煤礦-危險源清單

./責(zé)任公司2014年1月1日公司危險源清單一、管理制度危險源清單〔共計56項,其中重大6項,中等27項,一般23項任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型風(fēng)險值風(fēng)險等級管理評審1.方針、目標(biāo)、計劃評審未按要求進行方針、目標(biāo)和計劃評審管8一般2.制度評審未按要求進行制度評審管10中等3.措施評審未按要求進行措施評審管10中等4.標(biāo)準(zhǔn)評審未按要求進行標(biāo)準(zhǔn)評審管10中等5.資源配置評審未按要求進行資源配置評審管12中等6.培訓(xùn)評審未按要求進行培訓(xùn)評審管10中等7.評審結(jié)果的改進未將評審需改進的內(nèi)容分解到各單位管10中等未及時落實改進意見管10中等未監(jiān)督檢查落實情況管10中等生產(chǎn)管理類制度的制定與落實1.制定未按要求制定生產(chǎn)管理類制度管10中等2.審核未按要求審核生產(chǎn)管理類制度管5一般3.發(fā)布\貫徹學(xué)習(xí)未按要求對本單位員工進行貫徹學(xué)習(xí)管5一般4.監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查管10中等機電管理類制度的制定與落實1.制定未按要求制定機電管理類制度管10中等2.審核未按要求審核機電管理類制度管5一般3.發(fā)布\培訓(xùn)與落實未按要求對本單位員工進行培訓(xùn)管5一般4.監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行情況進行監(jiān)督執(zhí)行管10中等安全管理類制度的制定與落實1.制定未按要求制定生產(chǎn)管理類制度管12中等2.審核未按要求審核安全管理類制度管12中等3.發(fā)布、培訓(xùn)與落實未按要求對本單位員工進行培訓(xùn)管12一般4.監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行情況進行監(jiān)督執(zhí)行管12中等綜合管理類制度的制定與落實1.制定未按要求制定綜合管理類制度管10中等2.審核未按要求審核綜合管理類制度管5一般3.發(fā)布、培訓(xùn)與落實未按要求對本單位員工進行培訓(xùn)管10中等4.監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行情況進行監(jiān)督執(zhí)行管10中等一通三防類制度的制定與落實1.制定未按要求制定一通三防類制度管12中等2.審核未按要求審核一通三防類制度管6一般3.發(fā)布\培訓(xùn)與落實未按要求對本單位員工進行培訓(xùn)管12中等4..監(jiān)督執(zhí)行未按要求對各單位執(zhí)行情況進行監(jiān)督執(zhí)行管12中等操作規(guī)程的編寫與落實1.編制未按要求編制操作規(guī)程管12中等2.審核未審核操作規(guī)程或?qū)徍瞬粐?yán)格管18重大3.發(fā)布、培訓(xùn)未及時發(fā)布培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容不全面或考核不合格管12中等4.監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實情況管18重大作業(yè)規(guī)程的編寫與落實1.編制未編制作業(yè)規(guī)程或規(guī)程不符合要求管18重大2.審核與批準(zhǔn)未審批作業(yè)規(guī)程或?qū)徟粐?yán)格管18重大3.培訓(xùn)未培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容不全面、考試不合格管18重大4.監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實情況管18重大安全技術(shù)措施的制定與落實1.編制未編制安全技術(shù)措施或措施不完善管12中等2.審批未審批安全技術(shù)措施或?qū)徟粐?yán)格管12中等3.培訓(xùn)未及時培訓(xùn)或培訓(xùn)內(nèi)容不全面管12中等4.監(jiān)督執(zhí)行未監(jiān)督執(zhí)行落實情況管12中等應(yīng)急預(yù)案管理1.編制未按要求編制應(yīng)急預(yù)案管6一般2.審核未按要求進行審核管6一般3.發(fā)布未按要求及時發(fā)布管6一般4.培訓(xùn)未按要求對本單位員工進行培訓(xùn)管6一般5.準(zhǔn)備應(yīng)急物資和設(shè)施未按要求準(zhǔn)備應(yīng)急物資設(shè)施管6一般6.應(yīng)急演習(xí)未按要求進行演練管6一般7.應(yīng)急響應(yīng)緊急情況下未及時啟動應(yīng)急預(yù)案管6一般安全組織機構(gòu)建立安全組織機構(gòu)未按要求建立、健全安全組織機構(gòu)管8一般安全文化建設(shè)1.成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機構(gòu)未成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機構(gòu)或機構(gòu)不完善管8一般2.制定本質(zhì)安全文化建設(shè)長期目標(biāo)、年度目標(biāo)和實施計劃未制定目標(biāo)、計劃或目標(biāo)、計劃制定不合理管8一般3.確定本質(zhì)安全文化的建設(shè)模式和內(nèi)容未明確建設(shè)模式、內(nèi)容或模式、內(nèi)容確定不合理管8一般4.安全文化知識培訓(xùn)未按要求進行安全文化知識培訓(xùn)管8一般5.安全文化知識宣傳教育未按要求進行安全文化知識宣傳、教育管8一般6.本質(zhì)安全文化建設(shè)落實未安排落實本質(zhì)安全文化內(nèi)容或安排落實不具體、不明確管8一般7.年末分析總結(jié)并提出改進措施未分析、分析不徹底或改進意見不合理管8一般二、通用危險源清單〔共計38項,其中重大0項,中等22項,一般14項,低等2項任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型風(fēng)險值風(fēng)險等級1.開班前會班前會安全培訓(xùn)和工作安排1.未進行當(dāng)班危險預(yù)知,未向員工講清存在安全隱患,未向員工確認當(dāng)班工作是否安全或注意事項人5一般2.未進行學(xué)習(xí)當(dāng)班施工工作面的作業(yè)規(guī)程及安全措施,作業(yè)不明確.人15中等3.未進行當(dāng)班特殊工種操作規(guī)程的學(xué)習(xí),操作失誤.人5一般4.未進行每日一題或應(yīng)知應(yīng)會的學(xué)習(xí),當(dāng)班發(fā)現(xiàn)隱患,無防范意識.人3一般5.當(dāng)班作業(yè)人員有喝酒.休息不好的,或沒有按時參加班前會的.人10中等2.入井前準(zhǔn)備1.更換工作服1.未完全更換工作服,或更換了化纖衣服人6一般2.戴不防爆電子設(shè)備入井人6一般3.帶煙火入井人12中等2.領(lǐng)礦燈.自救器,便攜式瓦斯檢查儀1.未領(lǐng)自救器或未檢查自救器完好情況人5一般2.自救器不完好機6一般2.未檢查礦燈,或檢查不到位人10中等3.礦燈不完好機10中等4.未領(lǐng)用或未檢查便攜式瓦檢儀完好人10中等3.入井檢身與登記1.未接受入井檢身,酒后入井人6一般2.井口檢身員未進行入井檢身人10中等3.入井人員未進行入井登記人6一般4.井口檢身員未進行入井登記人10中等3.多人配合作業(yè)多人配合作業(yè)多人作業(yè)配合不當(dāng)人12中等4.手動葫蘆操作1.起吊前的檢查1.未檢查起吊用具或檢查不到位人16中等2.吊具不完好機16中等3.未選擇合適的手動葫蘆人12中等2.起吊物品1.起吊操作站位選擇不當(dāng)人12中等2.多人操作時配合不當(dāng)人12中等5.敲幫問頂1.準(zhǔn)備敲幫問頂工具敲幫問頂工具不當(dāng)機12中等2.敲幫問頂作業(yè)1.人員站位及處理方法不當(dāng)人16中等3.敲幫問頂作業(yè)頂板和巷幫不完好環(huán)9中等6.登高作業(yè)1.檢查腳手架的完好性未檢查腳手架的完好性或腳手架搭設(shè)不穩(wěn)人6一般腳手架不完好機6一般2.檢查梯子的完好性梯子不完好機6一般未檢查爬梯完好或梯子架設(shè)不穩(wěn)人6一般3.佩戴安全帶未按要求檢查.佩戴安全帶人9中等安全帶不完好機6一般4.登高作業(yè)未檢查周圍人員人9中等7.井下行走.井下行走1.進入支護質(zhì)量不合格巷道.環(huán)9中等2.違章進入盲巷.環(huán)9中等3.進入設(shè)備運行區(qū)域.機9中等4.進入噪音超標(biāo)區(qū)域.環(huán)2低風(fēng)險5.工作面煤巖塵超標(biāo).環(huán)2低風(fēng)險三、生產(chǎn)技術(shù)科危險源清單〔共計53項,其中重大1項,中等19項,一般32項,低等1項任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型風(fēng)險值風(fēng)險等級1、采掘工程設(shè)計1、設(shè)計前的準(zhǔn)備工作采掘工程設(shè)計的用途和性能了解、掌握不透徹.人8一般對適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范掌握、了解不清.人8一般采掘設(shè)計必需的地質(zhì)和測量資料收集不全.人5一般設(shè)計人員對采掘設(shè)計相關(guān)的知識學(xué)習(xí)掌握不全,現(xiàn)場的實際情況了解不清.人8一般2、制定設(shè)計方案對設(shè)計方案進行安全技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)比較論證不細不嚴(yán).人12中等對礦井將來可能采用的新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝考慮不夠全面.人16中等設(shè)計理念保守,現(xiàn)場施工經(jīng)驗不豐富.人12中等設(shè)計方案考慮不全面或設(shè)計中施工參數(shù)不準(zhǔn)確.人6一般3、設(shè)計評審組織礦有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)技術(shù)部門對設(shè)計進行系統(tǒng)評審時,參會人員不全.人16中等對設(shè)計中存在的缺陷,沒有制定合理的措施進行解決.人8一般2、采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督1、采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo),協(xié)調(diào)平衡工作違章指揮管20重大2、檢查采掘工作面是否存在安全隱患,施工標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程執(zhí)行.沒有對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行及時排除或未按照規(guī)程及措施進行施工.人12中等3、將隱患錄入本安信息系統(tǒng)并及時對隱患復(fù)查輸入的隱患與現(xiàn)場實際不符.人6一般3.工程質(zhì)量檢查驗收1.檢查驗收量具、儀器未檢查驗收量具、儀器機5一般2.工程質(zhì)量檢查驗收1、工程質(zhì)量驗收項目驗收不全面,現(xiàn)場存在的安全隱患不能及時發(fā)現(xiàn).人12中等2、使用工具及驗收的方法不正確.人5一般3.按工程質(zhì)量驗收表進行各種數(shù)據(jù)的記錄數(shù)據(jù)記錄不真實,不準(zhǔn)確人5一般4、組織巷道的開、停工檢查驗收1、檢查工作面各生產(chǎn)系統(tǒng)是否完善,現(xiàn)場是否存在安全隱患,是否具備開工條件,作業(yè)規(guī)程是否下發(fā)、貫徹.未能全面仔細檢查各生產(chǎn)系統(tǒng)是否完善,作業(yè)規(guī)程是否下發(fā)、貫徹.安全隱患未排除,可能造成人員傷亡.人16中等2、組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員,到停工現(xiàn)場按照停工標(biāo)準(zhǔn)對停工地點進行停工檢查.停工驗收過程中未嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進行停工進行驗收.人8一般5、作業(yè)規(guī)程的會審、復(fù)審及管理1、由總工程師牽頭,生產(chǎn)技術(shù)科組織各業(yè)務(wù)科室對作業(yè)規(guī)程進行會審,由生產(chǎn)技術(shù)科整理會審意見,并下發(fā)執(zhí)行.作業(yè)規(guī)程會審時對存在的危險因素考慮不全面.人16中等2、生產(chǎn)科每月組織各相關(guān)科室對采掘工作面的作業(yè)規(guī)程進行復(fù)審未及時進行作業(yè)規(guī)程復(fù)審或?qū)Υ嬖诘膯栴}復(fù)查不全面.人5一般6、編制礦井采煤、掘進報表編制前向相關(guān)單位收集所需資料,對資料進行分析后編制采煤、掘進報表,并上報相關(guān)部未及時編制或編制不完善、不準(zhǔn)確或沒有即時上報人1低風(fēng)險7、作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施簽批1、審查作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施編制依據(jù)未按相關(guān)法律法規(guī)、施工設(shè)計要求等技術(shù)資料進行編制人8一般2.審查采、掘工作面作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施的編制內(nèi)容.未嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程規(guī)定的編制要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行編制.人8一般3.作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施的審批未按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定的審批程序進行審批人10中等4.監(jiān)督作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施傳達貫徹及執(zhí)行情況未組織員工進行作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施貫徹學(xué)習(xí)人16中等8、檢查掘進工作面作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況1、檢查施工技術(shù)牌板的內(nèi)容及現(xiàn)場施工參數(shù)是否與作業(yè)規(guī)程相符.4、施工單位沒有嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程所規(guī)定的爆破參數(shù)進行爆破.人8一般2、檢查掘進工作面的安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況施工單位沒有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程所規(guī)定的安全技術(shù)措施.人8一般9、檢查采煤工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況1、檢查施工技術(shù)牌板的內(nèi)容是否與作業(yè)規(guī)程相符,制作及懸掛要求是否符合相關(guān)規(guī)定.施工技術(shù)牌板的內(nèi)容不符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定,并且制作及懸掛要求不符合相關(guān)要求.人8一般2.檢查采煤工作面頂板管理是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程中的規(guī)定.未嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定.人15中等3.檢查采煤工作面上下順槽安全出口距離、高度及上下兩巷超前支護是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定,采煤工作面頂、底板是否平整.1、采煤工作面上下順槽安全出口距離、高度及上下兩巷超前支護沒有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定,.環(huán)6一般2、采煤工作面頂、底板不平整.環(huán)12中等4.檢查采煤工作面煤壁、輸送機、液壓支架是否呈一條直線,液壓支架內(nèi)是否有矸石、煤塊及其它雜物堆積.采煤工作面煤壁、輸送機、液壓支架不呈一條直線,且不平行.機12中等10、采掘接續(xù)計劃的編制與現(xiàn)場施工管理1、編制采掘接續(xù)計劃及滾動計劃初稿1、編制采掘接續(xù)計劃內(nèi)容數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人8一般2、收集編制計劃所需要的資料數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人4一般2、組織召開計劃平衡會議1、沒有及時組織召開計劃平衡會議.人16中等2、會議平衡計劃不合理人10中等3、向經(jīng)營科上報下一月度、季度采掘接續(xù)計劃及有關(guān)數(shù)據(jù)1、采掘接續(xù)計劃及有關(guān)數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人8一般2、沒有及時上報下一月度和季度采掘接續(xù)計劃及有關(guān)數(shù)據(jù)人8一般4、編制礦井中、長期接續(xù)計劃1、收集礦井井型及各準(zhǔn)備巷道設(shè)計尺寸時,資料不全.人4一般11、采掘工作面礦山壓力的監(jiān)測1、綜采工作面液壓支架工作阻力及上下兩巷初撐力的監(jiān)測1、進入工作面時未先檢查工作面的頂板及液壓支架是否完好、有害氣體情況是否正常.人12中等2、未按要求對工作面上下兩巷支柱的初撐力進行監(jiān)測.人4一般3、沒有及時對工作面YHY－60型礦用本安型數(shù)字壓力計進行觀測.人4一般2、掘進工作面錨網(wǎng)索錨固力監(jiān)測1、進入工作面時未先檢查工作面的頂板是否完好、有害氣體情況是否正常.人12中等2、檢查拉力計不仔細,不能及時發(fā)現(xiàn)損壞的拉力計.人4一般3、登高作業(yè)時沒有人扶凳或扶梯.人12中等4、工作時注意力不集中導(dǎo)致機器傷人人4一般12、礦壓監(jiān)測管理制度的編制及礦壓監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析與記錄1、編寫礦壓監(jiān)測管理制度及施工安全技術(shù)措施.礦壓監(jiān)測管理制度及施工安全技術(shù)措施編制不及時或不完善人8一般2、收集數(shù)據(jù)資料進行整理分析收集資料不全面,整理資料不及時,分析錯誤.人12中等13、坑代品管理1、制定全礦坑代用品管理制度坑代用品管理制度編制不及時或不完善.人4一般2、編制年度坑代支護用品的計劃并每月上報支護用品報表1、年度坑代支護用品計劃編制不及時或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確.人5一般2、報表編制不及時或不全面,數(shù)據(jù)有誤.人5一般3、下井調(diào)查支護用品的使用情況檢查支護用品不認真,不能如實了解井下支護用品使用情況人4一般四、采煤隊危險源清單〔共計341項,其中重大17項,中等195項,一般129項,低等0項任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型風(fēng)險值風(fēng)險等級上崗前的準(zhǔn)備召開班前會班前會工作安排不合理規(guī)程、措施編制不合理管9中等規(guī)程措施的編制貫徹未嚴(yán)格按照規(guī)程、措施進行作業(yè)管8一般員工培訓(xùn)員工未培訓(xùn)或培訓(xùn)不到位管6一般員工無證上崗管9中等勞保用品的使用未攜帶便攜式瓦檢儀管8一般員工未佩戴勞動保護用品管8中等進入工作面安全檢查兩巷支護的檢查帶班工長未檢查上、下順槽的安全出口或檢查不到位人3一般安全出口寬度過小或一端過大,一端過小；高度不夠環(huán)3一般班長未檢查超前支護或檢查不到位人4一般超前支護失效或不符合現(xiàn)場的特殊要求環(huán)15中等跟班工長未檢查頂板、煤幫情況或檢查不到位人15中等兩巷支護的檢查處理片幫時,人員未按照要求的地點站立人9中等未設(shè)置安全警示標(biāo)志環(huán)8一般通訊系統(tǒng)的檢查當(dāng)班工長未檢查通訊控制系統(tǒng)或檢查不到位人12中等擴音電話不完好或閉鎖鍵失靈機12中等工作面采場條件檢查綜采機司機未檢查底板起伏和梁端距大小或檢查不到位人10中等頂?shù)装暹^于起伏、梁端距過大或過小環(huán)10中等未檢查倒架、咬架、相鄰側(cè)護板的高差超過側(cè)護板高度的2/3或檢查不到位人12中等支架出現(xiàn)倒架、咬架、相鄰側(cè)護板的高差超過側(cè)護板高度的２／３的現(xiàn)象機9中等未檢查工作面壓力情況或檢查不到位人12中等頂板壓力大環(huán)12中等機電設(shè)備的檢查未檢查安全保護和警示裝置或檢查不到位人8一般進入工作面安全檢查機電設(shè)備的檢查機電設(shè)備的安全保護、防護罩損壞和警示裝置缺失機8一般排水系統(tǒng)的檢查未檢查工作面排水情況或檢查不到位人12中等排水設(shè)備故障機12中等工作面涌水量增加環(huán)12中等安全生產(chǎn)管理交接班接班時未了解上班遺留的問題管8一般交班時未將當(dāng)班所存在的問題向下一個班告知管8一般現(xiàn)場安全監(jiān)管現(xiàn)場違章指揮、違章操作未及時制止.管9中等現(xiàn)場監(jiān)管不到位管12中等操作支架拉架拉架時架前、架間、支架內(nèi)有人作業(yè),液壓支架工<推輸送機>未通知其撤離,盲目拉架人15中等支架誤動作；支架泄液；支架漏液機9中等工作面頂板不平、割漏頂網(wǎng)環(huán)12中等推輸送機推輸送機時造成刮板槽錯位機6一般刮板鏈張緊過大機12中等運輸機連接槽缺啞鈴銷子機9中等推輸送機時人員架前作業(yè)人6一般兩安全出口寬度小環(huán)6一般操作支架推移端頭支架未檢查端頭處頂板完好情況環(huán)12中等推移端頭支架時操作人員信號聯(lián)系不清楚人20重大未檢查管路情況機12中等利用單體支柱給予輔助力人12中等清理架前大塊煤處理煤塊工具不合適、方法不正確人12中等人員架前作業(yè)時,護幫板未打開或未打到位人6一般未閉鎖刮板輸送機人12中等伸縮梁、護幫板未打開或末打到位人12中等人員監(jiān)護不到位人9中等兩人以上架前作業(yè),人員將撤離路線堵住人9中等使用大錘破碎煤塊的方法不當(dāng)人6一般清理現(xiàn)場不凈或未清理人6一般處理轉(zhuǎn)載機進料口大塊閉鎖轉(zhuǎn)載機在轉(zhuǎn)載機上砸大塊時未閉鎖轉(zhuǎn)載機及工作面刮板輸送機人20重大檢查作業(yè)地點頂幫完好情況人員未檢查或檢查不到位人15中等進料口處的頂板破碎、頂網(wǎng)較爛,三角帶處煤幫有裂隙、懸渣環(huán)15中等人員砸大塊砸大塊所站位置不正確人12中等處理轉(zhuǎn)載機進料口大塊人員砸大塊作業(yè)時未安排專人監(jiān)護人20重大刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機的運轉(zhuǎn)開機前的準(zhǔn)備未檢查作業(yè)地點頂板、煤幫安全情況人9中等開機前未檢查設(shè)備完好情況或檢查不到位人9中等啟動前未及時發(fā)出開機報警信號或口令不清楚人12中等各設(shè)備的啟動開機未發(fā)出警告人8一般未檢查輸送機內(nèi)有無人員作業(yè)人8一般刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機及破碎機運轉(zhuǎn)的監(jiān)護未能及時發(fā)現(xiàn)冷卻水路堵塞人16中等輸送機存在不完好或轉(zhuǎn)動不靈活的現(xiàn)象機9中等語音報警裝置<通訊控制系統(tǒng)>不完好機12中等機頭大塊煤堵時未及時閉鎖刮板輸送機進行處理人6一般電機附近浮煤堆積未及時清理環(huán)12中等刮板丟失或刮板鏈變形機12中等運輸機安全出口片幫煤多環(huán)12中等推移機頭運輸機時人員從安全出口通過人6一般工作面供液啟動泵前的檢查未檢查設(shè)備的完好情況及液位人9中等工作面供液啟動泵前的檢查乳化液濃度低機12中等開機前未通知工作面作業(yè)人員人12中等開機供液泵站壓力不穩(wěn)定,壓力變化較大機9中等工作面存在管路漏液,液管卡子竄出或管接頭斷裂機12中等膠帶輸送機運煤開機前的檢查人員著裝不整齊人12中等膠帶輸送機保護裝置不完好機9中等開機運轉(zhuǎn)托輥缺失、膠帶跑偏機6一般發(fā)現(xiàn)異常情況未及時停機處理機9中等設(shè)備運行期間清理皮帶下的浮煤人9中等停機停機時未將膠帶書輸送機上原煤拉空人9中等超前維護作業(yè)前安全檢查進入作業(yè)地點前未檢查頂幫完好情況人15中等工具材料未準(zhǔn)備齊全人12中等架設(shè)圓木圓木未與頂網(wǎng)捆綁人12中等回順巷高大于2.5米時,人員未站在1米的高凳上作業(yè)人12中等圓木直徑超過0.18m且較重<濕>環(huán)12中等打設(shè)單體時,人員升柱過快,沒有做到緩慢注液人15中等工作面輸送機未閉鎖人8一般人員進入煤幫未進行"敲幫問頂"工作人12中等作業(yè)過程中煤幫有片幫跡象環(huán)12中等上圓木過程中人員配合不當(dāng)人8一般回收工字鋼對棚回收運順工字鋼棚梁及棚腿時未閉鎖轉(zhuǎn)載機人20重大使用絞車回收回順工字鋼對棚時信號不清人9中等絞車信號不完好機9中等絞車的"四壓兩戧"不完好環(huán)9中等絞車鋼絲繩達不到要求機9中等超前維護回收工字鋼對棚使用絞車回收前未檢查棚梁上方的頂板情況或檢查不到位人20重大回收前未檢查棚梁及單體支柱上方的頂板情況或檢查不到位人20重大上方頂網(wǎng)較爛,頂板破碎環(huán)12中等用單體支柱給予輔助力時,柱頭、柱跟未墊平板梁人12中等用單體支柱給予輔助力,未執(zhí)行遠距離操作人12中等支設(shè)π型鋼梁回順巷高大于2.5米時,人員未站在1米的高凳上作業(yè)人12中等π型鋼梁沒有墊平人8一般支設(shè)單體支柱支設(shè)單體前未檢查單體完好及檢查不到位人12中等支設(shè)單體方式不正確、監(jiān)護不到位人12中等單體不完好機12中等上方頂網(wǎng)較松,頂板破碎環(huán)12中等單體不垂直于頂、底板人12中等單體未按照規(guī)定的間排距支設(shè),或未捆綁牢固、未撐緊頂板人16中等回撤單體支柱回撤單體前未檢查單體是否完好及上方頂板情況或檢查不到位人9中等回撤方式不正確、監(jiān)護不到位人9中等單體不完好機9中等上方頂板不好,網(wǎng)爛環(huán)9中等超前維護取π型鋼梁人員未檢查π型鋼梁的捆綁狀況或檢查不到位人15中等取π型鋼梁人15中等處理上下順槽的片幫、頂板漏渣及巷道變形未處理順槽的片幫煤或處理不到位人12中等處理方法不正確人9中等上、下順槽有片幫、頂板網(wǎng)爛有懸渣環(huán)12中等巷道壓力大,變形嚴(yán)重環(huán)15中等人員未對兩巷進行超前維護人15中等絞車提升運輸檢查絞車及提升系統(tǒng)完好情況絞車不完好機16中等"一坡四擋"及絞車閘把失靈機16中等絞車戧杠松動機16中等軌道不符合標(biāo)準(zhǔn)要求機12中等鋼絲繩磨損超限機16中等物料裝車物料混裝混運人12中等絞車提升運輸物料裝車物料在車輛上捆綁不合格人12中等物料混裝混運、捆綁不牢固可靠人12中等裝運物料超寬、超高、超重人12中等提升運輸司機注意力不集中等,違章操作人16中等警戒距離不夠人16中等卸料物料卸車時車輛沒有穩(wěn)固人9中等人員抬運物料配合不當(dāng)人9中等物料碼放不整齊人8一般挪移回柱絞車拆卸絞車壓杠卸單體時,人員站在卸液口對面人9中等卸單體時未安排人員扶柱人9中等拉移絞車絞車不完好機12中等鋼絲繩未系好人6一般未對牽引棚梁進行加固人6一般支設(shè)絞車壓杠單體支柱未達到初撐力機16中等單體打設(shè)位置選擇不合適人9中等未掛防護網(wǎng)人9中等處理網(wǎng)下漏渣、冒頂檢查周圍環(huán)境、頂板及煤幫工長未檢查周圍環(huán)境、頂板及煤幫人12中等備料班長未組織人員進行備料工作人12中等人員遞料人員所站位置不安全人12中等處理網(wǎng)下漏渣、冒頂背頂維護1.人員所站位置不安全人12中等2.背頂方法不得當(dāng),絞頂質(zhì)量不高人12中等使用單體支柱給予輔助力注液前的準(zhǔn)備單體柱頭、柱根未墊平板梁人12中等人員未檢查,周圍3米范圍內(nèi)有人員人12中等單體注液單體給液未執(zhí)行遠距離操作人12中等工作面文明衛(wèi)生的清理抽排積水未及時抽排工作面積水人6一般排水設(shè)備故障機6一般清理架前浮煤人員未佩戴合適的勞動保護用品人6一般塊煤未清理或清理不干凈人4一般架前作業(yè)時,護幫板未打出人6一般架間距超過規(guī)定,沒有采取維護措施人6一般清理兩巷浮煤清煤人員未面向煤流方向人6一般皮帶上的煤塊飛濺出來人6一般未及時清理浮煤環(huán)6一般物料碼放物料碼放不整齊、混亂人6一般物料碼放超高、超寬人6一般工作面過運輸橫川橫川內(nèi)木垛的回收回收木垛時未閉鎖刮板輸送機人12中等回收木垛作業(yè)時作業(yè)地點護幫板未打出人12中等回收時采煤機未返至安全地點并停機閉鎖人18重大工作面過運輸橫川橫川內(nèi)木垛的回收回收木垛未檢查頂板情況人18重大回收木垛作業(yè)時無人監(jiān)護人18重大使用采煤機截割木垛機15中等人員作業(yè)時精力不集中人12中等過橫川時支架的管理人員未對支架加強檢修人15中等支架存在千斤、片閥竄液等現(xiàn)象機15中等采高的控制過橫川前采高大于3.3米或采高大于2.8米環(huán)15中等過橫川過程中等因頂板下扎采高小于2.6米環(huán)15中等頂板的管理頂網(wǎng)爛,高度低環(huán)15中等人員維護頂板,進入煤幫作業(yè)人15中等人員維護頂板未站在安全地點人15中等維護頂板,無人監(jiān)護人15中等用單體支柱給予輔助力,未執(zhí)行遠距離操作人15中等老空內(nèi)的處理老空內(nèi)未鋪金屬網(wǎng)人15中等底板低凹處未采取鋪墊板梁的措施人15中等刮板輸送機的管理吊、墊刮板輸送機未使用完好Φ26×92mm鏈子和完好的快速接頭人12中等吊、墊刮板輸送機時人員身體部位伸入設(shè)備下方人12中等煤質(zhì)管理未執(zhí)行分裝分運人15中等坑木未撿出人15中等工作面通過兩巷硐室硐室內(nèi)的維護人員沒有檢查硐室內(nèi)維護情況.人10中等硐室內(nèi)維護不合格環(huán)10中等工作面通過兩巷硐室工作面通過硐室回收硐室內(nèi)支護方式不正確、監(jiān)護不到位人9中等移架時,降支架過多,頂板下沉人10中等支架挑住走向圓木后,升架過緊,挑斷圓木人10中等工作面停采上板梁人員操作移架時前探梁掛頂網(wǎng)人8一般腳踏架未搭穩(wěn)人8一般人員進入煤幫未進行"敲幫問頂"工作人12中等工作面輸送機未閉鎖人8一般煤幫有片幫跡象環(huán)12中等停采前掛頂網(wǎng)刮板輸送機未閉鎖人12中等多人配合不當(dāng)人12中等收護幫前未檢查頂板人12中等多人配合不當(dāng)人12中等人員掛網(wǎng)不熟練或網(wǎng)片未連接牢固人12中等多人搬運時相互之間干擾人8一般拉架時前探梁未降下人8一般移架后頂網(wǎng)未吊起人9一般停采前上圓木采煤機下割長度超過12米人15中等輸送機未閉鎖人8一般采煤機未斷電、離合器未脫開人12中等多人抬運時、相互之間干擾人8一般工作面停采停采前上圓木降架前未檢查架前頂板情況人20重大降架時未檢查架前或上下兩架空內(nèi)是否有人員人20重大人員在采煤機機身上未站穩(wěn)人12中等所上原木間距不均勻,質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)人8一般頂網(wǎng)未沿至底板上人15中等推移輸送機單體柱頭、柱根未墊平板梁人12中等單體給液未執(zhí)行遠距離操作人12中等單體附近有人員作業(yè)人12中等打設(shè)貼幫支柱用輸送機下單體未設(shè)專人看管閉鎖鍵人12中等人員抬運,相互之間干擾人12中等支設(shè)時距采煤機后滾筒的距離超過規(guī)定<超過15米或小于3米>人15中等工作人員未進行"敲幫問頂"人12中等單體支設(shè)質(zhì)量不符合要求,角度不對,未進行牢固捆綁人12中等單體支設(shè)后,未將幫頂背實人8中等更換采煤機滾筒及搖臂作業(yè)地點安全檢查煤幫裂隙發(fā)育,有片幫跡象環(huán)9中等煤幫裂隙發(fā)育有片幫,處理不及時、不到位人9中等推移輸送機推輸送機時造成刮板槽錯位人6一般運輸機連接槽缺啞鈴銷子,刮板鏈張緊過大；機8一般更換采煤機滾筒及搖臂推移輸送機上順槽安全出口距離小環(huán)8一般搖臂及滾筒的拆卸支架側(cè)護板間隙超過規(guī)定機12中等采煤機未停電閉鎖人8一般未按照要求拆卸搖臂銷軸人9中等人員站在支架的架縫下作業(yè)人12中等搖臂未在運輸過程中等運輸不當(dāng)人4一般搖臂及滾筒的安裝調(diào)整采煤機和搖臂位置,安裝銷軸時,人員較多配合不當(dāng)人8一般接電纜時未檢查截割電機的正反轉(zhuǎn)人8一般采煤機送電未按照規(guī)定程序,先合閘隔離開關(guān),然后合閘斷路器人6一般更換采煤機截割電機拆卸前的準(zhǔn)備三機未閉鎖,開關(guān)未停電人12中等工具使用不當(dāng)或未正確使用機8一般拆卸起吊起吊過程中等,人員站位不當(dāng)人12中等利用輸送機搬運過程中等,未固定電機人12中等未對輸送機進行監(jiān)護或監(jiān)護不到位人16中等新電機的安裝多人配合安裝電機時,電機晃動人16中等螺栓緊固不到位人16中等管路未按要求恢復(fù)、接線不符合規(guī)定人12中等支架檢修檢修支架前的準(zhǔn)備架前塊煤未清理或清理不干凈人15中等人員未佩戴合適的勞動保護用品人15中等人員架前作業(yè)時,未打開護幫板或未打到位人20重大處理浮煤時,選用的撬棍長度不符合要求人12中等降架后未處理頂梁浮煤、浮矸人12中等未關(guān)閉截止閥或未泄壓人6一般支架的截止閥損壞機9中等更換支架液管完畢后,采用單腿銷或異形銷人20重大立柱檢修與更換多人配合搬運,人員之間配合不當(dāng)人12中等人員在安銷子的過程中等,立柱伸縮量控制不當(dāng)人6一般閥組的檢修更換前,未將閥組進液截止閥關(guān)閉人6一般閥組進液截止閥失效機9中等更換前,未將液管內(nèi)壓力釋放人6一般檢修和更換推移千斤頂多人配合搬運,人員之間配合不當(dāng)人12中等人員在安銷子的過程中等,油缸伸縮量控制不當(dāng)人6一般更換完畢后,液管采用單腿銷或異形銷固定人20重大護幫板及側(cè)護板的檢修人員架前作業(yè)人15中等支架檢修護幫板及側(cè)護板的檢修人員更換護幫板液管時,運輸機突然起動人20重大支架間空隙大,架間漏矸機12中等液壓管路、元件的檢修或更換更換液壓元件時,未釋放管內(nèi)壓力或釋放方法不當(dāng)人8一般檢修系統(tǒng)管路時,未停泵人8一般取管路的卡子時,使用工具不當(dāng)人6一般各種安全閥失效或誤顯示機8一般更換立柱安全閥,降架高度不夠人20重大系統(tǒng)壓力變化大機8一般文明衛(wèi)生的清理現(xiàn)場清理不干凈人12中等刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機及破碎機的檢修刮板機檢修刮板機未閉鎖人8一般查鏈的過程中等無人監(jiān)護或護幫板未打開人16中等三機本身系統(tǒng)不正常,發(fā)生誤啟動機8一般檢修前人員未對輸送機進行停電、閉鎖人12中等轉(zhuǎn)載機檢修轉(zhuǎn)載機未閉鎖人8一般控制臺未將控制轉(zhuǎn)載機的開關(guān)打到停電閉鎖位置人8一般破碎機檢修破碎機未閉鎖人20重大刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機及破碎機的檢修破碎機檢修人員進入轉(zhuǎn)載機內(nèi)檢修破碎機時,三機誤啟動人20重大控制臺未將控制三機的隔離開關(guān)打到斷開位置人8一般膠帶輸送機檢修檢修前的準(zhǔn)備人員檢修前未對輸送機進行停電、閉鎖人8一般抽帶抽帶過程中等人員配合不當(dāng)人8一般緊帶時司機未發(fā)出信號提示人8一般張緊絞車鋼絲繩損壞機12中等拆卸皮帶架子時,人員之間配合不當(dāng),用力方向不一致人8一般做接頭工具不完好人8一般作業(yè)空間狹小環(huán)8一般各部位加油注油量不合適人8一般更換托輥更換前未對輸送機進行閉鎖人8一般輸送帶過緊機8一般使用工具不當(dāng)人8一般牽引電氣列車軌道的安裝軌道未連接平整或連接螺絲未緊好人8一般軌道未墊平整,部分懸空人8一般軌道本身有彎曲機8一般操作千斤拉平臺戧杠的固定不牢固人12中等牽引電氣列車操作千斤拉平臺拉移千斤固定不牢固機12中等拉移千斤、操作片閥不完好機12中等操作人員與警戒人員聯(lián)系不清人12中等電纜的盤放在列車移動中等,動力電纜和信號電纜回收不及時,人12中等現(xiàn)場清理不凈人8一般設(shè)備的更換設(shè)備的拆卸起吊用具不完好機16中等起吊用具承載能力與物品重量不符合機12中等進行起吊作業(yè)拉倒鏈時站位不合適人12中等多個倒鏈配合使用時受力不均人12中等設(shè)備的安裝安裝時人員配合不當(dāng)人16中等螺栓緊固不到位人16中等管路未按要求恢復(fù)、接線不符合規(guī)定人12中等更換三機刮板鏈及處理斷鏈掐鏈轉(zhuǎn)載機未閉鎖人4一般更換三機刮板鏈及處理斷鏈掐鏈轉(zhuǎn)載機未轉(zhuǎn)空人8一般刮板鏈張力未全部釋放人12中等搭鏈未按規(guī)定停電閉鎖、掛牌人16中等人員在機頭處掐鏈作業(yè)人9中等人員搬運刮板鏈時配合不當(dāng)人12中等接鏈,緊鏈人工搬運過程中等空間狹小環(huán)8一般阻車器不完好機8一般鏈子過松機8一般連接環(huán)不完好機8一般人員操作不當(dāng)人8一般刮板鏈未達到規(guī)定張力人12中等刮板中等的雜物沒有及時清理,試運轉(zhuǎn)時,卡斷刮板鏈人12中等機頭處煤幫有片幫跡象環(huán)16中等使用不合格的連接環(huán)人16中等連接環(huán)漲銷沒有上到位人16中等更換三機鏈輪更換前的準(zhǔn)備轉(zhuǎn)載機未閉鎖,開關(guān)手把未打到斷開位置人4一般阻車器不完好機8一般人員在拆卸過程中等,空間狹小環(huán)6一般鏈輪的拆卸、起吊拉舊鏈輪時,起吊點未固定牢固人6一般選用的吊具質(zhì)量不合格,最大載荷偏低人16中等更換三機鏈輪鏈輪的拆卸、起吊在起吊的過程中等,發(fā)生卡阻、斷鏈機9中等拆卸下來的護罩沒有固定人6一般拆卸鏈輪前未釋放刮板鏈張力人6一般起吊時所使用的鋼絲繩不完好機8一般新鏈輪的安裝刮板鏈未達到規(guī)定張力人6一般現(xiàn)場清理不干凈,鐵器上系統(tǒng)人8一般放卡塊時,卡塊傾倒人6一般安裝后未檢查固定銷的密封人6一般多人配合作業(yè),人員站位不當(dāng)人8一般卡塊未緊固人6一般接鏈時未按規(guī)定張緊刮板鏈人8一般機頭護罩未上緊人4一般更換三機驅(qū)動部停、放電拆卸電纜插頭時,用力不當(dāng)損壞電纜插頭人8一般拆卸電纜前未驗電、放電人6一般接線時接頭壓接不符合標(biāo)準(zhǔn),出現(xiàn)毛刺人8一般接線時電氣間隙不夠、爬電距離不夠人8一般驅(qū)動部的拆卸、起吊起吊棚梁不合格環(huán)9中等更換三機驅(qū)動部驅(qū)動部的拆卸、起吊掛手動葫蘆時,人員高空作業(yè)人9中等下放電機的幾個吊具不同步人12中等拆卸工具使用不當(dāng)人6一般撥聯(lián)軸器時,人員使用撬棍時,波及附近作業(yè)人員人9中等使用絲杠頂液離偶合器時,絲杠不完好機9中等人員在手動葫蘆起吊范圍內(nèi)作業(yè)人9中等驅(qū)動部的安裝利用手動葫蘆進行作業(yè)時,附近有人員作業(yè)人12中等使用多臺手動葫蘆起吊時,起吊不平衡人8一般水路安裝不正確或不可靠人6一般電機、驅(qū)動部與液力聯(lián)軸器配合不符合規(guī)定人8一般螺栓緊固不到位,未加油或未加到規(guī)定數(shù)量人8一般冷卻管路接錯人8一般接線中等出現(xiàn)失爆現(xiàn)象人8一般乳化泵的檢修與供液系統(tǒng)的維護檢修前的準(zhǔn)備檢修時未停泵人12中等檢修液壓系統(tǒng)時未泄壓人12中等乳化泵故障處理乳化液泵反轉(zhuǎn)故障機12中等密封損壞機12中等乳化泵的檢修與供液系統(tǒng)的維護乳化泵故障處理齒輪箱、曲軸箱油溫過高機12中等管路維護及拆除水管接頭銹死機8一般管路磨損、銹蝕嚴(yán)重機12中等拆卸管路時未將管道內(nèi)壓力釋放人12中等電氣設(shè)備的檢修電氣設(shè)備停電、驗放電開關(guān)不完好機9中等人員沒有對開關(guān)進行閉鎖人9中等未按規(guī)定停電、掛牌人8一般驗電、放電方法不當(dāng)人8一般搖表測量后未驗放電或未使用同等級的電筆驗電人6一般故障的處理接線工藝不符合要求人12中等開關(guān)內(nèi)部零部件損壞機9中等操作機構(gòu)損壞機9中等電纜搭接接線工藝不符合要求人12中等多人拉電纜、配合不好,不齊心協(xié)力人12中等使用人力拉運時,所通過的巷道中等底板不平,空間小,有雜物等環(huán)12中等電工未檢查接線是否正確人16中等更換電纜卡在墊電纜夾的過程中等,多人配合不當(dāng),抬電纜夾的力量不均勻,造成各別人受力偏大人6一般電氣設(shè)備的檢修更換電纜卡更換電纜夾時,未進行固定人12中等下放電纜夾時配合不好人4一般電纜卡子連接不牢固人4一般螺栓未緊固到位或未緊固人5一般文明文生未清理現(xiàn)場人6一般控制臺操作檢查作業(yè)地點安全情況未檢查周圍頂板、巷幫或檢查不到位人12中等檢查設(shè)備完好情況未檢查保護裝置、設(shè)備的運轉(zhuǎn)聲音、機體的結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固人12中等三機的啟動啟動三機時,三機反轉(zhuǎn)或甩保護、閉鎖開機人12中等啟動三機時,未取得停機人員的同意或未向工作面發(fā)出開機的信號人16中等五、掘進隊危險源清單〔共計148項,其中重大5項,中等85項,一般57項,低等1項任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險值風(fēng)險等級1、現(xiàn)場交接班進入工作面檢查有害氣體1、安排未持證人員上崗.管2低風(fēng)險2、進入工作面未檢查工作面頂板、瓦斯造成冒頂、頂板漏渣傷人、瓦斯爆炸或瓦斯熏人.環(huán)12中等3、值班隊干及跟班工長現(xiàn)場違章指揮.管20重大4、未設(shè)置警戒或設(shè)置的警戒距離不符合規(guī)程要求.管16中等5、未執(zhí)行"一炮三檢及三人聯(lián)鎖放炮"制度管20重大2、敲幫問頂進入工作面時沒有檢查頂板、幫的安全,造成人員傷亡.人6一般3、煤巷打眼作業(yè)1、打眼前的準(zhǔn)備工作1、未檢查打眼器具或檢查不到位人8一般2、煤電鉆不完好機8一般2、打眼1、人員所站位置不正確人8一般2、操作不當(dāng)使鉆桿斷裂人8一般4、爆破作業(yè)1、裝藥1、對通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位.人12中等2.瓦斯?jié)舛瘸?環(huán)12中級3、裝配藥卷時沒有選擇合適環(huán)境、裝配好的起爆藥卷沒有按要求存放人10中等4、爆破作業(yè)1、裝藥4、沒有按照正確的方法裝配起爆藥卷人15中等5、封泥長度、質(zhì)量不符合要求.人9中等2、連線連線方式與連線質(zhì)量不符合要求.人6一般3、警戒未設(shè)置警戒或設(shè)置的警戒距離不符合規(guī)程要求.管8一般4、放炮未按照正確順序進行"一炮三檢"和"三人連鎖"放炮制度執(zhí)行或不徹底.人8一般5、爆破后檢查及處理檢查的程序不對或爆破現(xiàn)場清理的不徹底.人5一般6、瞎炮、殘炮處理1、處理前對瓦斯、通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位.人5一般4、爆破作業(yè)6、瞎炮、殘炮處理2、沒有按照規(guī)定、正確的方法處理瞎炮.人6一般5、巖巷工作面臨時支護1、支護前的準(zhǔn)備工作1、工長或班長未進行敲幫問頂或執(zhí)行不徹底,未進行臨時支護.管16中等2.錨桿支護過程中沒有使用專用工具和規(guī)程規(guī)定的支護材料.人8一般2、打眼1、打眼過程中操作不當(dāng)或操作人員配合不當(dāng).人12中等3、錨桿網(wǎng)片掛設(shè)1、網(wǎng)片掛設(shè)不合格〔錨桿、錨索、托盤沒有緊貼網(wǎng)片人12中等4、安裝錨桿1、沒有按照正確的順序、方式進行操作、錨固劑凝固時間沒有達到要求.人8一般2、錨桿安裝質(zhì)量不合格.人12中等5、穿前探梁,背板梁前探梁沒有按規(guī)定要求穿好,板梁沒有背實人16中等6、煤巷架棚臨時支護1、鋪設(shè)金屬網(wǎng)爆破后未及時鋪網(wǎng)人16中等2、上頂梁、竄前探梁、棚腿架設(shè)爆破后未及時前移前探梁進行挑梁人16中等3、背幫、背頂、查看中、腰線及迎山值校核中線,背幫,背頂加固支架,沒有根據(jù)中線找柱窩位置、按腰線把握柱窩深度人12中等7、刮板輸送機出渣1、開機前的檢查工作未檢查溜子機頭、機尾壓杠人10中等2、延溜子1、在溜子機頭掐、緊鏈子,造成人身傷害.人10中等2、接槽子時,操作不當(dāng)造成人員傷害.人3一般3、出渣1、出渣時未檢查機尾壓杠.人6一般2、出渣時沒有站在指定位置,摔倒在溜子上,造成人員傷亡.人10中等4、停機刮板輸送機司機停機時未將開關(guān)閉鎖,手把未打到"零位"人10中等8、錨索支護打錨索1、頂板和巷幫不完好.環(huán)6一般2、錨索支護過程中沒有使用專用工具和規(guī)程規(guī)定的支護材料.人8一般3、鉆機及配套設(shè)施安裝的不到位.人8一般4、未扶好鉆,鉆架倒地,造成人身傷害.人12中等9、煤巷架棚支護1、抬運物料人員配合不當(dāng)或滑到人12中等2、栽柱腿1、幫頂不實,撐拉桿松動.人12中等2、棚梁親口不嚴(yán)密的.人12中等3、校核中線,背幫,背頂加固支架.人10中等10、錨網(wǎng)支護1、安裝錨桿1、沒有按照正確的順序、方式進行操作、錨固劑凝固時間沒有達到要求.人8一般2、錨桿安裝質(zhì)量不合格.人12中等2、金屬網(wǎng)片鋪設(shè)網(wǎng)片掛設(shè)不合格〔錨桿、錨索沒有緊貼網(wǎng)片巖面人12中等11.噴漿1、噴漿前的準(zhǔn)備工作噴漿前未檢查噴漿及噴漿料管、噴頭的完好情況人10中等2、風(fēng)水管連接風(fēng)水管連結(jié)固定不牢固人15中等3、調(diào)試噴漿機噴漿前未對噴漿機進行調(diào)試人15中等3、腰線以下的墻體處理巷道在施工過程中腰線以下浮渣清理不徹底人12中等4、噴漿前巷道頂幫灑水噴漿前未對裸露墻體進行灑水保濕,人16中等5、噴漿上料噴漿上料人員未配戴防護用品.人6一般11.噴漿6、敲幫問頂噴漿時沒有檢查頂板、幫的安全,造成人員傷亡.人6一般12.刮板輸送機延伸1、掐鏈子1、在溜子機頭掐、緊鏈子,造成人身傷害.人10中等2、延溜槽2、接槽時,操作不當(dāng)造成人身傷害.人3一般13、小絞車提升絞車提升1、未持證上崗人4一般2、設(shè)備不完好、設(shè)施不齊全,檢查不到位.機16中等3、鋼絲繩磨損嚴(yán)重,斷繩.機8一般4、提升未執(zhí)行"行車不行人、行人不行車"制度.人16中等5、絞車戧杠壓杠支設(shè)不牢固、可靠.機8一般6、斜巷絞車提升兩輛礦時人16中等13、小絞車提升絞車提升7、掛鉤誤操作.人20重大8、提升完畢未停電,造成設(shè)備損壞人8一般14、特種工種作業(yè)1、爆破工1、爆破員未經(jīng)培訓(xùn)上崗.人10中等2、爆破員未按火工品領(lǐng)用、運送火藥、雷管的規(guī)定,至使火工品丟失,爆炸.人10中等3、未按裝配引藥規(guī)定裝配引藥,導(dǎo)致引藥爆炸.人15中等4、未按照裝藥規(guī)定裝藥,引起瓦斯爆炸和藥卷爆炸.人8一般5、爆破前,未執(zhí)行"一炮三檢"和"三人連鎖"制.人8一般6、未執(zhí)行放炮撤人制度,造成放炮崩人事故.人8一般7、爆破后未按規(guī)定檢查殘爆、拒爆,引起爆炸.人16中等14、特種工種作業(yè)1、爆破工8、放炮距離不符合規(guī)定,引起放炮崩人.人8一般9、未按照處理瞎炮規(guī)定,進行處理,引起爆炸.人16中等2、絞車司機1、未持證上崗.人8一般2、設(shè)備不完好、設(shè)施不齊全,檢查不到位.機16中等3、鋼絲繩磨損嚴(yán)重,斷繩.機8一般4、提升未執(zhí)行"行車不行人"制度.人16中等5、絞車戧杠壓杠支設(shè)不牢.機16中等6、掛鉤誤操作.人20重大15、普通工種作業(yè)1、錨噴工1、管路綁扎不牢、斷開.人12中等2、風(fēng)壓過大,管路破裂.機12中等3、噴射手不使用保護用品.人6一般4、噴射手噴槍使用不當(dāng).人12中等5、管路堵塞,處理不當(dāng).人10中等2、錨桿支護工1、未檢查風(fēng)水管路是否完好有無破裂,鉆桿是否彎曲鉆眼是否透水.人10中等2、未按要求畫眼爆破,造成巷道超挖或漏頂及巷道成型不符合設(shè)計要求.人5一般3、打眼角度、深度不符合要求,造成空頂距過大,巷道頂板脫層.人8中等4、打眼時,風(fēng)鉆前方有人或多人打眼.人10中等15、普通工種作業(yè)2、錨桿支護工5、打眼時,瓦斯超限.環(huán)8一般6、打眼工打眼結(jié)束后未按要求停風(fēng)、停水,從風(fēng)鉆中把鉆桿拔出.人員誤碰風(fēng)鉆.人6中等7、風(fēng)鉆打眼時,風(fēng)水繩綁扎不牢靠.人6一般8、斷鉆桿傷人.機10中等9、打眼與裝藥平行作業(yè)人10中等3、刮板輸送機司機1、未持證上崗.人4一般2、未按規(guī)定開停刮板輸送機,造成人身傷害.人6一般3、操作不當(dāng),開機刮板輸送機反轉(zhuǎn),造成人員身體傷害.人8一般4、設(shè)備不完好、設(shè)施不齊全.機6一般15、普通工種作業(yè)3、刮板輸送機司機5、刮板輸送機機頭、機尾壓杠支設(shè)不牢.機12中等6、信號不靈敏、可靠,不清晰.機10中等7、運行負荷大,斷鏈造成人傷害.機12中等8、運行過程中出現(xiàn)飄鏈造成人身傷害.機15中等9、接鏈時操作不當(dāng),鏈子彈出.人12中等4、押運員1、未經(jīng)過培訓(xùn)上崗作業(yè)人10中等3、未按照規(guī)定的路線運送火工品人16中等4、火藥箱未及時上鎖人20重大5、火工品未使用完私藏的人15中等6、火工品使用完未及時清退剩余火工品人15中等15、普通工種作業(yè)5、巷道沖洗工未檢查工作地點的頂板及瓦斯情況人15中等沖洗巷道前未檢查管路的完好情況人15中等管路連接不牢固人15中等未及時躲避膠輪車人15中等未清理水溝淤泥人15中等16、文明生產(chǎn)1、清理巷道淤泥、墊底人員配合不當(dāng)人6一般2、清理工作現(xiàn)場文明生產(chǎn)巷道清理不徹底人8一般六、維修隊危險源清單〔共計70項,其中重大0項,中等34項,一般60項,低等0項任務(wù)工序危險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險值風(fēng)險等級1、現(xiàn)場交接班1、進入施工地點作業(yè)1、未持證上崗.人4一般2、敲幫問頂1、未檢查頂板和巷幫的完好的情況.環(huán)12中等2、使用工具不當(dāng)人12中等3、人員站位及處理方法不當(dāng)人12中等2、巷道維修1、打眼前的準(zhǔn)備工作1、未檢查鉆機完好情況,風(fēng)水管路是否完好有無破裂,連接不牢固可靠.人10中等2、打眼1、未按要求畫眼,造成打眼位置不符合設(shè)計要求或打眼角度、深度達不到要求,造成空頂距過大,巷道頂板脫層人10中等2、打眼時,鉆機前方有人或多人打眼.人8中等3、打眼時,瓦斯超限.環(huán)4一般4、巷道維修工打眼結(jié)束后未按要求停風(fēng)、停水,從風(fēng)鉆中把鉆桿拔出.人員誤碰風(fēng)鉆人4一般5、斷鉆桿傷人.機8一般6、支設(shè)的高架平臺本身達不到使用標(biāo)準(zhǔn)、不牢靠機6一般7、巷道維修工在高空作業(yè)未系好安全帶.人6一般2、巷道維修3、掛網(wǎng)網(wǎng)片掛設(shè)不合格人8一般4、安裝錨桿1、沒有按照正確的順序、方式進行操作、錨固劑凝固時間沒有達到要求.人8一般2、錨桿安裝質(zhì)量不合格.人9中等5、噴漿1、噴漿前未檢查噴漿料管、噴頭的完好情況人10中等2、風(fēng)水管連結(jié)固定不牢固機8一般3、噴漿前未對噴漿機進行調(diào)試機9中等4、噴漿前未對裸露墻體進行灑水保濕,人6一般5、噴漿過程中未對單體支柱、纜線、管路及設(shè)備進行保護.人10中等6、噴漿上料人員未配戴防護用品.人6一般2、巷道維修6、回收設(shè)備未及時回收設(shè)備人6一般巷道清理不徹底人4一般3、鋪底1、鋪底前的準(zhǔn)備工作鋪底前未檢查巷道底板的情況,現(xiàn)場清理不干凈.人8一般2、掛線未掛線直接施工人10中等3、鋪底施工1、混凝土配合比沒有按要求配比或未嚴(yán)格按照措施要求施工人8一般2、未留設(shè)水溝或施工水溝不平直.人6一般3、鋪底4、使用振動棒鋪底時未使用振動棒人8一般5、路面養(yǎng)護鋪底后未進行路面灑水養(yǎng)護人8一般4、巷道回收1、支設(shè)點柱1、支柱不完好機12中等2、支柱支設(shè)角度不合理人8一般3、防倒絲未系或未系牢固人8一般4、點柱支設(shè)數(shù)量不夠人12中等2、架設(shè)套棚1、使用套棚板梁質(zhì)量不合格,未支設(shè)木棚腿或木棚腿質(zhì)量不合格人12中等2、套棚支設(shè)數(shù)量和質(zhì)量不合格人6一般３、回收金屬棚1、未觀察頂板壓力人12中等2、道路不暢通人4一般3、運工字鋼、圓木、板梁時人員配合不默契人8一般４、架設(shè)抬棚1、選用抬棚質(zhì)量不合格人6一般2、選用支柱不完好或支設(shè)的數(shù)量不夠人8一般3、抬棚與套棚未接實人8一般5、回收套棚支柱1、未檢查支柱受力情況人12中等2、回撤方式不正確、監(jiān)護不到位人8一般4、巷道回收6、支設(shè)木垛1、頂板來壓環(huán)6一般2、木垛支設(shè)質(zhì)量不合格人10中等5、打吊掛眼1、打眼前的準(zhǔn)備工作1、未檢查鉆機完好情況,風(fēng)水管路是否完好有無破裂,連接不牢固可靠.人10中等2、打眼1、未按要求畫眼,或打眼角度、深度達不到要求.人10中等2、打眼時,鉆機前方有人或多人打眼.人8中等3、打眼時,瓦斯超限.環(huán)4一般4、巷道維修工打眼結(jié)束后未按要求停風(fēng)、停水,從風(fēng)鉆中把鉆桿拔出.人員誤碰風(fēng)鉆人4一般5、斷鉆桿傷人.機8一般6、支設(shè)的高架平臺本身達不到使用標(biāo)準(zhǔn)、不牢靠機6一般7、打眼過程中鉆機操作不當(dāng).人8一般3、回收設(shè)備未及時回收設(shè)備人6一般巷道清理不徹底人4一般6、回收設(shè)備、物料、管路1、抬運物料人員抬運物料時用力不均,配合不協(xié)調(diào),口號不一致.人8一般2、裝車1、裝車?yán)壊唤Y(jié)實,不牢固.人6一般2、裝車時未拉設(shè)警戒人4一般3、卸車1、作業(yè)人員卸車時未配合好,不按順序卸車.人6一般2、物料未碼放整齊.人3一般7、煤巷架棚支護1、抬運物料人員配合不當(dāng)或滑到人12中等2、栽柱腿1、幫頂不實,撐拉桿松動.人12中等2、棚梁親口不嚴(yán)密的.人12中等3、校核中線,背幫,背頂加固支架.人10中等8、文明生產(chǎn)1、清理巷道淤泥、墊底人員配合不當(dāng)人4一般2、清理工作現(xiàn)場文明生產(chǎn)巷道清理不徹底人4一般9、生產(chǎn)管理1、班前會工作安排不召開班前會或安排工作不全面管6一般2、現(xiàn)場指揮現(xiàn)場指揮當(dāng)或違章指揮管12中等3、現(xiàn)場監(jiān)督現(xiàn)場監(jiān)督不到位管12中等七、機電科危險源清單〔共計36項,其中重大0項,中等14項,一般17項,低等5項任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型風(fēng)

險

值風(fēng)

險

等

級1.機電設(shè)備現(xiàn)場管理1.機電設(shè)備檢查1.在巷道中行走或檢查設(shè)備時未觀察周圍的環(huán)境,被突出物刮傷環(huán)4一般2.違章進入設(shè)備運行區(qū)域人3一般3.檢查時未使用專用的工器具人15中等4.未進行防爆檢查或防爆檢查不到位機9中等2.查出問題的落實整改1.檢查出的問題未及時通知責(zé)任單位進行整改人15中等2.對整改的問題沒有復(fù)查人10中等3.設(shè)備維護.使用監(jiān)督設(shè)備維護.使用監(jiān)督不到位機12中等4.大部件備件儲備設(shè)備的大部件材料計劃編制報批不及時或漏項機12中等5.設(shè)備故障的處理對設(shè)備故障判斷不清楚,業(yè)務(wù)聯(lián)系不到位人9中等6.到貨設(shè)備的驗收檢查對到貨設(shè)備檢查.驗收不細致認真,設(shè)備存在缺陷不能及時發(fā)現(xiàn)解決人12中等7.設(shè)備安裝.接續(xù).回收驗收1.檢查驗收不認真人6一般2.未及時組織驗收和檢查人3一般8.設(shè)備維修1.損壞的設(shè)備沒有及時安排檢修或送修機4一般2.設(shè)備的檢修把關(guān)不嚴(yán)人12中等2.內(nèi)業(yè)資料的管理1.各類技術(shù)資料收集各類技術(shù)資料收集不齊全人4一般2.各類技術(shù)資料整理各類技術(shù)資料整理有缺失人4一般3.各類技術(shù)資料存檔各類技術(shù)資料存檔不齊全或存檔錯誤人4一般4.報送資料未及時向上級單位報送資料人4一般3.設(shè)備庫管理1.設(shè)備入庫管理設(shè)備入庫未登記人2低2.庫房場地的管理1.庫房門.窗及圍墻不完好環(huán)2低2.衛(wèi)生狀況.防火.防盜設(shè)施.防煤氣中毒設(shè)施不好環(huán)2低3.人員隨便進入庫房人2低3.設(shè)備出庫管理設(shè)備出庫未見出庫單或登記人2低4.供水管理1.下達供水指標(biāo)指標(biāo)下達不合理人8一般2.查找跑冒滴漏造成水資源浪費機12中等3.查出私搭亂接供水管路供水質(zhì)量下降,影響居民生活及礦井生產(chǎn)用水人8一般5.供暖管理1.定期對鍋爐進行檢驗沒有定期對鍋爐進行檢驗人5一般2.定期對鍋爐及管網(wǎng)進行安全檢查.沒有及時發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患人12中等6.礦井供電管理1.礦井電源故障.停電.倒回路聯(lián)系未及時聯(lián)系或指揮失誤人12中等2.辦理停電申請單辦理停電申請單出現(xiàn)錯誤人9中等3.礦區(qū)供電系統(tǒng)管理對礦區(qū)高.低壓供電系統(tǒng)管理不到位管10中等2.安排送修任務(wù)未及時送修人6一般3.維修后的設(shè)備進行驗收使用維修不合格的設(shè)備人6一般7.措施及技術(shù)方案管理1.技術(shù)措施審核安全技術(shù)措施審核不嚴(yán)格人6一般2.技術(shù)方案編制技術(shù)方案編制與實際不符人6一般3.繪制圖紙圖紙繪制不準(zhǔn)確人6一般八、機電科危險源清單〔共計123項,其中重大1項,中等31項,一般79項,低等12項任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型風(fēng)險值風(fēng)險等級1.全隊生產(chǎn)安全管理1.主持班前會工作1、當(dāng)班未進行班前會危險源宣講；管5一般2、未進行學(xué)習(xí)當(dāng)班施工現(xiàn)場的作業(yè)規(guī)程及安全措施,作業(yè)不明確.管15中等3、未進行當(dāng)班特殊工種操作規(guī)程的學(xué)習(xí),操作失誤.管5一般4、未進行每日一題或應(yīng)知應(yīng)會的學(xué)習(xí),當(dāng)班發(fā)現(xiàn)隱患,無防范意識.管3一般2.審核操作規(guī)程及安全技術(shù)措施1、未嚴(yán)格對作業(yè)規(guī)程,安全技術(shù)措施進行審核管10中等3、現(xiàn)場指揮1、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章操作未及時制止管12中等2、現(xiàn)場違章指揮管10中等4.現(xiàn)場檢查1、現(xiàn)場工作環(huán)境檢查不到位管10中等2、現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)隱患未及時整改管10中等5.日常管理1、未組織全隊員工進行作業(yè)規(guī)程、安全管理制度及各類安全文件的貫徹學(xué)習(xí)管5一般2、未及時組織安全學(xué)習(xí)日活動管5一般3、未將安全文化普及到全員管5一般6.事故的預(yù)防及處理發(fā)生事故時未及時保護現(xiàn)場并組織搶救.管16中等2.膠帶安裝1.入井電纜電機的絕緣測試1、測量工具不準(zhǔn)確機1低風(fēng)險2、經(jīng)測試,電纜電機不符合要求機4一般2.檢查入井安裝的設(shè)備是否防爆完好齊全1、檢查不認真、不仔細人8一般2、設(shè)備經(jīng)檢查不完好不齊全機8一般3.裝車1、裝車高度、寬度不符規(guī)定人6一般2、捆綁不符合要求人9中等4.卸車1、起吊用具不滿足要求機9中等2、起吊安全距離和高度不夠環(huán)9中等5.膠帶機頭的安裝1、未在給定的地點安裝人6一般2、減速箱內(nèi)油量不夠機4一般6.中間段的安裝1、中間段H架高低不平或未按中心線安裝人6一般2、上下托輥未按要求安裝人6一般3、膠帶扣未訂牢固膠帶扣有斜角人9中等7.機尾的安裝1、未按中心線安裝機尾架和機尾滾筒人9中等2、緩沖托輥架或緩沖托輥組安裝不全人4一般8.電氣接線1、未按井下電氣防爆要求和《煤礦井下機電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》接線的人9中等3.乳化液泵檢修1.設(shè)備升井后檢查外觀零部件是否齊全1、沒有進行檢查清理人2低風(fēng)險2、連接螺栓不全,喇叭口損壞,氮氣瓶損壞,管路破損機4一般2.拆卸沒有按順序拆卸會導(dǎo)致零件損壞,拆下的零件沒有清洗檢查判斷分類人5一般3.檢修泵頭泵頭吸、排液閥芯、閥座彈簧損壞密封損壞;泵體磨損嚴(yán)重機6一般4.檢修曲軸箱曲軸表面拉傷曲軸與軸瓦間隙過大、過小、柱塞密封損壞機6一般5.檢修卸載閥1、卸載閥主閥芯卡住節(jié)流堵堵住單向閥密封損壞先導(dǎo)閥泄漏機6一般2、沒有使用專用工具人5一般6.檢修安全閥1、安全閥失靈機5一般2、沒有及時更換安全閥人2低風(fēng)險7.檢查蓄能器1、膠囊內(nèi)氮氣不足或過高機2低風(fēng)險2、不按檢修工藝操作人2低風(fēng)險4.檢修中小型電機1.了解檢查電機存在的主要問題沒有了解檢查電機存在的問題人2低風(fēng)險2.拆出電機接頭、風(fēng)罩、軸承、端蓋抽出轉(zhuǎn)子拆卸時沒按順序拆卸人2低風(fēng)險3.記錄好線圈原始數(shù)據(jù)線圈原始數(shù)據(jù)沒有進行記錄人5一般4.線圈繞制線圈匝數(shù)繞制不準(zhǔn)確,導(dǎo)線直徑選擇不符合要求人4一般5.嵌線與接線槽、端部、端部、引出線絕緣不好；嵌線時損傷導(dǎo)線絕緣人12中等6.浸漆與烘干沒有進行預(yù)烘;浸漆效果不好;烘干不徹底人12中等7.檢查軸承檢修時沒檢修軸承人4一般8.裝配裝配時沒按規(guī)定裝配人5一般9.試機測三相空載電流絕緣電阻沒有進行試機；測量電流、電阻不符合規(guī)定；沒加潤滑油人4一般5.轉(zhuǎn)載機安裝1.入井電纜電機的絕緣測試1、測量工具不準(zhǔn)確機1低風(fēng)險2、經(jīng)測試電纜、電機不符合要求機4一般2.入井設(shè)備檢查是否齊全完好1、檢查不認真,不仔細人8一般2、經(jīng)檢查設(shè)備不完好不齊全機5一般3.裝車1、裝車高度,寬度不符合規(guī)定人6一般2、捆綁不符合規(guī)定人9中等4.卸車1、起吊用具不符合要求機10中等2、起吊安全距離和高度不夠環(huán)4一般5.轉(zhuǎn)載機頭架的安裝1、未按給定的卸載點安裝機頭架人6一般2、減速箱內(nèi)的油量不夠或未加入齒輪油人4一般6.轉(zhuǎn)載機身和機尾的安裝鏈輪與鏈條嚙合不正常人6一般6.機械設(shè)備檢修1.檢修前未學(xué)習(xí)安全技術(shù)措施人8一般2.鑒定設(shè)備損壞情況1、未進行檢查或檢查不徹底、未做記錄人12中等2、檢查不當(dāng)人8一般3.清理設(shè)備雜物,清點工器具未清理或清理不干凈人4一般4.檢查所用的工器具及測量用具1、工器具不完好機12中等2、未進行檢查或檢查不到位人15中等3、未按順序解體人4一般5、拆卸1、解體進行檢修,維修工之間配合不一致人8一般2、解體進行檢修,與起重司機配合不當(dāng)人10中等6.清洗1、未按要求清洗配件,配件清洗不干凈人10中等2、所用的清洗液、油脂有腐蝕人15中等7.檢修檢修設(shè)備時,故障未排除人10中等8.更換配件未按要求更換或更換新配件時沒有檢查配件質(zhì)量人10中等9.裝配未按順序組裝人8一般10.裝配1、工作完畢后,未清理設(shè)備內(nèi)的雜物人8中等2、未清理現(xiàn)場工具人6一般3、檢修完畢后,未清理現(xiàn)場人10中等4、未檢查設(shè)備周圍人員人5一般7.電器設(shè)備檢修1.清理電器設(shè)備外表面,檢查電器外表面沒有清理電器設(shè)備外表面,沒有檢查外表面損壞情況及緊固件是否齊全人2低風(fēng)險2.測試絕緣檢查防爆面沒有測試絕緣,沒有檢查防爆面,沒有緊固緊固件人8一般8、電焊、氣割作業(yè)1.現(xiàn)場檢查1、存在易燃易爆物品,沒有消防器材人6一般2、沒有足夠的照明,良好的通風(fēng)環(huán)6一般2.作業(yè)前準(zhǔn)備1、未穿好防護服,未戴防護面罩護目人6一般2、在潮濕地上電焊時未有絕緣措施環(huán)6一般3、氣割前施工場地沒有進行灑水人6一般3.檢查電焊機及電焊工具1、電焊機無可靠接地線人6一般2、電焊機繞組絕緣焦化、脆化、破損缺陷機6一般4.檢查施焊零件放置情況1、施焊件支撐不牢固不平衡人6一般2、施焊工地零件堆放不安全環(huán)6一般5.檢查氧氣瓶、乙炔瓶、儀表及氣割工具1、氧氣瓶、乙炔瓶儀表及氣割工具泄露人6一般2、氧氣瓶、乙炔瓶擺放距離不夠,距火源距離不夠人6一般6.檢查氣割件放置情況1、氣割件支撐不牢固不平衡人6一般2、氣割工地零件堆放不安全環(huán)6一般7.熟悉焊接、氣割工藝選擇施焊和氣割方法1、不了解結(jié)構(gòu)件焊接技術(shù)和氣割件、氣割工藝要求及技術(shù)要求人6一般2、施焊方法不合理人6一般8.平焊1、焊槍傾角不準(zhǔn),熔渣、飛濺物未能及時清除,爐件溫度200℃-250℃不許用錘擊機6一般2、焊接時將工件拿在手中或手扶工件進行焊接人6一般9.立焊與橫焊1、連續(xù)長時間焊機發(fā)熱機6一般2、對于薄板、厚板不同,采用上立焊、下立焊,焊槍與工件重線角在5°-10°人6一般10.仰焊1、焊接電流選擇不當(dāng)人6一般2、在接縫或坡口兩側(cè)橫向擺動焊接時未控制焊接速度人6一般11.對焊接頭1、大長物件由兩端向中間施焊機6一般2、熔渣未清理干凈人6一般12.氣割1、割槍傾角不準(zhǔn),熔渣、飛濺物未能及時清除,氣割件未割透機6一般2、切割時將工件拿在手中或手扶工作物進行切割人6一般13.電弧中斷或氣割中斷重新引弧位置不準(zhǔn)確或重新點火未檢查氧氣瓶、乙炔瓶、儀表及氣割工具人6一般14.工作完畢1、電焊機先停電焊機負荷后切斷電源開關(guān),氣割先關(guān)槍再關(guān)氧氣表和乙炔表人6一般2、未清理現(xiàn)場衛(wèi)生人6一般9、架空人車運行1、運行前的點檢1、托繩輪損壞、猴蹬損壞、鋼絲繩不完好機12中等2、索道人車司機沒有檢查索道人車安全保護人12中等3、減速機缺油或前后托繩輪軸承損壞機4一般2、在接到開車信號確認無誤后回信號后準(zhǔn)備開車索道人車司機沒有接到開車信號或沒有聽清信號就開車人20重大3、點動試車,至索道人車正常運行索道人車運行不正常,仍然繼續(xù)開車人12中等4、注意上、下乘車人員的攜帶物品情況出、入井人員攜帶超長、超重等違反規(guī)定的物品上車,不停車人12中等5、注意設(shè)備運轉(zhuǎn)聲音及查看各部位溫升變化情況電機、減速機軸承溫升過高,或有異常響聲、振動機4一般6、確認無人乘坐后方可停機索道人車上的人員沒有下車就停機.人5一般7、向接班司機匯報情況履行交班手續(xù)沒有向接班司機匯報本班工作情況及注意事項管5一般10、單體支柱檢修1.清理單體表面維修工沒有檢查清理單體表面人2低風(fēng)險2.拆開單體檢查缸筒維修工沒有檢查更換損壞零件人2低風(fēng)險3.試驗臺操作沒有按試驗臺操作規(guī)程操作人4一般4.檢查各部緊固件各部緊固件不完好,管路、管接頭有漏液現(xiàn)象人3一般5.做單體支撐力試驗維修鉗工沒有做支撐力試驗人5一般6.檢查試驗臺維修鉗工沒有做試驗臺使用前的檢查人2低風(fēng)險九、運輸隊危險源清單〔共計34項,其中重大6項,中等4項,一般19項,低等5項任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型風(fēng)險值風(fēng)險等級1、更換照明設(shè)施1、更換前的操作更換照明設(shè)施沒有停電,沒有閉鎖.人5一般2、停電后的操作.更換照明設(shè)施沒有用驗電筆進行驗電.人4一般3、登高作業(yè)時的操作.進行高空作業(yè)時不使用安全防護用具.人12中等2、更換拖輥1、更換前的操作更換拖輥沒有停機,沒有斷開膠帶的電機電源人10中等2、更換損壞的拖輥更換拖輥時,人員分工協(xié)調(diào)不一致人4一般3、小絞車操作1、小絞車操作前準(zhǔn)備1、絞車周圍巷道情況未達到工作要求.環(huán)6一般2、絞車的安裝不牢固不平穩(wěn).機6一般2、小絞車運行1、小絞車司機未準(zhǔn)確接聽開車信號發(fā)出錯誤的開車信號人20重大2、小絞車司機所站位置不正確人20重大3、小絞車停車小絞車司機在聽到停車信號后未能正確操作絞車制動閘、聲光信號裝置,作業(yè)完畢未能將小絞車開關(guān)閉鎖.人6一般4、管路安裝與回收1、檢查頂板及巷幫頂板或巷幫有鱗皮環(huán)6一般2、水管裝車、捆綁捆綁不牢固人12中等3、卸車人員配合不當(dāng)人6一般4、水管安裝1、工具使用不當(dāng)人4一般2、未清理水管人4一般5、打壓試驗、投入使用1、未進行耐壓試驗人4一般2、水管耐壓不夠,焊接不牢固機2低風(fēng)險6、關(guān)閉管路閥門,停水停錯閥門或閥門漏水人2低風(fēng)險7、水管拆卸拆卸水管時,未將水管固定牢固人6一般5、

信號把鉤工的操作1、操作時必須扎緊袖口和腰帶.信號把鉤工操作時未能扎緊袖口和腰帶或扎的不到位人20重大2、連車時操作方法.信號把鉤工未能按操作方法正確連車或連車不到位人20重大3、摘掛鉤操作方法信號把鉤工未能按正確方法進行摘掛鉤或摘掛鉤不到位人20重大4、摘掛護繩時操作方法.信號把鉤工未能按正確方法操作摘掛保險繩或摘掛保險繩不到位人20重大5、操作完畢后操作人員應(yīng)及時撤離到安全地點.信號把鉤工操作完畢后未能及時撤離到安全地點.人10中等6、摘掛完畢嚴(yán)禁從兩車之間或車輛運行下方越過.信號把鉤工在摘掛完畢后從兩車之間或車輛運行下方越過.人8一般6、道工生產(chǎn)過程的操作1、進入工作地點后檢查巷道周圍支護情況巷道周圍支護情況未達到工作要求標(biāo)準(zhǔn)環(huán)2低風(fēng)險2、施工前檢查防護手套.道工施工前沒有穿戴防護手套人2低風(fēng)險3、使用釬桿和錘時人員站立、操作姿勢應(yīng)正確道工在使用釬桿和錘時站立姿勢若不正確人8一般4、砸道釘或起道釘時的操作.道工在砸道釘或起道時姿勢若不正確人8一般5、起道機、彎軌器的使用.道工操作起道機、彎軌器時使用方法不正確人8一般6、手工鋸道或鉆眼的操作.道工手工操作鋸道或鉆眼時方法不正確.人8一般7、平巷施工時每組人數(shù)應(yīng)符合要求,人員之間相互監(jiān)護.道工在平巷施工時每組人數(shù)若少于兩人,人員之間相互監(jiān)護不到位,則正在通行的車輛會對施工的人員造成傷害.管8一般8、斜巷施工時檢查防跑車裝置和使用工具的情況.防跑車裝置不可靠,使用工具不穩(wěn)不牢.機8一般9、工作結(jié)束后試車驗道.道工結(jié)束工作后未能試車驗道或驗道不到位.管1低風(fēng)險十、通風(fēng)科危險源清單〔共計41項,其中重大0項,中等23項,一般18項,低等0項任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型風(fēng)險值風(fēng)險等級1.測風(fēng)1.測定前的準(zhǔn)備工作1.所需儀表、工具沒有帶全人6一般2.所帶測風(fēng)儀器儀表不完好機6一般2．測風(fēng)過程中1.作業(yè)周邊環(huán)境不安全環(huán)6一般2.測風(fēng)地點選擇不符合規(guī)定人12中等3.末按規(guī)定測定風(fēng)量或風(fēng)量測定不準(zhǔn)確人6一般4.風(fēng)量不計算或未在現(xiàn)場計算風(fēng)量人6一般3.編制測風(fēng)報表1.未及時編制測風(fēng)報表人6一般2.通風(fēng)系統(tǒng)管理1.核定風(fēng)量1.末進行風(fēng)量核定人6一般2.審查通風(fēng)系統(tǒng)1.未及時審查管6一般3.風(fēng)量調(diào)節(jié)1.未及時調(diào)節(jié)風(fēng)量管12中等3.排放瓦斯管理1.組織審簽措施1.末組織進行措施的審簽管12中等2.現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)排放瓦斯1.監(jiān)督管理不到位管12中等4.粉塵測定1.入井前準(zhǔn)備工作是否完備1.測塵儀器不完好,準(zhǔn)備工作不充分無法完成測塵工作機8一般2.測塵過程中1.測定地點環(huán)境不安全環(huán)8一般2.測定不準(zhǔn)確或或記錄不及時人12中等3.測塵后的工作1.未擦洗粉塵測定儀器人12中等2.未及時編制測塵報表人12中等5.安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)安裝1.入井前的準(zhǔn)備工作1.入井設(shè)備沒有聯(lián)機運行,所需設(shè)備不完好機6一般2.安裝監(jiān)測設(shè)備時1.作業(yè)環(huán)境不安全環(huán)6一般5.安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)安裝2.安裝監(jiān)測設(shè)備時2.作業(yè)時未停電人16中等3.敷設(shè)電纜1.未檢查梯子完好情況或保護不到位人5一般4.安裝、懸掛傳感器1.傳感器安裝、懸掛不符合標(biāo)準(zhǔn)機6一般6.井下監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)試、維護1.監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備參數(shù)設(shè)置1.參數(shù)設(shè)置不正確人12中等2.監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的調(diào)試1.標(biāo)準(zhǔn)氣樣采集不正確,

未按操作規(guī)范使用剛瓶氣人6一般2.未定期對監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備進行調(diào)試管12中等3.監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的維護1.未對監(jiān)控系統(tǒng)〔包括監(jiān)控設(shè)備、纜線進行維護人12中等7.監(jiān)測微機操作1.監(jiān)控主機的啟動與主備機的切換1.不能正確啟動與切換監(jiān)控主備機人10中等2.監(jiān)控軟件、聯(lián)網(wǎng)軟件及客戶端軟件的啟動與關(guān)閉1.監(jiān)測軟件使用不正確人12中等7.監(jiān)測微機操作3.監(jiān)控微機的重要參數(shù)設(shè)置1.隨意更改監(jiān)控微機的重要參數(shù)人12中等4.監(jiān)測微機維護1.維護不到位人3一般5.交接班1.交接班不清楚人4一般8.生產(chǎn)系統(tǒng)1.正常工作1.違章指揮,造成錯誤執(zhí)行.管10中等2.現(xiàn)場檢查1.未按要求進行各類措施、制度的審核簽字人5一般2.對現(xiàn)場存在的安全隱患視而不見人12中等3.對人員不安全行為視而不見,不及時糾正人12中等通風(fēng)隊危險源清單〔共計85項,其中重大1項,中等38項,一般38項,低等8項任務(wù)工序危險源風(fēng)險類型風(fēng)險值風(fēng)險等級1.有害氣體的檢查1.入井前準(zhǔn)備1.儀器不完好或儀器沒有電機8一般2.未按要求對光學(xué)瓦檢儀及輔助工具進行檢查人12中等3.光學(xué)瓦檢儀不完好機12中等4.未對光學(xué)瓦檢儀進行換氣調(diào)零人8一般2.進入工作地點1.進入工作地點未對周邊環(huán)境進行檢查〔頂、幫及運行設(shè)備環(huán)12中等3.有害氣體檢查及記錄填寫1.空班、脫崗、假檢、漏檢及記錄不完善人15中等2.有害氣體出現(xiàn)異常沒有及時發(fā)現(xiàn)環(huán)6一般4.匯報1.未匯報,通風(fēng)調(diào)度、礦調(diào)度不能及時了解瓦檢員上崗情況人6一般2.局部通風(fēng)機的切換1.檢查風(fēng)筒是否完好1.風(fēng)筒不完好未進行處理切換風(fēng)機人15中等2.檢查主副風(fēng)機及開關(guān)1.風(fēng)機切換前未對風(fēng)機及開關(guān)檢查.人15中等2.沒有對風(fēng)機及開關(guān)完好情況進行檢查,直接切換風(fēng)機人15中等3.切換風(fēng)機試驗1.沒有進行主副風(fēng)機切換試驗人18重大4.檢查切換風(fēng)機運轉(zhuǎn)是否正常1.風(fēng)機切換時未檢查風(fēng)機是否正轉(zhuǎn)人15中等3.瓦斯超限應(yīng)急處理1.瓦斯超限處理1.未及時斷電、撤人、設(shè)置柵欄、揭示警標(biāo)措施,未向調(diào)度室匯報人10中等2.未采取有效措施進行處理,恢復(fù)通風(fēng).人10中等3.瓦斯超限區(qū)域內(nèi)仍然進行生產(chǎn)活動人12中等2.查找事故原因1.出現(xiàn)停風(fēng)、供風(fēng)地點風(fēng)量不足等異常情況時不匯報人12中等3.瓦斯超限應(yīng)急處理2.查找事故原因2.沒有積極查找停風(fēng)原因人12中等3.局部通風(fēng)機突然停電停風(fēng)而未及時采取措施人16中等4.密閉內(nèi)外有害氣體檢查1.檢查密閉前支護情況1.進入工作地點未對周邊環(huán)境及密閉前支護進行檢查.環(huán)10中等2.密閉外有害氣體檢查1.未檢查密閉前瓦斯、一氧化碳、二氧化碳等有害氣體濃度人10中等3.密閉內(nèi)有害氣體水、氣溫檢查1.未按時檢查采空區(qū)密閉內(nèi)有害氣體人12中等5.風(fēng)筒的鋪設(shè)、更換、延接及維護1、施工前的準(zhǔn)備工作1.鋪設(shè)風(fēng)筒作業(yè)時作業(yè)人員沒有準(zhǔn)備作業(yè)平臺、梯子、隨身系安全帶進行高空作業(yè)人2低風(fēng)險2.吊掛風(fēng)筒1.未向礦調(diào)度室和通風(fēng)調(diào)度匯報直接更換風(fēng)筒人12中等2.未提前作準(zhǔn)備工作直接更換風(fēng)筒人12中等2.吊掛風(fēng)筒3.一人單獨進行吊掛風(fēng)筒作業(yè)人8一般4.更換風(fēng)筒時未撤出供風(fēng)地點作業(yè)人員人12中等5.未按照措施規(guī)定進行操作更換風(fēng)筒人12中等6.巷道高,使用的梯子或高凳不完好；機8一般3.檢查施工質(zhì)量1.風(fēng)筒延接質(zhì)量差人10中等2.風(fēng)筒漏風(fēng)人8一般3.風(fēng)筒出現(xiàn)死彎、不平直、缺掉、接漏未及時處理人5一般6.風(fēng)機安裝1.確定風(fēng)機安裝位置1.風(fēng)機安設(shè)位置不當(dāng)人4一般2.搬運風(fēng)機1.運輸時捆綁不牢固,機6一般3.安裝風(fēng)機1.風(fēng)機架子沒有支設(shè)穩(wěn)固人4一般7.沖洗巷道1.連接水管1.水管連接不牢固環(huán)8一般2.水管壓力壓力大斷裂傷人人5一般2.檢查作業(yè)區(qū)域內(nèi)巷道頂幫完好情況1.未檢查作業(yè)區(qū)域內(nèi)巷道頂幫完好情況進行沖洗作業(yè)環(huán)2低風(fēng)險3.沖洗巷道1.未按照巷道沖洗周期進行沖洗人5一般4、回收水管1.巷道沖洗完畢未回收水管人2低風(fēng)險8.臨時風(fēng)門\、板閉的構(gòu)筑1.施工前的準(zhǔn)備工作1.材料質(zhì)量不合格機6一般2.材料及工具超長、超寬機2低風(fēng)險3.工具材料未按照要求碼放人2低風(fēng)險8.臨時風(fēng)門\、板閉的構(gòu)筑2.有害氣體檢查1.未檢查有害氣體濃度環(huán)10中等3.確定風(fēng)門的位置1.位置確定不當(dāng)出現(xiàn)盲巷環(huán)10中等4.檢查施工地點頂幫的完好情況1.支架不完好、頂板破碎,巷幫有裂隙環(huán)8一般5.臨時設(shè)施的施工1..基槽施工質(zhì)量不符合規(guī)定環(huán)10中等2..墻體施工質(zhì)量不符合規(guī)定人10中等9.永久密閉的構(gòu)筑1.位置確定1.位置選定不當(dāng),頂板不完好、出現(xiàn)盲巷環(huán)10中等2.準(zhǔn)備工作1.密閉施工前沒有進行三斷.10中等2.未掏基槽對密閉施工管10中等3.密閉施工1.密閉施工時沒有拉線、使用靠尺直接砌筑密閉墻體人2低風(fēng)險2.沒有按照施工技術(shù)措施要求進行施工人2低風(fēng)險3.密閉抹面質(zhì)量差人10中等4.清理密閉前的衛(wèi)生1.未按照措施設(shè)置柵欄人10中等2.密閉施工所剩余的雜物沒有清理干凈.人2低風(fēng)險10.木質(zhì)風(fēng)門安裝維護1.木質(zhì)風(fēng)門制作1.風(fēng)門制作不符合要求人5一般2.使用電鋸、電刨不當(dāng)人8一般2..安設(shè)風(fēng)門1.進入工作地點未對周邊環(huán)境進行檢查〔頂、幫環(huán)8一般3.風(fēng)門維護1.未檢查維護風(fēng)門機8一般11.風(fēng)門墻體構(gòu)筑1.施工墻的準(zhǔn)備工作1.利用膠輪車運輸超長超寬,材料沒有按照要求進行運輸人4一般2.確定風(fēng)門的墻體位置1.工具材料運輸?shù)轿缓笪窗凑找蟠a放影響行人運輸安全人4一般3.墻體施工1.風(fēng)門墻體施工前沒有提前處理頂、幫的松動水泥漿皮.人4一般2.沒有按照設(shè)計要求及質(zhì)量要求進行構(gòu)筑管4一般12.防塵管路安裝、拆卸1..檢查施工環(huán)境1.未檢查施工地點的頂幫進行作業(yè).環(huán)6一般2.管子的運輸1.礦車運輸時捆綁不牢固.人6一般2.管子的運輸2.人工運輸時前后間距不夠人6一般3.管子的安裝1.安裝管路用扳手?jǐn)Q螺栓用力過猛.人6一般4.管子的拆卸1.拆卸管路用扳手?jǐn)Q螺栓用力過猛.人6一般13.隔