2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告單位名稱（蓋章）：瀏陽(yáng)市政協(xié)辦公室二O三年九月二十八日—PAGE22—一、部門概況（一）部門職能概述。政協(xié)瀏陽(yáng)市委員會(huì)依據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》設(shè)立，主要職能為政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政。組織召開(kāi)政協(xié)全會(huì)和政協(xié)常委會(huì)會(huì)議，向市委、市政府及各職能部門提出促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各類提案，并向各職能部門委派民主監(jiān)督員，促進(jìn)我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況。政協(xié)瀏陽(yáng)市委員會(huì)下設(shè)辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、人口資源和環(huán)境委等六委一辦，圍繞政協(xié)職能開(kāi)展工作。（三）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃。組織召開(kāi)市政協(xié)十一屆委員會(huì)第二次全體會(huì)議；開(kāi)展一次委員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)和一次專題培訓(xùn)；認(rèn)真組織6次全會(huì)協(xié)商，3次常委會(huì)會(huì)議專題協(xié)商，5次對(duì)口協(xié)商，4次界別協(xié)商；做好提案辦理協(xié)商，加大提案辦理力度，對(duì)委員提案有回復(fù)有跟蹤抓落實(shí)；繼續(xù)實(shí)行民主監(jiān)督，著重對(duì)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況、提高青少年心理健康水平開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督；助力鄉(xiāng)村振興，派出1名干部駐沿溪鎮(zhèn)沙龍村開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作；繼續(xù)推進(jìn)委員工作室和實(shí)踐站建設(shè)工作，打造示范性政協(xié)委員實(shí)踐站。(四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。2022年一般部門整體支出規(guī)模為2015.05萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1800.22萬(wàn)元，占總支出89.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出214.83萬(wàn)元，占總支出10.66%。：人員經(jīng)費(fèi)1291.29萬(wàn)元，占64.08%；公用經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元，占3.67%；項(xiàng)目支出649.77萬(wàn)元，占32.25%。主要內(nèi)容和涉及范圍：人員經(jīng)費(fèi)包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、衛(wèi)生健康支出以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出主要包括其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服出。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出。1、實(shí)際整體收支情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1365.28萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1291.29萬(wàn)元，占94.6%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)73.99萬(wàn)元，占5.4%，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。2、“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出8.23萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算決算均為0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，支出決算8.23萬(wàn)元，支出決算數(shù)都低于預(yù)算金額，因接待批次及人數(shù)增多，加上接待標(biāo)準(zhǔn)提高，相比2021年公務(wù)接待費(fèi)有所增加。3、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車（購(gòu)置）情況：2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車（購(gòu)置）支出。項(xiàng)目支出。2022度本單位項(xiàng)目支出總資金。1、項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。2022年度項(xiàng)目支出649.77萬(wàn)元，全部由市財(cái)政安排。2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。其中政協(xié)十一屆二次全體會(huì)議支出會(huì)議費(fèi)127.03萬(wàn)元，辦公費(fèi)18.62萬(wàn)元，印刷費(fèi)31.73萬(wàn)元（其中《瀏陽(yáng)歷史文化叢書(shū)》印刷費(fèi)28.93萬(wàn)元），郵電費(fèi)6.96萬(wàn)元，差旅費(fèi)8.08萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)用22.19萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.65萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)用62.74萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)18.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8.23萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用支出33.87萬(wàn)元（主要為公車改革參改人員補(bǔ)助和公務(wù)用車租賃支出），其他商品和服務(wù)支出131.69萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.38萬(wàn)元，資本性支出165.5萬(wàn)元（其中辦公設(shè)備購(gòu)置22.61萬(wàn)元，大型修繕142.83萬(wàn)元）。3、項(xiàng)目資金管理情況分析。單位財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，項(xiàng)目資金管理均按照中央、省、市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法實(shí)施，資金監(jiān)管到位，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支按用途使用合理，堅(jiān)持?？顚Ｓ茫扔行ПＵ狭藛挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)專項(xiàng)工作的資金需要，又確保了實(shí)效。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況項(xiàng)目資金主要包括7個(gè)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要為業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)資金。項(xiàng)目管理規(guī)范，資金使用合理合規(guī)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益好，行政效能提高，行政成本下降，社會(huì)公眾滿意度高，有效保障了我辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及全市政協(xié)工作的順利開(kāi)展。項(xiàng)目組織情況：嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度，不斷加強(qiáng)項(xiàng)目的資金管理以及財(cái)務(wù)監(jiān)督等相關(guān)工作。編制項(xiàng)目預(yù)算，對(duì)政府采購(gòu)目錄內(nèi)的商品和限額以上的項(xiàng)目進(jìn)行了政府采購(gòu)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確需增加和變更設(shè)計(jì)內(nèi)容的，按程序申報(bào)，審核后，再實(shí)施，項(xiàng)目竣工按程序驗(yàn)收，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，才給予結(jié)算付款。（二）項(xiàng)目管理情況：嚴(yán)格按要求管理項(xiàng)目，涉密項(xiàng)目按保密法要求實(shí)施。項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ茫瑔挝回?cái)務(wù)制度健全，執(zhí)行情況良好，會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付程序規(guī)范。四、資產(chǎn)管理情況單位資產(chǎn)管理規(guī)范：一是建立了完善的資產(chǎn)管理制度，實(shí)行專人管理固定資產(chǎn)；二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，相關(guān)資產(chǎn)嚴(yán)格購(gòu)買審批、入庫(kù)、領(lǐng)用登記手續(xù)，管理規(guī)范；三是進(jìn)行了一次全面的資產(chǎn)清查工作，切實(shí)摸清了“家底”,完善了財(cái)務(wù)資產(chǎn)數(shù)據(jù)與《長(zhǎng)沙市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)》數(shù)據(jù)，完成了圖書(shū)室資產(chǎn)的移交，確保單位資產(chǎn)“賬、卡、實(shí)”相符，四是對(duì)閑置老化且超過(guò)使用期限的資產(chǎn)按程序進(jìn)行了資產(chǎn)報(bào)廢處理。五、部門整體支出績(jī)效情況2022年，在市政協(xié)黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政協(xié)辦緊緊圍繞政協(xié)工作各項(xiàng)職能，突出抓好參謀輔政、綜合協(xié)調(diào)、督查落實(shí)、服務(wù)保障、機(jī)關(guān)黨建等重點(diǎn)工作，為瀏陽(yáng)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)了政協(xié)力量。（一）單位總支出情況的績(jī)效分析，2022年度本單位共支出資金2015.05萬(wàn)元，其中財(cái)政資金2015.05萬(wàn)元?；局С?365.28萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1291.29萬(wàn)元，占94.6%公用經(jīng)費(fèi)73.99萬(wàn)元，占5.4%。一是優(yōu)先保障人員工資福利支出按政策發(fā)放到位；二是堅(jiān)決貫徹過(guò)“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大大降低了行政運(yùn)行成本；三是抓好參政議政、改革創(chuàng)新、督查落實(shí)、綜合協(xié)調(diào)、隊(duì)伍建設(shè)等工作，高質(zhì)高效完成全年目標(biāo)任務(wù)；四是充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮市政協(xié)委員的積極能動(dòng)性，為委員履職提供平臺(tái)和經(jīng)費(fèi)保障。（二）單位項(xiàng)目資金績(jī)效分析，2022年本單位共支出項(xiàng)目資金649.77萬(wàn)元，主要包括委員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)機(jī)關(guān)老干經(jīng)費(fèi)、政協(xié)十一屆二次全體會(huì)議經(jīng)費(fèi)、參政議政工作經(jīng)費(fèi)、政治協(xié)商經(jīng)費(fèi)、《瀏陽(yáng)歷史文化叢書(shū)》編纂經(jīng)費(fèi)和政協(xié)常委會(huì)議室改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。各項(xiàng)目穩(wěn)序推進(jìn)，效果明顯，確保了市政協(xié)黨組決策的有力落實(shí)和機(jī)關(guān)的有序運(yùn)轉(zhuǎn)和市政協(xié)委員履職的經(jīng)費(fèi)需求。政協(xié)十一屆二次全體會(huì)議經(jīng)費(fèi)1、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介:召開(kāi)瀏陽(yáng)市政協(xié)十一屆二次全體會(huì)議，聽(tīng)取和審議十一屆政協(xié)常委會(huì)工作報(bào)告、提案工作報(bào)告，搞好換屆選舉，列席市人大十八屆二次會(huì)議，撰寫(xiě)和提交政協(xié)提案。2、項(xiàng)目資金使用及管理情況：項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排150萬(wàn)元，實(shí)際支出127.03萬(wàn)元，各項(xiàng)支出均按《瀏陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》瀏財(cái)發(fā)[2018]61號(hào)文件執(zhí)行，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支，實(shí)際支出與預(yù)算安排基本持平。3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：會(huì)議的報(bào)批及各項(xiàng)議程均按市委批復(fù)進(jìn)行，餐宿、用車、會(huì)場(chǎng)租賃均通過(guò)政府采購(gòu)、簽訂協(xié)議，嚴(yán)格按伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在定點(diǎn)賓館進(jìn)行就餐和住宿，市紀(jì)委監(jiān)委對(duì)會(huì)議全程進(jìn)行監(jiān)督。4、項(xiàng)目績(jī)效情況：十一屆二次全會(huì)是按政協(xié)章程要求、經(jīng)市委批復(fù)的一類會(huì)議，為促進(jìn)我市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展出謀劃策，是全市政協(xié)委員參政議政、有效履職的基礎(chǔ)平臺(tái)，促進(jìn)參政議政成果的轉(zhuǎn)化，為我市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)政協(xié)力量?！稙g陽(yáng)歷史文化叢書(shū)》編纂經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介:《瀏陽(yáng)歷史文化叢書(shū)》編纂是經(jīng)2018年第14次中共瀏陽(yáng)市委常委會(huì)議研究同意，市政協(xié)具體負(fù)責(zé)的一項(xiàng)中心工作。旨在以往出版的文獻(xiàn)資料基礎(chǔ)上，進(jìn)一步挖掘和梳理瀏陽(yáng)歷史文化資源，全面、系統(tǒng)的記錄瀏陽(yáng)文化發(fā)展脈絡(luò)，為瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供文化支撐。2、項(xiàng)目資金使用及管理情況：項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間跨度4年，預(yù)算總費(fèi)用為350萬(wàn)元。2022年支付87.09萬(wàn)元，其中第三期印刷費(fèi)28.73萬(wàn)元、稿件創(chuàng)作服務(wù)費(fèi)及稿酬53.18萬(wàn)元、辦公費(fèi)1.96萬(wàn)元、郵寄費(fèi)1.08萬(wàn)元、租車費(fèi)2.14萬(wàn)元。3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：成立編纂委員會(huì)并設(shè)立了辦公室，由市政協(xié)文教衛(wèi)體委負(fù)責(zé)人分別擔(dān)任主任、副主任，負(fù)責(zé)全程策劃、組織調(diào)度叢書(shū)編寫(xiě)、設(shè)計(jì)印刷、發(fā)行宣傳等日常工作，截止2022年，已全面完成叢書(shū)編寫(xiě)、發(fā)行及宣傳工作。4、項(xiàng)目績(jī)效情況：《瀏陽(yáng)歷史文化叢書(shū)》是傳承瀏陽(yáng)千年文脈的重要載體和我市實(shí)施“文化潤(rùn)市”的重點(diǎn)工程。叢書(shū)共有10冊(cè)200余萬(wàn)字，涵蓋了瀏陽(yáng)簡(jiǎn)史、名人、名勝、非遺、民俗等7大類，堪稱“瀏陽(yáng)歷史文化的集大成”。參政議政工作經(jīng)費(fèi)1、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介:聯(lián)系和指導(dǎo)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各界別工作組政協(xié)的工作聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作；組織市政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)；保障市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。項(xiàng)目資金使用及管理情況。2022年度共使用項(xiàng)目資金105.23萬(wàn)元，項(xiàng)目資金全部使用完畢。各項(xiàng)支出均按內(nèi)控制度執(zhí)行，重大支出均在機(jī)關(guān)黨組會(huì)上予以集體研究，小額支出參照厲行節(jié)約相關(guān)要求，降低機(jī)關(guān)能耗。項(xiàng)目組織實(shí)施情況：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)協(xié)商、調(diào)研、民主監(jiān)督工作按序開(kāi)展，項(xiàng)目進(jìn)展順利。項(xiàng)目績(jī)效情況：有力保障了市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)需要和機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為市政協(xié)委員履行三大職能提供了后勤保障。政協(xié)委員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介:聯(lián)系和指導(dǎo)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各界別工作組政協(xié)的工作聯(lián)系市直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作；組織市政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、充分發(fā)揮市政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)；保障市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。2、項(xiàng)目資金使用及管理情況。2022年度共使用項(xiàng)目資金105.23萬(wàn)元，項(xiàng)目資金全部使用完畢。各項(xiàng)支出均按內(nèi)控制度執(zhí)行，重大支出均在機(jī)關(guān)黨組會(huì)上予以集體研究，小額支出參照厲行節(jié)約相關(guān)要求，降低機(jī)關(guān)能耗。3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)協(xié)商、調(diào)研、民主監(jiān)督工作按序開(kāi)展，項(xiàng)目進(jìn)展順利。4、項(xiàng)目績(jī)效情況：有力保障了市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)需要和機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為市政協(xié)委員履行三大職能提供了后勤保障。政協(xié)常委會(huì)議室改造項(xiàng)目項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介:為適應(yīng)現(xiàn)有市政協(xié)常委會(huì)會(huì)議規(guī)模，經(jīng)集體決策，對(duì)市政協(xié)1513常委會(huì)議室進(jìn)行智能化改造，該項(xiàng)目列入我市2022年度政府投資計(jì)劃的項(xiàng)目，會(huì)議室改造工作已于2022年10月全部完成并投入使用，改造費(fèi)用210多萬(wàn)元。2、項(xiàng)目資金使用及管理情況。2022年度共使用項(xiàng)目資金142.88萬(wàn)元，項(xiàng)目資金全部使用完畢。各項(xiàng)支出均按內(nèi)控制度執(zhí)行，重大支出均在機(jī)關(guān)黨組會(huì)上予以集體研究，小額支出參照厲行節(jié)約相關(guān)要求，降低機(jī)關(guān)能耗。3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：會(huì)議室改造工作已于2022年10月全部完成并投入使用，4、項(xiàng)目績(jī)效情況：有力保障了市政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)需要和機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為市政協(xié)委員履行三大職能提供保障。存在的主要問(wèn)題單位存在的主要問(wèn)題是在職人員控制率、預(yù)算控制率不到位。主要原因：一是由于機(jī)構(gòu)改革內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增加、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等因素，在職人員超出編制人數(shù)較多；二是2022年度根據(jù)上級(jí)批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算了2021年至2022年績(jī)效獎(jiǎng)金及補(bǔ)助，導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加較多，造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。三是政協(xié)常委會(huì)議室改造項(xiàng)目未進(jìn)入預(yù)算，2022年結(jié)算了會(huì)議室裝修工程款及會(huì)議裝備款142.88萬(wàn)元，造成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議改進(jìn)