新材料及2nd source導(dǎo)入程序LY-2-3-004-A

東莞隆宇電子有限公司新材料及2ndsource導(dǎo)入程序文件編號(hào)LY-2-3-004文件版本A版制訂部門工程部制訂日期2016年11月18日修訂日期年月日頁次/頁數(shù)1/7會(huì)簽部門品質(zhì)部核準(zhǔn)審核制訂制造部人事行政部資材部工程部業(yè)務(wù)部東莞隆宇電子有限公司標(biāo)題:原材料樣品承認(rèn)作業(yè)辦法文件編號(hào)LY-2-3-004文件版本A版制訂日期2016年11月18日制訂部門工程部頁次/頁數(shù)2/7修訂履歷修訂日期修訂頁次原版本新版本修訂摘要2016-11-18A新版發(fā)行東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:原材料樣品承認(rèn)作業(yè)辦法文件編號(hào)LY-2-3-004文件版本A版制訂日期2016年11月18日制訂部門工程部頁次/頁數(shù)3/71、目的：為了規(guī)范新材料導(dǎo)入作業(yè)流程，協(xié)調(diào)公司各部門的關(guān)系，降低成本提高良率特制訂定本程序。2、范圍：2.1直接原物料(但不包含新產(chǎn)品開發(fā)的材料、設(shè)備零配件、耗材)。2.2間接物料(如擋板、隔板…等)，如供貨發(fā)生問題，將對(duì)生產(chǎn)造成直接沖擊者。3、定義：新材料：生產(chǎn)過程中引入之前生產(chǎn)中不曾出現(xiàn)的材料；已使用材料設(shè)計(jì)、規(guī)格、制程等改變后的材料；新開發(fā)供應(yīng)商生產(chǎn)的材料；原供應(yīng)商的新增供貨材料。4、職責(zé)：3．1采購部/實(shí)驗(yàn)室/相關(guān)生產(chǎn)部門:采購部在相關(guān)需求單位提出新材料需求后進(jìn)行供貨商檢索并協(xié)同實(shí)驗(yàn)室和相關(guān)生產(chǎn)部門及提出新材料導(dǎo)入需求單位進(jìn)行效益分析并生產(chǎn)評(píng)估建議書，評(píng)估建議書務(wù)必與實(shí)驗(yàn)室、相關(guān)生產(chǎn)部門三方共同確認(rèn)會(huì)簽。評(píng)估建議書生效后，采購部在評(píng)估試做以及小/大量試做階段協(xié)助需求單位取得樣品及其相關(guān)資料的收集，與供應(yīng)商之間信息的溝通。3．2業(yè)務(wù)部/相關(guān)生產(chǎn)部門:負(fù)責(zé)樣品及試用材料的存儲(chǔ)。3.3工程部:評(píng)估新材料及2ndSource對(duì)廠務(wù)設(shè)備及機(jī)臺(tái)設(shè)備的影響，提出可能影響之相關(guān)項(xiàng)目，協(xié)助需求單位進(jìn)行各階段試作之需求。3.4相關(guān)生產(chǎn)部門/實(shí)驗(yàn)室/需求部門：實(shí)驗(yàn)室和相關(guān)生產(chǎn)部門根據(jù)制程穩(wěn)定性、效率及良率影響等提出前期規(guī)劃與構(gòu)想，提出評(píng)估計(jì)劃驗(yàn)證新材料及2ndSource的可能性。最后由新材料導(dǎo)入需求部門生成測(cè)試評(píng)估計(jì)劃相關(guān)文件。3.5品質(zhì)部：依據(jù)新材料的導(dǎo)入，評(píng)估可能的質(zhì)量影響及未來認(rèn)證需求并協(xié)助評(píng)估試做報(bào)告以驗(yàn)證新材料及2ndSource可靠度與穩(wěn)定性。同時(shí)負(fù)責(zé)參與樣品的評(píng)鑒，試用過程的跟蹤，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的制作；進(jìn)料檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書及其他相關(guān)檢驗(yàn)文件的制作發(fā)行。3.6相關(guān)生產(chǎn)部門:依生產(chǎn)與設(shè)備部的人力需求，配合各階段試作之生產(chǎn)，并評(píng)估新材料導(dǎo)入對(duì)產(chǎn)能、現(xiàn)場作業(yè)程序與良率的影響。3.7業(yè)務(wù)部/市場部：負(fù)責(zé)確認(rèn)市場或客戶需求建議，并及時(shí)通知相關(guān)部門。5、作業(yè)辦法：5.1請(qǐng)參照新材料及2ndSource導(dǎo)入辦法流程。5.2需求提出暨可行性確認(rèn)(P1):新材料/2ndSource需求提出到可行性確認(rèn)，經(jīng)相關(guān)單位召開審查會(huì)議確認(rèn)可行性之后進(jìn)入評(píng)估試做階段。5.3評(píng)估試做階段(P2):需求單位依評(píng)估試做計(jì)劃，進(jìn)行材料測(cè)試評(píng)估后提出工程評(píng)估報(bào)告。經(jīng)審查會(huì)議確認(rèn)評(píng)估報(bào)告后，討論是否可進(jìn)入下一量產(chǎn)核準(zhǔn)階段。東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:原材料樣品承認(rèn)作業(yè)辦法文件編號(hào)LY-2-3-004文件版本A版制訂日期2016年11月18日制訂部門工程部頁次/頁數(shù)4/75.4量產(chǎn)核準(zhǔn)階段(P3):需求單位依小/大量試做計(jì)劃，進(jìn)行材料測(cè)試評(píng)估后提出工程評(píng)估報(bào)告。經(jīng)審查會(huì)議確認(rèn)評(píng)估報(bào)告后，討論是否可進(jìn)入量產(chǎn)。6、新材料及2ndSource導(dǎo)入辦法流程：7、補(bǔ)充說明7.1新材料/2ndSource需求來源(1)市場:因應(yīng)市場趨勢(shì)，滿足客戶產(chǎn)品設(shè)計(jì)之需求(2)產(chǎn)品:提高產(chǎn)品效率，改善產(chǎn)品質(zhì)量。(3)生產(chǎn):增加生產(chǎn)良率及彈性；確保產(chǎn)能充分利用。(4)設(shè)備:確保設(shè)備充分發(fā)揮，提升妥善率及安全性。東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:原材料樣品承認(rèn)作業(yè)辦法文件編號(hào)LY-2-3-004文件版本A版制訂日期2016年11月18日制訂部門工程部頁次/頁數(shù)5/7(5)成本:增加供貨調(diào)度彈性，增強(qiáng)議價(jià)能力以持續(xù)成本下降。(6)營運(yùn)考慮:風(fēng)險(xiǎn)管理。7.2新材料/2ndSource需求提出暨可行性確認(rèn)階段(P1)：7.2.1新材料/2ndSource需求單位(以下簡稱需求單位)提出《新材料導(dǎo)入申請(qǐng)表》，說明需求原因及材料規(guī)格，由采購部進(jìn)行供貨商檢索及評(píng)估效益分析，并提出「評(píng)估建議書」，「評(píng)估建議書」務(wù)必由采購、實(shí)驗(yàn)室和相關(guān)生產(chǎn)部門共同商討并共同會(huì)簽，「評(píng)估建議書」由三方共同確定后采購部方可進(jìn)行新材料的購買。完成申請(qǐng)表與建議書會(huì)簽后確認(rèn)廠內(nèi)是否有相《關(guān)材料規(guī)范書》。若廠內(nèi)材料規(guī)范書有定義該材料規(guī)格，由需求單位召集實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)部等相關(guān)部門位進(jìn)行審查會(huì)議，討論該材料是否進(jìn)入評(píng)估試做階段。7.2.2材料規(guī)范書無定義該材料規(guī)格者，由需求單位向廠商確認(rèn)是否有相關(guān)實(shí)績或?qū)嶒?yàn)報(bào)告以利各相關(guān)部門評(píng)估產(chǎn)線機(jī)臺(tái)、廠務(wù)設(shè)備、現(xiàn)場作業(yè)方式是否適合進(jìn)行新材料試做。若評(píng)估新材料試做對(duì)產(chǎn)線機(jī)臺(tái)、設(shè)備、現(xiàn)場作業(yè)方式無風(fēng)險(xiǎn)，則所缺材料規(guī)范可待第二階段的試做評(píng)估階段建立新材料規(guī)范。相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)審查會(huì)議通過仍可進(jìn)入下一階段試做。7.2.3需求單位應(yīng)針對(duì)新材料/2ndSource提供實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或相關(guān)業(yè)界實(shí)績作為《新材料導(dǎo)入申請(qǐng)表》之附件以證明該材料有利產(chǎn)品良率、信賴性、效率提升或成本下降等需求因素。7.2.4需求提出暨可行性確認(rèn)階段(P1)資料內(nèi)容.7.3試做評(píng)估階段(P2):7.3.1由需求部門擬訂評(píng)估試作計(jì)劃，依產(chǎn)線制程制定《測(cè)試評(píng)估計(jì)劃表》，并擬定《測(cè)試時(shí)程表》，包含制程規(guī)劃、工作分派、測(cè)試日程、驗(yàn)證項(xiàng)目及相關(guān)規(guī)劃等。7.3.2需求單位提出《測(cè)試評(píng)估計(jì)劃表》與《測(cè)試時(shí)程管制表》后，召集相關(guān)相關(guān)生產(chǎn)部門、實(shí)驗(yàn)室/技術(shù)部、設(shè)備部、銷售部、采購部等部門舉行審查會(huì)議并決議是否通過該測(cè)試評(píng)估計(jì)劃。7.3.3若測(cè)試評(píng)估計(jì)劃通過，則需求單位依《測(cè)試時(shí)程管制表》，進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)證項(xiàng)目測(cè)試；若測(cè)試評(píng)估計(jì)劃無法通過，由會(huì)審單位提出具體補(bǔ)充意見，由需求單位修改、增加驗(yàn)證項(xiàng)目，再次召開審查會(huì)議或直接在會(huì)議中修改、增加驗(yàn)證項(xiàng)目內(nèi)容并經(jīng)與會(huì)各單位同意后，仍可進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)證項(xiàng)目測(cè)試。7.3.4需求部門執(zhí)行測(cè)試評(píng)估計(jì)劃完畢后提出工程評(píng)估報(bào)告，針對(duì)測(cè)試結(jié)果與現(xiàn)行使用材料性能差異填寫《問題點(diǎn)/對(duì)策報(bào)告》并《工程評(píng)估報(bào)告》作為審查會(huì)議決定是否進(jìn)入量產(chǎn)核準(zhǔn)階段之參考，并以此測(cè)試評(píng)估數(shù)據(jù)作為量產(chǎn)試制前之參考數(shù)據(jù)。7.3.5審查會(huì)議依據(jù)《工程評(píng)估報(bào)告》就生產(chǎn)工法、制程變更、信賴性測(cè)試等相關(guān)事項(xiàng)提出討論或補(bǔ)充說明，待決議通過后方可進(jìn)入量產(chǎn)核準(zhǔn)階段(P3)，審查會(huì)議紀(jì)錄留存?zhèn)浒?。若該材料之評(píng)估經(jīng)審查會(huì)議否決，由需求單位視測(cè)試評(píng)估結(jié)果自行決定是東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:原材料樣品承認(rèn)作業(yè)辦法文件編號(hào)LY-2-3-004文件版本A版制訂日期2016年11月18日制訂部門工程部頁次/頁數(shù)6/7否依據(jù)會(huì)審單位意見改進(jìn)驗(yàn)證手法、內(nèi)容，并針對(duì)該新材料/2ndSource重提評(píng)估計(jì)劃，或者放棄導(dǎo)入該材料。7.3.6試做評(píng)估階段(P2)數(shù)據(jù)內(nèi)容包括:7.4量產(chǎn)核準(zhǔn)階段(P3):7.4.1由需求單位擬訂小/大量試做計(jì)劃，依產(chǎn)線制程制定《測(cè)試評(píng)估計(jì)劃(表)》，并擬定《測(cè)試時(shí)程表》，包含制程規(guī)劃、工作分派、測(cè)試日程、驗(yàn)證項(xiàng)目及相關(guān)規(guī)劃等。7.4.2需求單位提出《測(cè)試評(píng)估計(jì)劃(表)》與《測(cè)試時(shí)程管制表》后，召集相關(guān)生產(chǎn)部、實(shí)驗(yàn)室/技術(shù)部、設(shè)備部、銷售部、采購部等部門舉行審查會(huì)議并決議是否通過該測(cè)試評(píng)估計(jì)劃。7.4.3若測(cè)試評(píng)估計(jì)劃通過，則需求單位依《測(cè)試時(shí)程管制表》進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)證項(xiàng)目測(cè)試；若測(cè)試評(píng)估計(jì)劃無法通過，由會(huì)審單位提出具體補(bǔ)充意見，需求單位修改、增加驗(yàn)證項(xiàng)目，再次召開審查會(huì)議或直接在會(huì)議中修改、增加驗(yàn)證項(xiàng)目內(nèi)容并經(jīng)與會(huì)各單位同意后，仍可進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)證項(xiàng)目測(cè)試。7.4.4審查會(huì)議依據(jù)工程評(píng)估報(bào)告就生產(chǎn)工法、制程變更、信賴性測(cè)試、認(rèn)證等相關(guān)事項(xiàng)提出討論或補(bǔ)充說明，待決議通過后核準(zhǔn)量產(chǎn)，審查會(huì)議紀(jì)錄留存?zhèn)浒?。若該材料之評(píng)估經(jīng)審查會(huì)議否決，由需求單位視測(cè)試評(píng)估結(jié)果自行決定是否依據(jù)會(huì)審單位意見改進(jìn)驗(yàn)證手法內(nèi)容，并針對(duì)該新材料/2ndSource重提評(píng)估計(jì)劃，或者放棄導(dǎo)入該材料。7.4.5部份新材料/2ndSource無法僅以少量樣品進(jìn)行評(píng)估試做(如助焊劑、互聯(lián)條、JunctionBox等)，需一定量之模塊測(cè)試方能進(jìn)行評(píng)估。此類材料，第二階段的評(píng)估試做與第三階段的小/大量試做評(píng)估會(huì)有所重迭，針對(duì)此類材料在通過第一階段的審查會(huì)議后可以直接進(jìn)行小量試做，并以小量試做的工程評(píng)估報(bào)告做為第二階段審查會(huì)議的參考數(shù)據(jù)。該類材料在第三階段中毋需重復(fù)小量試做，可直接進(jìn)行大量試做評(píng)估。7.4.6經(jīng)審查會(huì)議通過可導(dǎo)入量產(chǎn)之新材料/2ndSource，由需求單位明確訂定該材料規(guī)范書并提供導(dǎo)入產(chǎn)線生產(chǎn)所需基本數(shù)據(jù)予相關(guān)單位，如:物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表(MSDS,MaterialSafetyDataSheet)、材料圖面等資料，并檢討相關(guān)生產(chǎn)站點(diǎn)是否需更新標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程(SOP)、廠務(wù)及制程設(shè)備是否需更新維修保養(yǎng)作業(yè)流程等事項(xiàng)。東莞市隆