企業(yè)管理資料之退貨管理規(guī)程

01目的建立退貨管理工作程序，控制退貨的全過(guò)程。02范圍退貨全過(guò)程。03職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)退貨品種的審批工作。3.2質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)退貨品種的監(jiān)督工作，包括退貨品種的流向，檢驗(yàn)。3.3成品庫(kù)保管員負(fù)責(zé)退貨品種的保管工作。04工作程序4.1退貨程序：4.1.1產(chǎn)品在有效期內(nèi)，質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題或因業(yè)務(wù)需要退貨時(shí)，由銷售人員向質(zhì)檢部提出退貨申請(qǐng)，寫明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、用戶名稱、退貨原因，質(zhì)檢部接到退貨申請(qǐng)后派人對(duì)擬退貨產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，如無(wú)變質(zhì)、霉變、過(guò)期或外包裝開封等在流通過(guò)程引起的質(zhì)量問(wèn)題的現(xiàn)象，質(zhì)檢部經(jīng)理方可同意退貨，并在《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》上簽字，質(zhì)檢部無(wú)異議后銷售員須將《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》提交總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，一份交質(zhì)檢部備案，一份交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)見(jiàn)《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》后開具相關(guān)票據(jù)，并隨《產(chǎn)品退貨申請(qǐng)》一同交給成品庫(kù)保管員。4.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員收到退貨產(chǎn)品后應(yīng)將其放置在不合格區(qū)，并掛醒目退貨標(biāo)識(shí)，填寫請(qǐng)驗(yàn)單兩份，注明品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、退貨原因，送質(zhì)檢部請(qǐng)求檢驗(yàn)，一份自留。質(zhì)檢部接到請(qǐng)驗(yàn)單后，派人對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查，需做化驗(yàn)的產(chǎn)品取樣送化驗(yàn)室檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告單上注明“退貨產(chǎn)品”。4.1.3凡超過(guò)有效期的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)退貨。4.1.4退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，由保管員填寫返工申請(qǐng)一式兩份，一份交質(zhì)檢部備案，另一份交生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)。生產(chǎn)車間根據(jù)退貨產(chǎn)品實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行處理。4.1.5倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)退貨產(chǎn)品的處理情況填寫《產(chǎn)品退貨記錄》。4.2退貨處理原則：4.2.1根據(jù)退貨產(chǎn)品的損壞程度、質(zhì)量變化程度分類處理。見(jiàn)下表。4.2.2每批退貨均應(yīng)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，再根據(jù)化驗(yàn)單決定退貨的處理方案。4.2.3處理后的退貨產(chǎn)品優(yōu)先出廠。類別特點(diǎn)處理方案完好各級(jí)包裝均完好無(wú)損，打印字跡清晰，無(wú)受潮、污染等現(xiàn)象，化驗(yàn)合格入庫(kù)銷售外包破損某一級(jí)包裝材料破損、污染、受潮或打印字跡無(wú)法辨認(rèn)，化驗(yàn)合格更換包裝入庫(kù)銷售質(zhì)量輕微變化化驗(yàn)表明存在個(gè)別檢查項(xiàng)目不合格，如總酸、可溶性固形物。重新加工質(zhì)量重大變化化驗(yàn)表明存在重大質(zhì)量變化問(wèn)題，如細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群。銷毀4.3退貨產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題可能與其它批次有關(guān)聯(lián)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)調(diào)查處理。

附表不合格產(chǎn)品（半成品/成品）處置記錄記錄編號(hào)：

編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)不合格項(xiàng)目生產(chǎn)日期批量處置意見(jiàn)評(píng)定人員：

日期：處置記錄處置人員：

日期：不合格原因分析及建議評(píng)審人員：

日期：糾正/預(yù)防措施責(zé)任部門/人員：

日期：不合格原輔材料處理記錄記錄編號(hào)：

編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)批次/進(jìn)廠編號(hào)數(shù)量生產(chǎn)單位