重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術服務中心

重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術服務中心2022年部門預算情況說明一、單位基本情況本單位為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的正處級公益一類全額撥款事業(yè)單位。（一）職能職責1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委的決議、決定。2.負責對全區(qū)基層農(nóng)技推廣服務組織進行業(yè)務培訓和指導。3.配合做好種植業(yè)、漁業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；配合做好種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品加工企業(yè)管理工作。4.承擔種植業(yè)、漁業(yè)新品種、新技術、新成果的引進、試驗、示范及推廣。5.承擔水產(chǎn)品、漁用飼料、漁用藥物質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試；承擔水生動物疫病預防與控制工作。6.配合做好農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源項目規(guī)劃并組織實施；承擔農(nóng)業(yè)環(huán)境保護與監(jiān)測工作；承擔土壤肥料新品種、施肥新技術試驗、示范及推廣。7.承擔農(nóng)作物種子管理、植物保護和植物檢疫等服務工作。8.承擔農(nóng)民科技教育培訓、農(nóng)技推廣體系項目實施、農(nóng)民體育活動開展工作。9.承擔農(nóng)業(yè)品牌建設和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作；負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監(jiān)督和管理的服務工作。10.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他工作。（二）單位構成根據(jù)黔江委編委發(fā)[2020]15號文件《關于調(diào)整重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會所屬事業(yè)單位設置的通知》精神，于2020年7月成立重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)技術服務中心（二級單位）。核定事業(yè)編制60名；設主任1名、副主任3名；內(nèi)設機構領導職數(shù)12名。內(nèi)設辦公室、糧油作物技術推廣站、特色經(jīng)濟作物技術推廣站、水產(chǎn)技術推廣站、土壤肥料與農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護站、種子管理站（重慶市黔江區(qū)種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗站）、植物保護站、農(nóng)業(yè)科技教育服務站（重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學校黔江區(qū)分校）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理站、財務科共10個科站。二、部門收支總體情況（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)6283.18萬元，其中：一般公共預算撥款6283.18萬元。收入較去年增加892.55萬元，主要是基本支出增加29.81萬元、中央及市級項目經(jīng)費撥款增加862.74萬元。（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)6283.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出133.14萬元，衛(wèi)生健康支出65.8萬元，住房保障支出64.22萬元，農(nóng)林水支出6020.02萬元。支出較去年增加892.55萬元，主要是基本支出增加29.81萬元，項目支出增加862.74萬元。三、部門預算情況說明2022年一般公共預算財政撥款收入6283.18萬元，一般公共預算財政撥款支出6283.18萬元，比2021年增加892.55萬元，其中：基本支出1237.18萬元，比2021年增加138.11萬元。主要原因是新增6個新進人員，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5046萬元，比2021年增加936萬元，主要原因是新增實際種糧大戶補貼資金。四、“三公”經(jīng)費情況說明2022年“三公”經(jīng)費預算17萬元，比2021年減少3萬元；其中：無因公出國（境）費；公務接待費3萬元，比2021年減少2萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接制度，嚴控接待標準；公務用車運行維護費14萬元，主要原因是嚴格公務用車管理，按工作需求，下鄉(xiāng)、出差統(tǒng)計后合理調(diào)度用車；無公務用車購置預算。五、其他重要事項的情況說明1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬元；政府采購貨物預算3萬元。3.績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5046萬元。4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛。六、專業(yè)名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（七）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟