乾安縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況

PAGE10-乾安縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報(bào)告各位代表：受縣人民政府委托，現(xiàn)將乾安縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報(bào)告提交大會(huì)，請(qǐng)予審議。一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況（一）財(cái)政預(yù)算收支情況。1、一般公共預(yù)算收入情況：一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入預(yù)計(jì)61,000萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.4%。其中：增值稅11,000萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1,000萬(wàn)元，個(gè)人所得稅630萬(wàn)元，資源稅20,800萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅2,500萬(wàn)元，房產(chǎn)稅450萬(wàn)元，印花稅300萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅400萬(wàn)元，土地增值稅350萬(wàn)元，車(chē)船稅1,600萬(wàn)元，耕地占用稅1,600萬(wàn)元，契稅1,500萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅65萬(wàn)元，其他稅收5萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入1,200萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1,600萬(wàn)元，罰沒(méi)收入3,400萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入8,400萬(wàn)元，政府住房基金收入100萬(wàn)元，其他收入4,100萬(wàn)元。支出情況：一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)359,364萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)28,667萬(wàn)元，國(guó)防338萬(wàn)元，公共安全13,804萬(wàn)元，教育43,136萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)276萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒4,156萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)56,910萬(wàn)元，衛(wèi)生健康29,873萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保3,339萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)18,057萬(wàn)元，農(nóng)林水124,022萬(wàn)元，交通運(yùn)輸10,952萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等1,163萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等875萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等3,076萬(wàn)元，住房保障10,008萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備1,159萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理891萬(wàn)元，債務(wù)付息8,624萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用38萬(wàn)元。平衡情況：一般公共預(yù)算財(cái)政總收入預(yù)計(jì)510,617萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入61,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入（主要是專(zhuān)項(xiàng)和定向收入）301,296萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43,480萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入83,469萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9,503萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付收入421萬(wàn)元，調(diào)入資金11,448萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政總支出預(yù)計(jì)510,617萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出359,364萬(wàn)元，上解支出11,802萬(wàn)元，債務(wù)還本支出26,843萬(wàn)元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付支出931萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出111,677萬(wàn)元；當(dāng)年收支平衡。預(yù)備費(fèi)使用情況：本級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元，執(zhí)行中動(dòng)用2,000萬(wàn)元，主要用于新冠疫情防控等支出。2、政府性基金預(yù)算收入情況：政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)16,750萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入16,449萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入233萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入68萬(wàn)元。支出情況：政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)26,361萬(wàn)元。其中：文化體育與傳媒13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)252萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)7,440萬(wàn)元，農(nóng)林水60萬(wàn)元，其他支出15,148萬(wàn)元，債務(wù)付息3,435萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用13萬(wàn)元。平衡情況：政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)41,972萬(wàn)元。其中：政府性基金預(yù)算收入16,750萬(wàn)元，省補(bǔ)助收入2,079萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4,300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17,248萬(wàn)元，調(diào)入資金1,595萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)41,972萬(wàn)元。其中：政府性基金預(yù)算支出26,361萬(wàn)元，調(diào)出資金11,448萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出4,163萬(wàn)元；當(dāng)年收支平衡。3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)119,553萬(wàn)元。其中：保費(fèi)收入77,110萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入41,965萬(wàn)元，利息等其他收入478萬(wàn)元。加上滾存結(jié)余收入18,469萬(wàn)元，收入總計(jì)為138,022萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)118,017萬(wàn)元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)準(zhǔn)備期清算支出78,167萬(wàn)元）。收支相抵，結(jié)余20,005萬(wàn)元。（二）地方政府債務(wù)情況。1、一般債券情況2023年，我縣一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43,480萬(wàn)元。其中：再融資債券26,780萬(wàn)元，全部用于到期債券還本支出；新增一般債券16,700萬(wàn)元，主要用于大遐工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、誠(chéng)美路學(xué)校、農(nóng)村公路和市政基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。2、專(zhuān)項(xiàng)債券情況2023年，我縣新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14,300萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院異地新建、肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園配套基礎(chǔ)設(shè)施、第四幼兒園教學(xué)樓和償還2017年棚戶(hù)區(qū)改造（城中村）外圍區(qū)塊農(nóng)發(fā)行貸款本金。扣除收回的2022年專(zhuān)項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)資金10,000萬(wàn)元，當(dāng)年專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4,300萬(wàn)元。3、債務(wù)限額和余額情況2023年，我縣政府債務(wù)限額為360,187萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額254,887萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額105,300萬(wàn)元。債務(wù)余額為357,374萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額252,074萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額105,300萬(wàn)元。（三）落實(shí)縣人大預(yù)算決議及主要工作情況。2023年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)，財(cái)政部門(mén)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，充分發(fā)揮職能作用，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)先保障和改善民生，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力保障。1、圍繞目標(biāo)任務(wù)，全力抓收入增財(cái)力。一是加強(qiáng)與稅務(wù)、自然資源等部門(mén)聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析調(diào)度，加大收入形勢(shì)研判，大力支持稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)收入征管，深入挖掘增收潛力，堵塞漏洞，努力做到應(yīng)收盡收。二是督促各執(zhí)收部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入收繳有關(guān)規(guī)定，有效推動(dòng)國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、罰沒(méi)收入、草原植被恢復(fù)費(fèi)等重點(diǎn)非稅收入及時(shí)足額上繳，確保非稅收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。三是全力向上爭(zhēng)取資金，認(rèn)真研究掌握國(guó)家和省專(zhuān)項(xiàng)資金支持方向，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做好項(xiàng)目謀劃，努力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金支持。2、加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是千方百計(jì)籌措資金，保障財(cái)政支出強(qiáng)度。持續(xù)加大向上爭(zhēng)取力度，積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和財(cái)政承受能力，綜合利用一般債、專(zhuān)項(xiàng)債等工具，為我縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。2023年，全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)36億元，同比增長(zhǎng)17%。二是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高支出效率。堅(jiān)持有保有壓的支出原則，全面建設(shè)節(jié)約型財(cái)政，從嚴(yán)控制一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。三是切實(shí)兜牢“三?！敝С龅拙€(xiàn)。始終將“三?！敝С霰Ｕ瞎ぷ髯鳛樨?cái)政工作的重中之重，做好庫(kù)款調(diào)度，合理安排支出順序，集中財(cái)力保障“三?！敝С鲂枨?。3、持續(xù)加大投入，不斷增進(jìn)民生福祉。一是按規(guī)定時(shí)限落實(shí)事業(yè)單位崗位分級(jí)聘用、調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、增加退休人員基本養(yǎng)老金等個(gè)人待遇，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資全額納入財(cái)政預(yù)算，徹底解決醫(yī)療衛(wèi)生改革歷史遺留問(wèn)題。二是不斷提高社會(huì)保障待遇水平。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助人均標(biāo)準(zhǔn)由610元提高到640元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助人均標(biāo)準(zhǔn)由75元提高到80元。三是高質(zhì)量落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。按時(shí)撥付耕地地力補(bǔ)貼17,857萬(wàn)元，目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼18,708萬(wàn)元，種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1,581萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼4,789萬(wàn)元，保護(hù)性耕作補(bǔ)貼6,390萬(wàn)元，深松補(bǔ)貼822萬(wàn)元。四是積極籌措資金，大力支持誠(chéng)美路學(xué)校、第三幼兒園、第四幼兒園、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心、城區(qū)巷路改造、老舊小區(qū)改造等民生工程建設(shè)。4、完善體制機(jī)制，提高財(cái)政管理水平。一是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。以預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算為主線(xiàn)的15個(gè)業(yè)務(wù)模塊全部上線(xiàn)運(yùn)行，覆蓋全縣72個(gè)部門(mén)和239家預(yù)算單位，實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)無(wú)縫銜接，全面提高了財(cái)政預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。認(rèn)真開(kāi)展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并將本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送人大參閱并公開(kāi)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，不斷提高資金使用效益。三是扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)、投資評(píng)審、資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)管理、行政審批等財(cái)政改革。2023年我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但仍面臨很大的困難和挑戰(zhàn)。一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力?！坝拓?cái)政”特征依然突出，新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)少，收入增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不牢。二是剛性支出不斷增長(zhǎng)。落實(shí)民生支出提標(biāo)政策、筑牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)、償還政府債務(wù)等剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾日益加劇。二、2024年財(cái)政預(yù)算草案預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，堅(jiān)決兜牢“三保”支出底線(xiàn)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格財(cái)政收支管理，不斷提高財(cái)政支出效率；加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。（一）一般公共預(yù)算。1、一般公共預(yù)算地方級(jí)財(cái)政收入安排50,000萬(wàn)元。加上省財(cái)政補(bǔ)助收入195,000萬(wàn)元（預(yù)計(jì)提前下達(dá)部分），調(diào)入資金22,500萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政總收入安排267,500萬(wàn)元。2、一般公共預(yù)算支出安排255,698萬(wàn)元，加上上解支出11,802萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政總支出安排267,500萬(wàn)元。（二）政府性基金預(yù)算。1、基金預(yù)算收入安排29,000萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,163萬(wàn)元，省補(bǔ)助收入1,500萬(wàn)元（預(yù)計(jì)提前下達(dá)部分），基金預(yù)算總收入安排34,663萬(wàn)元。2、政府性基金預(yù)算總支出安排34,663萬(wàn)元。其中：政府性基金預(yù)算支出12,163萬(wàn)元，調(diào)出資金22,500萬(wàn)元。（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排42,736萬(wàn)元。其中：保費(fèi)收入15,168萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入27,086萬(wàn)元，利息等其他收入482萬(wàn)元。加上滾存結(jié)余收入20,005萬(wàn)元，收入總計(jì)為62,741萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃安排40,901萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余21,840萬(wàn)元。三、完成2024年預(yù)算任務(wù)的主要措施（一）聚焦收入挖潛，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是全力抓好組織收入工作。加強(qiáng)部門(mén)間溝通協(xié)調(diào)，以“源頭管控、信息共享”為主要手段，做好各職能部門(mén)涉稅信息傳遞和交流，通力合作，形成促征收、保目標(biāo)的良好局面。二是落實(shí)稅費(fèi)支持政策，提振市場(chǎng)主體信心。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)措施，增強(qiáng)政策的精準(zhǔn)性和針對(duì)性，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，更好激發(fā)市場(chǎng)主體活力。三是充分挖掘土地資源增收潛力。全力支持城鄉(xiāng)土地掛牌出讓?zhuān)涌焱七M(jìn)土地生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)提高土地收益收入。（二）聚焦人民至上，著力保障和改善民生。一是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性、非急需支出，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行比上年“只減不增”有關(guān)規(guī)定。把有限的資金花在刀刃上，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。二是堅(jiān)持多渠道籌措資金，加大財(cái)政投入，支持辦好民生實(shí)事，促進(jìn)教育公平與質(zhì)量提升，支持完善社會(huì)保障體系，支持提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。三是著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，重點(diǎn)支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、保護(hù)性耕作、鹽堿地改造等工程，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線(xiàn)。（三）聚焦改革創(chuàng)新，提升財(cái)政管理水平。一是完善預(yù)算管理制度，進(jìn)一步推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理及應(yīng)用。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)，將政府債務(wù)、資產(chǎn)、績(jī)效等業(yè)務(wù)逐步納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，不斷提高財(cái)政管理水平。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。按照預(yù)算法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定，切實(shí)規(guī)范財(cái)政收支行為，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格執(zhí)行按規(guī)定批復(fù)和下達(dá)的預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)。三是加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督。重點(diǎn)對(duì)政府債券資金、教育資金、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等資金進(jìn)行監(jiān)督檢查。（四）聚焦安全發(fā)展，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，健全化債措施，積極采取財(cái)源培植、資產(chǎn)處置、