寶能商業(yè)商戶銷售數(shù)據(jù)管理辦法

《寶能商業(yè)商戶銷售數(shù)據(jù)管理辦法》寶能商業(yè)商戶銷售數(shù)據(jù)管理辦法版本號：V1.0受控編號：BN-GM-S000主辦單位：寶能商業(yè)集團營運中心審批：年月日實施日期：年月日密級：■秘密□機密□絕密修訂記錄（修訂要點詳見末頁）修訂前編號/版本號修訂后編號/版本號修訂前總頁數(shù)

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目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1. 目的 12. 適用范圍 13. 術語定義 14. 職責權限 15. 主要內(nèi)容 26. 相關文件 46.1附屬文件 46.2關聯(lián)文件 47. 其他 48. 修訂記錄 4PAGE2/=NUMPAGES6-24商戶銷售數(shù)據(jù)管理辦法目的為規(guī)范商業(yè)項目商戶銷售數(shù)據(jù)的填報管理、明確管理職責與考核細則，指導各商業(yè)項目的商戶銷售數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)平臺填報工作，確保信息系統(tǒng)平臺商戶銷售數(shù)據(jù)的及時性、準確性、真實性，以確保商戶租金的核算依據(jù)準確，商戶銷售數(shù)據(jù)更具分析價值，寶能商業(yè)集團營運中心特制定《寶能商業(yè)商戶銷售數(shù)據(jù)管理辦法》。適用范圍適用于寶能商業(yè)集團所運營管理的商業(yè)項目。術語定義3.1商戶銷售數(shù)據(jù)：商戶在日常經(jīng)營過程中發(fā)生經(jīng)營行為而產(chǎn)生的營業(yè)交易金額。3.2手報商戶：商戶租賃合同未簽訂pos收銀協(xié)議，未約定向我司提供數(shù)據(jù)接口的商戶，以每日填報《商戶銷售數(shù)據(jù)單》向我司提交銷售數(shù)據(jù)的商戶。職責權限4.1招商營運部：4.1.1全面了解有關商戶銷售及經(jīng)營管理的信息。4.1.2與商戶溝通對接。4.1.3負責手報商戶銷售數(shù)據(jù)收集及錄入公司信息系統(tǒng)。4.1.4負責對商戶的經(jīng)營行為進行監(jiān)控和調(diào)查，保證所收集的商戶銷售數(shù)據(jù)的及時性、準確性、真實性。4.2項目總經(jīng)理4.3.1負責管理、督促信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報工作；4.3.2指定專門部門及專人作系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報聯(lián)系人，并負責信息系統(tǒng)商戶銷售數(shù)據(jù)管理工作。4.4項目財務部：4.4.1商戶銷售數(shù)據(jù)不定期抽查及審計。4.5項目信息部4.5.1信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳及維護。4.6營運中心營運部4.6.1信息系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)核查。4.6.2本辦法的修訂及督辦執(zhí)行。主要內(nèi)容5.1數(shù)據(jù)收集5.1.1各項目手報商戶每日如實上報日銷售數(shù)據(jù)，提交《商戶銷售數(shù)據(jù)單》，數(shù)據(jù)單上應注明品牌名稱、鋪位號、日期、貨品類別、數(shù)量、日銷售額（大小寫金額）、店員簽名確認。遇特殊銷售情況，應加以說明。5.1.2營運專員次日上午10:30前到各店鋪收集《商戶銷售數(shù)據(jù)單》。5.1.3個別商戶（如主力店、影院等）如僅直接提供《銷售月/年報表》的，須提出書面申請，按合同約定執(zhí)行。此類商戶日銷售額原則上暫按上月或上年日均銷售額預估錄入信息系統(tǒng)，月末或年末根據(jù)所獲取的實際銷售報表申報調(diào)賬處理。5.2數(shù)據(jù)核對并錄入5.2.1營運專員結合當日商戶人流情況及商戶原始銷售單及連號電腦小票對商戶日銷售數(shù)據(jù)進行核對。5.2.2核對有異議的，應及時與商戶員工及商戶負責人溝通，雙方核對清楚；對銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常的，須詳細了解原因。5.2.3每日上午11點前，營運專員錄入并核對本項目昨日商戶銷售數(shù)據(jù)，上傳至信息系統(tǒng)。營運專員OA填報《調(diào)賬單》系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報聯(lián)系人審核招商營運部負責人審批項目總經(jīng)理審批項目信息部調(diào)賬，生成《調(diào)賬日志》審批未通過5.2.4項目信息部于每日11點整關閉數(shù)據(jù)上傳及修改權限，若已上傳營運專員OA填報《調(diào)賬單》系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報聯(lián)系人審核招商營運部負責人審批項目總經(jīng)理審批項目信息部調(diào)賬，生成《調(diào)賬日志》審批未通過審批通過審批通過5.2.6如調(diào)賬期為財務月度結算以后，則《調(diào)賬單》審批流程需增加項目財務部復核后報項目總經(jīng)理審批）5.2.7項目信息部月末生成《月度《調(diào)賬單》匯總統(tǒng)計報表》報營運中心及項目，對多次出現(xiàn)遲報、漏報、錯報、瞞報的營運專員及商戶納入考核，給予通報或處罰。5.3考核細則5.3.1項目信息部月末生成《月度《調(diào)賬單》匯總統(tǒng)計報表》報營運中心及各項目，對多次出現(xiàn)遲報、漏報、錯報的項目及營運專員納入季度績效考核，對該類商戶給予通報或處罰。5.3.2商戶銷售數(shù)據(jù)填報累計誤差天數(shù)超過3天的，項目季度績效考評表中全部扣完本項考評分；5.3.3遲報、錯報、漏報信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的，按每日每項每次扣營運專員及項目績效1分；不報、虛報、瞞報每次扣營運專員及項目績效5分，情節(jié)嚴重的，需做書面檢討檢查，并在進行通報。5.3.4項目公司未及時指定填報聯(lián)系人的扣項目績效2分；隨意更換項目填報聯(lián)系人或更換前未及時匯報的扣項目績效1分；5.3.5最終考核將納入所屬項目公司指標考評表。5.4商戶銷售數(shù)據(jù)監(jiān)控措施5.4.1營運專員突擊檢查營運專員應經(jīng)常在場內(nèi)巡查，結合商鋪人流情況分析商戶上報的銷售數(shù)據(jù)，每周抽成商戶的自有銷售/管理系統(tǒng)，核查銷售額。對出現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)核對有誤或異常的情況，則要求商戶提供電腦連號銷售小票進行復查，并認真填寫《抽成商戶銷售/管理系統(tǒng)對賬單》。5.4.2神秘顧客調(diào)查申請備用金：營運部提前申請備用金（人民幣5000元），用作神秘顧客購貨品費用，備用金可循環(huán)使用。神秘調(diào)查：營運部每月不定期指導神秘顧客到指定的商戶消費。神秘顧客根據(jù)事前約定，購買完貨品后將貨品及相關票據(jù)、余款一并交回給我司處理。事后相關事宜與神秘顧客無關。神秘顧客獎勵：對邀請作為我司神秘顧客的人員給予一定的物質(zhì)獎勵。退貨：對神秘顧客所購貨品，由樓層管理員次日按正常退貨程序到店鋪協(xié)助辦理退貨（神秘顧客購買貨品后須保存好所有票據(jù)，以備退貨使