10 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)AS-QEM-001

口UIL口UILSTR管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：1/46生效日期：201761版本：A管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：2/46生效日期：2017.6.1修改履歷版本文件修改內(nèi)容生效日期首次發(fā)行2017年6月1日管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-00]質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：3/46生效日期：2017.6.1本公司按《IS?9001:2015質(zhì)量管理體系——要求》、《IS014001:2015環(huán)境管理體系——要求及使用指南》的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，遵循國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)有關(guān)法規(guī)編制本手冊(cè)。手冊(cè)中各章節(jié)由管理者代表統(tǒng)一組織編寫(xiě)，經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)審總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布執(zhí)行。本手冊(cè)規(guī)定了深圳愛(ài)科思達(dá)科技有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，它是質(zhì)量、環(huán)境體系建立、保持和改進(jìn)的總體要求和基本原則，是用來(lái)指導(dǎo)公和運(yùn)行并統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)、在質(zhì)量、環(huán)境管理工作中起綱領(lǐng)性作用的文件，并為第三方審核提供依據(jù)，必要時(shí)可用作對(duì)外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境體系本管理手冊(cè)發(fā)布后，要求本公司全體員工應(yīng)落實(shí)貫徹執(zhí)行，并就手冊(cè)中相關(guān)程序和作業(yè)文件做定期研討、修正，以保證公司整體經(jīng)營(yíng)效益、產(chǎn)品品質(zhì)、符合HSF提升，本著“持續(xù)進(jìn)步”的目標(biāo)不懈努力?，F(xiàn)發(fā)布深圳愛(ài)科思達(dá)科技有限公司《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》,從2017年6月1日起執(zhí)行；質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)是本公司體系管理能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：4/46生效日期：20質(zhì)量、環(huán)境管理者代表任命書(shū)管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016idtIS09001:2015、GB/T24001-2016idtISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境一體化運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，保證正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理運(yùn)行中的各種問(wèn)題，特任命田成勇副總為本公司管理者代表。其職責(zé)、權(quán)限為1、確保本公司按照質(zhì)量、環(huán)境一體化標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境一體化標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)和組織本公司ISO推進(jìn)小組的工作2、直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，定期向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境一體化標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)3、主持內(nèi)部管理體系審核工作4、負(fù)責(zé)與客戶、供貨商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)以及與四位一體系有關(guān)的外部各方，就涉及本公司質(zhì)量、環(huán)境一體化標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作5、提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境以及有害物質(zhì)減免意識(shí)，滿足客戶要求；6、確保目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案得以實(shí)現(xiàn)7、審核相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境體系文件或記錄8、行使和履行總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)和權(quán)特此任命!2017年6月1日版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作廢)管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：5/46生效日期：2017.6.1深圳愛(ài)科思達(dá)科技有限公司成立于2016年12月，專(zhuān)業(yè)從事于電源適配器、充電器、開(kāi)關(guān)電源及配件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，生產(chǎn)工藝涉及塑膠成型、AI/SMT貼片P配包裝?，F(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并成功打入國(guó)際市場(chǎng)，遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、中東、亞太等地，在市場(chǎng)上建立了良好信譽(yù)。本著“質(zhì)量第一，客戶至上，精益求精，不斷超越”的質(zhì)量方針，竭誠(chéng)公司選用了一批對(duì)電子、塑膠與電源及配件制品行業(yè)熟悉的管理及技術(shù)人員來(lái)保證品質(zhì)，現(xiàn)工廠生產(chǎn)占地面積近40000平米，共有人員140人，并注重對(duì)員工的培養(yǎng)，通過(guò)各種培訓(xùn)宣傳等多種途徑向員工灌輸滿足客戶需求的理念，公司擁有注塑機(jī)，激光自動(dòng)焊接機(jī)、保回流焊、環(huán)保波峰焊、超音波、鐳雕機(jī)、智能老化設(shè)備等及無(wú)空調(diào)車(chē)間、全自動(dòng)流水線、全環(huán)?？照{(diào)無(wú)塵車(chē)間，車(chē)間配有ATS綜合測(cè)試儀等高精密度檢測(cè)設(shè)備，并擁有電器性能測(cè)試、安全測(cè)試、環(huán)保測(cè)試等所有必測(cè)項(xiàng)目的測(cè)試儀器及手段，有效地保證產(chǎn)品的品質(zhì)，對(duì)所有材料的供應(yīng)商進(jìn)行選擇與管理，以及對(duì)購(gòu)買(mǎi)的原材料進(jìn)行檢查，我們時(shí)刻留意行業(yè)的發(fā)展與最新科技方法來(lái)及時(shí)更新公司各個(gè)方面，我們既注重產(chǎn)品的品質(zhì)與HS公司名稱(chēng)：深圳愛(ài)科思達(dá)科技有限公司公司地址：深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰第三工業(yè)區(qū)騰豐三路電話真址：版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載?？赨IL口UILSTR文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：6/46生效日期：20公司使命宣言一、公司的使命宜言：創(chuàng)國(guó)際品牌；努力打造更專(zhuān)業(yè)、更健康、更長(zhǎng)久、更具價(jià)值的創(chuàng)新型頂級(jí)電源制造商四、公司的經(jīng)營(yíng)理念速度決勝未來(lái)；專(zhuān)業(yè)決勝價(jià)值；高瞻決勝卓越優(yōu)勢(shì)決勝領(lǐng)先；100%服務(wù)客戶，超出客戶期望值責(zé)任意識(shí)服務(wù)意識(shí)成本意識(shí)七、公司的企業(yè)精神：版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，臨口臨口UILSZR管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：7/46生效日期：2017.6.1.1總則1.1.1本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求，闡明了質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量1.1.2管理體系覆蓋公司電源適配器、充電器、開(kāi)關(guān)電源及配件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、裝配、銷(xiāo)售1.1.3環(huán)境管理體系覆蓋生產(chǎn)、服務(wù)、辦公區(qū)域等生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理活本手冊(cè)適用于：建立、實(shí)施并不斷改進(jìn)公司質(zhì)量/環(huán)境理體系證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理符合適用法律法規(guī)的要求，不斷增強(qiáng)相關(guān)方滿意度保證遵守公司質(zhì)量/環(huán)境方針，向社會(huì)表明本公司質(zhì)量/環(huán)境工作原則；1.2應(yīng)用1.2.1本手冊(cè)是實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文檔，旨在通過(guò)過(guò)程方法，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境系統(tǒng)化、規(guī)范化管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效。適用于覆蓋公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)1.3有關(guān)不適用的說(shuō)明公司的質(zhì)量管理體系包括了IS09001:2015的所有要素，全部適用2.0規(guī)范性引用檔2.1GB/T19001-2016idtIS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》2.2GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指2.3法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2.3.1公司的產(chǎn)品和環(huán)境必須符合相應(yīng)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這些法律法規(guī)主要是有2.3.2行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由工程部門(mén)負(fù)責(zé)收集、管理，并以顧客產(chǎn)品要求的方式傳達(dá)到生產(chǎn)、服務(wù)2.3.3國(guó)家的法律、法規(guī)由公司行政部負(fù)責(zé)收集和管理，建立相應(yīng)的法律、法規(guī)庫(kù)并及時(shí)更新。3.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系采用IS09001:2015,ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)給定的術(shù)語(yǔ)和定義。3.1.1質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方3.1.2質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中通過(guò)諸如質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作廢)燃口燃口UILSTR管理體系一階文件頁(yè)次：8/46生效日期：2017.6.1量改進(jìn)使其實(shí)施的全部管理職能的所有活動(dòng)3.1.3質(zhì)量策劃：確定質(zhì)量以及采用質(zhì)量體系目標(biāo)和要求的活3.1.4質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)，3.1.5質(zhì)量體系：實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程和資3.1.6質(zhì)量改進(jìn)：為向本組織及其顧客提供更多的收益，在整個(gè)組織內(nèi)所采取的旨在提高活動(dòng)3.1.7產(chǎn)品的危險(xiǎn)特性：指的是產(chǎn)品的質(zhì)量特性，它是有害物質(zhì)和在產(chǎn)品中內(nèi)容的特點(diǎn)之一，3.1.8環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人；3.1.10環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害3.1.11環(huán)境管理體系：組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素3.1.12環(huán)境績(jī)效：組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的3.1.13環(huán)境指標(biāo)：直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求它們可適用于整個(gè)組織或其局部.3.1.14相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響3.1.15污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用(或綜合采用)過(guò)程、慣例、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類(lèi)型的污染3.1.16可接受風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許3.1.17風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性3.1.18風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門(mén)收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能力相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相公司通過(guò)實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”,明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，控制重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理體系一階文件頁(yè)次：9/46生效日期：2017.6.1公司明確了影響企業(yè)績(jī)效包括環(huán)境績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方需求和要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。據(jù)此4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求與公司確定的合規(guī)義務(wù)，結(jié)合公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)、部門(mén)職能和公司實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力，在管理手冊(cè)中明確了質(zhì)量、環(huán)境管理體系的邊界和適用性，詳見(jiàn)本手冊(cè)1.1.2條，范經(jīng)識(shí)別公司現(xiàn)有外發(fā)加工的過(guò)程是絲印、噴油的活動(dòng)資材部按所有外發(fā)加工產(chǎn)品都必須符合本公司及客戶的要求且不能免除本公司需要承擔(dān)4.4.1本公司編制管理手冊(cè)，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合4.1和4.2相應(yīng)信和持續(xù)改進(jìn)管理體系與環(huán)境績(jī)效，控制危險(xiǎn)源，包括所需過(guò)程及通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出確定這些過(guò)程的順序和相互作用確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指的運(yùn)行和有效控制確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更的預(yù)期結(jié)果；改進(jìn)過(guò)程和管理體系。版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作管理體系一階文件質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)4.4.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程圖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)品質(zhì)/環(huán)境策劃接到客戶的合同編制生產(chǎn)計(jì)劃資源需求不合格產(chǎn)品控制資料分析過(guò)程生產(chǎn)和服務(wù)提供控制內(nèi)部稽核過(guò)程內(nèi)部溝通記錄控制文件控制持續(xù)改進(jìn)接到出貨通知安排倉(cāng)庫(kù)出貨防護(hù)產(chǎn)品到顧客顧客財(cái)產(chǎn)控制顧客相關(guān)過(guò)程品質(zhì)/環(huán)境目標(biāo)品質(zhì)/環(huán)境政策管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：11/46生效日期：2017.6.1公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件，環(huán)境分析控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序相關(guān)方需求和期望控制程序5.1.1總則總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司管理體系的重要性，通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，.1公司通過(guò)以下活動(dòng)，體現(xiàn)對(duì)顧客及其它相關(guān)方要1)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過(guò)公司確定的溝通渠道，向員工傳達(dá)滿足顧客和其它相關(guān)方要求及法2)公司總經(jīng)理向社會(huì)承諾：遵守法律法規(guī)，合理使用自然資源，保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，并不斷提升組織的環(huán)境績(jī)效，走可持續(xù)性發(fā)展之路3)公司總經(jīng)理向公司員工及相關(guān)方承諾：提供和拓展公司員工發(fā)展的環(huán)境，以激勵(lì)公司員4)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略策劃，以確定公司經(jīng)營(yíng)理念、公司5)公司總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定公司的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并親力執(zhí)行和6)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審，以確保管理體系7)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)所需的各種資源，以滿足顧客8)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定實(shí)現(xiàn)和滿足顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并負(fù)責(zé)把他們的需求9)促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過(guò)10)識(shí)別公司管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；11)在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的管理和符合管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高管理體系的有效性和管理績(jī)效12)實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-00:質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：12/46生效日期：2017.6.113)明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇始終致力于增強(qiáng)顧客滿意5.2方針5.2.1制定方針總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實(shí)施和保持方針，方針應(yīng)適應(yīng)公司的宗旨、環(huán)境和安全并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響為制定目標(biāo)提供框架包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境安全有關(guān)的環(huán)保承諾包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高績(jī)效的承5.2.2溝通方針公司在手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開(kāi)聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司方5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。5.3.2總經(jīng)理任命管理者代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括確保管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出報(bào)告管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，關(guān)注相關(guān)方要求5.4支持文件5.4.4職能分配表附件四6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1公司在策劃管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)中識(shí)別的其他問(wèn)題和要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇.1確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：13/46生效日期：20.1.1.2增強(qiáng)有利影響；.3避免或減少不利影響；.4實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司對(duì)以下方面活動(dòng)進(jìn)行策劃.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì).2確定潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。.3明確如何在管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適6.1.2環(huán)境因素公司規(guī)定了識(shí)別和評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境發(fā)生影響的相關(guān)因素的職責(zé)和權(quán)限，并建立并保持<<A.識(shí)別環(huán)境因素的范圍包括公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服B.識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，C.識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀D.識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮八種類(lèi)型①大氣污染②水污染③土壤污染④能源使用⑤原材料和自然資源的使用。⑥能量釋放(如：熱、輻射、振動(dòng)等)。⑦廢物和E.當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)審，F(xiàn).環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響G,用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則H.重要環(huán)境因素。J.重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響(威脅)或有益環(huán)境影響(機(jī)會(huì))相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.3合規(guī)義務(wù)a)本公司通過(guò)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)和網(wǎng)上檢索等方法收集適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求，組織各部門(mén)對(duì)照要求逐條核對(duì)，建立適用法律法規(guī)和要求清單，注明適用條款與具體要求。并根據(jù)b)將這些合規(guī)義務(wù)納入到公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)的管理規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)中；傳遞給員工和相關(guān)c)在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)考慮這些合規(guī)義務(wù)及其變更6.1.4措施的策劃a)針對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的重要環(huán)境因素制定目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施方案，并基于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析結(jié)果，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，并實(shí)施環(huán)境績(jī)效考核，確保遵守相關(guān)義務(wù)。通過(guò)考版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作廢，管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：14/46生效日期：2017.6.]b)策劃這些措施時(shí)，考慮到公司可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、6.1.5支持文件6.2目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解。a)目標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與方針保持一致；可測(cè)量；b)可防止環(huán)境事故發(fā)生，能防止人身傷害與健康損c)在建立和評(píng)審時(shí)，考慮到適用的要求，如；法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求及其風(fēng)險(xiǎn)?？蛇x技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀d)與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新e)為確保控制效果，對(duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源制度控制方案，予以實(shí)施并評(píng)審，更新。f)公司保留有關(guān)目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施與效果融入業(yè)務(wù)考核。6.3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地a)變更目的及其潛在后果：o)質(zhì)量管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.4支持文件6.4.2《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》6.4.3《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-00]質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：15/46生效日期：20.1總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源。應(yīng)考慮a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束c)為保證從事影響產(chǎn)品(含HSF)要求符合性工作的人員是能夠勝任的，必須明確相關(guān)人員如下方面的要求①教育的要求；②培訓(xùn)的要求；③技能的要求；e)總經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別并配備實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)所環(huán)境管理體系、使顧客滿意所需的資源，如：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資d)資源需求由各部門(mén)提出，管理者代表審核并提出意見(jiàn)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)配備。管理評(píng)審7.1.2人員公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施管理體系，包括過(guò)程運(yùn)行和控制。管理人員負(fù)人力資源部負(fù)責(zé)采取措施，以確保員工的能力、意識(shí)滿足公司業(yè)績(jī)改進(jìn)的需要，建立《人大資源控制程序》,內(nèi)容包括a.確定直接或間接地影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境要求符合性的員工實(shí)際能距，以確定培訓(xùn)或需采取的其它措施，并制訂培訓(xùn)計(jì)劃c.對(duì)計(jì)劃實(shí)施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)d.采取多種形式的活動(dòng)，確保員工意識(shí)到自己所從事工作的重要性、與其它工作的關(guān)聯(lián)性e.保存員工的培訓(xùn)記錄，保存特殊工序員工及特殊工種人員技能和經(jīng)驗(yàn)的鑒定記錄，建立管理人員的培訓(xùn)檔案.f.公司實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境培訓(xùn)，使全體員工充分認(rèn)識(shí)符合質(zhì)量/環(huán)境方針與程序和質(zhì)理體系要求的重要性，提高質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)與相關(guān)技能，以勝任其所相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境崗位7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保產(chǎn)品符合質(zhì)量/環(huán)境要求，總經(jīng)理及各職能部門(mén)必須確施，各部門(mén)在提出配備要求及總經(jīng)理在作出配備決定時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際的需要，并通盤(pán)考慮全公司的整體協(xié)調(diào)、匹配，既應(yīng)避免缺失，也應(yīng)避免浪費(fèi)，對(duì)防臺(tái)版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作廢)燃口UIL燃口UILSTR管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：16/46生效日期：2017.6.1它安全設(shè)施應(yīng)給予足夠的關(guān)注。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括a)建筑物和相關(guān)設(shè)施b)生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件；c)運(yùn)輸車(chē)輛；上述工作按《固定資產(chǎn)管理程序》進(jìn)行，管理層負(fù)責(zé)提供所需公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過(guò)度疲勞個(gè)人情感和社會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無(wú)對(duì)抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。工程部負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境要求，以便確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境符合要求所需的工作環(huán)境。努力營(yíng)造適宜的工作環(huán)境，以確保對(duì)員工的身心健康產(chǎn)生積極影響，提升工作業(yè)績(jī)，從而提高公司的業(yè)績(jī)，給員工創(chuàng)造與公司同呼吸、共命運(yùn)的在營(yíng)造工作環(huán)境時(shí)，總經(jīng)理須考慮；a.給員工提供更多的實(shí)現(xiàn)個(gè)人潛能以期被人尊重和承認(rèn)的機(jī)會(huì)，如：改善提案、發(fā)明創(chuàng)b.密切注意員工的思想動(dòng)向，及時(shí)化解他們之間的矛盾，避免產(chǎn)生積怨；c.規(guī)定設(shè)備的安全操作規(guī)程，配備設(shè)備及其它部位的安全防護(hù)裝置d.體恤員工的身心健康，密切注意工作場(chǎng)地的溫度、噪聲、振動(dòng)、整潔度、光線、空氣中的塵埃和有害氣體等，采取必要的措施，便于員總則為驗(yàn)證產(chǎn)品(含HSF屬性)符合確定的要求，所有用于監(jiān)測(cè)和定和維護(hù)。為確保監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力與使用要求相一致，品管中心負(fù)責(zé)編制并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》,以確保監(jiān)測(cè)和測(cè)量活動(dòng)可行。為保證結(jié)果有效，對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)a).對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù).b).進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，選用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備要與測(cè)量項(xiàng)目要求相一c).監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備必須校準(zhǔn)或檢定合格后才能投入使用，保證使用環(huán)境的條件符合要求。d).防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備使用，通知品管部對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄。對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)測(cè)和測(cè)版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-00]質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：17/46生效日期：2017.6.1量設(shè)備進(jìn)行修理后，使用前必須通知品管部實(shí)驗(yàn)室重新進(jìn)行e).監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞和失效。f).品管中心負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作。g).當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，在使用前h.保存監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、維護(hù)和品管中心負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》并當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)；a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證),當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定(驗(yàn)證)依據(jù)的形成文件的信息；c)予以保護(hù)，并對(duì)其予以維護(hù)。防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取7.1.6組織的知識(shí)公司確定運(yùn)行過(guò)程所需的來(lái)源于內(nèi)部和外部的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)a)內(nèi)部來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果b)外部來(lái)源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專(zhuān)業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方7.2能力公司制定人力資源管理程序，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制a)確定影響公司管理體系績(jī)效和有效性以及履行合規(guī)義務(wù)的各類(lèi)人員所需具備的能力；b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；各部門(mén)根據(jù)《人力資源控制程序》要求對(duì)所屬工作人員按照“崗位說(shuō)明書(shū)”明c)適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員依據(jù)能力、崗位和風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分類(lèi)培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性；d)公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員7.2.1培訓(xùn)要求全體員工均應(yīng)接受有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)和質(zhì)量/環(huán)境管理體系的培訓(xùn)，培訓(xùn)版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作廢)管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：18/46生效日期：2017.6.1a).其所承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)的能力b).承擔(dān)可能產(chǎn)生重大質(zhì)量/環(huán)境影響的工作崗位的人員，尤其是特殊設(shè)備專(zhuān)門(mén)的技能培訓(xùn)，包括獲得專(zhuān)門(mén)的崗位資質(zhì)c).明確他們?cè)诠ぷ髦袑?shí)際的或潛在的重大質(zhì)量/環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的d).在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)以及偏離崗位工作規(guī)定的潛在后果7.3意識(shí)為提高全員質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、環(huán)境保護(hù)與安全意識(shí)，公司b)與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和相關(guān)的實(shí)際或潛在c)為公司管理體系有效性作出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)績(jī)效的益處；d)不符合管理體系要求的后果，包括未履行組織的合規(guī)7.4.1總則本公司確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，建立實(shí)施信息義務(wù)，確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信本公司內(nèi)部溝通活動(dòng)要求a)在各職能和層次間就管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，包括交流管理體系的變更；b)確保信息交流過(guò)程能夠促使工作人員對(duì)持續(xù)改各部門(mén)按照有關(guān)文件規(guī)定的途徑和方式，將內(nèi)部信息及時(shí)傳遞至信息使用或處理部門(mén)對(duì)于重要質(zhì)量/環(huán)境信息，應(yīng)及時(shí)傳遞給管理者代表，由管理者代表職能部門(mén)通過(guò)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，將公司信息交流過(guò)程的規(guī)定外傳達(dá)，對(duì)外部提供方提出環(huán)境要求，同時(shí)收集外部對(duì)公司環(huán)境績(jī)效的反饋信息各部門(mén)負(fù)責(zé)同對(duì)應(yīng)相關(guān)方的信息交流，并將涉及重要環(huán)境因素及的信息，包括相關(guān)方的投訴制定《信息傳遞控制程序》,建立和保持公司內(nèi)部及公司與外部相關(guān)方之間的質(zhì)量/環(huán)境信息版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期；正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作廢)口山口山ILST4R管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：19/46生效日期：2017.6.1交流機(jī)制，使質(zhì)量/環(huán)境信息得到及時(shí)的溝通與有效的處理7.5形成文件的信息7.5.1總則a)本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件和記錄7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)腶)文件標(biāo)識(shí)和說(shuō)明(如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等)c)文件經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分7.5.3形成文件的信息的控制公司制定文件控制程序，對(duì)管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)嚴(yán)格控制，以確保滿足以下要求：a)無(wú)論何時(shí)何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本b)予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。為控制形成文件的信息，適用時(shí)，文件主管部門(mén)應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)及其效果a)文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改.c)變更控制(比如版本控制);對(duì)確定策劃和運(yùn)行管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件支持文件8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1公司通過(guò)采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程，并實(shí)施應(yīng)a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；b)建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則1)過(guò)程運(yùn)行規(guī)范，如生產(chǎn)工藝，流程圖，設(shè)計(jì)圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗(yàn)規(guī)程等2)產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，刷本變更后即時(shí)回收作廢)州口山IL州口山ILSTR管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：20/46生效日期：2017.6.1c)資源配置要求d)實(shí)施過(guò)程控制的規(guī)范e)在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運(yùn)行過(guò)程形成文件的信息：1)證實(shí)過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2)證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。8.1.2公司嚴(yán)格控制運(yùn)行策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果。更改在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)。必要時(shí)，采取措施消除不利影響：8.1.3公司制定《采購(gòu)控制程序》,對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管理或施加影響，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響的類(lèi)型與程度，確保外包過(guò)程受8.1.4本公司根據(jù)產(chǎn)品生命周期觀念，做到a)適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛8.1.5公司保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)施。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求與顧客溝通的內(nèi)容包括提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；處理問(wèn)詢(xún)、合同或訂單，包括合同變更：獲取顧客反饋，包括顧客抱怨處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式(如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等)溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定.1適用的法律法規(guī)要求.2公司規(guī)定的要求。8.2.2公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對(duì)外承諾的要求8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審為確保有能力滿足顧客要求。在合同訂立之前，應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：.1顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：21/46生效日期：20.3.1.2顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；.3公司規(guī)定的要求；.4適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；.5與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)與顧客確認(rèn)，確保沒(méi)有分對(duì)于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。公司在合同評(píng)審過(guò)程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。公司網(wǎng)上銷(xiāo)售，應(yīng)對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)適用時(shí)，應(yīng)保留下列信息：.1合同評(píng)審結(jié)果；.2針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改商務(wù)部負(fù)責(zé)編制《合同評(píng)審控制程序》并執(zhí)8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3.1總則對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程實(shí)施控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量符合顧客和法律法規(guī)的要8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃公司的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃由副總經(jīng)理/技術(shù)副總監(jiān)主導(dǎo)，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)主辦，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、品管部門(mén)、資材/生管部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)協(xié)助實(shí)施，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的策劃并提供必要的資源，由研發(fā)中心編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》,分別對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品的進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，策劃應(yīng)包括：●設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)實(shí)施階段；●設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，以及評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；●設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的資源配置、職責(zé)和權(quán)限；總經(jīng)辦和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的不同部門(mén)、小組之間的接口隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)主管適時(shí)調(diào)整設(shè)動(dòng)。8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)信息來(lái)源于兩方面：●營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)通過(guò)與客戶溝通，接受客戶的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)需求●營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)通過(guò)對(duì)客戶期望、行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)、消費(fèi)習(xí)慣等方面的市場(chǎng)調(diào)查，自主進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)?？蛻籼峁┑漠a(chǎn)品信息(樣板、圖樣、要求等)或自主調(diào)管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001頁(yè)次：22/46生效日期：2017.6.1規(guī)等)分別由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)或開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)輸入相對(duì)應(yīng)的“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃書(shū)”(電源)●產(chǎn)品的功能和性能要求(如顧客提供的樣品、產(chǎn)品圖紙、規(guī)格說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料)○產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)要求；●以前類(lèi)似的設(shè)計(jì)提供的信息(如設(shè)計(jì)失效的相關(guān)信息如圖紙、技術(shù)規(guī)范、樣板等)○本項(xiàng)目設(shè)計(jì)所需的其它相關(guān)信息(如安全、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、環(huán)境、環(huán)保、包裝和使用環(huán)境的要求),開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)管理者負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入評(píng)審，評(píng)審是否充分和適宜、是否完整、程人員一起評(píng)審。8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審.1由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)按項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的安排，組織與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門(mén)的.2根據(jù)本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ǔ樵嚇釉u(píng)審，產(chǎn)品還會(huì)有試產(chǎn)評(píng).3試樣評(píng)審，指無(wú)訂單情況下，且根據(jù)內(nèi)部制作了的樣板情況下進(jìn)行的設(shè)計(jì)評(píng)審●主要針對(duì)“產(chǎn)品輸入功能要求、符合法律法規(guī)要求、物料的采購(gòu)生產(chǎn)成本、生產(chǎn)能力等方面”進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)由項(xiàng)目.4試產(chǎn)評(píng)審，指有訂單情況下，且根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)的小批量產(chǎn)品進(jìn)行的設(shè)計(jì)評(píng)審●單獨(dú)針對(duì)“產(chǎn)品的法律法規(guī)、材料測(cè)試、生產(chǎn)成本、生產(chǎn)能力等方面”進(jìn)行評(píng).5設(shè)計(jì)評(píng)審要求：●評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力.6設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式開(kāi)展，評(píng)審結(jié)果形成評(píng)審會(huì)議記錄。評(píng)審結(jié)果及任何必.1由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)按項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的安排，進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證性和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)屬性，設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以與設(shè)計(jì)評(píng).2本公司設(shè)計(jì)驗(yàn)證通常為試樣驗(yàn)證，電源類(lèi)產(chǎn)品還會(huì)有試產(chǎn)驗(yàn).3試樣驗(yàn)證，指在無(wú)訂單的情況下，或在正式提交客戶確認(rèn)前進(jìn)行的產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)●主要針對(duì)產(chǎn)品的功能、性能、及外觀質(zhì)量進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證●由品管部門(mén)根據(jù)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并形成產(chǎn)品.4試產(chǎn)驗(yàn)證，指有訂單情況下，批量生產(chǎn)前進(jìn)行的驗(yàn)證：●主要驗(yàn)證新產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求●品管部門(mén)準(zhǔn)備測(cè)試必須的手段和文件，并記錄試產(chǎn)樣品的測(cè)試結(jié)果版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載S4-DC-002/A(保存期；正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作廢)管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：23/46生效日期：2017.6.1●由資材/生管部門(mén)依據(jù)批準(zhǔn)后的設(shè)計(jì)文件組織試產(chǎn)，并根據(jù)試產(chǎn)驗(yàn)證合格報(bào)告組織量產(chǎn)；(5)驗(yàn)證結(jié)果及任何必要的措施的記錄予以保.1由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)按照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的安排，并知會(huì)營(yíng)銷(xiāo).2設(shè)計(jì)確認(rèn)的主要目的在于確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要.3只要可行，確認(rèn)需在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，確認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施的8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的展開(kāi)與輸出開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)管理者負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的展開(kāi)，擬定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，確定具體輸出項(xiàng)目事項(xiàng)、各事項(xiàng)計(jì)劃完成時(shí)間、各事項(xiàng)責(zé)任人等要求，并跟設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)：●滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求●給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息(如BOM表、規(guī)格書(shū)、清單、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等);●包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則(如來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、半成品/成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、受控樣品等):●規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性(如安全、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、防護(hù)、環(huán)境、環(huán)保等要求)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出，以針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改由設(shè)計(jì)責(zé)任人實(shí)施，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)管理者認(rèn)可，必要時(shí)副總經(jīng)理/技術(shù)●設(shè)計(jì)評(píng)審確定的更改●設(shè)計(jì)驗(yàn)證確定的更改●設(shè)計(jì)確認(rèn)確定的更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)的任何更改，涉及到改變產(chǎn)品的功能或性能、以任何的評(píng)審及任何必要的措施的記錄予以保8.3.7支持性文件：8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，刮本變更后即時(shí)回收作廢)管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：24/46生效日期：20.1總則采購(gòu)部應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。采購(gòu)部門(mén)及資材/生管部門(mén)負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)管理控制程序》,對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需物資的采購(gòu)及委外加工在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制外部供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自公司決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形公司確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力制定對(duì)外部供方的控制程序《采購(gòu)管理控制程序》,確保外規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制考慮：.1外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧要求的能力的潛在影響；.2外部供方自身控制的有效性；優(yōu)先考慮通過(guò)第三方認(rèn)證的外部供方。.3確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)8.4.3外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)程要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求為確保采購(gòu)/委外加工產(chǎn)品質(zhì)量符合公司產(chǎn)品生產(chǎn)必須的質(zhì)購(gòu)/委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由品管部門(mén)編制提采購(gòu)部門(mén)/委外部門(mén)按資材/生管部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)單要求執(zhí)行采采購(gòu)部門(mén)在執(zhí)行采購(gòu)時(shí)，在ERP系統(tǒng)內(nèi)按規(guī)定下達(dá)采購(gòu)/委外訂單，作為倉(cāng)庫(kù)收貨編制的采購(gòu)/委外訂單應(yīng)清楚地表明●采購(gòu)/委外訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、材質(zhì)等要求；●產(chǎn)品數(shù)量、交貨日期以及運(yùn)輸?shù)确矫娴囊蟆癞?dāng)對(duì)其有人員資格、生產(chǎn)設(shè)備的批準(zhǔn)和質(zhì)量/環(huán)保(RoHS等)管理體系要求時(shí)，明確其●采購(gòu)/委外產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及法律法規(guī)要為做到采購(gòu)/委外定價(jià)合理，采購(gòu)/委外部門(mén)應(yīng)主動(dòng)為更好了解采購(gòu)物料及委外加工產(chǎn)品的性能控制要求，采購(gòu)版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：25/46生效日期：2017.6.1購(gòu)/委外產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以供開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部門(mén)在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品時(shí)參考。8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制。獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容；產(chǎn)品、提供的服務(wù)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)；配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格；識(shí)別特殊過(guò)程，對(duì)特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)，實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程控制按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》執(zhí)行；控制計(jì)劃資材部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品、部件、材料各個(gè)層次上的控制計(jì)劃，結(jié)合FMEA的輸出編制試生產(chǎn).2對(duì)顧客和公司確定的特殊特性實(shí).3顧客要求的信息；.4當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定和不合格時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃當(dāng)發(fā)生影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、貨源或變更時(shí)，控制計(jì)劃必須做適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新?？刂朴?jì)劃和與其關(guān)聯(lián)的文件的使用者應(yīng)注意其完整作業(yè)指導(dǎo)書(shū)這些指導(dǎo)書(shū)必須來(lái)源于質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃和產(chǎn)品達(dá)成過(guò)程。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括操作工作場(chǎng)所易于看到。公司必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)設(shè)定工作。作業(yè)設(shè)定人員必須易于看到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改影響過(guò)程能力或穩(wěn)定性時(shí)，均必須進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。推薦采用與末件比較的方法。只要適用，必須使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作廢)管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：26/46生效日期：2017.6.1驗(yàn)證。工程部必須提供必要的技術(shù)資源，用于工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證工作。建立以預(yù)防為主的生產(chǎn)工裝管理體系包括：.1維護(hù)和維修的設(shè)施、設(shè)備、方法及人員.2貯存與修復(fù)；.3工裝設(shè)定；.4易損工裝、易損件的更換計(jì)劃：.5工裝設(shè)計(jì)更改文件，包括工程更改等級(jí).6工裝修改及相應(yīng)的文件更改.7確定工裝狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)、維修、報(bào)廢等。如果上述工作的任何部分委托委外完成實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)實(shí)施追蹤以衡量供方的質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部按照《產(chǎn)品防護(hù)及交付控制程序》,以訂單驅(qū)動(dòng)方式制訂生產(chǎn)計(jì)劃，采用準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)和小批量生產(chǎn)方式，確保滿足顧客要求。文控負(fù)責(zé)制訂《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中予以執(zhí)行，生產(chǎn)車(chē)間、資材生管部門(mén)、貨倉(cāng)、品管等部門(mén)配合實(shí)施。公司標(biāo)識(shí)和可追溯性包括：.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：銷(xiāo)售單號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)等。批生產(chǎn)記錄，倉(cāng)原材料、半成品、成品交付)即為可追溯性記錄。.2設(shè)備及設(shè)施標(biāo)識(shí)：包括設(shè)備鑒定狀態(tài)(完好、正常等)通常以標(biāo)牌形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。.3產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)：分為合格和不合格二種狀態(tài)，以確保只有合格的產(chǎn)品才能投入加工、轉(zhuǎn)序及出廠交付。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)使用區(qū)域標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽或印章等形式。生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄即為可追溯性記錄。.4各類(lèi)警示標(biāo)識(shí)，如安全警示等。各相關(guān)部門(mén)按規(guī)定要求管理標(biāo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，或標(biāo)識(shí)不清晰的產(chǎn)品，由發(fā)現(xiàn)人報(bào)告該區(qū)域的責(zé)任人和品管部門(mén)檢驗(yàn)員，重新進(jìn)行確認(rèn)后再明確標(biāo)無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，品管部門(mén)檢驗(yàn)人員有權(quán)制止放行和交付。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)公司在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。目前公司客戶財(cái)產(chǎn)主要有：客戶圖紙、部分技術(shù)資料以及顧客信息版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作廢)管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：27/46生效日期：2017.6.1若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情商務(wù)部負(fù)責(zé)編制《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》,各相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施之。8.5.4防護(hù)各職能部門(mén)必須確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也必須適用于有害物質(zhì)之處理與儲(chǔ)存，按程序要求收取與運(yùn)送記錄，以及顯使用K3管理系統(tǒng)，以?xún)?yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如“先進(jìn)先出(過(guò)期產(chǎn)品必須由品管部按對(duì)待不合格品的類(lèi)似方倉(cāng)儲(chǔ)課負(fù)責(zé)編制《倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序》,并按程序8.5.5交付后的活動(dòng)公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。交付后活動(dòng)的范圍法律法規(guī)要求；顧客要求；顧客反饋。8.5.6更改控制對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，信息，包括更改評(píng)審結(jié)果、更改的人員以及根8.6.1實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)滿足要8.6.2授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向8.6.3公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息，包括：檢驗(yàn)合格證據(jù)；檢驗(yàn)人員的可追溯8.7不合格輸出的控制公司確保對(duì)不合格產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類(lèi)為不合格品管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：28/46生效日期：20.1糾正；8.7.3告知顧客；當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即通知客戶，并針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?如返修、返工、換貨等).8.7.1未標(biāo)明狀態(tài)的產(chǎn)品或可疑產(chǎn)品，應(yīng)首先歸類(lèi)為不合格品，按《8.7.2產(chǎn)品需要返工返修時(shí)，應(yīng)制訂返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括返工作業(yè)工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須易于可見(jiàn)，并為相關(guān)人員所用；返工產(chǎn)品必須依據(jù)控制計(jì)劃再次驗(yàn)8.7.3當(dāng)產(chǎn)品或制造過(guò)程與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)不同時(shí)，公司必須獲得顧客讓部向顧客提出申請(qǐng)，品管部負(fù)責(zé)顧客授權(quán)后的實(shí)施，保存授權(quán)期限和數(shù)量屆滿的記錄品管部對(duì)被授權(quán)的產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí)，應(yīng)在各包裝箱作好標(biāo)識(shí)；此規(guī)定也適用采購(gòu)產(chǎn)品，在提交顧客前，采購(gòu)部與供方就提出的要求達(dá)成一致。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，品管部應(yīng)確保該產(chǎn)品或制造過(guò)程符合原有的或替代的規(guī)范要求。本公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》,對(duì)識(shí)8.8.1通過(guò)策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所8.8.2對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；8.8.3根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響與危害的程度，采取相適應(yīng)的措來(lái)的后果；8.8.4可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施；8.8.5定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后；8.8.6適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程按策8.8.1應(yīng)急狀況的判別和控制系統(tǒng)推行單位根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求和重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果，判別出公司存在的應(yīng)急狀況，并針對(duì)事故狀況類(lèi)型及事故發(fā)生的潛在后果制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃州□UIL州□UILST4R管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：29/46生效日期：2017.6.1——應(yīng)急計(jì)劃培訓(xùn)及有效性檢驗(yàn)。8.8.3應(yīng)急預(yù)案掌握和運(yùn)用與應(yīng)急事故有關(guān)的崗位責(zé)任者和操作者均應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn)，使其掌握預(yù)防和處理應(yīng)急事故的能力。8.8.3應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)和有效性檢驗(yàn)在可能情況下，應(yīng)對(duì)制定的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)檢驗(yàn)，在事故發(fā)生后，應(yīng)重新評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)案的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂。具體按照《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》進(jìn)行管理。8.8.4相關(guān)文件9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則公司應(yīng)確定：.1需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象和內(nèi)容；.2確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù).3實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；.4分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系的績(jī)效和有效性。有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)品管中心及生產(chǎn)部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)必須保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄必須指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：30/46生效日期：20.1.1.5全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)，全尺寸檢驗(yàn)是對(duì)設(shè)計(jì)記錄中所標(biāo)明的全部產(chǎn)品尺寸的完質(zhì)量小組依照顧客的工程材料和性能標(biāo)準(zhǔn)，在《QC工程圖》上規(guī)定足夠的頻次，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。品管部按《QC工程圖》規(guī)定的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)，并對(duì)全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。其結(jié)果必須為顧客評(píng)審所可.6外觀項(xiàng)目，若本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”,必須.6.1在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰鳎?6.2有適當(dāng)?shù)念伾⒓y理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)形象清晰(DOI)標(biāo)準(zhǔn)樣件.6.3維護(hù)和控制樣件標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)設(shè)備.6.4外觀評(píng)價(jià)人具備開(kāi)展外觀評(píng)價(jià)的能力和資格，質(zhì)量環(huán)境運(yùn)行監(jiān)測(cè)公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境績(jī)效進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量。.1適合組織需要的定性和定量測(cè)量；.2對(duì)目標(biāo)完成情況考核；.3對(duì)控制措施有效性的監(jiān)視；.4主動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則；.5被動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視健康損害、事件(包括事故、未遂事故等).6對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄，以便于其后續(xù)的糾正措施和預(yù)防措施的分如果測(cè)量或監(jiān)視績(jī)效需要設(shè)備，適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)此類(lèi)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。應(yīng)保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記9.1.2顧客滿意管理者代表組織相關(guān)部門(mén)監(jiān)測(cè)顧客感受到的有關(guān)信息，以了解公司是否滿足顧客的要求，以此衡量質(zhì)量/HSF管理體系的有效性。建立并實(shí)施《顧客滿意度調(diào)查程序》以決定獲取和使用顧客感受到的有關(guān)信息的方法。還應(yīng)包括內(nèi)部顧客的滿意度評(píng)估，內(nèi)部顧客指接收產(chǎn)品或信息的下部門(mén)/工序。由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客滿意度監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)措施以持續(xù)提升顧客滿意度。人力資源部按《人力資源控制理程序》以書(shū)面形式定期組織各部門(mén)的滿意度調(diào)查，作為部門(mén)業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。內(nèi)部顧客滿意度評(píng)估的內(nèi)容以各部門(mén)配合、支持為重點(diǎn)，通過(guò)信息的收集、9.1.3分析與評(píng)價(jià)公司應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)以下各項(xiàng)結(jié)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；顧客滿意程度；策劃是否得到有效實(shí)施；管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-00]質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：31/46生效日期：2017.6.1質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾及查核對(duì)其他要求的遵守情況，管理者代表須指定人員制定評(píng)價(jià)系統(tǒng)，隨時(shí)掌控系統(tǒng)運(yùn)作狀況，以符合法規(guī)及其他要求，見(jiàn)《法律法規(guī)與其他要求控制程序》。本公司建立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序管理者代表須指定人員每年一次評(píng)價(jià)針對(duì)公司應(yīng)符合之環(huán)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)予以保存。管理者代表根據(jù)被審核的過(guò)程和區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性以及過(guò)往審核的結(jié)果等策劃審核案，于每年底制定次年度的《年度審核計(jì)劃》,明確審核的準(zhǔn)則、范圍、頻表組織并落實(shí)內(nèi)審活動(dòng)，以驗(yàn)證質(zhì)量/HSF管理體系是否9.2.1符合策劃的安排、以及本公司所確定的質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求審核員的選擇和審核的實(shí)施必須確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。通過(guò)建立《內(nèi)部審核控制程序》對(duì)策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者必須確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動(dòng)9.3管理評(píng)審9.3.1總則管理者代表應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；包括有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息.1顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：32/46生效日期：20.2.3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：.6審核結(jié)果；.7外部供方的績(jī)效。.8資源的充分性；.9應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性(見(jiàn)6.1);.10持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；9.3.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施；與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策；與管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源；如需要，改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)遇；公司應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客10.1.1改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來(lái)的需求和期望；10.1.2糾正、預(yù)防或減少不利影響；10.2不合格和糾正措施,若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)：10.2.1對(duì)不合格做出應(yīng)，采取措施予以控制和糾正；處10.2.2通過(guò)下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生評(píng)審和分析不合格確定不合格的原因；確定是否存在或可能發(fā)生類(lèi)實(shí)施糾正措施評(píng)審所采取的糾正措施的有效性需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇10.2.2公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后三年，副本變更后即時(shí)回收作管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：33/46生效日期：20持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否會(huì)。10.4支持文件質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：34/46附表一公司質(zhì)量方針和目標(biāo)1.0質(zhì)量方針：1.1質(zhì)量方針的理解：1.1.1“質(zhì)量第一”1.1.2“客戶至上”1.1.4“不斷超越”1.2為了達(dá)到以上之承諾，我們會(huì)實(shí)施以下之行動(dòng)：3.1高素質(zhì)之員工，是由不斷的培訓(xùn)產(chǎn)生；3.2良好清潔的環(huán)境，才可生產(chǎn)合格的產(chǎn)品；3.3產(chǎn)品品種及技術(shù)，要不斷導(dǎo)入及改進(jìn)；3.4品質(zhì)是要“預(yù)防”,不要“治療”;3.5要提高員工的質(zhì)量意識(shí)，建立下一道工序就是顧客的思想；3.6全體管理人員皆有責(zé)任使下屬“明白”及“執(zhí)行”本質(zhì)量方針。目標(biāo)資料來(lái)源統(tǒng)計(jì)部門(mén)統(tǒng)計(jì)周期客戶分營(yíng)銷(xiāo)中心客戶交期達(dá)成率(交貨周期≤15個(gè)工作日):≥98%營(yíng)銷(xiāo)中心交期準(zhǔn)時(shí)出貨批數(shù)/總營(yíng)銷(xiāo)中心月/次訴、批次不良、批次退貨)≥99.5%;(以客戶為準(zhǔn))客戶交貨合格批數(shù)/總交貨營(yíng)銷(xiāo)中心月/次生產(chǎn)中心工/修復(fù)數(shù))/品質(zhì)中心月/次人力資源部進(jìn)人數(shù)+上月總?cè)藬?shù))天內(nèi)離職人員/部月/次品質(zhì)中心失效數(shù)/總交貨數(shù)/品質(zhì)中心質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)生效日期：2017.6.1附件二公司環(huán)境方針和目標(biāo)2.1.1“節(jié)能減廢”遵守國(guó)家法律法規(guī)，提高全員素質(zhì)，節(jié)能減排，確保減少或避免污2.1.2“清潔生產(chǎn)”不斷采取改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔的能源和原料、采用先進(jìn)運(yùn)用環(huán)境科學(xué)的理論和方法，在更好地利用自然資源的同時(shí)，2.2環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：目標(biāo)資料來(lái)源統(tǒng)計(jì)部門(mén)統(tǒng)計(jì)周期電量環(huán)比減少≥2%統(tǒng)計(jì)表1-本季用量/噸度包電水環(huán)比減少≥2%有害物統(tǒng)計(jì)表和收集統(tǒng)計(jì)表與轉(zhuǎn)多聯(lián)單對(duì)比公斤檢測(cè)報(bào)告/季單品質(zhì)中心發(fā)生有害物來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告批品質(zhì)中心管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：36/46生效日期：2017.6.1三：公司組織架構(gòu)董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)中心銷(xiāo)·心力資源書(shū)玻玻人樹(shù)管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：37/46生效日期：2017.6.1附件四：各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限4.1總經(jīng)理(副總經(jīng)理):1.負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)政府部門(mén)和產(chǎn)品行業(yè)的法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)2.負(fù)責(zé)公司整體之經(jīng)營(yíng)規(guī)劃與發(fā)展目標(biāo)方向，制定長(zhǎng)、短期業(yè)務(wù)計(jì)劃3.公司經(jīng)營(yíng)決策之計(jì)劃、實(shí)施與檢討改善；4.制定和頒布質(zhì)量/環(huán)境方針，并確保得到理解和貫徹，建立各相關(guān)職能和各重要崗位的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)；5.督導(dǎo)公司日常管理系統(tǒng)之建立與改進(jìn)；6.確保公司整體運(yùn)作體系和經(jīng)營(yíng)狀況良性發(fā)展，以及顧客的需求和期望得到確定并予以滿7.提供公司運(yùn)作和發(fā)展相匹配的資源條件；8.設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表和中層以上干部，賦予各部門(mén)和崗位人員的職能和權(quán)限；9.主持管理評(píng)審工作，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性：10.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)及消防工作；11.其它董事會(huì)授權(quán)事務(wù)。1、確保本公司按照質(zhì)量、環(huán)境一體化標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境一體化標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)和組織本公司ISO推進(jìn)小組的工作；2、直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，定期向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境一體化標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3、主持內(nèi)部管理體系審核工作；4、負(fù)責(zé)與客戶、供貨商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)以及與四位一體系有關(guān)的外部各環(huán)境一體化標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作；5、提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境以及有害物質(zhì)減免意識(shí)，滿足客戶要求；6、確保目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案得以實(shí)現(xiàn)；7、審核相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境體系文件或記錄；8、行使和履行總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)和權(quán)4.3部門(mén)經(jīng)理(主管):1.培訓(xùn)和指導(dǎo)本部門(mén)人員充分理解質(zhì)量/環(huán)境方針和相應(yīng)的管理體系文件，并使之得以貫徹執(zhí)行，確保本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)；2.組織制訂本部門(mén)的運(yùn)作細(xì)則，規(guī)定本部門(mén)人員的職責(zé)和權(quán)限；3.負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的記錄、相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)。4.4總經(jīng)辦版權(quán)歸公司所有，未經(jīng)授權(quán)不得翻印和下載。S4-DC-002/A(保存期：正本變更后管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：38/46生效日期：2017.6.11.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督戰(zhàn)略實(shí)施，并及時(shí)提供反饋其實(shí)施狀況；2.負(fù)責(zé)公司制度建設(shè)和流程管理及企業(yè)文化的建設(shè)與維護(hù)3.建立、推行和維護(hù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系及公司受控文件記錄的管理；4.組織各部門(mén)針對(duì)管理體系出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，制定糾其實(shí)施5.參與公司重大事項(xiàng)的討論與決策并監(jiān)督執(zhí)行及協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系；6.負(fù)責(zé)公司內(nèi)外法律事務(wù)，參與合同談判；1.負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃；2.人員入職、離職、調(diào)動(dòng)處理，各類(lèi)人事窗體流程制定、修訂和管理；3.員工考勤、考核、工資核算和檔案管理；4.負(fù)責(zé)行政后勤，食堂與宿舍、車(chē)調(diào)管理，衛(wèi)生綠化工作；5.負(fù)責(zé)工廠消防制度的建立，消防安全管理6.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工培訓(xùn)計(jì)劃編排與實(shí)施，以及員工崗位培訓(xùn)和在職培訓(xùn)的監(jiān)督和管理；7.負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的簽署及管理，并對(duì)員工的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督檢查3.負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)管理；9.負(fù)責(zé)公司證照辦理，處理地方關(guān)系和官司訴訟等法律事務(wù)；10.負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)，對(duì)外宣傳工作，并負(fù)責(zé)各種活動(dòng)的組織；11.負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的維護(hù)及監(jiān)管12.負(fù)責(zé)與環(huán)境有關(guān)的外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)；13.依照法規(guī)要求合理處置可回收/不可回收/危險(xiǎn)廢棄物，以及與相關(guān)處理單位的協(xié)議簽定14.負(fù)責(zé)對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目考慮環(huán)境因素和預(yù)防措施15.負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施及目標(biāo)/指標(biāo)的落實(shí)工作。4.6營(yíng)銷(xiāo)中心：1.制定公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃并實(shí)施；2.進(jìn)行項(xiàng)目引進(jìn)和新產(chǎn)品推廣，收集和分析市場(chǎng)相關(guān)信息；3.新市場(chǎng)及新客戶開(kāi)發(fā)；4.客戶信息(含各種異常問(wèn)題)之受理、傳遞、協(xié)調(diào)處理與回饋，售后服務(wù)之完善5.負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)(包含模具款，貨款及其它款項(xiàng))按時(shí)回收；6.公司形象推廣和客戶關(guān)系維護(hù)；7.負(fù)責(zé)訂單的評(píng)審，客戶交貨期的確認(rèn)回復(fù)和跟進(jìn)8.負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查；10.負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施及目標(biāo)/指標(biāo)的落實(shí)工作?？赨IL口UILST保管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：39/46生效日期：20研發(fā)中心1.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作；2.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過(guò)程中，考慮對(duì)環(huán)境的影響3.負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行技術(shù)聯(lián)絡(luò)，協(xié)助和處理相關(guān)技術(shù)問(wèn)題；4.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工程估價(jià)；5.負(fù)責(zé)主導(dǎo)樣品試制及零件承認(rèn)；6.主導(dǎo)新產(chǎn)品試產(chǎn)以及量產(chǎn)移轉(zhuǎn)工作；7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)改善，品質(zhì)異常設(shè)計(jì)改良；3.工程制圖與相關(guān)技術(shù)文件的制定；10.設(shè)計(jì)更改、變更管制；11.承接臺(tái)灣開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專(zhuān)案12.負(fù)責(zé)注塑模具組立，模具試模與驗(yàn)收工作12.負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施及目標(biāo)/指標(biāo)的落實(shí)工作。4.8工程部：1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)改善，品質(zhì)異常設(shè)計(jì)改良2.工程制圖與相關(guān)技術(shù)文件的制定；3.負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的技術(shù)支持；4.工程更改、變更管制；5.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)建立與管理；6.產(chǎn)品工藝流程合理化改善7.持續(xù)引進(jìn)新生產(chǎn)技術(shù)，并進(jìn)行全方面評(píng)估并導(dǎo)入8.協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)異常分析及處理；9.治工具的合理化改善；10.生產(chǎn)設(shè)備的定期保養(yǎng)和調(diào)試；11.負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施及目標(biāo)/指標(biāo)的落實(shí)工作。1.負(fù)責(zé)物料市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查分析，采購(gòu)成本控制和公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需物資的采購(gòu)管理2.采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行與進(jìn)度控制，保證供應(yīng)依時(shí)；3.負(fù)責(zé)供應(yīng)商/外包商的開(kāi)發(fā)、選擇、評(píng)價(jià)和考核管理4.保證準(zhǔn)時(shí)提供合格物資，滿足生產(chǎn)及開(kāi)發(fā)試樣的需要5.制定采購(gòu)訂單，與供應(yīng)商簽訂“供貨合作協(xié)議”、“質(zhì)量保證協(xié)議”和“環(huán)保協(xié)議書(shū)”及組織安排采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。6.負(fù)責(zé)來(lái)料/外發(fā)品質(zhì)異常的處理及質(zhì)量信息的反饋州□州□ILSTR管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：40/46生效日期：2017.6.17.負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)賬與付款申請(qǐng)；8.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行持質(zhì)量/環(huán)境保護(hù)及有害物質(zhì)體系方面的宣傳及要求4.10資材部(生管、倉(cāng)儲(chǔ)):生管1.編排生產(chǎn)計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度2.負(fù)責(zé)物料計(jì)劃編制與進(jìn)度控制3.負(fù)責(zé)委外加工執(zhí)行與進(jìn)度控制，保證供應(yīng)依時(shí)：4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品、設(shè)備產(chǎn)能負(fù)荷分析及各生產(chǎn)部門(mén)的周生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和與控制；5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)調(diào)度控制、訂量用量分析及物料庫(kù)存控制與管理工作6.負(fù)責(zé)委外加工材料、半成品、成品的提出和進(jìn)度跟進(jìn)，保證準(zhǔn)時(shí)交貨：7.制定委外訂單，與委外廠商簽訂“供貨合作協(xié)議”、“質(zhì)量保證協(xié)議”和“環(huán)保協(xié)議書(shū)’8.負(fù)責(zé)物料安全庫(kù)存的管理與控制；9.負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施及目標(biāo)/指標(biāo)的落實(shí)工作。1.負(fù)責(zé)物料收、發(fā)、存及安全的管理；2.庫(kù)存收發(fā)賬卡建立與盤(pán)點(diǎn)作業(yè)開(kāi)展；3.以“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行原材料、半成品、成品的發(fā)4.庫(kù)存環(huán)境維護(hù)、庫(kù)存呆滯材料之處理；5.負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)不良、呆滯(廢)物料的數(shù)據(jù)并反饋，并跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)處理決議6.負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施及目標(biāo)/指標(biāo)的落實(shí)工4.11生產(chǎn)中心((生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部、線材部、注塑部、AI/SMT部和裝配部))1.注塑部負(fù)責(zé)模具保養(yǎng)、維修、轉(zhuǎn)移工作。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的跟進(jìn)與實(shí)施，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)5.生產(chǎn)成本的控制與生產(chǎn)效率的提升6.正確使用設(shè)備，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工模夾具的維護(hù)、保養(yǎng)與維修，以及設(shè)備備品管理；7.指導(dǎo)車(chē)間按設(shè)計(jì)規(guī)格生產(chǎn)產(chǎn)品，建立以質(zhì)量/環(huán)境中心的現(xiàn)場(chǎng)管理制度，8.負(fù)責(zé)員工的技能培訓(xùn)，車(chē)間內(nèi)部人員調(diào)配9.對(duì)過(guò)程進(jìn)行自檢；10.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理11.負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)及半成品的貯存管理；12.抓好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境安全衛(wèi)生管理，實(shí)施7S管理，預(yù)防污染和安衛(wèi)事故的發(fā)生13.實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的化學(xué)危險(xiǎn)物品的管理；管理體系一階文件文件編號(hào)：AQ-QEM-001質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頁(yè)次：41/46生效日期：2017.6.114.做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的污染物處理和廢物回