廣西移動(dòng)－供應(yīng)鏈方案統(tǒng)一信息平臺(tái)三期工程供應(yīng)鏈單項(xiàng)工程系統(tǒng)流程規(guī)劃

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廣西統(tǒng)一信息平臺(tái)三期工程供給鏈單項(xiàng)工程系統(tǒng)流程規(guī)劃V1.02007-7-32供給鏈管理閉環(huán)模型3物資需求的分類和來源4物料類別MIS類別LIS操作MIS操作LIS庫(kù)存MIS庫(kù)存接口備注工程物資實(shí)物庫(kù)存類入、出接收、挑庫(kù)有有訂單、接收、挑庫(kù)服務(wù)費(fèi)費(fèi)用類接收訂單、接收辦公設(shè)備庫(kù)存類入、出接收、挑庫(kù)有有訂單、接收、挑庫(kù)特別項(xiàng)目備品備件實(shí)物費(fèi)用類入、出接收有訂單、接收辦公用品辦公用品入、出有市場(chǎng)物資促銷品入、出有手機(jī)庫(kù)存類接收、挑庫(kù)有由于手機(jī)、卡類物資涉及BOSS，與MIS接口暫未開發(fā)無價(jià)卡庫(kù)存類入、出接收、挑庫(kù)有有其他工余料入、出有供給鏈與MIS不同類別物資處理的對(duì)應(yīng)關(guān)系5圖例說明子流程本流程內(nèi)人工操作動(dòng)作本流程內(nèi)非供給鏈系統(tǒng)操作紙質(zhì)單據(jù)供給鏈系統(tǒng)中電子單據(jù)表示系統(tǒng)內(nèi)的電子發(fā)貨單，其狀態(tài)為“已回單〞本流程內(nèi)供給鏈系統(tǒng)操作接口程序判斷多式判斷機(jī)實(shí)物數(shù)據(jù)流6主要業(yè)務(wù)流程1. 需求處理及采購(gòu)流程2.采購(gòu)入庫(kù)－供給商送貨流程3. 采購(gòu)入庫(kù)－提貨流程4. 采購(gòu)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)流程5. 領(lǐng)用〔配送〕流程6. 領(lǐng)用〔自取〕流程7. 緊急領(lǐng)用流程8. 退回〔取回〕入庫(kù)流程9. 退回〔自送〕入庫(kù)流程10. 工余料入庫(kù)流程11. 組織間調(diào)拔流程12. 組織內(nèi)調(diào)拔流程13. 工程間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程14. 報(bào)廢處理流程15. 退貨出庫(kù)流程17. 收貨流程17. 上架流程18. 調(diào)度分配流程19. 揀貨出庫(kù)流程20.發(fā)貨配送流程21.回單流程22.移位流程23.盤點(diǎn)流程需求處理及采購(gòu)流程需求處理及采購(gòu)流程需求部門提出需求申請(qǐng)，并提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。向OA系統(tǒng)發(fā)送審批鏈接。審批人在OA系統(tǒng)中通過鏈接到供給鏈系統(tǒng)進(jìn)行審批。審批通過以后，物流中心對(duì)需求申請(qǐng)單進(jìn)行處理，判斷如果有庫(kù)存那么使用庫(kù)存物資，無庫(kù)存或庫(kù)存不夠那么申請(qǐng)采購(gòu)，提交審批。向OA系統(tǒng)發(fā)送審批鏈接。審批人在OA系統(tǒng)中通過鏈接到供給鏈系統(tǒng)進(jìn)行審批。審批通過以后，需求處理自動(dòng)轉(zhuǎn)為確認(rèn)狀態(tài)。采購(gòu)中心根據(jù)需求處理結(jié)果中，物流提交采購(gòu)局部生成采購(gòu)申請(qǐng)單。向OA系統(tǒng)發(fā)送審批鏈接。審批人在OA系統(tǒng)中通過鏈接到供給鏈系統(tǒng)進(jìn)行審批。審批通過后，采購(gòu)申請(qǐng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為確認(rèn)狀態(tài)。根據(jù)?采購(gòu)申請(qǐng)單?生成采購(gòu)訂單。采購(gòu)中心確認(rèn)采購(gòu)訂單，使采購(gòu)訂單生效。同時(shí)接口程序向MIS發(fā)送采購(gòu)訂單。MIS接收供給鏈系統(tǒng)采購(gòu)訂單，生成MIS采購(gòu)訂單。9采購(gòu)入庫(kù)－供給商送貨流程10工程物資－采購(gòu)入庫(kù)流程采購(gòu)中心在確定完?采購(gòu)訂貨單?后，移交物流中心；局部物資如工程物資，那么由需求部門根據(jù)工程進(jìn)度制定?發(fā)貨方案表?；如果有?發(fā)貨方案表?，物流中心那么根據(jù)?發(fā)貨方案表?制定?發(fā)貨通知單?；否那么物流中心那么根據(jù)?采購(gòu)訂貨單?制定?發(fā)貨通知單?；?發(fā)貨通知單?上需注明是由供給商送貨；供給商根據(jù)發(fā)貨通知單準(zhǔn)備物料，并根據(jù)預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間制定?物資接貨通知單?；倉(cāng)庫(kù)可以通過系統(tǒng)查詢到?物資接貨通知單?，并據(jù)此做好收貨準(zhǔn)備；供給商準(zhǔn)備送貨前，制定?物資到貨簽收單?，做為倉(cāng)庫(kù)接貨驗(yàn)收的依據(jù)；供給商打印出?物資到貨簽收單?，做為驗(yàn)收的依據(jù)；供給商將物料送到指定倉(cāng)庫(kù)，并隨車攜帶?物資到貨簽收單?；貨物到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)?物資到貨簽收單?在系統(tǒng)中進(jìn)行查詢，并核對(duì)其正確性；驗(yàn)收清點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員執(zhí)行入庫(kù)流程，接收貨物到收貨區(qū)；根據(jù)貨位狀況，執(zhí)行上架流程；倉(cāng)庫(kù)收完貨后，物流中心根據(jù)?入庫(kù)單?確認(rèn)實(shí)物已入庫(kù)，并通過接口程序?qū)?shí)際入庫(kù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入MIS中；MIS系統(tǒng)中自動(dòng)完成接收入庫(kù)操作；11采購(gòu)入庫(kù)－提貨流程12工程物資－采購(gòu)入庫(kù)流程采購(gòu)中心在確定完?采購(gòu)訂貨單?后，移交物流中心；局部物資如工程物資，那么由需求部門根據(jù)工程進(jìn)度制定?發(fā)貨方案表?；如果有?發(fā)貨方案表?，物流中心那么根據(jù)?發(fā)貨方案表?制定?發(fā)貨通知單?；否那么物流中心那么根據(jù)?采購(gòu)訂貨單?制定?發(fā)貨通知單?；?發(fā)貨通知單?上需注明是由移動(dòng)自行提貨，并確定承運(yùn)商；供給商根據(jù)發(fā)貨通知單準(zhǔn)備物料，并根據(jù)預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間制定?物資接貨通知單?；承運(yùn)商可以通過系統(tǒng)查詢到?物資接貨通知單?，并據(jù)此做好提貨準(zhǔn)備；安排車輛，并與供給商確認(rèn)提供時(shí)間及地點(diǎn)，建立?運(yùn)輸方案?；供給商準(zhǔn)備送貨前，制定?物資到貨簽收單?，做為倉(cāng)庫(kù)接貨驗(yàn)收的依據(jù)；供給商打印出?物資到貨簽收單?，做為驗(yàn)收的依據(jù)；供給商倉(cāng)庫(kù)根據(jù)?物資到貨簽收單?發(fā)貨；承運(yùn)商司機(jī)根據(jù)?運(yùn)輸方案?，攜帶?物資接貨通知單?到供給商倉(cāng)庫(kù)提貨，核對(duì)?物資到貨簽收單?、?物資接貨通知單?，并檢查外包裝及箱數(shù)等，如果均符合要求，那么在?物資到貨簽收單?上簽字；承運(yùn)商將物資送到倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)攜帶?物資到貨簽收單?；倉(cāng)庫(kù)管理員可通過系統(tǒng)查詢到?物資接貨通過單?，并與系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)；驗(yàn)收清點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員執(zhí)行入庫(kù)流程，接收貨物到收貨區(qū)；根據(jù)貨位狀況，執(zhí)行上架流程；倉(cāng)庫(kù)收完貨后，物流中心根據(jù)?入庫(kù)單?確認(rèn)實(shí)物已入庫(kù)，并通過接口程序?qū)?shí)際入庫(kù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入MIS中；MIS系統(tǒng)中自動(dòng)完成接收入庫(kù)操作；13采購(gòu)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)流程14采購(gòu)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)流程采購(gòu)中心在確定完?采購(gòu)訂貨單?后，移交物流中心；局部物資如工程物資，那么由需求部門根據(jù)工程進(jìn)度制定?發(fā)貨方案表?；如果有?發(fā)貨方案表?，物流中心那么根據(jù)?發(fā)貨方案表?制定?發(fā)貨通知單?；否那么物流中心那么根據(jù)?采購(gòu)訂貨單?制定?發(fā)貨通知單?；?發(fā)貨通知單?上需注明是由供給商直送到施工現(xiàn)場(chǎng)；供給商根據(jù)發(fā)貨通知單準(zhǔn)備物料，并根據(jù)預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間制定?物資接貨通知單?；供給商準(zhǔn)備送貨前，制定?物資到貨簽收單?，做為現(xiàn)場(chǎng)接貨驗(yàn)收的依據(jù)；供給商打印出?物資到貨簽收單?，做為驗(yàn)收的依據(jù)；供給商將物料送到指定施工現(xiàn)場(chǎng)，并隨車攜帶?物資到貨簽收單?；現(xiàn)場(chǎng)使用人員接收?物資到貨簽收單?，并與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)；檢查外包裝及箱數(shù)等是否相符，如果均無問題，那么在?物資到貨簽收單?上簽字確認(rèn)；簽字確認(rèn)的?物資到貨簽收單?送至物流中心，物流中心根據(jù)?物資到貨簽收單?確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物已接收，并通過接口程序?qū)?shí)際入庫(kù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入MIS中；MIS系統(tǒng)中自動(dòng)完成接收入庫(kù)操作；同時(shí)在MIS系統(tǒng)中自動(dòng)完成出庫(kù)操作；15領(lǐng)用出庫(kù)－配送流程16領(lǐng)用出庫(kù)－配送流程需求部門在領(lǐng)用物資前，可先查詢倉(cāng)庫(kù)中是否有足夠的庫(kù)存；如果庫(kù)存缺乏以滿足領(lǐng)用的需求，那么需執(zhí)行采購(gòu)申請(qǐng)流程；如果有庫(kù)存，并且有?采購(gòu)審批單?，那么根據(jù)?采購(gòu)審批單?制定?物資出庫(kù)申請(qǐng)單?；如果沒有?采購(gòu)審批單?，那么依據(jù)之前的有效簽報(bào)，手工輸入?物資出庫(kù)申請(qǐng)單?；根據(jù)管理規(guī)定，對(duì)?物資出庫(kù)申請(qǐng)單?進(jìn)行各級(jí)審批；?物資出庫(kù)申請(qǐng)單?經(jīng)審批確認(rèn)后，物流管理中心執(zhí)行調(diào)度出庫(kù)操作，減少倉(cāng)庫(kù)可分配庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已分配的庫(kù)存，執(zhí)行揀貨作業(yè)流程；承運(yùn)商根據(jù)?出庫(kù)單?，執(zhí)行配送流程；物料送到需求部門后，由需求部門接收貨物并在?出庫(kù)單?上簽字，并且在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)操作；承運(yùn)商送貨完成后，根據(jù)返回的?出庫(kù)單?執(zhí)行回單處理流程；根據(jù)已完成回單的?出庫(kù)單?確認(rèn)實(shí)物出庫(kù)，并通過接口程序?qū)?shí)際出庫(kù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入MIS中；MIS中自動(dòng)完成出庫(kù)操作；17領(lǐng)用出庫(kù)－自提流程18領(lǐng)用出庫(kù)－自提流程需求部門在領(lǐng)用物資前，可先查詢倉(cāng)庫(kù)中是否有足夠的庫(kù)存；如果庫(kù)存缺乏以滿足領(lǐng)用的需求，那么需執(zhí)行采購(gòu)申請(qǐng)流程；如果有庫(kù)存，并且有?采購(gòu)審批單?，那么根據(jù)?采購(gòu)審批單?制定?物資出庫(kù)申請(qǐng)單?；如果沒有?采購(gòu)審批單?，那么依據(jù)之前的有效簽報(bào)，手工輸入?物資出庫(kù)申請(qǐng)單?；根據(jù)管理規(guī)定，對(duì)?物資出庫(kù)申請(qǐng)單?進(jìn)行各級(jí)審批；?物資出庫(kù)申請(qǐng)單?經(jīng)審批確認(rèn)后，物流管理中心執(zhí)行調(diào)度出庫(kù)操作，減少倉(cāng)庫(kù)可分配庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已分配的庫(kù)存，執(zhí)行揀貨作業(yè)流程；需求部門接收貨物后在?出庫(kù)單?上簽字，并且在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)操作；物流中心根據(jù)已完成的?出庫(kù)單?確認(rèn)實(shí)物出庫(kù)，并通過接口程序?qū)?shí)際出庫(kù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入MIS中；MIS中自動(dòng)完成出庫(kù)操作；19緊急領(lǐng)用流程20緊急領(lǐng)用流程需求部門遇特殊情況，不能按要求提前辦理相關(guān)手續(xù)，與物流中心聯(lián)系緊急入庫(kù)，物流中心需通過等方式與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)；同時(shí)檢查庫(kù)存，是否有足夠的庫(kù)存；物流中心在系統(tǒng)中創(chuàng)立?緊急領(lǐng)用單?；物流中心在系統(tǒng)中確認(rèn)?緊急領(lǐng)用單?；倉(cāng)庫(kù)按?緊急領(lǐng)用單?調(diào)度分配庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)按分配的庫(kù)存進(jìn)行揀貨；需求部門核對(duì)物品，并在?緊急領(lǐng)用單?上簽字；事后，需求部門需在?緊急領(lǐng)用單?上補(bǔ)充?采購(gòu)審批單?或“簽報(bào)〞信息；對(duì)?緊急領(lǐng)用單?執(zhí)行相關(guān)的審批流程；物流中心根據(jù)已完成的?出庫(kù)單?確認(rèn)實(shí)物出庫(kù)，通過接口程序?qū)?shí)際出庫(kù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入MIS中；MIS中自動(dòng)完成出庫(kù)操作；21退貨入庫(kù)－取回流程22退貨入庫(kù)－取回流程需求部門查詢領(lǐng)用記錄，作為物資退庫(kù)的原始憑證；根據(jù)原有的領(lǐng)用記錄，制定退貨單據(jù)；如果沒有原有的領(lǐng)用記錄，也可手工輸入退貨單據(jù)；需在退貨單據(jù)上注明由承運(yùn)商負(fù)責(zé)將物資取回；如果退回的物資是固定資產(chǎn)，退貨單據(jù)為?物資退貨入庫(kù)單?；如果退回的物資不是固定資產(chǎn)，退貨單據(jù)為?物資出庫(kù)申請(qǐng)單?〔負(fù)數(shù)〕；根據(jù)管理要求，對(duì)?物資退庫(kù)申請(qǐng)單?進(jìn)行審批；承運(yùn)商匯總?物資退庫(kù)申請(qǐng)?，并據(jù)此安排車輛；生成?運(yùn)輸方案?，確定車輛、人員、噸位、目的地等；；司機(jī)根據(jù)?運(yùn)輸方案?及?物資退庫(kù)申請(qǐng)單?，到指定地點(diǎn)取回指定的物資；需求部門檢查核對(duì)?物資退庫(kù)申請(qǐng)單?并移交物資，并簽字確認(rèn)；承運(yùn)商將退回的物資運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)?物資退庫(kù)申請(qǐng)單?執(zhí)行入庫(kù)流程；對(duì)已入庫(kù)的物資根據(jù)其特性，選擇適宜的庫(kù)位，執(zhí)行上架流程。一般退回的物資如果不能確定其是否可再用，那么先存放于待處理區(qū)，經(jīng)過檢測(cè)后，再通過移庫(kù)操作，移入正常庫(kù)位；物流中心確認(rèn)?入庫(kù)單?，通過接口程序轉(zhuǎn)入MIS系統(tǒng)中做退貨入庫(kù)操作；如果物資是固定資產(chǎn)，在MIS系統(tǒng)中自動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)變更操作；如果物資不是固定資產(chǎn)，在MIS系統(tǒng)中自動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)入庫(kù)操作。23退貨入庫(kù)－自送流程24退貨入庫(kù)－自送流程需求部門查詢領(lǐng)用記錄，作為物資退庫(kù)的原始憑證；根據(jù)原有的領(lǐng)用記錄，制定退貨單據(jù)；如果沒有原有的領(lǐng)用記錄，也可手工輸入退貨單據(jù)；需在退貨單據(jù)上注明由承運(yùn)商負(fù)責(zé)將物資取回；如果退回的物資是固定資產(chǎn)，退貨單據(jù)為?物資退貨入庫(kù)單?；如果退回的物資不是固定資產(chǎn)，退貨單據(jù)為?物資出庫(kù)申請(qǐng)單?〔負(fù)數(shù)〕；根據(jù)管理要求，對(duì)?物資退庫(kù)申請(qǐng)單?進(jìn)行審批；需求部門根據(jù)?物資退庫(kù)申請(qǐng)單?將退回的物資送至倉(cāng)庫(kù)，并簽字確認(rèn)移交；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)?物資退庫(kù)申請(qǐng)單?執(zhí)行入庫(kù)流程；對(duì)已入庫(kù)的物資根據(jù)其特性，選擇適宜的庫(kù)位，執(zhí)行上架流程。一般退回的物資如果不能確定其是否可再用，那么先存放于待處理區(qū)，經(jīng)過檢測(cè)后，再通過移庫(kù)操作，移入正常庫(kù)位；物流中心確認(rèn)?入庫(kù)單?，通過接口程序轉(zhuǎn)入MIS系統(tǒng)中做退貨入庫(kù)操作；如果物資是固定資產(chǎn)，在MIS系統(tǒng)中自動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)變更操作；如果物資不是固定資產(chǎn)，在MIS系統(tǒng)中自動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)入庫(kù)操作。25工余料退料入庫(kù)流程26工程物資－工余料退料收貨流程工程工程結(jié)束后，清點(diǎn)工程余料，并填寫?平衡表?；倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)?平衡表?，清點(diǎn)工余料；倉(cāng)庫(kù)人員在系統(tǒng)中創(chuàng)立?退料收貨單?，登記工余料數(shù)量；打印?退料收貨單?，交給工程部門；工程部門接受?退料收貨單?并存檔；倉(cāng)庫(kù)人員將工余料移入退料區(qū)，并執(zhí)行上架流程；對(duì)工余料的后繼處理，參見退料處理流程。27組織間調(diào)拔流程28組織間調(diào)撥流程組織間的調(diào)撥分為兩類，第一類為區(qū)公司與市公司，第二類為市公司與市公司之間的調(diào)撥，由調(diào)入方提出調(diào)拔需求，生成?調(diào)拔申請(qǐng)單?；需要在?調(diào)拔申請(qǐng)單?上補(bǔ)充注明“自提/配送〞；如自提，那么應(yīng)標(biāo)明提貨人身份及證件；如配送，那么應(yīng)標(biāo)明配送地點(diǎn)、配送時(shí)間、接收人等；?調(diào)拔申請(qǐng)單?生成后，對(duì)單據(jù)內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)并進(jìn)行確認(rèn)；根據(jù)管理流程，對(duì)?調(diào)拔申請(qǐng)單?進(jìn)行相應(yīng)的審批；物流管理中心根據(jù)庫(kù)存、業(yè)務(wù)等實(shí)際情況對(duì)?調(diào)撥申請(qǐng)單?進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)為調(diào)出倉(cāng)庫(kù)生成?出庫(kù)通知單?和調(diào)入倉(cāng)庫(kù)生成?入庫(kù)通知單?；調(diào)出倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)中查詢?出庫(kù)通知單?并確認(rèn)，做好出庫(kù)準(zhǔn)備；調(diào)入倉(cāng)庫(kù)人員在系統(tǒng)中查詢?入庫(kù)通知單?并確認(rèn)，做好入庫(kù)準(zhǔn)備；調(diào)出倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存，執(zhí)行調(diào)度分配流程；調(diào)出倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)已分配的庫(kù)存，執(zhí)行揀貨出庫(kù)流程；如果由調(diào)出倉(cāng)庫(kù)配送至調(diào)入倉(cāng)庫(kù)，那么由物流配送員執(zhí)行配送流程；如果由調(diào)入倉(cāng)庫(kù)自提，那么在調(diào)出倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)物品，并在?出庫(kù)單?上簽收；如果由調(diào)出倉(cāng)庫(kù)配送，那么在調(diào)入倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)物品，并在?出庫(kù)單?上簽收；如果是由市倉(cāng)庫(kù)調(diào)拔至市倉(cāng)庫(kù)，那么需由物流中心確認(rèn)?出庫(kù)單?，通過接口程序轉(zhuǎn)入MIS系統(tǒng)中做組織間調(diào)拔操作〔市公司至區(qū)公司調(diào)拔〕；在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行組織間調(diào)拔操作；調(diào)入倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)完物品后，執(zhí)行入庫(kù)流程；調(diào)入倉(cāng)庫(kù)管理員將物品接到后收貨區(qū)后，根據(jù)貨位情況，執(zhí)行上架流程；物流中心確認(rèn)?入庫(kù)單?，通過接口程序轉(zhuǎn)入MIS系統(tǒng)中做組織間調(diào)拔操作〔區(qū)公司至市公司調(diào)拔〕；在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行組織間調(diào)拔操作；29組織內(nèi)調(diào)拔流程30組織內(nèi)調(diào)撥流程組織間的調(diào)撥分為兩類，第一類為區(qū)公司與市公司，第二類為市公司與市公司之間的調(diào)撥，由調(diào)入方提出調(diào)拔需求，生成?調(diào)拔申請(qǐng)單?；需要在?調(diào)拔申請(qǐng)單?上補(bǔ)充注明“自提/配送〞；如自提，那么應(yīng)標(biāo)明提貨人身份及證件；如配送，那么應(yīng)標(biāo)明配送地點(diǎn)、配送時(shí)間、接收人等；?調(diào)拔申請(qǐng)單?生成后，對(duì)單據(jù)內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)并進(jìn)行確認(rèn)；根據(jù)管理流程，對(duì)?調(diào)拔申請(qǐng)單?進(jìn)行相應(yīng)的審批；物流管理中心根據(jù)庫(kù)存、業(yè)務(wù)等實(shí)際情況對(duì)?調(diào)撥申請(qǐng)單?進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)為調(diào)出倉(cāng)庫(kù)生成?出庫(kù)通知單?和調(diào)入倉(cāng)庫(kù)生成?入庫(kù)通知單?；調(diào)出倉(cāng)庫(kù)管理員在系統(tǒng)中查詢?出庫(kù)通知單?并確認(rèn)，做好出庫(kù)準(zhǔn)備；調(diào)入倉(cāng)庫(kù)人員在系統(tǒng)中查詢?入庫(kù)通知單?并確認(rèn)，做好入庫(kù)準(zhǔn)備；調(diào)出倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存，執(zhí)行調(diào)度分配流程；調(diào)出倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)已分配的庫(kù)存，執(zhí)行揀貨出庫(kù)流程；如果由調(diào)出倉(cāng)庫(kù)配送至調(diào)入倉(cāng)庫(kù)，那么由物流配送員執(zhí)行配送流程；如果由調(diào)入倉(cāng)庫(kù)自提，那么在調(diào)出倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)物品，并在?出庫(kù)單?上簽收；如果由調(diào)出倉(cāng)庫(kù)配送，那么在調(diào)入倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)物品，并在?出庫(kù)單?上簽收；調(diào)入倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)完物品后，執(zhí)行入庫(kù)流程；調(diào)入倉(cāng)庫(kù)管理員將物品接到后收貨區(qū)后，根據(jù)貨位情況，執(zhí)行上架流程；物流中心確認(rèn)?入庫(kù)單?，通過接口程序轉(zhuǎn)入MIS系統(tǒng)中做倉(cāng)庫(kù)間移庫(kù)操作；在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)間移庫(kù)操作；31工程間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程32工程物資－工程間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移工程中心由于工程實(shí)施要求，需要將A工程的某些物資轉(zhuǎn)移到B工程中使用。經(jīng)工程經(jīng)理間協(xié)商后，在系統(tǒng)中生成?資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單?；工程中心經(jīng)理對(duì)?資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單?進(jìn)行確認(rèn)；物流中心根據(jù)庫(kù)存資產(chǎn)狀況，對(duì)?資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單?進(jìn)行確認(rèn)；物流中心從庫(kù)存明細(xì)中調(diào)選A工程對(duì)應(yīng)的物資庫(kù)存記錄，更改其工程屬性并進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)后，資產(chǎn)庫(kù)存的工程屬性發(fā)生變化，A工程資產(chǎn)減少，B工程資產(chǎn)增加。物流中心確認(rèn)?資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單?，通過接口程序轉(zhuǎn)入MIS系統(tǒng)中做工程間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移操作；在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行工程間資產(chǎn)轉(zhuǎn)移操作；33報(bào)廢處理流程34工程物資－待處理物料處理流程物流中心會(huì)同工程中心、財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的工余料進(jìn)行檢驗(yàn)鑒別，分別標(biāo)識(shí)為可用物料和廢料；將可用物料搬運(yùn)到正常存儲(chǔ)區(qū)，并填寫?庫(kù)存調(diào)整單?；在系統(tǒng)中輸入?庫(kù)存調(diào)整單?，變更物料的庫(kù)位至正常物料存儲(chǔ)庫(kù)位，變更物料的狀態(tài)為正常；核對(duì)?庫(kù)存調(diào)整單?并進(jìn)行確認(rèn)；廢料處理根據(jù)非固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、卡類等不同類型，由不同的負(fù)責(zé)部門進(jìn)行清理；清理完成后，對(duì)廢料進(jìn)行集中出賣處理，填寫?報(bào)廢出庫(kù)單?；物流中心審核?報(bào)廢出庫(kù)單?，生成?報(bào)廢出庫(kù)單?；物流中心確認(rèn)?報(bào)廢出庫(kù)單?，系統(tǒng)執(zhí)行出庫(kù)操作，庫(kù)存減少；核對(duì)?報(bào)廢出庫(kù)單?并通過接口程序?qū)?shù)據(jù)導(dǎo)入到MIS系統(tǒng)中，進(jìn)行出庫(kù)操作；MIS系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行出庫(kù)操作；35退貨出庫(kù)流程36退貨出庫(kù)流程采購(gòu)中心根據(jù)業(yè)務(wù)部門提出的退貨要求，核對(duì)?采購(gòu)訂貨單?，核對(duì)訂貨信息與簽字確認(rèn)的物資裝箱單，以確認(rèn)是訂貨錯(cuò)誤還是供給商發(fā)貨錯(cuò)誤；如果是訂貨錯(cuò)誤，采購(gòu)中心首先修改?訂貨通知單?；根據(jù)修改的?訂貨通知單?生成?退貨申請(qǐng)單?；如果是供給商發(fā)貨錯(cuò)誤，那么直接輸入?退貨申請(qǐng)單?；根據(jù)管理要求，對(duì)?退貨申請(qǐng)單?進(jìn)行逐級(jí)審批；物流管理中心根據(jù)已審批的?退貨申請(qǐng)單?制定?退貨通知單?，通知供給商到何處提取退貨；供給商確認(rèn)?退貨通知單?，安排車輛到指定地點(diǎn)提貨并確定提貨時(shí)間；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)?退貨通知單?執(zhí)行調(diào)度分配流程，確定退貨庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已分配的庫(kù)存信息，執(zhí)行揀貨流程；供給商核對(duì)物資并簽收；物流中心確認(rèn)?出庫(kù)單?并通過接口程序?qū)?shù)據(jù)導(dǎo)入到MIS系統(tǒng)中，進(jìn)行出庫(kù)操作；MIS系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行出庫(kù)操作；37庫(kù)內(nèi)管理－收貨流程38庫(kù)內(nèi)管理－收貨流程倉(cāng)管核對(duì)?入庫(kù)通知單?、?送貨單?和貨物，檢查各種單據(jù)；如果數(shù)量、品種均符合那么接受，如果數(shù)量不一致，品種不符或者存在殘次品時(shí)可接收，也可拒收；如果對(duì)不合格的物料拒收，供給商將拒收的物品收回；如果貨物與?送貨單??入庫(kù)通知單?符合，正常收貨并記錄收貨信息。如果物料有數(shù)量不一致時(shí)或品種不符等情況，將殘次品收貨存儲(chǔ)在特定區(qū)域或用狀態(tài)區(qū)別。記錄收貨信息；根據(jù)收貨信息由?入庫(kù)通知單?生成?收貨單?，殘次品可用狀態(tài)區(qū)分；打印?收貨單?；將?收貨單?傳遞給供給商；供給商做客戶回單處理；貨物移入收貨區(qū)，殘次品收貨存儲(chǔ)于特定區(qū)域；對(duì)收貨入庫(kù)的物品進(jìn)行上架操作；39庫(kù)內(nèi)管理－上架流程40庫(kù)內(nèi)管理－上架流程根據(jù)已確認(rèn)的?收貨單?或者?入庫(kù)通知單?進(jìn)行操作；查詢倉(cāng)庫(kù)使用狀況，分配儲(chǔ)位；輸入每個(gè)儲(chǔ)位對(duì)應(yīng)物料的數(shù)量等信息，生成?上架單?；系統(tǒng)打印?上架單?；理貨員根據(jù)?上架單?調(diào)運(yùn)貨物到貨架，核對(duì)更正?上架單?相關(guān)信息，填寫實(shí)際上架數(shù)量和儲(chǔ)位信息；倉(cāng)管員根據(jù)?上架單?核對(duì)、更改數(shù)據(jù)；確認(rèn)?上架單?，完成上架。41庫(kù)內(nèi)管理－調(diào)度分配流程42庫(kù)內(nèi)管理－調(diào)度分配流程新增?出庫(kù)調(diào)度單?，按?出庫(kù)通知單?號(hào)查詢調(diào)入相應(yīng)?出庫(kù)通知單?信息，輸入?出庫(kù)調(diào)度單?信息；查找出需要確認(rèn)的?出庫(kù)調(diào)度單?并核對(duì)確認(rèn)?出庫(kù)調(diào)度單?；選擇?出庫(kù)調(diào)度單?按系統(tǒng)分配原那么自動(dòng)分配；倉(cāng)庫(kù)缺貨情況下，系統(tǒng)檢查收貨區(qū)是否存在可匹配的貨物；當(dāng)收貨區(qū)無匹配貨物時(shí)，選擇出錯(cuò)的?出庫(kù)調(diào)度單?，翻開“出庫(kù)調(diào)度單分配結(jié)果調(diào)整〞窗口，調(diào)整物料明細(xì)預(yù)定數(shù)量、目標(biāo)儲(chǔ)位等信息；

當(dāng)收貨區(qū)有匹配貨物時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在后臺(tái)生成該物料的臨時(shí)存儲(chǔ)區(qū)域?移位單?；打印移位單；理貨員根據(jù)?移位單?把貨物移到缺貨的出貨調(diào)度單發(fā)貨區(qū)。執(zhí)行揀貨流程43庫(kù)內(nèi)管理－揀貨出庫(kù)流程44庫(kù)內(nèi)管理－揀貨出庫(kù)流程用戶根據(jù)分配結(jié)果產(chǎn)生的揀貨建議進(jìn)行調(diào)整，打印?揀貨單?；揀貨人員根據(jù)?揀貨單?進(jìn)行揀貨操作，揀貨員揀貨確認(rèn)簽字，分揀搬運(yùn)貨物到集貨區(qū)；系統(tǒng)查找到相應(yīng)?出庫(kù)調(diào)度單?，輸入實(shí)際揀貨結(jié)果，揀貨完成；揀貨人員包裝貨物，填寫粘貼裝箱單；執(zhí)行揀貨流程。45庫(kù)內(nèi)管理－發(fā)貨配送流程46庫(kù)內(nèi)管理－發(fā)貨配送流程新增?發(fā)貨單?，輸入發(fā)貨單信息；核對(duì)?發(fā)貨單?的詳細(xì)資料并確認(rèn)；打印?發(fā)貨單?；承運(yùn)商根據(jù)?發(fā)貨單?制定?運(yùn)輸方案?理貨人員根據(jù)?運(yùn)輸方案?核對(duì)?發(fā)貨單?，并將相應(yīng)的貨物搬運(yùn)到車上；承運(yùn)商按?運(yùn)輸方案?要求運(yùn)送貨物到客戶；客戶接收貨物，客戶根據(jù)?發(fā)貨單?檢驗(yàn)核對(duì)貨物，并在?發(fā)貨單?上簽字；根據(jù)客戶簽收的?發(fā)貨單?執(zhí)行回單流程。47庫(kù)內(nèi)管理－回單流程48庫(kù)內(nèi)管理－回單流程客戶接收貨物，客戶根據(jù)?發(fā)貨單?檢驗(yàn)核對(duì)貨物；正常情況下，客戶填寫?發(fā)貨單?實(shí)際接收信息；異常情況下，客戶退回不合貨物，客戶填寫實(shí)際接收數(shù)量到?發(fā)貨單?；選擇相應(yīng)?發(fā)貨單?進(jìn)行回單登記，對(duì)拒收貨物進(jìn)行入庫(kù)處理；關(guān)閉?出庫(kù)通知單?。49庫(kù)內(nèi)管理－移位50庫(kù)內(nèi)管理－移位倉(cāng)庫(kù)管理員輸入?移位通知單?。倉(cāng)庫(kù)管理員通知倉(cāng)庫(kù)理貨人員進(jìn)行移位操作。倉(cāng)庫(kù)理貨員查詢移位通知。確認(rèn)是否需要進(jìn)行實(shí)物移位。如果需要進(jìn)行實(shí)物移庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)理貨員將庫(kù)存物資移動(dòng)貨位。確認(rèn)?移位通知單?完成移位。51庫(kù)內(nèi)管理－盤點(diǎn)流程52庫(kù)內(nèi)管理－盤點(diǎn)流程倉(cāng)庫(kù)按照倉(cāng)庫(kù)管理制度制定盤點(diǎn)的方案，確定盤點(diǎn)時(shí)間、貨物、盤點(diǎn)區(qū)域及人員安排；系統(tǒng)中設(shè)定盤點(diǎn)貨物，打印一份?盤點(diǎn)貨物清單?；進(jìn)入盤點(diǎn)，盤點(diǎn)貨物庫(kù)存鎖定；倉(cāng)庫(kù)劃分盤點(diǎn)區(qū)和非盤點(diǎn)區(qū)域，盤點(diǎn)中有入庫(kù)存于非盤點(diǎn)區(qū)；倉(cāng)管進(jìn)入庫(kù)區(qū)對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)，在?盤點(diǎn)貨物清單?中填寫貨物數(shù)量；倉(cāng)庫(kù)管理員將盤點(diǎn)數(shù)量錄入系統(tǒng)，生成差異盤點(diǎn)差異；確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果，盤點(diǎn)結(jié)束，庫(kù)存解凍；在系統(tǒng)中將盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。53市場(chǎng)物資業(yè)務(wù)流程采購(gòu)流程入庫(kù)流程配送流程供給商直送營(yíng)業(yè)廳流程退回流程退供給商流程54市場(chǎng)物資－采購(gòu)流程55市場(chǎng)物資－采購(gòu)流程根據(jù)營(yíng)銷方案，確定各營(yíng)業(yè)廳的營(yíng)銷物品的需求。各營(yíng)業(yè)廳的需求可由營(yíng)業(yè)廳、縣公司市場(chǎng)部、市場(chǎng)局部別在系統(tǒng)中輸入“需求單〞生成?？h公司市場(chǎng)部可根據(jù)需求修改、確認(rèn)各營(yíng)業(yè)廳的物資申請(qǐng)，合并各營(yíng)業(yè)廳的物資申請(qǐng)。市場(chǎng)部可根據(jù)需求修改、確認(rèn)各營(yíng)業(yè)廳、縣公司市場(chǎng)部的物資申請(qǐng)；合并各營(yíng)業(yè)廳、縣公司市場(chǎng)部的物資申請(qǐng)。綜合部對(duì)合并的需求單進(jìn)行審核，并結(jié)合庫(kù)存確定采購(gòu)量。根據(jù)采購(gòu)量，選擇供給商，生成采購(gòu)訂單。確定由供給商直送營(yíng)業(yè)廳或送倉(cāng)庫(kù)。如果由供給商送貨入倉(cāng)庫(kù)，那么將采購(gòu)訂單發(fā)給供給商，倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行入庫(kù)流程。如果由供給商送貨入倉(cāng)庫(kù)，那么將需求單發(fā)給倉(cāng)庫(kù)，由物流執(zhí)行配送流程。如果由供給商直送營(yíng)業(yè)廳，那么將采購(gòu)訂單和需求單一起發(fā)給供給商，由供給商執(zhí)行配送流程。56市場(chǎng)物資－入庫(kù)流程57供給商送采購(gòu)物流中心入庫(kù)流程市綜合采購(gòu)物流中心生成采購(gòu)訂單，打印采購(gòu)訂單后發(fā)往供給商。系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)訂單生成入庫(kù)通知單。采購(gòu)物流中心也可根據(jù)采購(gòu)訂單手工錄入入庫(kù)通知單。倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)并確認(rèn)入庫(kù)通知單。供給商接收訂單；供給商備貨、發(fā)貨。供給商按訂單要求將物資發(fā)送到市公司倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員執(zhí)行收貨流程。倉(cāng)庫(kù)管理人員執(zhí)行上架流程。58市場(chǎng)物資－配送流程59市場(chǎng)物資－配