公司規(guī)定操作銷售業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違規(guī)責(zé)任。銷售管理部門和相關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)銷售人員違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為未