某項目質(zhì)量管理教材

某項目質(zhì)量管理教材

1總則

2職責(zé)權(quán)限

3質(zhì)量操縱基本運行程序

4項目質(zhì)量目標

5項目質(zhì)量策劃與質(zhì)量保證計劃

6質(zhì)量操縱要點

7成品防護操縱

8內(nèi)部質(zhì)量保證體系

9質(zhì)量大檢查

10不合格品的操縱

11質(zhì)量事故的處理

12糾正、預(yù)防措施

13質(zhì)量資料管理

14項目檢測設(shè)備管理

15項目質(zhì)檢管理

16項目測量管理

17項目試驗管理

18項目質(zhì)量管理小組活動管理

19項目工程創(chuàng)優(yōu)管理

1總則

為了強化項目質(zhì)量管理,減少質(zhì)量事故，確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量

目標的實現(xiàn)，特制定本辦法。

2職責(zé)權(quán)限

項目部務(wù)必成立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，組長為項目經(jīng)理，副組長為項目總工

程師,成員包含涉及與項目工程質(zhì)量有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員與負責(zé)人。

2.1項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

2.1.1貫徹執(zhí)行上級質(zhì)量方針、目標與質(zhì)量管理辦法；

2.1.2制定項目具體的質(zhì)量保證計劃與管理制度、措施；

2.1.3制定項目各級責(zé)任目標，層層分解，責(zé)任到人；

2.1.4全面落實質(zhì)量責(zé)任制，組織對質(zhì)量事故的調(diào)查、分析工作，查

處質(zhì)量事故，制定整改措施并對實施效果進行跟蹤驗證；

2.1.5強化全員質(zhì)量意識，嚴格實行質(zhì)量獎罰制度。

2.2項目經(jīng)理

2.2.1項目經(jīng)理是項目質(zhì)量第一責(zé)任人，需對其所在項目的工程質(zhì)量

負終身責(zé)任；

2.2.2審定項目質(zhì)量保證計劃；

2.2.3項目經(jīng)理可委托項目總工程師分管項目質(zhì)量工作。

2.3項目總工程師（見第二章項目機構(gòu)與職責(zé)）

2.4項目質(zhì)檢部（見第二章項目機構(gòu)與職責(zé)）

2.4項目測量組（見第二章項目機構(gòu)與職責(zé)）

2.5項目試驗室（見第二章項目機構(gòu)與職責(zé)）

2.6分包隊伍

2.6.1嚴格按照施工規(guī)范、設(shè)計圖紙、施工方案與技術(shù)交底等進行施

工；

2.6.2對已完工的每道工序?qū)嵤┳詸z、互檢與交接檢，確保每道工序

檢驗合格后再轉(zhuǎn)序；

2.6.3及時將質(zhì)檢資料匯總、整理交項目質(zhì)檢部（質(zhì)檢工程師）歸檔;

2.6.4積極開展班組技術(shù)攻關(guān)與質(zhì)量管理小組活動，有效操縱工程質(zhì)

量；

日行N、HT

2.6.5按要求將各級質(zhì)量大檢查發(fā)HR!AA1=II9:/

確定項目質(zhì)量目標

3質(zhì)量操縱基本運行程序

編制項目質(zhì)量保證計劃

實施項目質(zhì)量保證計劃

—

?

質(zhì)

質(zhì)

質(zhì)質(zhì)量保證體系

量

量

量

檢

事

管

查

故

理

處

責(zé)成立領(lǐng)導(dǎo)小組

理

任

設(shè)立主管部門

制

配置專業(yè)人員

保證資金投入

建立質(zhì)量信息系統(tǒng)

建立質(zhì)量管理制度施工階段質(zhì)量操縱工程變更操縱

技術(shù)交底半成品防護

工程測量質(zhì)量事故處理

材料質(zhì)量操縱竣工驗收階段質(zhì)量操縱

機械設(shè)備質(zhì)量操縱工程預(yù)驗收

計量器具質(zhì)量操縱質(zhì)量缺陷處理

工序操縱成品防

特殊過程操縱

4項目質(zhì)量目標

4.1確定項目質(zhì)量目標的要緊根據(jù)

4.1.1招投標文件；

4.1.2總承包合同協(xié)議與業(yè)要緊求；

4.1.3公司的鄭重承諾；

4.1.4公司質(zhì)量目標；

4.1.5項目策劃。

4.2項目質(zhì)量目標的分解

4.2.1公司質(zhì)量目標

在建項目分項、分部工程合格率100%；

交工驗收項目合格率100%;

竣工驗收項目優(yōu)良率80%以上；

重大工程質(zhì)量責(zé)任事故0案次/年；

顧客滿意度80分以上；

4.2.2項目質(zhì)量目標的分解

項目質(zhì)量目標是公司質(zhì)量目標的進一步分解與細化，量化指標應(yīng)

分項、分部、分單位逐級落實，并形成文件。

4.3項目質(zhì)量目標的落實

4.3.1進行全面質(zhì)量管理即通過全面的、全過程的、全員參與的與科

學(xué)的態(tài)度，全面使用科學(xué)的方法進行科學(xué)的管理；

4.3.2具體的質(zhì)量管理工作是計劃、實施、檢查、處理四個科學(xué)環(huán)節(jié)

在質(zhì)量管理中的應(yīng)用與具體化。對特定的施工工序在項目質(zhì)量策劃的

基礎(chǔ)上制定全面、具體的施工質(zhì)量目標。

5項目質(zhì)量策劃與質(zhì)量保證計劃

5.1項目質(zhì)量策劃

5.1.1編制根據(jù)

5.1.1.1合同文件；

5.1.1.2設(shè)計文件；

5.1.1.3適用的技術(shù)標準；

5.1.1.4施工規(guī)范。

5.1.2要緊內(nèi)容

5.1.2.1項目概況及要緊工程數(shù)量；

5.1.2.2項目組織機構(gòu)構(gòu)成及其工作職能；

5.1.2.3工程質(zhì)量、進度、職業(yè)健康、安全、環(huán)保、成本等目標及管

理要求；

5.1.2.4項目平面布置圖及施工進度網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖；

5.1.2.5項目資源配置與使用計劃（含人員、機械設(shè)備、材料與資金

等）；

5.1.2.6質(zhì)量保證體系的建立及要緊操縱措施（含不合格品操縱、糾

正預(yù)防措施與季節(jié)性施工措施）；

5.1.2.7項目“四新”的應(yīng)用及數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用計劃；

5.1.2.8文明施工、職業(yè)健康安全及環(huán)境保護措施。

5.1.3要求

5.1.3.1項目部組建后，由項目經(jīng)理主持項目質(zhì)量策劃；

5.1.3.2項目總工牽頭組織進行項目質(zhì)量策劃，由項目總工程師復(fù)核

后上報公司有關(guān)職能部門復(fù)審，由公司總工程師審核后批準實施；

5.1.3.3項目質(zhì)量策劃要及時報監(jiān)理工程師審批后下達開工令。

5.2項目質(zhì)量保證計劃

5.2.1編制根據(jù)

5.2.1.1招投標文件;

5.2.1.2總承包合同；

5.2.1.3公司“項目管理總體策劃報告”；

5.2.1.4項目質(zhì)量策劃；

5.2.1.5項目適用的要緊質(zhì)量標準規(guī)范。

5.2.2要緊內(nèi)容

5.2.2.1編制根據(jù)；

5.2.2.2項目概況;

5.2.2.3項目質(zhì)量目標；

5.2.2.4項目質(zhì)量組織機構(gòu)與職責(zé)；

5.2.2.5質(zhì)量操縱及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述；

5.2.2.6必要的質(zhì)量操縱手段：施工過程、質(zhì)檢、測量、檢試驗程序

等；

5.2.2.7確定關(guān)鍵工序與特殊過程及其作業(yè)指導(dǎo)書；

5.2.2.8描述與施工階段相習(xí)慣的檢驗、試驗、測量與驗證要求；

5.2.2.9適用的質(zhì)量規(guī)范標準清單；

5.2.2.10務(wù)必的質(zhì)量記錄清單；

5.2.2.11更換與完善質(zhì)量保證計劃的程序；

5.2.3編制要求

5.2.3.1質(zhì)量保證計劃應(yīng)表達從工序、分項工程、分部工程到單位工

程的過程操縱，且應(yīng)表達從資源投入到完成工程質(zhì)量最終驗收與評定

的全過程質(zhì)量操縱；

5.2.3.2質(zhì)量保證計劃應(yīng)成為對外質(zhì)量保證與對內(nèi)質(zhì)量操縱的根據(jù)。

5.2.4實施要求

5.2.4.1項目技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)保部）人員應(yīng)按照分工操縱質(zhì)量保證計

劃的實施，并應(yīng)按規(guī)定儲存操縱記錄；

5.2.4.2當(dāng)發(fā)生質(zhì)量缺陷或者事故時，務(wù)必分析原因、分清責(zé)任、進

行整改。

5.2.5驗證要求

5.2.5.1項目總工應(yīng)定期（每半年至少一次）組織質(zhì)檢人員或者內(nèi)審員

檢查驗證質(zhì)量保證計劃的實施效果，當(dāng)項目質(zhì)量操縱中存在問題或者

隱患時，應(yīng)提出解決措施；

5.2.5.2對重復(fù)出的不合格與質(zhì)量問題，責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定承擔(dān)責(zé)任，

并應(yīng)根據(jù)驗證評價的結(jié)果進行處罰。

6質(zhì)量操縱要點

6.1施工準備階段的質(zhì)量操縱

6.1.1項目首批人員進場后，應(yīng)盡快索取設(shè)計圖紙與技術(shù)資料，指定

專人管理并公布有效文件清單；

6.1.2應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件與設(shè)計技術(shù)交底的工程操縱點進行復(fù)測。當(dāng)發(fā)

現(xiàn)問題時，應(yīng)與設(shè)計方協(xié)商處理，并應(yīng)形成記錄；

6.1.3項目總工應(yīng)主持對圖紙審核，并形成會審記錄；

6.1.4項目經(jīng)理應(yīng)按“項目管理實施規(guī)劃”與“項目質(zhì)量保證計劃”

中工程勞務(wù)分包與物資采購的規(guī)定，選擇并評價分包方與供應(yīng)商，并

儲存評價記錄；

6.1.5項目部應(yīng)對全體施工人員進行質(zhì)量知識培訓(xùn)，并應(yīng)儲存培訓(xùn)記

錄。

6.2施工階段的質(zhì)量操縱

6.2.1施工技術(shù)交底

6.2.1.1定義

施工技術(shù)交底（含安全技術(shù)與環(huán)保技術(shù)交底）是項目技術(shù)管理務(wù)

必執(zhí)行的一項制度。實行逐級技術(shù)交底責(zé)任制，嚴格技術(shù)交底制度，

使現(xiàn)場施工領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、操作人員對承建工程的設(shè)計意圖、施工

安排、施工技術(shù)方案、操作規(guī)程、保證措施等做到心中有數(shù)，確保工

程質(zhì)量與安全生產(chǎn)。

6.2.1.2要求

施工技術(shù)交底務(wù)必滿足合同文件之技術(shù)規(guī)范與工藝標準、質(zhì)量檢

驗評定標準等要求。對特殊工序、隱蔽工程與工程質(zhì)量事故多發(fā)、易

發(fā)工程部位/工序與影響制約工程進度的關(guān)鍵工序環(huán)節(jié)，更應(yīng)重點進

行技術(shù)交底并明確所采取的預(yù)防措施。

6.2.1.3要緊內(nèi)容

6.2.1.3.1施工質(zhì)量目標，施工圖紙、結(jié)構(gòu)類型、各部尺寸，合同文

件中規(guī)定使用的有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范與監(jiān)理辦法。

6.2.1.3.2工程數(shù)量、要緊使用的材料與機械，工期安排，完成每項

任務(wù)的時間及各工序的施工負責(zé)人等。

6.2.1.3.3施工流程、施工工藝、操作規(guī)程、質(zhì)量保證措施。

6.2.1.3.4施工過程中季節(jié)性施工措施及環(huán)境保護措施。

6.2.1.3.5施工中的重大危險危害因素及職業(yè)健康安全技術(shù)保證措

施。

6.2.1.3.6工程質(zhì)量檢查、安全技術(shù)檢查、環(huán)保檢查的項目、內(nèi)容及

施工原始記錄，工序間“三檢”（自檢、互檢、交接檢）的規(guī)定程

序及內(nèi)容。

6.2.1.3.7有關(guān)應(yīng)急措施。

6.2.1.4程序

6.2.1.4.1第一級交底

由項目總工主持，項目領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門與現(xiàn)場技術(shù)人員、試驗、

測量、質(zhì)檢工程師、安全環(huán)保工程師、作業(yè)隊長等人員參加。

6.2.1.4.2第二級交底

由現(xiàn)場作業(yè)隊長、現(xiàn)場技術(shù)人員在每一工程開工前，向現(xiàn)場具體

操作人員進行施工技術(shù)交底。項目安全環(huán)保工程師、質(zhì)檢工程師監(jiān)督。

6.2.1.5同一工序，若更換或者增加施工隊伍（人員）時一，應(yīng)重新組

織交底。

6.2.1.6在施工過程中，項目總工對為業(yè)主或者監(jiān)理工程師提出的有

關(guān)施工方案、技術(shù)措施及設(shè)計變更的要求，應(yīng)在執(zhí)行前向執(zhí)行人員進

行書面技術(shù)交底。

6.2.2工程測量

6.2.2.1測量組在項目開工前應(yīng)編制“測量操縱方案”，經(jīng)項目總工

批準后實施，測量記錄應(yīng)按要求歸檔儲存；

6.2.2.2在施工過程中應(yīng)對測量點線妥善保護，嚴禁擅自移動。

6.2.3材料質(zhì)量操縱

6.2.3.1項目部應(yīng)在確定的合格材料供應(yīng)商名錄中按計劃招標采購材

料、半成品與構(gòu)配件；

6.2.3.2材料的搬運與貯存應(yīng)按搬運儲存規(guī)定進行，并應(yīng)建立臺賬；

6.2.3.3項目部應(yīng)對材料、半成品、構(gòu)配件進行標識；

6.2.3.4未經(jīng)檢驗與已經(jīng)檢驗為不合格的材料、半成品、構(gòu)配件與工

程設(shè)備等，不得投入使用；

6.2.3.5對業(yè)主提供的材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備與檢驗設(shè)備

等，務(wù)必按規(guī)定進行檢驗、驗收與妥善保管，發(fā)現(xiàn)不適用、不合格或

者丟失等情況，應(yīng)書面報告業(yè)主。

6.2.4機械設(shè)備質(zhì)量操縱

6.2.4.1項目部應(yīng)按設(shè)備進場計劃進行施工設(shè)備的調(diào)配與必要的進場

驗收；

6.2.4.2現(xiàn)場的施工機械須能滿足施工需要；

6.2.4.3應(yīng)對機械設(shè)備操作人員的資格進行確認，無證或者資格不符

合者，嚴禁上崗。

6.2.5計量器具質(zhì)量操縱

項目部應(yīng)按規(guī)定操縱計量器具的采購、檢定、使用、保管、維修

與檢驗。

6.2.6工序操縱

6.2.6.1項目質(zhì)量操縱實行樣板制/試驗段。施工過程均應(yīng)按要求進

行工序“三檢”（自檢、互檢與交接檢）。隱蔽工程、指定部位與分項

工程未經(jīng)檢驗或者已經(jīng)檢驗定為不合格的，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。對查

出的質(zhì)量缺陷應(yīng)按不合格操縱程序及時處置；

6.2.6.2過程質(zhì)量操縱應(yīng)由每道工序與崗位的責(zé)任人負責(zé)；

6.2.6.3分項工程完工后，務(wù)必經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗認可；

6.2.6.4施工作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定經(jīng)考核后持證上崗；

6.2.6.5施工管理人員及作業(yè)人員應(yīng)按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書與技術(shù)

交底文件進行施工；

6.2.6.6施工管理人員應(yīng)記錄工序施工情況。

6.2.7特殊過程操縱

6.2.7.1界定

6.2.7.1.1關(guān)鍵工序:是對工程質(zhì)量與工期有重大影響、起關(guān)鍵作用

的工序。常見的關(guān)鍵工序有軟基處理、基礎(chǔ)工程、路基壓實、路面工

程、碎拌與與澆注、防水工程等。

6.2.7.1.2特殊過程:是指產(chǎn)品質(zhì)量、特性不能在成品上得到完全檢

驗的過程。它的特性為，在后續(xù)過程或者使用時才能反映出來；過程

的功能性能指標無法檢測或者只能破壞性檢測；在以后的檢驗或者試

驗中不能經(jīng)濟地進行檢測過程的結(jié)果。如：結(jié)構(gòu)焊接、預(yù)應(yīng)力張拉、

水下灌注樁、大體積破、鋼結(jié)構(gòu)工程、主拱圈施工、索股架設(shè)、水中

低樁承臺、沉井等。

6.2.7.2施工準備

6.2.7.2.1熟悉設(shè)計意圖、標準、規(guī)范等，根據(jù)關(guān)鍵過程與特殊過程

的特點，在施工前編制施工方案或者作業(yè)指導(dǎo)書。施工方案中應(yīng)涉及:

(1)施工流程圖；

(2)施工組織與施工程序(含資源配置)；

(3)設(shè)計計算(務(wù)必附有全面的計算過程，并符合設(shè)計規(guī)范及適用

的行業(yè)標準。)；

(4)施工環(huán)境要求(關(guān)于一些需在特殊條件下才能進行施工的特殊

過程，需作出具體規(guī)定。)；

(5)工期要求與保證措施；

(6)質(zhì)量目標與質(zhì)量保證措施；

(7)環(huán)境因素識別、重大環(huán)境因素與環(huán)保技術(shù)措施；

(8)危險源識別、不可同意的風(fēng)險與安全技術(shù)措施；

(9)應(yīng)做的過程監(jiān)測、測量與檢試驗；

(10)所需要的記錄/表格。

6.2.7.2.2關(guān)鍵工序與特殊過程的施工方案/作業(yè)指導(dǎo)書由項目總工

確認批準后實施。

6.2.7.2.3資源配置

(1)關(guān)鍵過程與特殊過程施工前，務(wù)必對現(xiàn)場的操作人員及管理人

員進行合理安排，并根據(jù)操作規(guī)程對人員資格做出規(guī)定，并進行檢查。

(2)對原材料務(wù)必做出明確的規(guī)定，并按標準抽查檢驗、標識。

(3)配備相習(xí)慣的設(shè)備，設(shè)備務(wù)必滿足使用要求并能保證過程能力。

6.2.7.3過程操縱

6.2.7.3.1工作環(huán)境的操縱

對不符合關(guān)鍵過程與特殊過程施工方案/作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的作業(yè)

環(huán)境，堅決不能施工。

6.2.7.3.2對過程參數(shù)或者產(chǎn)品特性的操縱

(1)務(wù)必進行現(xiàn)場施工技術(shù)交底；

(2)嚴格工序交接手續(xù)；

(3)按施工方案/作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行監(jiān)測、測量與試驗，做好記

錄并評審，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6.2.7.4對在“項目質(zhì)量保證計劃”中界定的特殊過程，應(yīng)設(shè)置“工

序質(zhì)量操縱點”進行操縱；

6.2.7.5對特殊過程的操縱，除應(yīng)執(zhí)行通常過制的規(guī)定外，還應(yīng)由專

業(yè)技術(shù)人員編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)項目總工審批后執(zhí)行。

6.2.8工程變更

應(yīng)嚴格執(zhí)行工程變更程序，經(jīng)有關(guān)批準后方可實施。

6.2.9成品防護(見第三章項目質(zhì)量管理7成品防護操縱)

6.2.10質(zhì)量事故處理(見第三章項目質(zhì)量管理11質(zhì)量事故的處理)

6.3(交)竣工驗收階段的質(zhì)量操縱

6.3.1單位工程完工后，項目總工應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按質(zhì)量驗

評標準規(guī)定，根據(jù)合同要求進行全面驗證；

6.3.2對查出的施工質(zhì)量缺陷，應(yīng)按不合格操縱程序進行處理；

6.3.3項目部應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按合同要求編制工程竣工文件

的，并應(yīng)做好工程移交準備；

6.3.4在預(yù)驗收合格后，應(yīng)對工程產(chǎn)品采取防護措施；

6.3.5工程交工后，項目部應(yīng)編制符合文明施工與環(huán)境保護要求的撤

場計劃。

7成品防護操縱

7.1定義

成品防護是施工生產(chǎn)過程的重要環(huán)節(jié)，是對施工工程成品的符合

性提供有效的保護，以防止成品損壞。

7.2成品防護的期限

從施工開始直至工程交付責(zé)任期滿為止的項目施工全過程處于

成品保護階段。

7.3成品防護的要緊范圍

7.3.1工程設(shè)備：工程系統(tǒng)中的照明設(shè)施等；

7.3.2施工過程中的工序成品：承臺、墩身、蓋梁及各類預(yù)制件等；

7.3.3竣工后交工前的成品：整個工程；

7.3.4工程完工至交付業(yè)主前的成品保護。

7.4成品防護的程序

制定成品防護方案一進行技術(shù)交底一實施成品防護一監(jiān)

督檢查一對防護不當(dāng)造成的質(zhì)量問題進補救處置與驗收

7.5成品防護方案的編制

項目技術(shù)部根據(jù)施工實際情況，編制“成品防護專項方案”，《項

目策劃》中的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)在專項方案中做出具體規(guī)定，經(jīng)項目總工審

批。其要緊內(nèi)容包含：

(1)成品保護的根據(jù)及范圍；

(2)保護措施及所用材料；

(3)責(zé)任制與區(qū)域劃分；

(4)保護人員配置；

(5)編制人及批準人。

7.6成品防護方案的實施

7.6.1項目生產(chǎn)部門負責(zé)成品防護方案的組織執(zhí)行與監(jiān)督檢查；

7.6.2分項工程的技術(shù)交底應(yīng)包含成品防護的內(nèi)容，必要時由技術(shù)部

下達成品防護作業(yè)指導(dǎo)書；

7.6.3工序完成后，成品保護要列入交接檢內(nèi)容，在班組長主持下認

真檢查，并將存在的問題及時反饋給有關(guān)責(zé)任人。

7.7質(zhì)量問題處理(見第三章項目質(zhì)量管理10不合格品的操縱)

7.8工程缺陷責(zé)任期內(nèi)防護方案/措施

7.8.1編制“工程缺陷責(zé)任期內(nèi)防護方案/措施”，提交業(yè)主或者監(jiān)理

確認，并報備公司技術(shù)質(zhì)量部。

7.8.2防護方案/措施的內(nèi)容包含：

(1)根據(jù)交工驗收的情況，對發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷指定專人處理，

并對其質(zhì)量進行評定；

(2)對易出現(xiàn)變形與沉降工程部位定人定崗進行觀測與防護；

(3)對索股錨固系統(tǒng)中各部位的銹蝕情況及螺母鎖緊情況、桁架緊

固螺栓的緊固情況等應(yīng)進行定期的檢查與保護；

（4）缺陷責(zé)任期內(nèi)工程質(zhì)量保證措施。

8內(nèi)部質(zhì)量保證體系（見第三章項目質(zhì)量管理15項目質(zhì)檢管理、

16項目測量管理、17項目試驗管理）

9質(zhì)量大檢查

9.1由項目總工牽頭，項目部每月至少組織一次全面的質(zhì)量大檢查。

由項目技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)檢部）編寫“項目月度質(zhì)量大檢查情況通報”與

“工作指令（整改與處罰通知單）”經(jīng)項目總工審核、項目經(jīng)理簽批

后，發(fā)放部門與作業(yè)隊。

9.2項目技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)檢部）應(yīng)跟蹤整改情況，驗證整改效果，并儲

存其記錄。

質(zhì)量檢查程序框圖

工程質(zhì)量檢查（抽查）記錄

施工部位施工作業(yè)隊

檢查組長檢查人員

檢查內(nèi)容及結(jié)果

填寫人：日期：年月B

備注

10不合格品的操縱

10.1職責(zé)

10.1.1項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對施工過程中發(fā)生的材料、半成品、

成品與通常不合格品進行評審與處置活動；

10.1.2項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對本項目發(fā)生的重大不合格品應(yīng)上報公

司總工程師與有關(guān)部門，組織評審與處置，并按處置方案實施；

10.1.3項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織項目環(huán)境、安全事故的調(diào)查與

處理；

10.1.4項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)環(huán)境、安全不符合、事件的評審，

糾正與預(yù)防措施的制定、實施、效果驗證。

10.2不合格品的分類

10.2.1不合格品

在施工過程中出現(xiàn)超過《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》規(guī)定偏差的原

材料、半成品、成品的或者不按規(guī)定的施工工序進行施工而造成的半

成品及成品，其經(jīng)濟缺失在1萬元下列的，通過要求供應(yīng)商換貨或者

退貨、選擇供應(yīng)商重新進貨的辦法與要求重新加工等方法能處理的不

合格品項；

10.2.2通常不合格品

在施工過程中出現(xiàn)超過《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》規(guī)定偏差的或

者不按規(guī)定的施工工序進行施工而造成的，經(jīng)濟缺失在1萬元以上5

萬元下列的，處置工程量不大，可通過修補、加固等措施處理后能達

到合格的不合格品項；

10.2.3重大不合格品

施工中出現(xiàn)嚴重超出《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》規(guī)定偏差或者未

按規(guī)定的施工工序進行施工的，處置工程量大、復(fù)雜或者無法處置只

能報廢處理的，且造成經(jīng)濟缺失達5萬元以上的不合格品項。

10.3不合格品的操縱流程圖

、/

項目部評審小組評

審

V

重

新監(jiān)理復(fù)檢

評

審

處

置

顧客

項目經(jīng)理部廝實

施認可

轉(zhuǎn)入下一道工序

10.4不合格品的操縱程序

10.4.1不合格品的標識：

施工過程中與材料驗證時中發(fā)現(xiàn)不合格品后，項目技術(shù)質(zhì)量部與

項目物資部應(yīng)對其做“不合格狀態(tài)標識”，并在相應(yīng)的驗證記錄（不

合格品報告/施工日志/原始資料）中予以記錄?？尚袝r進行隔離存放,

避免誤用。

10.4.2不合格品的評審

10.4.2.1不合格品

對進場的原材料質(zhì)量有懷疑時，在項目質(zhì)檢工程師及監(jiān)理在場的

情況下，重新驗證。進場的半成品（如鋼筋焊接網(wǎng)片等）及成品（橡

膠支座等），在試驗對其質(zhì)量及性能指標有懷疑時，應(yīng)在業(yè)主、監(jiān)理、

供應(yīng)商在場的情況下對持有異議的材料應(yīng)進行封存，委托具有相應(yīng)檢

測資質(zhì)并得到各方認可的檢測結(jié)構(gòu)進行檢測。

10.4.2.2通常不合格品

通常不合格品的評審應(yīng)由項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)現(xiàn)場的不合

格情況，組織評審小組（臨時機構(gòu)，項目總工程師任組長，項目經(jīng)理

任副組長，由質(zhì)檢工程師、測量組組長、試驗室主任、物資部長與現(xiàn)

場技術(shù)員任成員構(gòu)成）進行評審。

10.4.2.3重大不合格品

項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對重大不合格情況進行粗評之后上報公司

總工程師與公司技術(shù)質(zhì)量部，必要時報請業(yè)主與駐地監(jiān)理。重大不合

格品的評審由公司總工師與公司有關(guān)職能部門及項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組

構(gòu)成評審小組，根據(jù)國家與行業(yè)有關(guān)標準與業(yè)主的要求，對不合格品

的嚴重程度、處置方法與處置后的結(jié)構(gòu)受力、性能、安全可靠性與對

外觀質(zhì)量的影響進行評定，確定最合理的處置方案。

10.4.2.4當(dāng)不合格品構(gòu)成了等級質(zhì)量事故時，按等級質(zhì)量事故的要

求執(zhí)行。

10.4.3不合格品的處置

10.4.3.1采取返工處理措施，消除不合格；

10.4.3.2降級或者讓步使用、或者改作他用；

10.4.3.3讓步使用、放行或者接收不合格品。該處置應(yīng)由項目部質(zhì)

量領(lǐng)導(dǎo)小組提出申請，經(jīng)公司總工程師批準，在不影響結(jié)構(gòu)使用壽命

（合同中有要求時還需向業(yè)主提出申請），在取得業(yè)主同意后方可實

施；

10.4.3.4拒收或者報廢處理；

10.4.4不合格品的記錄

項目部應(yīng)根據(jù)實際情況對不合格品的處置活動填寫《不合格品報

告》。不合格品報告內(nèi)容包含不合格品情況的描述、有關(guān)標準及不合

格品簡圖、不合格品處置小組評審處置意見、不合格品處置實施情況、

質(zhì)檢部門對不合格品處置實施的復(fù)檢意見（必要時應(yīng)附上駐地監(jiān)理或

者權(quán)威單位驗證的報告）。以上內(nèi)容作為質(zhì)量記錄儲存，作為以后竣

工資料的一部分存檔。

不合格品報告

工程名稱:編號:

項目經(jīng)理部要緊負責(zé)人

不合格名稱不合格項類別

不合格品情況簡述：

填寫人/部門：年月日

執(zhí)行標準（不合格品簡圖）：

填寫人/部門：年月日

不合格品處置小組評審處置意見：

填寫人：年月日

審批人：年月日

實施情況：

填寫人/部門：年月日

質(zhì)檢部門復(fù)檢意見:

復(fù)核人：年月日

10.4.5不合格品的處置規(guī)定

10.4.5.1項目經(jīng)理部應(yīng)嚴格操縱不合格物資進入項目施工現(xiàn)場，嚴

禁不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)入下道工序；

10.4.5.2對返修或者返工后的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定重新進行檢驗與試驗,

并應(yīng)儲存記錄；

10.4.5.3進行不合格讓步接收時，項目經(jīng)理部應(yīng)向業(yè)主/監(jiān)理工程師

提出書面讓步申請，記錄不合格程度與返修的情況，雙方簽字確認讓

步接收協(xié)議與接收標準；

10.4.5.4對影響工程主體結(jié)構(gòu)安全與使用功能的不合格，應(yīng)邀請業(yè)

主代表/監(jiān)理工程師、設(shè)計代表，共同確定處理方案，報業(yè)主批準。

11質(zhì)量事故的處理

11.1質(zhì)量事故的定義

質(zhì)量事故指由于勘測、設(shè)計、施工、監(jiān)理、試驗檢測等責(zé)任過失

而使工程遭受損壞或者不可彌補的本質(zhì)缺陷，因構(gòu)造物倒塌造成人身

傷亡或者財務(wù)缺失以需加固、補強、返工處理的事故。

11.2質(zhì)量事故的分類

11.2.1質(zhì)量問題：質(zhì)量較差造成直接經(jīng)濟缺失（包含修復(fù)費）在十

萬元下列；通常質(zhì)量問題：返工直接經(jīng)濟缺失在五萬元下列的（含五

萬元）。

11.2.2通常質(zhì)量事故：質(zhì)量低劣或者達不到合格標準，需加固補強,

直接經(jīng)濟缺失在10萬元至300萬元之間的事故。通常質(zhì)量事故分三

個等級：

(1)一級通常質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟缺失在150萬元?300萬元之間;

(2)二級通常質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟缺失在50萬元?150萬元之間；

(3)三級通常質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟缺失在10萬元?50萬元之間。

11.2.3重大質(zhì)量事故：由于責(zé)任過失造成工程倒塌、報廢與造成人

身傷亡或者重大經(jīng)濟缺失的事故。重大質(zhì)量事故分為三個等級：

(1)具備下列條件之一者為一級重大質(zhì)量事故：

a.死亡30人以上；

b.直接經(jīng)濟缺失1000萬元以上；

c.特大型橋梁主體結(jié)構(gòu)倒塌。

(2)具備下列條件之一者為二級重大質(zhì)量事故：

a.死亡10人以上，29人下列；

b.直接經(jīng)濟缺失500萬元以上，不滿1000萬元；

c.大型橋梁主體結(jié)構(gòu)倒塌。

(3)具備下列條件之一者為三級重大質(zhì)量事故：

a.死亡1人以上，9人下列；

b.直接經(jīng)濟缺失300萬元以上，不滿500萬元；

c.中小型橋梁主體結(jié)構(gòu)倒塌。

11.3質(zhì)量事故報告與處置程序

11.3.1發(fā)生質(zhì)量問題，由項目部按照“不合格品的操縱”有關(guān)要求

執(zhí)行；

11.3.2發(fā)生二級、三級通常工程質(zhì)量事故，項目部須在24小時內(nèi)報

告公司總工程師，由公司總工程師組織調(diào)查。項目部須提出處理方案

報公司總工程師批準，項目部不得在未批準前自行處理；

11.3.3發(fā)生一級通常工程質(zhì)量事故，項目部務(wù)必立即電話/傳真報告

公司總工程師，由公司總工程師組織調(diào)查，由公司制定處理方案，公

司總經(jīng)理批準；

11.3.4發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，項目部務(wù)必立即電話/傳真報告公司

總工程師與總經(jīng)理，公司須在24小時內(nèi)以書面形式報告上級公司，

并應(yīng)在五日內(nèi)將“公路工程質(zhì)量事故報告書”直接報告上級公司，其

中結(jié)構(gòu)倒塌事故應(yīng)在3小時內(nèi)電話/電傳報告上級公司，此類質(zhì)量事

故由上級公司組織力量進行調(diào)查。

11.4質(zhì)量事故報告與處理規(guī)定

11.4.1發(fā)生工程質(zhì)量事故的施工單位務(wù)必及時按規(guī)定填寫“公路工

程質(zhì)量事故報告書”與文字報告，文字報告內(nèi)容包含：事故情況、責(zé)

任者、處理意見與防范措施等。

11.4.2工程質(zhì)量事故發(fā)生后，要逐級如實上報，不得隱瞞與縮小。

凡有下列情況之一者按隱瞞事故處理，并追究各級領(lǐng)導(dǎo)與當(dāng)事人的責(zé)

任：

(1)工程質(zhì)量事故發(fā)生后，不按要求上報，或者已報告但未經(jīng)上級

批準擅自處理者；

(2)發(fā)生工程質(zhì)量事故后，自行修改設(shè)計方案或者用其它手段掩蓋

實情不如實上報者；

(3)有意縮小事故所造成的缺失，降低事故等級者。

11.4.3工程質(zhì)量事故處理實行“四不放過”原則：事故原因不查清

不放過；事故責(zé)任者與群眾沒有受到教育不放過；沒有防范措施不放

過；責(zé)任人未受到處理部放過。

11.4.4工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位隱瞞不報、謊報、有意

拖延報告期限的；有意破壞現(xiàn)場，阻礙調(diào)查工作正常進行的；拒絕提

供與事故有關(guān)情況、資料，提供偽證的；由上級主管部門按有關(guān)規(guī)定

給予行政處罰。構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

11.4.5工程出現(xiàn)質(zhì)量事故，項目部負直接責(zé)任，公司負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)

任，上級公司負間接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

11.5重大質(zhì)量事故的現(xiàn)場保護措施

重大質(zhì)量事故發(fā)生后，項目部應(yīng)協(xié)同建設(shè)與監(jiān)理單位，采取有力

措施搶救人員與財產(chǎn)，防止事故的進一步擴大，并注意嚴格保護事故

現(xiàn)場。在搶救人員、疏導(dǎo)交通時，如確需移動現(xiàn)場物件時，則應(yīng)做出

標志，繪制現(xiàn)場簡圖并做出書面記錄，妥善儲存現(xiàn)場重要痕跡、物證,

同時應(yīng)采取拍照或者錄像等直錄方式反映現(xiàn)場原狀。

11.6工程質(zhì)量獎罰制度

11.6.1實行對等重獎重罰，獎金與效益工資緊密掛鉤的質(zhì)量獎罰原

則。

11.6.2質(zhì)量指標作為公司與項目經(jīng)理簽定經(jīng)營承包合同書的基本內(nèi)

容之一，工程質(zhì)量實行質(zhì)量一票否決制。公司從每個項目中提取總造

價0.5%的作為工程質(zhì)量保證基金，用于工程質(zhì)量獎罰。

11.6.3以工程交竣工驗收結(jié)果為要緊根據(jù)（竣工驗收資料報公司），

單位工程驗收達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求及項目質(zhì)量目標的，將提取的

質(zhì)量基金的90%返還，剩余10%用于公司統(tǒng)一進行獎勵。若達不到預(yù)

定目標，不再返還質(zhì)量保證金。所有返還的質(zhì)量保證金，全部充入項

目工程成本，不得用作獎勵。

11.6.4對未達到質(zhì)量要求與項目質(zhì)量目標的，質(zhì)量基金不再返還，

并根據(jù)承包合同進行處罰，所有處罰款項一律收繳公司財務(wù)部納入質(zhì)

量基金。

12糾正、預(yù)防措施

12.1糾正措施

12.1.1項目施工過程中采購的材料、半成品、成品。

項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組針對具體的不合格情況進行具體分析，找出造

成不合格項的要緊因素。根據(jù)不合格項的類別，由公司技術(shù)質(zhì)量部與

項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)出對應(yīng)的《糾正與預(yù)防措施處理單》，或者《事

故隱患整改通知單》，并確定責(zé)任部門。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)不合格因素,

制定相習(xí)慣的糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認后實施。發(fā)出部門對該措施

的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審、驗證并記錄，發(fā)出部門由本程序職責(zé)確

定。

12.1.2施工工序。

項目部及技術(shù)人員對在施工過程中制定的糾正與預(yù)防措施進行

過程跟蹤記錄，必要時應(yīng)對其過程進行數(shù)據(jù)操縱。對無能力檢測的試

驗項目經(jīng)項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組與公司技術(shù)質(zhì)量部同意，外委有相應(yīng)檢測

能力與資質(zhì)的權(quán)威單位進行檢測，以確保實施效果的有效性，并形成

《糾正措施報告》。同時在質(zhì)量大檢查中驗證實施情況與效果，作為

持續(xù)改進的基礎(chǔ)措施。

12.1.3顧客投訴的產(chǎn)品不合格情況。

對顧客提出的不合格品采取的糾正與預(yù)防措施：

項目施工過程中，針對業(yè)主或者監(jiān)理提出的不合格項，須按業(yè)主

或者監(jiān)理的要求對不合格項進行處理，同時向業(yè)主或者監(jiān)理提交糾正

措施實施報告，并對實施的效果提交業(yè)主或者監(jiān)理檢驗確認。

在對顧客回訪中，針對業(yè)主提出的不合格問題，公司應(yīng)指定專人

進行處置，公司技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)制定糾正報告，并對實施效果監(jiān)督驗證。

糾正措施過程流程圖

糾正措施報告

工程名稱：編號:

不合格名稱

初定不合格類別

不合格事實與造成不合格的要緊原因描述：

填寫人/部門:年月日

制定的糾正措施及完成時間：

填寫人：年月B

審批人：年月B

糾正措施完成情況及效果：

實施部門/人員：年月日

糾正措施驗證：

驗證人：年月B

12.2預(yù)防措施

12.2.1項目部應(yīng)至少每月召開一次質(zhì)量分析會，對影響工程質(zhì)量的

潛在原因，采取預(yù)防措施。

12.2.2對可能出現(xiàn)的不合格，應(yīng)制定防止發(fā)生的措施并組織實施。

12.2.3對質(zhì)量通病采取預(yù)防措施。

12.2.4對潛在的嚴重不合格，應(yīng)實施預(yù)防措施。

12.2.5項目部應(yīng)評價預(yù)防措施的有效性。

預(yù)防措施過程流程圖

潛在不合格

實施效果記錄、檢驗、評審效果

檢驗合格、效果良好

預(yù)防措施報告

工程名稱:編號:

工程或者單位名稱

潛在不合格名稱

潛在不合格事實描述、原因及采取的預(yù)防措施:

填寫人/部門：日期：

審批意見：

審批人/部門：日期：

實施預(yù)防措施的有效性描述：

填寫人/部門：日期：

跟蹤驗證情況說明：

驗證人/部門：日期：

13質(zhì)量資料管理

13.1質(zhì)量記錄

項目應(yīng)建立并保持與質(zhì)量有關(guān)的標識，收集、編目、歸檔、儲存、

保管、回收與處理與質(zhì)量有關(guān)的記錄。對各類文件的更換與修訂應(yīng)制

定有關(guān)記錄程序。

項目應(yīng)儲存足夠的記錄，以證明項目運行符合規(guī)定要求并驗證質(zhì)

量體系的有效運行，質(zhì)量記錄的分析為糾正措施的改進提供了重要信

息。質(zhì)量操縱的表格類型有檢驗報告、試驗數(shù)據(jù)、鑒定報告、確認報

告、考察與審核報告、不合格品評審報告、校準數(shù)據(jù)、質(zhì)量成本報告。

質(zhì)量記錄應(yīng)儲存一段規(guī)定的時間，其存儲方式應(yīng)便于檢索，以確定質(zhì)

量措施趨勢與糾正預(yù)防措施的需求與有效性。

質(zhì)量記錄為產(chǎn)品的過程監(jiān)視與測量提供符合規(guī)定的支持性文件，

其出處應(yīng)具有可追塑性，簽字確認務(wù)必按程序得到產(chǎn)品放行的授權(quán)人

員或者項目技術(shù)管理部門的認可方能生效。

13.2質(zhì)量記錄操縱

項目部在全面按合同規(guī)定與設(shè)計圖紙要求施工完畢后，在隱蔽工

程、分項、分部、單位工程自檢評定全部合格，質(zhì)量記錄齊整后，應(yīng)

向公司總工程師報請工程預(yù)驗收。

由公司總工程師根據(jù)工程的特點與實際情況，對驗收申請進行審

批。根據(jù)公司總工程師審批意見，技術(shù)質(zhì)量部與項目部進行工程預(yù)驗

收的監(jiān)視與測量活動（工程外觀質(zhì)量的評定與自檢）。

對預(yù)驗收查出的質(zhì)量缺陷與問題進行處置，處置合格后重新進行

質(zhì)量檢驗與評定，并儲存質(zhì)量記錄。

13.3數(shù)據(jù)分析

13.3.1數(shù)據(jù)分析應(yīng)用計劃

公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，指導(dǎo)項目進行數(shù)據(jù)收

集、分析工作。同時在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，指導(dǎo)項目提高工程質(zhì)量。

各項目應(yīng)在本項目工程前根據(jù)項目實際編寫《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用計劃》，

報公司技術(shù)質(zhì)量部審查備案?！稊?shù)據(jù)分析應(yīng)用成果報告》完成后，由

應(yīng)用的各項目上報公司技術(shù)質(zhì)量部備案。

數(shù)據(jù)分析應(yīng)用計劃

工程名稱:編號:

應(yīng)用數(shù)據(jù)分析擬選用的對象：

編制人：年月日

審批人：年月日

運用數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計技術(shù)方法說明：

編制人：年月日

運用數(shù)據(jù)分析的主管部門完成時間

13.3.2數(shù)據(jù)分析的工作程序

數(shù)據(jù)分析過程流程圖

13.3.2.1對數(shù)據(jù)分析應(yīng)用計劃的編制，項目部應(yīng)組織有關(guān)人員，對

項目選擇的施工部位與施工場合的施工過程操縱、數(shù)據(jù)收集方法、完

成時間、達到的目的進行評估確定，并確定有專人對原始數(shù)據(jù)進行觀

測與記錄。

13.3.2.2確定數(shù)據(jù)收集、分析的場合與對象后，應(yīng)編制數(shù)據(jù)收集與

分析應(yīng)用計劃。計劃內(nèi)容應(yīng)包含數(shù)據(jù)分析方法、完成時間、使用什么

相應(yīng)的監(jiān)控系統(tǒng)等。

13.3.2.3對數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的場合與對象進行原始數(shù)據(jù)的收集與積存

工作，完成原始的數(shù)據(jù)資料積存后，對資料應(yīng)進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析,

在數(shù)據(jù)分析活動中常用的統(tǒng)計技術(shù)方法有：

(1)以數(shù)理統(tǒng)計為基礎(chǔ)的抽樣檢驗方法；

(2)用于定性分析的因果分析圖；

(3)用于定量分析的直方圖、散布圖等；

(4)用于過程連續(xù)監(jiān)控的操縱圖、方差分析等；

(5)行業(yè)規(guī)定的如碎或者砂漿試塊的強度計算方法等；

13.3.2.4整理、編寫《數(shù)據(jù)分析成果報告》并上報公司技術(shù)質(zhì)量部,

報告中應(yīng)對成果進行分析、評價，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性

與有效性，及公司產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀與趨勢。對達到預(yù)期目標或者規(guī)范

要求的，應(yīng)作為公司今后施工經(jīng)驗資料；對未達到預(yù)期目標的，應(yīng)采

取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并積極尋找體系持續(xù)改進的方法，確定需要

預(yù)防與改進的方面，作為公司質(zhì)量體系持續(xù)改進的基礎(chǔ)措施。

13.3.2.5在數(shù)據(jù)積存與操縱過程中，項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組與項目

部與公司技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期進行檢查，驗證數(shù)據(jù)記錄與操縱方法的真

實性與有效性，并進行現(xiàn)場指導(dǎo)。項目主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對本項目的數(shù)據(jù)分

析成果報告進行審核并對其真實性與有效性負責(zé)。在上報公司有關(guān)職

能部門后，公司各有關(guān)職能部門應(yīng)對其成果報告進行檢查，對不符與

要求的數(shù)據(jù)分析報告應(yīng)提出整改意見。根據(jù)需要定期進行數(shù)據(jù)分析有

關(guān)知識的培訓(xùn)I,使培訓(xùn)人員能正確掌握相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析使用方法與知

識。

14項目檢測設(shè)備管理

14.1通常規(guī)定

14.1.1本辦法所稱“檢測設(shè)備”是指“項目測量、試驗、質(zhì)檢、物

資計量設(shè)備/儀器/工具”。

14.1.2項目用于監(jiān)測環(huán)境與安全關(guān)鍵特性的監(jiān)測設(shè)備/儀器由項目生

產(chǎn)/安全部門負責(zé)，按規(guī)定的程序進行建賬、檢定、標識與保護管理。

14.2管理職責(zé)

14.2.1責(zé)任部門

14.2.1.1公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對全公司的檢測設(shè)備實行統(tǒng)一監(jiān)督管

理；

14.2.1.2項目測量隊（組）負責(zé)工程測量設(shè)備/儀器/工具的管理；

14.2.1.3項目試驗室負責(zé)工程檢試驗設(shè)備/儀器/工具的管理；

14.2.1.4項目質(zhì)檢組（質(zhì)檢工程師）負責(zé)質(zhì)檢設(shè)備/儀器/工具的管

理；

14.2.1.5項目物資部門負責(zé)物資計量設(shè)備/儀器/工具的管理。

14.2.2公司檢測設(shè)備在統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口分級管理與管用結(jié)合的原則

下，由公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對全公司的檢測設(shè)備實行統(tǒng)一監(jiān)督管理，

其管理的內(nèi)容是：

（1）統(tǒng)一調(diào)配，審核新購設(shè)備計劃、設(shè)備的報停與報廢等事宜（儀

器設(shè)備管理范圍的價格起點與財政部規(guī)定的固定資產(chǎn)價格起點一

致）；

（2）制定公司年度檢測設(shè)備周期校準計劃，督促各單位按期進行檢

定，并定期對項目檢測計劃執(zhí)行情況進行檢查；

(3)凡列于A、B、C類管理目錄，屬于公司固定資產(chǎn)類的檢測設(shè)備,

公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)建立設(shè)備總臺帳及動態(tài)分布臺帳，實施有效管

理；

(4)對儀器設(shè)備的種類、數(shù)量、金額、分布及使用狀況，經(jīng)常進行

分析、研究與匯總，并按上報各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)給主管領(lǐng)導(dǎo)；

14.2.3檢測設(shè)備的使用單位負有使用與管理的職責(zé)，其管理的內(nèi)容

是：

(1)根據(jù)施工需要配置檢測設(shè)備，建立項目所有在用檢測設(shè)備(計

量器具)管理目錄與臺帳、繪制平面布制圖并進行分類管理，做到帳

物卡相符；

(2)編制項目檢測設(shè)備年度校準計劃并負責(zé)實施；

(3)建立所轄設(shè)備的隨機技術(shù)檔案(包含配件)；

(4)負責(zé)項目金額小于2000元的小型、易損、易耗的計量器具、儀

器裝備的配置，并負責(zé)督促項目按規(guī)定進行校準、管理；

(5)負責(zé)各類試驗設(shè)備的日常管理與使用，確保專人操作、保管、

保護；

(6)負責(zé)建立并健全各類檢測儀設(shè)備操作制度與使用臺帳；

14.3檢測設(shè)備的分類

14.3.1檢測設(shè)備分類的目的

為使公司檢測設(shè)備的管理標準化、規(guī)范化，確保各類檢測設(shè)備的

測試能力滿足工程質(zhì)量檢測的要求，結(jié)合公司實際情況，將項目施工

中在用的各類檢測設(shè)備分為公司、項目兩級，A、B、C三類管理。

14.3.2檢測設(shè)備分類的根據(jù)

A、B、C三類管理的分類原則是根據(jù)公司現(xiàn)有檢測設(shè)備在質(zhì)量檢

測中的作用、國家對其管理要求與該設(shè)備的可靠性及使用頻率而確定

的。

14.3.3檢測設(shè)備分類的內(nèi)容

14.3.3.1A類的范圍

(1)屬于國家強制檢定計量器具管理目錄中的檢測設(shè)備；

(2)進行產(chǎn)品、工藝與質(zhì)量關(guān)鍵參數(shù)操縱、檢測時使用的設(shè)備；

(3)準確度要求高，使用頻繁而量值可靠性差或者工作環(huán)境差的檢

測設(shè)備。

14.3.3.2B類的范圍

(1)負責(zé)工藝、質(zhì)量通常參數(shù)的操縱與檢測，有計量數(shù)據(jù)要求的檢

測設(shè)備；

(2)準確度要求通常，但使用頻繁或者使用環(huán)境條件較差的檢測設(shè)

備；

(3)對檢測設(shè)備要求準確度高，壽命長且使用頻繁的檢測設(shè)備；

(4)專用檢測設(shè)備，限定使用范圍的與固定指示點使用的檢測設(shè)備。

14.3.3.3c類的范圍

(1)檢測設(shè)備性能很穩(wěn)固，可靠性高而使用又不頻繁的、量值不易

改變的檢測設(shè)備；

(2)國家計量行政部門明令同意一次性使用或者試行有效期管理的

檢測設(shè)備；

(3)使用環(huán)境惡劣，作通常檢測用的簡易、低值、易碎、易損的檢

測器具；

(4)國家沒有檢定與校驗要求，自行制定校驗方法的檢測設(shè)備。

路橋施工常有檢測設(shè)備分類管理目錄

儀器、設(shè)備名稱用途檢定周期備注

A類

全站儀測量12個月各類型號

測距儀測量12個月各類型號

經(jīng)緯儀測量12個月各類型號

水準儀測量12個月各類型號

壓力試驗機材料試驗檢驗12個月各類型號

萬能試驗機材料試驗檢驗12個月各類型號

抗折試驗機材料試驗檢驗12個月各類型號

標準壓力表校準普通壓力表12個月各類型號

測力環(huán)力值測量標準器12個月各類型號

皮、鋼卷尺測量12個月10米以上

B類

硬度計金屬硬度測定12個月布、洛、維氏

硬度塊校準硬度值12個月各類規(guī)格

硬度計壓頭檢測12個月各類規(guī)格

水泥檢測設(shè)備試驗12個月各類規(guī)格

性振動臺試驗12個月各類規(guī)格

6個月或者回彈使用超過6000

碎回彈儀檢測各類規(guī)格

次

電熱鼓風(fēng)干燥箱試驗12個月各類規(guī)格

碎慣入阻力儀試驗12個月各類規(guī)格

碎養(yǎng)護箱試驗12個月各類規(guī)格

碎收縮膨脹儀試驗12個月各類規(guī)格

路面測定儀主機試驗12個月各類規(guī)格

密度儀試驗12個月各類規(guī)格

自由膨脹儀試驗12個月各類規(guī)格

標準養(yǎng)護溫控儀試驗12個月各類規(guī)格

養(yǎng)護室溫度計、濕度計試驗12個月各類規(guī)格

天平、祛碼試驗分析12個月各類規(guī)格

電子稱（天平）試驗分析12個月各類規(guī)格

臺、案、磅秤配料計量12或者6個月各類規(guī)格

荷重傳感器量值傳遞12個月各類規(guī)格

地中衡材料計量12個月各類規(guī)格

壓力表試驗參數(shù)操縱12個月各類規(guī)格

千、百分表試驗檢測12個月

測繩試驗、測量12個月各類規(guī)格

游標卡尺測量12個月各類規(guī)格

鋼卷尺測量12個月（對比）10米下列

鋼直尺測量12個月（對比）各類規(guī)格

塔尺測量12個月各類規(guī)格

2M、3M直尺、塞尺測量12個月

C類

比重計（瓶）試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

塌落度儀試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

各類試模試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

規(guī)準儀試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

容積桶試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

玻璃器皿試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

強制式砂攪拌機試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

砂漿稠度儀試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

金屬材料彎折機試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

劃線機試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

搖篩機試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

擊實儀試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

彎沉儀試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

輕型觸探儀試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

磁力探傷儀試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

液塑限測定儀試驗用一次性檢定或者合格證/自檢各類規(guī)格

14.4檢測設(shè)備操縱程序

14.4.1檢測設(shè)備的購置

確需購置的屬公司固定資產(chǎn)的檢測設(shè)備，應(yīng)由使用項目提出書面

申請《檢測設(shè)備購置報告》報請公司技術(shù)質(zhì)量部批準，經(jīng)公司總工程

師及總經(jīng)理審批簽字后方可購置。

設(shè)備價格以公司技術(shù)質(zhì)量部核準的價格為準，購置后項目應(yīng)及時

辦理設(shè)備報驗手續(xù)，填寫《檢測設(shè)備用固定資產(chǎn)驗收單》，加蓋項目

公章后報送公司技術(shù)質(zhì)量部。公司技術(shù)質(zhì)量部將《檢測設(shè)備購置報告》

及《檢測設(shè)備用固定資產(chǎn)驗收單》復(fù)印件一并提交公司財務(wù)部（原件

留存公司技術(shù)質(zhì)量部），公司財務(wù)部在具備《檢測設(shè)備購置報告》、《檢

測設(shè)備用固定資產(chǎn)驗收單》及設(shè)備購置發(fā)票后方可核準列入公司固定

資產(chǎn)總帳。嚴格禁止各項目在未申請批復(fù)前自行購置設(shè)備，對違反購

置程序的設(shè)備一律由購置項目自行攤消。

檢測設(shè)備購置報告

項目名稱：編號：

原

因項目領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)辦人：年月日

領(lǐng)

導(dǎo)

*管

-

審

-導(dǎo)

xn主管