長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)中心

長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)中心2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分2023年部門預(yù)算說(shuō)明一、部門基本概況二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、部門收支總體情況四、一般公共預(yù)算撥款支出五、政府性基金預(yù)算支出六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明七、名詞解釋第二部分2023年部門預(yù)算表1、部門收支總表2、部門收入總表3、部門支出總表4、財(cái)政撥款收支總表5、一般公共預(yù)算支出表6、一般公共預(yù)算基本支出表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表8、政府性基金預(yù)算支出表9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況第一部分部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明一、部門基本概況（1）職能職責(zé)主要負(fù)責(zé)開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、計(jì)劃編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)園林綠化工程指導(dǎo)、跟蹤及作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)全區(qū)公共綠地的巡查管理，公共綠地臨時(shí)占用、城市樹(shù)木伐移的前期查勘；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)的義務(wù)植樹(shù)、古樹(shù)名木保護(hù)、花園式單位創(chuàng)建、公共綠地的規(guī)劃與控制。（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置1、部門設(shè)置長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置為“一室六科五園區(qū)”，即辦公室、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)維護(hù)科、安全督查科、綠化管理科、工程技術(shù)科、物資采購(gòu)科；下設(shè)湘江風(fēng)光帶管理辦公室、月湖公園管理辦公室、社區(qū)公園管理辦公室、秀峰山公園管理辦公室、青竹湖片區(qū)管理辦公室共五個(gè)生產(chǎn)維護(hù)部門。2、人員情況在職在編正式員工57人，其中領(lǐng)導(dǎo)班子4人，改非領(lǐng)導(dǎo)3人。退休職工84人。臨聘人員539人，其中機(jī)關(guān)臨聘11人、專技人員5人、一線臨聘523人。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)中心部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)中心本級(jí)。三、部門收支總體情況收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算8330.18萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款8330.18萬(wàn)元。收入較去年減少210.82萬(wàn)元，下降2.47%。主要是嚴(yán)格遵從上級(jí)厲行節(jié)約精神，減少一切不必要開(kāi)支，?？顚Ｓ谩ＶС鲱A(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算8330.18萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出647.84萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出116.42萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7410.32萬(wàn)元，住房保障支出155.60萬(wàn)元。支出較去年減少210.82萬(wàn)元，下降2.47%。主要是嚴(yán)格遵從上級(jí)厲行節(jié)約精神，減少一切不必要開(kāi)支，?？顚Ｓ?。四、一般公共預(yù)算撥款支出2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出8330.18萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出647.84萬(wàn)元，占7.78%；衛(wèi)生健康支出116.42萬(wàn)元，占1.40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7410.32萬(wàn)元，占88.96%；住房保障支出155.60萬(wàn)元，占1.87%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)4922.64萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算3407.54萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3407.54萬(wàn)元，主要用于維護(hù)成本、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、水電費(fèi)、市場(chǎng)維護(hù)外包、城市美化經(jīng)費(fèi)、設(shè)備租賃等開(kāi)支。五、政府性基金預(yù)算支出2023年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)168.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.36萬(wàn)元，下降3.08%。主要是在職人員人數(shù)減少（退休），公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平。（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展業(yè)務(wù)或技能工作培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)30人，；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。（四）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3166.21萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算1167.35萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算1998.86萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車144輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車144輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8330.18萬(wàn)元，其中，基本支出4922.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3407.54萬(wàn)元。七、名詞解釋 1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。2023年部門預(yù)算表一、本級(jí)財(cái)政撥款收入8,330.18一、基本支出4,922.64二、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入二、項(xiàng)目支出3,407.54三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出四、上級(jí)補(bǔ)助收入四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五、其它收入五、上繳上級(jí)支出六、事業(yè)收入本年收入合計(jì)8,330.18本年支出合計(jì)8,330.18七、上年結(jié)轉(zhuǎn)六、結(jié)余分配七、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)8,330.18支出總計(jì)8,330.18注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。類款項(xiàng)功能科目合計(jì)本級(jí)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入上級(jí)補(bǔ)助收入其它收入事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生住房保障支出類款項(xiàng)功能科目合計(jì)本級(jí)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入上級(jí)補(bǔ)助收入其它收入事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出合計(jì)社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生住房保障支出功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共預(yù)算撥款收入1、一般公共服務(wù)支出2、政府性基金預(yù)算撥款收入2、外交支出3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科學(xué)技術(shù)支出6、文化旅游體育與傳媒支出7、社會(huì)保障和就業(yè)支出8、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9、衛(wèi)生健康支出10、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運(yùn)輸支出14、資源勘探工業(yè)信息等支出15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出20、糧油物資儲(chǔ)備支出21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22、其他支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)支出總計(jì)注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的財(cái)政撥款總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計(jì)社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出住房保障支出住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計(jì)工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)職業(yè)年金繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金其他工資福利支出商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)郵電費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)其他交通費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助退休費(fèi)注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)其中：公務(wù)用車購(gòu)置其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)合計(jì)注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。此表如無(wú)數(shù)字則表示單位無(wú)該項(xiàng)支出。注：此表為空表或?yàn)?，表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注合計(jì)3,407.54306004長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)中心3,407.54306004白蟻防治48.002023年白蟻防治工作按要求完成98.48萬(wàn)元成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)白蟻防治年度成本控制48日常白蟻防治工作實(shí)行統(tǒng)一外包單位。按照合同要求，走流程結(jié)算，維護(hù)費(fèi)用不超過(guò)預(yù)算金額按照合同要求實(shí)施，白蟻防治工作到位，結(jié)算后不超過(guò)預(yù)算金額得滿分，共計(jì)20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量社會(huì)成本指標(biāo)//////生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)白蟻維護(hù)人員到崗人數(shù)10按專業(yè)化的要求配置管理服務(wù)人員并擬定方案。其中要求管理人員、防治工作人員數(shù)量和防治設(shè)備數(shù)量必須滿足采購(gòu)人員提出的最低配備要求。到崗人數(shù)達(dá)到應(yīng)到人數(shù)滿分，未達(dá)到到崗人員數(shù)量，每少1人扣0.5分，扣完為止。人定量白蟻用藥批次40按專業(yè)化的要求配置管理服務(wù)人員并擬定方案。其中要求管理人員、防治工作人員數(shù)量和防治設(shè)備數(shù)量必須滿足采購(gòu)人員提出的最低配備要求。用藥批次達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)滿分，10分，未達(dá)到用藥批次每少1人扣0.5分，扣完為止。次質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100按服務(wù)類項(xiàng)目政府采購(gòu)合同協(xié)議書(shū)要求對(duì)喬木進(jìn)行白蟻各方面防治。防治計(jì)劃完成以《園林中心考核辦法》每發(fā)現(xiàn)一處問(wèn)題扣500元，扣完為止。%定量時(shí)效指標(biāo)考核工單完成及時(shí)率100案卷處置率100%，無(wú)一返工、超時(shí)《園林中心考核辦法》達(dá)到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每條不滿意工單扣0.5分，扣完為止。%定量效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004白蟻防治48.002023年白蟻防治工作按要求完成98.48萬(wàn)元效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)發(fā)展影響90月湖公園、秀峰山公園等多個(gè)公園及城區(qū)主次干道行道樹(shù)逐漸消除蟻害。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)園林環(huán)境影響90逐漸消除城市園林綠地蟻害，達(dá)到山青水綠園林生態(tài)辦≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90案卷處置率100%，無(wú)一返工、超時(shí)市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)10分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥城市美化經(jīng)費(fèi)400.002023年擺花工作控制在400萬(wàn)元成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)擺花經(jīng)費(fèi)(花卉及擺花鋪材)成本控制400花卉及擺花鋪材采購(gòu)。分2個(gè)采購(gòu)供應(yīng)商，全部集中政府采購(gòu)。按照合同要求，走流程結(jié)算，維護(hù)費(fèi)用不超過(guò)預(yù)算金額。按照合同要求實(shí)施，供應(yīng)商按照要求對(duì)綠化帶和花箱等地進(jìn)行花卉的栽種和擺放，結(jié)算后不超過(guò)預(yù)算金額得滿分，共計(jì)20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量社會(huì)成本指標(biāo)//////生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)栽種、擺放鮮花盆數(shù)850000一是以瀏陽(yáng)河?xùn)|西為界劃分標(biāo)段，瀏陽(yáng)河以東為項(xiàng)目一，二是瀏陽(yáng)河以西為項(xiàng)目二，二個(gè)項(xiàng)目均用于道路草花種植及節(jié)日會(huì)議大型檢查擺花。二家花卉供應(yīng)商分別占10分，完成園林材料花卉的指標(biāo)值得滿分，共計(jì)20分，未完成二項(xiàng)中一項(xiàng)扣分10分。盆定量時(shí)效指標(biāo)合同期限完成工作12完成全年工作量在合同期內(nèi)使用花卉得滿分，共計(jì)10分，12個(gè)月合同時(shí)間結(jié)束后，每超過(guò)一個(gè)月使用草花包則扣0.83分。個(gè)月定量質(zhì)量指標(biāo)工作效率按質(zhì)按量完成達(dá)標(biāo)100做好園林中心轄區(qū)內(nèi)的擺花服務(wù)，包括花卉、輔材的采購(gòu)、道路草花種植及節(jié)日會(huì)議大型檢查擺花，美化彩化城市?；ɑ芗皵[花輔材質(zhì)量合格達(dá)標(biāo)100%得滿分，共計(jì)10分，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)每下降1%扣0.1分。%≥滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90城市緊緊圍繞“品質(zhì)長(zhǎng)沙”和國(guó)家中心城市建設(shè)目標(biāo)，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護(hù)為基礎(chǔ)，以信息化平臺(tái)為支撐，以常態(tài)化為目標(biāo)，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)作業(yè)品質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升，設(shè)施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達(dá)到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)10分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004城市美化經(jīng)費(fèi)400.002023年擺花工作控制在400萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////社會(huì)效益指標(biāo)市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)園林環(huán)境的管控90結(jié)合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦要求，積極管控、環(huán)保達(dá)標(biāo)。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦考核≥90%滿意，共計(jì)15分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥大樹(shù)修枝、死危樹(shù)砍伐95.402023年大樹(shù)修枝工作年度總費(fèi)用95.4萬(wàn)元成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)大樹(shù)修枝、死危樹(shù)砍伐年度成本控制95.4大樹(shù)修枝、死危樹(shù)砍伐服務(wù)外包，對(duì)大型喬木修枝、死危樹(shù)砍伐服務(wù)整體打包實(shí)行市場(chǎng)化維護(hù)。按照合同要求，走流程結(jié)算，維護(hù)費(fèi)用不超過(guò)預(yù)算金額。按照合同要求實(shí)施，服務(wù)類外包大樹(shù)修枝、死危樹(shù)砍伐到位，結(jié)算后不超過(guò)預(yù)算金額得滿分，共計(jì)20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量社會(huì)成本指標(biāo)//////生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)死危樹(shù)砍伐數(shù)量400五大園區(qū)和街道社區(qū)申報(bào)，在由服務(wù)商進(jìn)行修枝和砍伐。完成服務(wù)外包大樹(shù)修枝死危樹(shù)砍伐指標(biāo)值得滿分，共計(jì)10分，未完成1%扣0.2分。株定量修剪喬木數(shù)量68000五大園區(qū)和街道社區(qū)申報(bào)，在由服務(wù)商進(jìn)行修枝和砍伐。完成服務(wù)外包大樹(shù)修枝死危樹(shù)砍伐指標(biāo)值得滿分，共計(jì)10分，未完成1%扣0.2分。株質(zhì)量指標(biāo)大樹(shù)修枝砍伐服務(wù)100確保修枝和砍伐后符合要求。服務(wù)類外包大樹(shù)修枝砍伐達(dá)標(biāo)100%得滿分，共計(jì)10分，服務(wù)不到位每下降1%扣0.1分。%≥時(shí)效指標(biāo)修剪砍伐任務(wù)處理及時(shí)率100完成全年工作量在合同期內(nèi)外包大樹(shù)修枝砍伐得滿分，共計(jì)10分，12個(gè)月合同時(shí)間結(jié)束后，每超過(guò)一個(gè)月使用大樹(shù)修枝和砍伐服務(wù)則扣0.83分。%定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004大樹(shù)修枝、死危樹(shù)砍伐95.402023年大樹(shù)修枝工作年度總費(fèi)用95.4萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////社會(huì)效益指標(biāo)市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)園林環(huán)境的管控90結(jié)合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦要求，積極管控、環(huán)保達(dá)標(biāo)。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦考核≥90%滿意，共計(jì)15分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90城市緊緊圍繞“品質(zhì)長(zhǎng)沙”和國(guó)家中心城市建設(shè)目標(biāo)，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護(hù)為基礎(chǔ)，以信息化平臺(tái)為支撐，以常態(tài)化為目標(biāo)，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)作業(yè)品質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升，設(shè)施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達(dá)到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)10分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥機(jī)關(guān)辦公水電費(fèi)15.002023年機(jī)關(guān)水電正常運(yùn)行成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)2023全年水電總成本15全年目標(biāo)總成本15萬(wàn)元偏離目標(biāo)40%不得分，偏離目標(biāo)30%得7分，偏離20%得8分，偏離10%得9分，10%以內(nèi)得10分萬(wàn)元≤社會(huì)成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)2023年電用量750002023年1-12月水、電用量完成情況及費(fèi)用偏離目標(biāo)40%不得分，偏離目標(biāo)30%得7分，偏離20%得8分，偏離10%得9分，10%以內(nèi)得10分千瓦≤2023年水用量120002023年1-12月水、電用量完成情況及費(fèi)用噸質(zhì)量指標(biāo)資金發(fā)放準(zhǔn)確率100水電資金按要求按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到位符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)%定性單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004機(jī)關(guān)辦公水電費(fèi)15.002023年機(jī)關(guān)水電正常運(yùn)行產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)完成及時(shí)率1002023年1月—12月完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分？？（完成率？60%）/(1？60%）*指標(biāo)分值%定性滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)水電實(shí)際投入使用質(zhì)量100按需按月進(jìn)行水電投入，確保中心全年水電使用有效合理符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)%定性受益群體滿意度100對(duì)機(jī)關(guān)大院水電使用受益群體進(jìn)行滿意度調(diào)查滿意度大于90%得10分，小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，滿意度小于60%不得分%定性效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)是否促進(jìn)機(jī)關(guān)工作環(huán)境的文明，和諧與穩(wěn)定保障機(jī)關(guān)正常水電使用，并能夠合理預(yù)估季度，半年度水電使用情況，提前進(jìn)行合理規(guī)劃根據(jù)每月水電使用能耗進(jìn)行分析符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)是定性生態(tài)效益指標(biāo)是否本著節(jié)約資源，制定相關(guān)節(jié)水節(jié)能制度，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)監(jiān)督機(jī)關(guān)工作人員節(jié)約水電節(jié)水節(jié)能成效制定相關(guān)制度措施，開(kāi)展相應(yīng)節(jié)能活動(dòng)以倡導(dǎo)節(jié)約用水用電符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)是定性經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是否達(dá)到2023年水電的使用目的功能量入為出，合理投入，確保機(jī)關(guān)水電及時(shí)供應(yīng)與上年數(shù)據(jù)比較，合理投入機(jī)關(guān)大院水電使用符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)是定性季節(jié)性用工8.922023年季節(jié)性用工8.92萬(wàn)元成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)季節(jié)性用工成本控制8.92園林的零星項(xiàng)目組織施工，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際用工填寫(xiě)用工登記表，項(xiàng)目完結(jié)后，根據(jù)用工工時(shí)統(tǒng)計(jì)，按日工資進(jìn)行結(jié)算。五大園區(qū)用工據(jù)實(shí)結(jié)算不超過(guò)預(yù)算算滿分，滿分20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量社會(huì)成本指標(biāo)//////生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)用工數(shù)量1000用工由園區(qū)使用，統(tǒng)計(jì)工時(shí)和施工圖片，在進(jìn)行結(jié)算。完成用工指標(biāo)值得滿分，滿分20分，未完成1%扣0.2分。人次定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004季節(jié)性用工8.922023年季節(jié)性用工8.92萬(wàn)元產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)應(yīng)急工作指定時(shí)間段完成及時(shí)率95完成應(yīng)急工作在應(yīng)急工作時(shí)間內(nèi)使用用工得滿分，共計(jì)10分，指定時(shí)間段，每超過(guò)一日使用用工則扣0.1分，封頂扣完10分。%定量質(zhì)量指標(biāo)工作效率按質(zhì)按量完成達(dá)標(biāo)率100年度累計(jì)完成達(dá)成率年度累計(jì)完成達(dá)成率，共計(jì)10分，工作效率不達(dá)標(biāo)每下降1%扣0.1分。%≥滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90城市緊緊圍繞“品質(zhì)長(zhǎng)沙”和國(guó)家中心城市建設(shè)目標(biāo)，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護(hù)為基礎(chǔ)，以信息化平臺(tái)為支撐，以常態(tài)化為目標(biāo)，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)作業(yè)品質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升，設(shè)施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達(dá)到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)10分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////社會(huì)效益指標(biāo)市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)園林環(huán)境的管控90結(jié)合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦要求，積極管控、環(huán)保達(dá)標(biāo)。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦考核≥90%滿意，共計(jì)15分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥開(kāi)福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設(shè)施運(yùn)行55.002023年開(kāi)福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設(shè)施運(yùn)行，按每臺(tái)設(shè)備每天24小時(shí)開(kāi)機(jī)，微霧每5分鐘噴灑20分鐘，霧樁每5分鐘噴灑2分鐘計(jì)算。成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)2023特定區(qū)域高壓噴淋設(shè)施運(yùn)行成本控制55開(kāi)福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設(shè)施運(yùn)行181.0467萬(wàn)元偏離目標(biāo)40%不得分，偏離目標(biāo)30%得7分，偏離20%得8分，偏離10%得9分，10%以內(nèi)得10分萬(wàn)元≤生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)噴淋設(shè)施年度使用水量24000開(kāi)福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設(shè)施運(yùn)行偏離目標(biāo)40%不得分，偏離目標(biāo)30%得2.5分，偏離20%得3分，偏離10%得3.23分，10%以內(nèi)得3.33分噸單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004開(kāi)福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設(shè)施運(yùn)行55.002023年開(kāi)福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設(shè)施運(yùn)行，按每臺(tái)設(shè)備每天24小時(shí)開(kāi)機(jī)，微霧每5分鐘噴灑20分鐘，霧樁每5分鐘噴灑2分鐘計(jì)算。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)2023年重點(diǎn)區(qū)域個(gè)數(shù)、噴淋設(shè)施噴頭個(gè)數(shù)，耗水量、耗電量、機(jī)油升數(shù)743特定區(qū)域10個(gè)，設(shè)置噴頭數(shù)量743個(gè)，耗水量114596噸每年，耗電量402209度每年，機(jī)油686升一年，費(fèi)用181.0467萬(wàn)元/年偏離目標(biāo)40%不得分，偏離目標(biāo)30%得2.5分，偏離20%得3分，偏離10%得3.23分，10%以內(nèi)得3.33分個(gè)數(shù)≤噴淋設(shè)施年度使用電量85000開(kāi)福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設(shè)施運(yùn)行偏離目標(biāo)40%不得分，偏離目標(biāo)30%得2.5分，偏離20%得3分，偏離10%得3.23分，10%以內(nèi)得3.33分千瓦質(zhì)量指標(biāo)噴淋水電正常運(yùn)行達(dá)標(biāo)率100噴淋水電正常運(yùn)行98%符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)%定性時(shí)效指標(biāo)噴淋完成及時(shí)率1002023年1月—12月完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分？？（完成率？60%）/(1？60%）*指標(biāo)分值%定性滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)噴淋水電實(shí)際投入使用質(zhì)量100按需按月進(jìn)行水電投入，確保重點(diǎn)區(qū)域水電使用有效合理符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)%定性受益群體滿意度100對(duì)周邊受益群體進(jìn)行滿意度調(diào)查滿意度大于90%得10分，小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，滿意度小于60%不得分%定性效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//與上年數(shù)據(jù)比較，合理投入噴淋設(shè)施水電使用符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)是定性社會(huì)效益指標(biāo)是否促進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域噴淋工作環(huán)境的文明，和諧與穩(wěn)定保障重點(diǎn)區(qū)域噴淋設(shè)施水電使用情況，提前進(jìn)行合理規(guī)劃根據(jù)噴淋水電使用能耗進(jìn)行分析符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)是定性生態(tài)效益指標(biāo)是否本著節(jié)約資源，制定相關(guān)節(jié)水節(jié)能制度，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)監(jiān)督工作人員節(jié)約水電節(jié)水節(jié)能成效制定相關(guān)制度措施，開(kāi)展相應(yīng)節(jié)能活動(dòng)以倡導(dǎo)節(jié)約用水用電符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應(yīng)分?jǐn)?shù)是定性考核經(jīng)費(fèi)40.00區(qū)考核經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)成本控制40考核，日常綠化維護(hù)，按照合同要求，走流程結(jié)算，維護(hù)費(fèi)用不超過(guò)預(yù)算金額按照合同要求實(shí)施，市場(chǎng)服務(wù)外包維護(hù)到位，結(jié)算后不超過(guò)預(yù)算金額得滿分，共計(jì)20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004考核經(jīng)費(fèi)40.00區(qū)考核經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)//////生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)人員到崗人數(shù)10按專業(yè)化的要求配置管理服務(wù)人員并擬定方案。其中要求管理人員、水電工、園林工人、保潔工人、保安的人員數(shù)量和機(jī)械設(shè)備數(shù)量必須滿足采購(gòu)人員提出的最低配備要求。到崗人數(shù)達(dá)到應(yīng)到人數(shù)滿分，未達(dá)到到崗人員數(shù)量，每少1人扣0.5分，扣完為止。人定量時(shí)效指標(biāo)考核工單完及時(shí)成率100案卷處置率100%，無(wú)一返工、超時(shí)《園林中心考核辦法》達(dá)到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每條不滿意工單扣0.5分，扣完為止。%定量質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)計(jì)劃完成達(dá)標(biāo)率100每月生產(chǎn)計(jì)劃，如中耕作圍、施肥、補(bǔ)栽補(bǔ)種、除雜、修剪等生產(chǎn)計(jì)劃完成以《園林中心考核辦法》達(dá)到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每發(fā)現(xiàn)一處問(wèn)題扣0.5分，扣完為止。%定量效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)中心考核辦法90提高機(jī)械清掃作業(yè)，強(qiáng)化道路清潔，水洗作業(yè)，有效降低大氣污染物，提高宜居環(huán)境，生活舒適度考核≥90%滿意，共計(jì)15分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)發(fā)展影響90轄區(qū)內(nèi)無(wú)衛(wèi)生死角，道路整潔優(yōu)良率達(dá)到98%以上，提升城市美好風(fēng)貌。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥度指標(biāo)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90案卷處置率100%，無(wú)一返工、超時(shí)市民滿意度≥90%滿意，共計(jì)10分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥垃圾清運(yùn)119.602023年垃圾清運(yùn)工作全年預(yù)計(jì)費(fèi)用119.6萬(wàn)元成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)垃圾清運(yùn)年度成本控制119.6垃圾清運(yùn)服務(wù)外包，日常維護(hù)工作中產(chǎn)生的垃圾實(shí)行統(tǒng)一外包單位。按照合同要求，走流程結(jié)算，維護(hù)費(fèi)用不超過(guò)預(yù)算金額。按照合同要求實(shí)施，服務(wù)類外包垃圾清運(yùn)到位，結(jié)算后不超過(guò)預(yù)算金額得滿分，共計(jì)20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004垃圾清運(yùn)119.602023年垃圾清運(yùn)工作全年預(yù)計(jì)費(fèi)用119.6萬(wàn)元成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)//////生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)日常維護(hù)垃圾清運(yùn)車批次2800五大園區(qū)申報(bào)，在由服務(wù)商進(jìn)行清運(yùn)。完成服務(wù)外包垃圾清運(yùn)指標(biāo)值得滿分，共計(jì)10分，劃分12月份，每月未完成扣1.66分。批次定量日常垃圾處理噸數(shù)10000五大園區(qū)申報(bào)，在由服務(wù)商進(jìn)行清運(yùn)。完成服務(wù)外包垃圾清運(yùn)指標(biāo)值得滿分，共計(jì)10分，劃分12月份，每月未完成扣1.66分。噸質(zhì)量指標(biāo)垃圾清運(yùn)服務(wù)100確保垃圾清運(yùn)后符合干凈、整潔的環(huán)境要求。服務(wù)類外包垃圾清運(yùn)達(dá)標(biāo)100%得滿分，共計(jì)10分，清運(yùn)不到位每下降1%扣0.1分。%≥時(shí)效指標(biāo)垃圾清運(yùn)服務(wù)處理及時(shí)率100完成全年工作量在合同期內(nèi)清運(yùn)垃圾得滿分，共計(jì)10分，12個(gè)月合同時(shí)間結(jié)束后，每超過(guò)一個(gè)月清運(yùn)垃圾則扣0.83分。%定量效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////社會(huì)效益指標(biāo)市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)園林環(huán)境的管控90結(jié)合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦要求，積極管控、環(huán)保達(dá)標(biāo)。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦考核≥90%滿意，共計(jì)15分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90城市緊緊圍繞“品質(zhì)長(zhǎng)沙”和國(guó)家中心城市建設(shè)目標(biāo)，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護(hù)為基礎(chǔ)，以信息化平臺(tái)為支撐，以常態(tài)化為目標(biāo)，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)作業(yè)品質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升，設(shè)施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達(dá)到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)10分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)221.502023年生產(chǎn)用車保證工作正常開(kāi)展2023年預(yù)計(jì)估算設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用控制在221.5萬(wàn)元成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)\\\\\\經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)全年設(shè)備運(yùn)行成本控制221.5"燃油：85萬(wàn)，維修：97萬(wàn)，超出預(yù)算5%，扣5分，超出10%口10分。萬(wàn)元定量社會(huì)成本指標(biāo)\\\\\\效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)\\\\\\社會(huì)效益指標(biāo)\\\\\\經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)\\\\\\產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)365天100車輛運(yùn)行項(xiàng)目工作全部按時(shí)完成，并已經(jīng)投入使用。在合同期內(nèi)使用設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)得滿分，共計(jì)10分，12個(gè)月合同時(shí)間結(jié)束后，每超過(guò)一個(gè)月使用材料則扣1.67分。%定量質(zhì)量指標(biāo)工作效率按質(zhì)按量完成達(dá)標(biāo)100車輛使用覆蓋園區(qū)數(shù)≥5個(gè).車輛出行任務(wù)及時(shí)率≥90％。年度累計(jì)完成達(dá)成率，共計(jì)20分，工作效率不達(dá)標(biāo)每下降1%扣0.2分。%定量數(shù)量指標(biāo)評(píng)估費(fèi)次數(shù)10維修評(píng)估費(fèi)10次設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)分6大類別，完成日常運(yùn)轉(zhuǎn)指標(biāo)值為滿分，共計(jì)5分，未完成6項(xiàng)中一項(xiàng)扣分0.5分。臺(tái)定量車輛年檢次數(shù)6565臺(tái)機(jī)動(dòng)車年檢次數(shù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)分6大類別，完成日常運(yùn)轉(zhuǎn)指標(biāo)值為滿分，共計(jì)5分，未完成6項(xiàng)中一項(xiàng)扣分0.5分。次定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)221.502023年生產(chǎn)用車保證工作正常開(kāi)展2023年預(yù)計(jì)估算設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用控制在221.5萬(wàn)元產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新能源充電費(fèi)5007臺(tái)電動(dòng)能源車充電量500次設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)分6大類別，完成日常運(yùn)轉(zhuǎn)指標(biāo)值為滿分，共計(jì)5分，未完成6項(xiàng)中一項(xiàng)扣分0.5分。次定量車輛維修次數(shù)350機(jī)動(dòng)車65臺(tái)，非機(jī)動(dòng)車79臺(tái)維修次數(shù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)分6大類別，完成日常運(yùn)轉(zhuǎn)指標(biāo)值為滿分，共計(jì)5分，未完成6項(xiàng)中一項(xiàng)扣分0.5分。次定量車輛燃油臺(tái)數(shù)6572000升設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)分6大類別，完成日常運(yùn)轉(zhuǎn)指標(biāo)值為滿分，共計(jì)5分，未完成6項(xiàng)中一項(xiàng)扣分0.5分。臺(tái)定量車輛保險(xiǎn)臺(tái)數(shù)144機(jī)動(dòng)車65臺(tái)，非機(jī)動(dòng)車79臺(tái)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)分6大類別，完成日常運(yùn)轉(zhuǎn)指標(biāo)值為滿分，共計(jì)5分，未完成6項(xiàng)中一項(xiàng)扣分0.5分。臺(tái)定量滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)司機(jī)滿意度100車輛運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目工作的開(kāi)展，為中心安全生產(chǎn)工作提供一個(gè)良好的高效的工作條件，更好的服務(wù)人民群眾，提高工作效率。司機(jī)滿意度≥90%滿意，共計(jì)20分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的2%。%≥設(shè)備租賃38.582023年設(shè)備租賃年度經(jīng)費(fèi)38.58萬(wàn)元滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度滿意城市緊緊圍繞“品質(zhì)長(zhǎng)沙”和國(guó)家中心城市建設(shè)目標(biāo)，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護(hù)為基礎(chǔ)，以信息化平臺(tái)為支撐，以常態(tài)化為目標(biāo)，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)作業(yè)品質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升，設(shè)施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達(dá)到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)10分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。-≥效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)提供生態(tài)園林環(huán)境的管控提高結(jié)合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦要求，積極管控、環(huán)保達(dá)標(biāo)。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦考核≥90%滿意，共計(jì)15分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。-≥社會(huì)效益指標(biāo)提高市民出行和居住環(huán)境提高改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。-≥經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)設(shè)備租賃年度成本控制38.58通過(guò)政府采購(gòu)程序確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商，結(jié)算方式每年不超過(guò)六次支付，主要是區(qū)園林中心轄區(qū)里園林維護(hù)所需特種車輛及設(shè)備租賃項(xiàng)，比如吊車、拖車、登高車、挖掘機(jī)、升降車、小炮機(jī)、小鏟車等設(shè)備租賃。按照合同要求實(shí)施，服務(wù)類設(shè)備租賃到位，結(jié)算后不超過(guò)預(yù)算金額得滿分，滿分20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004設(shè)備租賃38.582023年設(shè)備租賃年度經(jīng)費(fèi)38.58萬(wàn)元成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////社會(huì)成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)工作效率按質(zhì)按量完成達(dá)標(biāo)率100年度累計(jì)完成達(dá)成率年度累計(jì)完成達(dá)成率，共計(jì)10分，工作效率不達(dá)標(biāo)每下降1%扣0.1分。%≥數(shù)量指標(biāo)園林維護(hù)設(shè)備租賃數(shù)量300五大園區(qū)申報(bào)設(shè)備租賃，在由服務(wù)商到現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備開(kāi)展維護(hù)工作。完成服務(wù)外包設(shè)備租賃指標(biāo)值得滿分，滿分20分，未完成1%扣0.2分。臺(tái)次定量時(shí)效指標(biāo)合同履行期間12完成全年工作量在合同期內(nèi)租賃設(shè)備得滿分，共計(jì)10分，12個(gè)月合同時(shí)間結(jié)束后，每超過(guò)一個(gè)月使用大樹(shù)修枝和砍伐服務(wù)則扣0.83分。個(gè)月定量市場(chǎng)服務(wù)外包1,391.582023年市場(chǎng)維護(hù)外包工作成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)市場(chǎng)服務(wù)外包成本控制1391.58市場(chǎng)服務(wù)外包，日常綠化維護(hù)及清掃保潔工作實(shí)行統(tǒng)一外包單位。按照合同要求，走流程結(jié)算，維護(hù)費(fèi)用不超過(guò)預(yù)算金額按照合同要求實(shí)施，市場(chǎng)服務(wù)外包維護(hù)到位，結(jié)算后不超過(guò)預(yù)算金額得滿分，共計(jì)20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量社會(huì)成本指標(biāo)//////生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)人員到崗人數(shù)142按專業(yè)化的要求配置管理服務(wù)人員并擬定方案。其中要求管理人員、水電工、園林工人、保潔工人、保安的人員數(shù)量和機(jī)械設(shè)備數(shù)量必須滿足采購(gòu)人員提出的最低配備要求。到崗人數(shù)達(dá)到應(yīng)到人數(shù)滿分，未達(dá)到到崗人員數(shù)量，10分，每少1人扣0.5分，扣完為止。人定量機(jī)械設(shè)備配備數(shù)30按專業(yè)化的要求配置管理服務(wù)人員并擬定方案。其中要求管理人員、水電工、園林工人、保潔工人、保安的人員數(shù)量和機(jī)械設(shè)備數(shù)量必須滿足采購(gòu)人員提出的最低配備要求。設(shè)備配備達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)得滿分，未達(dá)到設(shè)備要求得0分臺(tái)單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004市場(chǎng)服務(wù)外包1,391.582023年市場(chǎng)維護(hù)外包工作產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)計(jì)劃完成率100每月生產(chǎn)計(jì)劃，如中耕作圍、施肥、補(bǔ)栽補(bǔ)種、除雜、修剪等生產(chǎn)計(jì)劃完成以《園林中心考核辦法》達(dá)到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每發(fā)現(xiàn)一處問(wèn)題扣0.5分，扣完為止。%定量時(shí)效指標(biāo)考核工單及時(shí)率100案卷處置率100%，無(wú)一返工、超時(shí)《園林中心考核辦法》達(dá)到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每條不滿意工單扣0.5分，扣完為止。%定量效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////社會(huì)效益指標(biāo)提高社會(huì)發(fā)展影響提高轄區(qū)內(nèi)無(wú)衛(wèi)生死角，道路整潔優(yōu)良率達(dá)到98%以上，提升城市美好風(fēng)貌。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。-≥生態(tài)效益指標(biāo)保障藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)工作保障提高機(jī)械清掃作業(yè)，強(qiáng)化道路清潔，水洗作業(yè)，有效降低大氣污染物，提高宜居環(huán)境，生活舒適度區(qū)藍(lán)天辦考核≥90%滿意，共計(jì)15分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。-≥滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90案卷處置率100%，無(wú)一返工、超時(shí)市民滿意度≥90%滿意，共計(jì)10分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥維護(hù)成本定點(diǎn)材料760.002023年維護(hù)成本定點(diǎn)材料1021.71萬(wàn)元成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)維護(hù)成本定點(diǎn)材料成本控制760維護(hù)成本定點(diǎn)材料分為苗木類、五金類、農(nóng)藥化肥類、農(nóng)業(yè)機(jī)械類4個(gè)日常維護(hù)材料采購(gòu)。全部集中政府采購(gòu)。按照合同要求，走流程結(jié)算，維護(hù)費(fèi)用不超過(guò)預(yù)算金額。按照合同要求實(shí)施，維護(hù)材料配送物資達(dá)標(biāo)，結(jié)算后不超過(guò)預(yù)算金額得滿分，共計(jì)20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量社會(huì)成本指標(biāo)//////生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)除雜面積1100五大園區(qū)申報(bào)，到貨后由園區(qū)維護(hù)使用。維護(hù)工作大類分為14類別，完成日常維護(hù)工作指標(biāo)值得滿分，共計(jì)4分，未完成14項(xiàng)中一項(xiàng)扣分1.43分。萬(wàn)㎡單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004維護(hù)成本定點(diǎn)材料760.002023年維護(hù)成本定點(diǎn)材料1021.71萬(wàn)元產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)打藥施肥量460五大園區(qū)申報(bào)，到貨后由園區(qū)維護(hù)使用。維護(hù)工作大類分為14類別，完成日常維護(hù)工作指標(biāo)值得滿分，共計(jì)4分，未完成14項(xiàng)中一項(xiàng)扣分1.43分。噸修補(bǔ)花壇量10000五大園區(qū)申報(bào)，到貨后由園區(qū)維護(hù)使用。維護(hù)工作大類分為14類別，完成日常維護(hù)工作指標(biāo)值得滿分，共計(jì)4分，未完成14項(xiàng)中一項(xiàng)扣分1.43分。m補(bǔ)栽補(bǔ)種量50五大園區(qū)申報(bào)，到貨后由園區(qū)維護(hù)使用。維護(hù)工作大類分為14類別，完成日常維護(hù)工作指標(biāo)值得滿分，共計(jì)4分，未完成14項(xiàng)中一項(xiàng)扣分1.43分。萬(wàn)株澆水量15五大園區(qū)申報(bào)，到貨后由園區(qū)維護(hù)使用。維護(hù)工作大類分為14類別，完成日常維護(hù)工作指標(biāo)值得滿分，共計(jì)4分，未完成14項(xiàng)中一項(xiàng)扣分1.43分。萬(wàn)噸定量時(shí)效指標(biāo)完成各項(xiàng)工作及時(shí)率95完成全年工作量在合同期內(nèi)使用日常材料得滿分，共計(jì)10分，12個(gè)月合同時(shí)間結(jié)束后，每超過(guò)一個(gè)月使用材料則扣0.83分。%定量質(zhì)量指標(biāo)工作效率按質(zhì)按量完成達(dá)標(biāo)100年度累計(jì)完成達(dá)成率年度累計(jì)完成達(dá)成率，共計(jì)10分，工作效率不達(dá)標(biāo)每下降1%扣0.1分。%≥滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90城市緊緊圍繞“品質(zhì)長(zhǎng)沙”和國(guó)家中心城市建設(shè)目標(biāo)，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護(hù)為基礎(chǔ)，以信息化平臺(tái)為支撐，以常態(tài)化為目標(biāo)，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)作業(yè)品質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升，設(shè)施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達(dá)到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)10分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住園林綠化環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)園林環(huán)境的管控90結(jié)合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦要求，積極管控、環(huán)保達(dá)標(biāo)。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦考核≥90%滿意，共計(jì)15分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004維護(hù)管理成本174.78園區(qū)辦公、水電、食堂等費(fèi)用。來(lái)年經(jīng)費(fèi)緊張，加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制支出174.78萬(wàn)元內(nèi)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)年度辦公用品采辦次數(shù)12年度辦公費(fèi)采買次數(shù)控制在12次完成用工指標(biāo)值得滿分，滿分10分，未完成1%扣0.2分。次園區(qū)年度電量85000年度電量控制在85000千瓦完成用工指標(biāo)值得滿分，滿分5分，未完成1%扣0.2分。千瓦定量園區(qū)年度水量130000年度水量控制在130000度完成用工指標(biāo)值得滿分，滿分5分，未完成1%扣0.2分。度時(shí)效指標(biāo)園區(qū)水電等及時(shí)送達(dá)及時(shí)率95及時(shí)完成工作在應(yīng)急工作時(shí)間內(nèi)使用用工得滿分，共計(jì)10分，指定時(shí)間段，每超過(guò)一日使用用工則扣0.1分，封頂扣完10分。%定量質(zhì)量指標(biāo)工作效率按質(zhì)按量完成達(dá)標(biāo)率100%年度累計(jì)完成達(dá)成率年度累計(jì)完成達(dá)成率，共計(jì)10分，工作效率不達(dá)標(biāo)每下降1%扣0.1分。%≥滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90%城市緊緊圍繞“品質(zhì)長(zhǎng)沙”和國(guó)家中心城市建設(shè)目標(biāo)，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護(hù)為基礎(chǔ)，以信息化平臺(tái)為支撐，以常態(tài)化為目標(biāo)，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)作業(yè)品質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質(zhì)進(jìn)一步提升，設(shè)施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達(dá)到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)10分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)園林環(huán)境的管控90%結(jié)合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦要求，積極管控、環(huán)保達(dá)標(biāo)。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦考核≥90%滿意，共計(jì)15分，考核扣分每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥社會(huì)效益指標(biāo)辦公環(huán)境90%改善員工居住環(huán)境，使得每一位員工安心工作。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)//////單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004維護(hù)管理成本174.78園區(qū)辦公、水電、食堂等費(fèi)用。來(lái)年經(jīng)費(fèi)緊張，加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制支出174.78萬(wàn)元內(nèi)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)園區(qū)維護(hù)成本年度成本控制174.78園林的零星項(xiàng)目組織施工，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際用工填寫(xiě)用工登記表，項(xiàng)目完結(jié)后，根據(jù)用工工時(shí)統(tǒng)計(jì)，按月?lián)?shí)進(jìn)行結(jié)算。五大園區(qū)管理成本據(jù)實(shí)結(jié)算不超過(guò)預(yù)算算滿分，滿分20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////新風(fēng)系統(tǒng)維護(hù)30.002023年新風(fēng)系統(tǒng)按質(zhì)按量完成工作年度總費(fèi)用控制在30萬(wàn)元成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)新風(fēng)系統(tǒng)維護(hù)成本控制30日常新風(fēng)系統(tǒng)維護(hù)工作實(shí)行統(tǒng)一外包單位。按照合同要求，走流程結(jié)算，維護(hù)費(fèi)用不超過(guò)預(yù)算金額按照合同要求實(shí)施，新風(fēng)系統(tǒng)維護(hù)工作到位，結(jié)算后不超過(guò)預(yù)算金額得滿分，共計(jì)20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量社會(huì)成本指標(biāo)//////生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新風(fēng)維護(hù)人員到崗人數(shù)4按專業(yè)化的要求配置管理服務(wù)人員并擬定方案。其中要求管理人員、維護(hù)工作人員數(shù)量和維護(hù)設(shè)施設(shè)備數(shù)量必須滿足采購(gòu)人員提出的最低配備要求。到崗人數(shù)達(dá)到應(yīng)到人數(shù)滿分，未達(dá)到到崗人員數(shù)量，每少1人扣0.5分，扣完為止。人定量時(shí)效指標(biāo)考核工單完成及時(shí)率100案卷處置率100%，無(wú)一返工、超時(shí)《園林中心考核辦法》達(dá)到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每條不滿意工單扣0.5分，扣完為止。%定量質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)計(jì)劃完成達(dá)標(biāo)率100采用生物及植物技術(shù)結(jié)合自動(dòng)除臭設(shè)備進(jìn)行廢氣和蚊蠅的治理。微生物除臭劑每年使用25KG/桶，共計(jì)240桶。20套負(fù)壓除臭設(shè)備服務(wù)期限一年。植物除臭劑每年使用200ml/瓶，共480瓶。40臺(tái)空氣凈化多媒體設(shè)備服務(wù)期一年。維護(hù)完成以《園林中心考核辦法》達(dá)到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每發(fā)現(xiàn)一處問(wèn)題扣0.5分，扣完為止。%定量滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民滿意度90案卷處置率100%，無(wú)一返工、超時(shí)市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004新風(fēng)系統(tǒng)維護(hù)30.002023年新風(fēng)系統(tǒng)按質(zhì)按量完成工作年度總費(fèi)用控制在30萬(wàn)元效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)發(fā)展影響90創(chuàng)造一個(gè)健康舒適的室內(nèi)空氣環(huán)境市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境管控90結(jié)合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦要求，積極管控、環(huán)保達(dá)標(biāo)。園林生態(tài)辦≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥園區(qū)辦公用房租賃9.181、原秀峰山辦公宿舍用房為橋下空間違章建筑?，F(xiàn)租賃三處房屋（順天御嶺、牌樓灣小區(qū)、戴家河社區(qū)大坡組）用于日常辦公、食堂、宿舍160000元/年申請(qǐng)財(cái)政保障房租租金納入2023年年度財(cái)政預(yù)算（后附呈批單編號(hào)：1836相關(guān)資料以及合同資料）。2、另秀峰山宿舍租房物業(yè)費(fèi)8004元/年，稅金1050元/月*12月=12600元/年，合計(jì)20604元。3、秀峰山工具房租賃10800元/年；場(chǎng)地租賃18000元/年；4、青竹湖公園場(chǎng)地租賃18000元/年。（后附所有租賃合同）合計(jì)：227404元。經(jīng)費(fèi)緊張，控制支出在9.18萬(wàn)元成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)園區(qū)房租租賃成本控制9.18通過(guò)合同簽訂房屋租賃確定金額。按照合同要求房屋租賃到位，結(jié)算后不超過(guò)預(yù)算金額得滿分，滿分20分，超過(guò)指標(biāo)值1%扣2分，封頂超過(guò)10%扣完20分。萬(wàn)元定量社會(huì)成本指標(biāo)//////生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)//////產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)工具場(chǎng)地租賃數(shù)量2秀峰山辦公租賃以及青竹湖場(chǎng)地租賃開(kāi)展維護(hù)工作。完成服務(wù)外包房屋租賃指標(biāo)值得滿分，滿分10分，未完成1%扣0.2分。處定量辦公租賃房屋數(shù)量3秀峰山辦公租賃以及青竹湖場(chǎng)地租賃開(kāi)展維護(hù)工作。完成服務(wù)外包房屋租賃指標(biāo)值得滿分，滿分10分，未完成1%扣0.2分。處質(zhì)量指標(biāo)工作效率按質(zhì)按量完成達(dá)標(biāo)率100年度累計(jì)完成達(dá)成率年度累計(jì)完成達(dá)成率，共計(jì)10分，工作效率不達(dá)標(biāo)每下降1%扣0.1分。%≥時(shí)效指標(biāo)提供房屋租賃時(shí)間期間12完成全年工作量在合同期內(nèi)租賃設(shè)備得滿分，共計(jì)10分，12個(gè)月合同時(shí)間結(jié)束后，每超過(guò)一個(gè)月使用大樹(shù)修枝和砍伐服務(wù)則扣0.83分。月定量效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)//////單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注306004園區(qū)辦公用房租賃9.181、原秀峰山辦公宿舍用房為橋下空間違章建筑。現(xiàn)租賃三處房屋（順天御嶺、牌樓灣小區(qū)、戴家河社區(qū)大坡組）用于日常辦公、食堂、宿舍160000元/年申請(qǐng)財(cái)政保障房租租金納入2023年年度財(cái)政預(yù)算（后附呈批單編號(hào)：1836相關(guān)資料以及合同資料）。2、另秀峰山宿舍租房物業(yè)費(fèi)8004元/年，稅金1050元/月*12月=12600元/年，合計(jì)20604元。3、秀峰山工具房租賃10800元/年；場(chǎng)地租賃18000元/年；4、青竹湖公園場(chǎng)地租賃18000元/年。（后附所有租賃合同）合計(jì)：227404元。經(jīng)費(fèi)緊張，控制支出在9.18萬(wàn)元效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市民出行和居住環(huán)境90%改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計(jì)15分，市民投訴每下降百分之一扣權(quán)重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)園林環(huán)境的管控90%結(jié)合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦要求，積極管控、環(huán)保達(dá)標(biāo)。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍(lán)天辦考核≥90