寶能商業(yè)商戶銷售數(shù)據(jù)管理辦法

《寶能商業(yè)商戶銷售數(shù)據(jù)管理辦法》寶能商業(yè)商戶銷售數(shù)據(jù)管理辦法版本號：V1.0受控編號：BN-GM-S000主辦單位：寶能商業(yè)集團營運中心審批：年月日實施日期：年月日密級：■秘密□機密□絕密修訂記錄（修訂要點詳見末頁）修訂前編號/版本號修訂后編號/版本號修訂前總頁數(shù)

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目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1. 目的 12. 適用范圍 13. 術(shù)語定義 14. 職責(zé)權(quán)限 15. 主要內(nèi)容 26. 相關(guān)文件 46.1附屬文件 46.2關(guān)聯(lián)文件 47. 其他 48. 修訂記錄 4PAGE2/=NUMPAGES6-24商戶銷售數(shù)據(jù)管理辦法目的為規(guī)范商業(yè)項目商戶銷售數(shù)據(jù)的填報管理、明確管理職責(zé)與考核細則，指導(dǎo)各商業(yè)項目的商戶銷售數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)平臺填報工作，確保信息系統(tǒng)平臺商戶銷售數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、真實性，以確保商戶租金的核算依據(jù)準(zhǔn)確，商戶銷售數(shù)據(jù)更具分析價值，寶能商業(yè)集團營運中心特制定《寶能商業(yè)商戶銷售數(shù)據(jù)管理辦法》。適用范圍適用于寶能商業(yè)集團所運營管理的商業(yè)項目。術(shù)語定義3.1商戶銷售數(shù)據(jù)：商戶在日常經(jīng)營過程中發(fā)生經(jīng)營行為而產(chǎn)生的營業(yè)交易金額。3.2手報商戶：商戶租賃合同未簽訂pos收銀協(xié)議，未約定向我司提供數(shù)據(jù)接口的商戶，以每日填報《商戶銷售數(shù)據(jù)單》向我司提交銷售數(shù)據(jù)的商戶。職責(zé)權(quán)限4.1招商營運部：4.1.1全面了解有關(guān)商戶銷售及經(jīng)營管理的信息。4.1.2與商戶溝通對接。4.1.3負責(zé)手報商戶銷售數(shù)據(jù)收集及錄入公司信息系統(tǒng)。4.1.4負責(zé)對商戶的經(jīng)營行為進行監(jiān)控和調(diào)查，保證所收集的商戶銷售數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、真實性。4.2項目總經(jīng)理4.3.1負責(zé)管理、督促信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報工作；4.3.2指定專門部門及專人作系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報聯(lián)系人，并負責(zé)信息系統(tǒng)商戶銷售數(shù)據(jù)管理工作。4.4項目財務(wù)部：4.4.1商戶銷售數(shù)據(jù)不定期抽查及審計。4.5項目信息部4.5.1信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳及維護。4.6營運中心營運部4.6.1信息系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)核查。4.6.2本辦法的修訂及督辦執(zhí)行。主要內(nèi)容5.1數(shù)據(jù)收集5.1.1各項目手報商戶每日如實上報日銷售數(shù)據(jù)，提交《商戶銷售數(shù)據(jù)單》，數(shù)據(jù)單上應(yīng)注明品牌名稱、鋪位號、日期、貨品類別、數(shù)量、日銷售額（大小寫金額）、店員簽名確認。遇特殊銷售情況，應(yīng)加以說明。5.1.2營運專員次日上午10:30前到各店鋪收集《商戶銷售數(shù)據(jù)單》。5.1.3個別商戶（如主力店、影院等）如僅直接提供《銷售月/年報表》的，須提出書面申請，按合同約定執(zhí)行。此類商戶日銷售額原則上暫按上月或上年日均銷售額預(yù)估錄入信息系統(tǒng)，月末或年末根據(jù)所獲取的實際銷售報表申報調(diào)賬處理。5.2數(shù)據(jù)核對并錄入5.2.1營運專員結(jié)合當(dāng)日商戶人流情況及商戶原始銷售單及連號電腦小票對商戶日銷售數(shù)據(jù)進行核對。5.2.2核對有異議的，應(yīng)及時與商戶員工及商戶負責(zé)人溝通，雙方核對清楚；對銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常的，須詳細了解原因。5.2.3每日上午11點前，營運專員錄入并核對本項目昨日商戶銷售數(shù)據(jù)，上傳至信息系統(tǒng)。營運專員OA填報《調(diào)賬單》系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報聯(lián)系人審核招商營運部負責(zé)人審批項目總經(jīng)理審批項目信息部調(diào)賬，生成《調(diào)賬日志》審批未通過5.2.4項目信息部于每日11點整關(guān)閉數(shù)據(jù)上傳及修改權(quán)限，若已上傳營運專員OA填報《調(diào)賬單》系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報聯(lián)系人審核招商營運部負責(zé)人審批項目總經(jīng)理審批項目信息部調(diào)賬，生成《調(diào)賬日志》審批未通過審批通過審批通過5.2.6如調(diào)賬期為財務(wù)月度結(jié)算以后，則《調(diào)賬單》審批流程需增加項目財務(wù)部復(fù)核后報項目總經(jīng)理審批）5.2.7項目信息部月末生成《月度《調(diào)賬單》匯總統(tǒng)計報表》報營運中心及項目，對多次出現(xiàn)遲報、漏報、錯報、瞞報的營運專員及商戶納入考核，給予通報或處罰。5.3考核細則5.3.1項目信息部月末生成《月度《調(diào)賬單》匯總統(tǒng)計報表》報營運中心及各項目，對多次出現(xiàn)遲報、漏報、錯報的項目及營運專員納入季度績效考核，對該類商戶給予通報或處罰。5.3.2商戶銷售數(shù)據(jù)填報累計誤差天數(shù)超過3天的，項目季度績效考評表中全部扣完本項考評分；5.3.3遲報、錯報、漏報信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的，按每日每項每次扣營運專員及項目績效1分；不報、虛報、瞞報每次扣營運專員及項目績效5分，情節(jié)嚴(yán)重的，需做書面檢討檢查，并在進行通報。5.3.4項目公司未及時指定填報聯(lián)系人的扣項目績效2分；隨意更換項目填報聯(lián)系人或更換前未及時匯報的扣項目績效1分；5.3.5最終考核將納入所屬項目公司指標(biāo)考評表。5.4商戶銷售數(shù)據(jù)監(jiān)控措施5.4.1營運專員突擊檢查營運專員應(yīng)經(jīng)常在場內(nèi)巡查，結(jié)合商鋪人流情況分析商戶上報的銷售數(shù)據(jù)，每周抽成商戶的自有銷售/管理系統(tǒng)，核查銷售額。對出現(xiàn)銷售數(shù)據(jù)核對有誤或異常的情況，則要求商戶提供電腦連號銷售小票進行復(fù)查，并認真填寫《抽成商戶銷售/管理系統(tǒng)對賬單》。5.4.2神秘顧客調(diào)查申請備用金：營運部提前申請備用金（人民幣5000元），用作神秘顧客購貨品費用，備用金可循環(huán)使用。神秘調(diào)查：營運部每月不定期指導(dǎo)神秘顧客到指定的商戶消費。神秘顧客根據(jù)事前約定，購買完貨品后將貨品及相關(guān)票據(jù)、余款一并交回給我司處理。事后相關(guān)事宜與神秘顧客無關(guān)。神秘顧客獎勵：對邀請作為我司神秘顧客的人員給予一定的物質(zhì)獎勵。退貨：對神秘顧客所購貨品，由樓層管理員次日按正常退貨程序到店鋪協(xié)助辦理退貨（神秘顧客購買貨品后須保存好所有票據(jù)，以備退貨使