橫縣園林綠化服務(wù)站

橫縣園林綠化服務(wù)站2020年度單位決算目錄第一部分：橫縣園林綠化服務(wù)站概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分：橫縣園林綠化服務(wù)站2020年度單位決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分：橫縣園林綠化服務(wù)站2020年度單位決算情況說(shuō)明一、2020年度收入支出決算總體情況。二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。四、2020年度政府性基金支出決算情況。五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分：名詞解釋

第一部分：橫縣園林綠化服務(wù)站概況一、主要職能橫縣園林綠化服務(wù)站負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)城市公園、廣場(chǎng)管理工作。負(fù)責(zé)市城公園、防護(hù)綠地、城區(qū)道路綠化規(guī)劃、建設(shè)工作。負(fù)責(zé)市區(qū)公共綠地包括公園、廣場(chǎng)、道路綠化帶、道路后排綠地的綠化養(yǎng)護(hù)及保潔的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)市區(qū)建成區(qū)內(nèi)古樹(shù)名木保護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市區(qū)城市綠化工程的監(jiān)督管理及竣工備案工作。第二部分：橫縣園林綠化服務(wù)站2020年度單位決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分：橫縣園林綠化服務(wù)站2020年度單位決算情況說(shuō)明一、2020年度收入支出決算總體情況（一）本單位2020年度總收入516.60萬(wàn)元，其中本年收入516.60萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)減少175.92萬(wàn)元，下降25.4%。（二）本單位2020年度總支出516.60萬(wàn)元，其中本年支出516.60萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)減少175.92萬(wàn)元，下降25.4%。二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況橫縣園林綠化服務(wù)站2020年度一般公共預(yù)算支出516.60萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)減少175.92萬(wàn)元，下降25.4%。其中：基本支出111.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出405.05萬(wàn)元。橫縣園林綠化服務(wù)站2020年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為655.51萬(wàn)元，支出決算為516.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.81%。（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為16.73萬(wàn)元，支出決算為21.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.35%。具體情況如下：1.事業(yè)單位離退休（項(xiàng)級(jí)）支出決算為10.78萬(wàn)元，要用于事業(yè)單位退休費(fèi)支出。2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)級(jí)）支出決算為10.87萬(wàn)元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分支出。（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為5.67萬(wàn)元，支出決算為6.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.29%。具體情況如下：1.計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)級(jí)）年初預(yù)算為0.01萬(wàn)元，支出決算為0.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)級(jí)）年初預(yù)算為5.66萬(wàn)元，支出決算為6.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.3%。（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為624.74萬(wàn)元，支出決算為488.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.24%。主要用于園林綠化、街頭綠地、公園廣場(chǎng)綠化、保潔維護(hù)費(fèi)等工作所需工作經(jīng)費(fèi)。（四）住房保障支出（類）年初預(yù)算為8.37萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出111.56萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出87.53萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為93.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.69%。預(yù)決算差異主要原因是2020年有一人退休。（二）商品和服務(wù)支出3.48萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為5.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.38%。預(yù)決算差異主要原因是事業(yè)單位招考入職1人。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.26萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為2.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的710.51%。預(yù)決算差異主要是由市財(cái)政局調(diào)整預(yù)算安排按相關(guān)文件要求發(fā)放的離退休人員每月500元/人生活補(bǔ)助。（四）資本性支出2.29萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，預(yù)決算差異主要原因是將項(xiàng)目支出中購(gòu)置辦公設(shè)備款錯(cuò)列基本支出2.29萬(wàn)元。（六）其他支出0萬(wàn)元。四、2020年度政府性基金支出決算情況橫縣園林綠化服務(wù)站2020年度政府性基金支出0萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)減少19.70萬(wàn)元，減少100%。橫縣園林綠化服務(wù)站2020年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況本單位2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為0。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明無(wú)第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服