出庫(kù)管理制度

出庫(kù)管理制度一、背景與目的出庫(kù)是一個(gè)企業(yè)內(nèi)部作業(yè)流程中不可或缺的環(huán)節(jié)，出庫(kù)管理的目的是保障企業(yè)內(nèi)部的貨品出庫(kù)流程規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，避免罕見(jiàn)甚至不可挽回的出庫(kù)失誤，保障企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)和顧客服務(wù)。二、適用范圍出庫(kù)管理制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有貨物出庫(kù)的操作和流程，包括內(nèi)部物流、銷(xiāo)售出庫(kù)、贈(zèng)品出庫(kù)等。三、管理流程1.出庫(kù)審批流程將出庫(kù)確定為必要的后，需要進(jìn)行審批，審批流程包括多個(gè)級(jí)別的審批人員。審批人員根據(jù)配送類(lèi)型和貨品種類(lèi)，決定本單據(jù)應(yīng)該走何種審批流程，并對(duì)其是否符合出庫(kù)政策進(jìn)行審核。2.出庫(kù)計(jì)劃制定制定出庫(kù)計(jì)劃需根據(jù)銷(xiāo)售訂單、庫(kù)存管理信息、銷(xiāo)售情況及上游供應(yīng)商等因素，制定考慮到這些因素而制定的計(jì)劃，做到物流物管聯(lián)動(dòng)。3.貨物出庫(kù)認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)工作人員需要對(duì)發(fā)貨單據(jù)、包裝、商品貨號(hào)、數(shù)量進(jìn)行認(rèn)證，確保無(wú)誤、完整、準(zhǔn)確。如果確認(rèn)無(wú)誤后，允許進(jìn)行出庫(kù)操作。4.出庫(kù)檢查在有一定條件的情況下，可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的重量、數(shù)量的檢查。四、管理要求1.貨品保管及管理對(duì)貨品的保管和管理是出庫(kù)管理的關(guān)鍵要素，涉及到物料、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊?，如：拆批次存貯，防品種混配、錯(cuò)配；拆存位存貯，避免混雜貨物；安裝貨品陳列系統(tǒng)、管理入庫(kù)、出庫(kù)制度，明確工作責(zé)任以及部門(mén)分工；合理利用存儲(chǔ)空間，避免擠壓、損壞貨品；2.出庫(kù)記錄在出庫(kù)操作中記錄以下信息：訂單編號(hào)及流水號(hào)；出庫(kù)單號(hào)及流水號(hào)；商品名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量等基本信息；出庫(kù)日期、出庫(kù)人及復(fù)核人信息；支付方式等信息。五、工作內(nèi)容1.制定標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程制定出庫(kù)操作規(guī)程是制定出庫(kù)管理制度實(shí)施的關(guān)鍵步驟，要在規(guī)程中明確要求的操作步驟及規(guī)范化。2.建立職責(zé)體系明確出庫(kù)管理職責(zé)，確保各分管人能夠按照職責(zé)制度開(kāi)展工作。可考慮參照以下職責(zé)體系：分擔(dān)管理職責(zé)；確定出庫(kù)人員的崗位與分工；確定出庫(kù)流程涉及的業(yè)務(wù)流程。3.確立獎(jiǎng)懲措施同時(shí)強(qiáng)調(diào)精神上與物質(zhì)上的獎(jiǎng)懲措施，并建立有關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰制度。例如：資產(chǎn)的損益責(zé)任；個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬；內(nèi)部服務(wù)的良好表現(xiàn)；質(zhì)量責(zé)任的權(quán)責(zé)。六、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)對(duì)策出庫(kù)管理過(guò)程中存在各種風(fēng)險(xiǎn)和隱患，如：操作環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，導(dǎo)致信息不對(duì)稱(chēng)；發(fā)生人為造假、篡改記錄；發(fā)貨時(shí)發(fā)生配貨錯(cuò)誤或漏發(fā)；針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)并建立相應(yīng)的應(yīng)對(duì)對(duì)策，以防止其發(fā)生。具體可參考：將出庫(kù)計(jì)劃公開(kāi)化；出庫(kù)記錄限用特定賬號(hào)；出貨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨及打印發(fā)貨確認(rèn)單；七、出庫(kù)異常處理如果在出庫(kù)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，需要根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)處理。例如：出庫(kù)商品缺貨是，及時(shí)向顧客通知，并提供替代產(chǎn)品；出庫(kù)操作錯(cuò)誤，需要及時(shí)糾正、重新發(fā)貨；發(fā)現(xiàn)出庫(kù)漏洞，即時(shí)修改規(guī)定，防止再次出現(xiàn)。八、審批與批準(zhǔn)本出庫(kù)管理制度由企業(yè)的中、高層管理干部共同審批，并由企業(yè)的法律事務(wù)、合規(guī)審查人員進(jìn)行最終審核，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者或其代表予以批準(zhǔn)并公示生效。九、制度變更出庫(kù)管理制度的修改應(yīng)經(jīng)過(guò)審批、批準(zhǔn)，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者或其代表簽字并公示生效，并向