混凝土發(fā)貨管理制度

內(nèi)部管理制度混凝土發(fā)貨管理制度2/7內(nèi)部管理制度混凝土發(fā)貨管理制度1/7混凝土發(fā)貨管理制度（試行）為滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準(zhǔn)確性和有效實施按時結(jié)算的原則，防止因管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟效益，特制定本制度。一、職責(zé)與權(quán)限1、市場部負責(zé)業(yè)務(wù)聯(lián)系和貨款回收，監(jiān)督混凝土發(fā)貨過程，及時做好發(fā)貨統(tǒng)計工作，并對客戶資信狀況提供說明，供攪拌站站長和公司主管領(lǐng)導(dǎo)賒銷決策參考。2、生產(chǎn)部負責(zé)實施混凝土發(fā)貨工作，根據(jù)客戶要求的混凝土強度等級、數(shù)量、施工部位、發(fā)貨時間下達《混凝土生產(chǎn)任務(wù)通知單》，確保發(fā)貨的及時性、安全性和準(zhǔn)確性。3、實驗室依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》擬定配合比方案，下達《配合比通知單》，確保按質(zhì)按量發(fā)貨。4、控制室依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》和《配合比通知單》下料生產(chǎn)。5、駕駛員負責(zé)發(fā)出混凝土的運輸，嚴(yán)格按照指定的路線、時間送達客戶工地。6、財務(wù)處負責(zé)統(tǒng)計和復(fù)核發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶欠款額度，并報主管領(lǐng)導(dǎo)備案。7、市場部牽頭會同生產(chǎn)部共同處理發(fā)貨過程中的數(shù)量和質(zhì)量問題，重大情況報公司領(lǐng)導(dǎo)處理。二、工作程序1、市場部根據(jù)銷售合同約定的供貨時間或客戶書面（電話）要求發(fā)貨的通知后，立即評審該客戶的信用，核實預(yù)收和應(yīng)收款項，如在合同約定的欠款額度、期限內(nèi)，填制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》交生產(chǎn)部組織備料和生產(chǎn)；如超過公司規(guī)定的欠款額度和期限，應(yīng)交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2、生產(chǎn)部簽收《生產(chǎn)任務(wù)通知單》后，應(yīng)及時交予采購部組織備料，同時交實驗室制定《配合比通知單》，嚴(yán)禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《生產(chǎn)任務(wù)通知單》市場部、生產(chǎn)部、實驗室及控制室必須保存原單，作為生產(chǎn)和發(fā)貨的依據(jù)。3、實驗室將制定好的《配合比通知單》連同《生產(chǎn)任務(wù)通知單》一并及時交給控制室進行下料生產(chǎn)。4、控制室操作員按《生產(chǎn)任務(wù)通知單》及實驗室提供的相應(yīng)的《配合比通知單》將各項參數(shù)輸入計算機，經(jīng)另一名操作員復(fù)核確認(rèn)后，啟動配料及攪拌系統(tǒng)進行生產(chǎn)。5、生產(chǎn)過程中，控制室隨車開具《混凝土發(fā)貨單》一式五聯(lián)，第一聯(lián)留底，其余四聯(lián)經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字并登記發(fā)貨臺帳后交攪拌車駕駛員。6、攪拌車裝料后，駕駛員嚴(yán)格按照《混凝土發(fā)貨單》載明的時間、地點和《混凝土運輸操作規(guī)程》執(zhí)行運輸。7、貨到客戶工地后，駕駛員負責(zé)督促客戶簽收，并在《混凝土發(fā)貨單》上注明到達工地時間，卸料完畢時間，《混凝土發(fā)貨單》第二聯(lián)交客戶，其余三聯(lián)交生產(chǎn)調(diào)度。8、生產(chǎn)調(diào)度審核駕駛員交回的《混凝土發(fā)貨單》，審核內(nèi)容包括：是否按時到達客戶工地、卸料時間是否合理以及客戶簽收意見等。對客戶簽署的質(zhì)量不合格、數(shù)量不足和服務(wù)不規(guī)范等方面的意見，及時報請市場部和生產(chǎn)部負責(zé)人處理，并填制《發(fā)貨異常情況表》，及時告知客戶，并將《發(fā)貨異常情況表》第二聯(lián)交財務(wù)處。9、《混凝土發(fā)貨單》第三聯(lián)交財務(wù)處記賬，第四聯(lián)交市場部與客戶結(jié)算，第五聯(lián)交市場部統(tǒng)計員統(tǒng)計。三、監(jiān)督與檢查攪拌站站長會同財務(wù)處對混凝土發(fā)貨各環(huán)節(jié)實行監(jiān)督和檢查，并對下列問題實施處罰：1、發(fā)貨各環(huán)節(jié)，必須按程序履行相關(guān)審批程序，未履行審批程序的，追究相關(guān)人員責(zé)任；2、《混凝土發(fā)貨單》必須按程序移交，對污染、丟失和隨意涂改發(fā)貨單的人員進行經(jīng)濟處罰；3、市場部要做好發(fā)貨統(tǒng)計和貨款回收工作，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確造成公司損失的，追究統(tǒng)計人員責(zé)任；4、調(diào)度做好《混凝土發(fā)貨臺帳》的登記和客戶意見的收集工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，對隱瞞不報的，追究其責(zé)任。四、發(fā)貨管理流程發(fā)貨管理流程圖市場部市場部根據(jù)合同約定發(fā)貨時間，提前填制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》一式4聯(lián)，留存1聯(lián)。收取定金、按進度收取貨款、與客戶結(jié)算。簽定合同根據(jù)合同約定發(fā)貨時間，提前填制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》一式4聯(lián)，留存1聯(lián)。收取定金、按進度收取貨款、與客戶結(jié)算。簽定合同生產(chǎn)部生產(chǎn)部采購部組織原材料。采購部組織原材料。調(diào)度1、《生產(chǎn)任務(wù)通知單》交采購部組織原材料；調(diào)度1、《生產(chǎn)任務(wù)通知單》交采購部組織原材料；2、《生產(chǎn)任務(wù)通知單》交實驗室制訂配合比方案；3、將《配合比通知單》交控制室執(zhí)行生產(chǎn)；4、在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)；5、審核客戶簽字后的混凝土發(fā)貨單，將第3至5聯(lián)交財務(wù)處和市場部；6、收集客戶意見，對質(zhì)量、數(shù)量以及服務(wù)等意見，報生產(chǎn)部和市場部處理。實驗室制訂《配合比通知單》。財務(wù)處實驗室制訂《配合比通知單》。財務(wù)處憑發(fā)貨單第3聯(lián)進行核算?？蛻艉炇蘸蠼?jīng)調(diào)度審查的《混凝土發(fā)貨單》第3聯(lián)至5聯(lián)?？蛻艉炇蘸蠼?jīng)調(diào)度審查的《混凝土發(fā)貨單》第3聯(lián)至5聯(lián)。市場部1、憑發(fā)貨單第4聯(lián)與客戶結(jié)算、第5聯(lián)統(tǒng)計；2、對客戶反映的質(zhì)量、數(shù)量以及服務(wù)等意見，會同生產(chǎn)部處理。控制室執(zhí)行生產(chǎn)。市場部1、憑發(fā)貨單第4聯(lián)與客戶結(jié)算、第5聯(lián)統(tǒng)計；2、對客戶反映的質(zhì)量、數(shù)量以及服務(wù)等意見，會同生產(chǎn)部處理?？刂剖覉?zhí)行生產(chǎn)。開具《混凝土發(fā)貨單》一式5聯(lián)，留存1聯(lián)，其余交調(diào)度簽字。開具《混凝土發(fā)貨單》一式5聯(lián)，留存1聯(lián)，其余交調(diào)度簽字?？蛻舴从车馁|(zhì)量、數(shù)量以及服務(wù)等意見?？蛻舴从车馁|(zhì)量、數(shù)量以及服務(wù)等意見。攪拌車駕駛員裝料，執(zhí)行運輸。攪拌車駕駛員裝料，執(zhí)行運輸。1、客戶簽收后的《混凝土發(fā)貨單》第3聯(lián)至5聯(lián)；2、客戶反映的意見。生產(chǎn)部1、客戶簽收后的《混凝土發(fā)貨單》第3聯(lián)至5聯(lián)；2、客戶反映的意見。生產(chǎn)部對客戶反映的質(zhì)量、數(shù)量以及服務(wù)等意見，會同市場部處理。五、本制度從總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。二○○七年十二月二十日附表1：生產(chǎn)任務(wù)通知單編號：000001合同編號強度等級一式四聯(lián)購貨單位澆筑方式施工單位數(shù)量工程部位坍落度生產(chǎn)時間配合比通知單編號市場部年月日生產(chǎn)部年月日實驗室年月日控制室年月日附表2：生產(chǎn)任務(wù)變更通知單編號：變更前變更后一式四聯(lián)合同編號合同編號購貨單位購貨單位施工單位施工單位工程部位工程部位生產(chǎn)時間生產(chǎn)時間強度等級強度等級澆筑方式澆筑方式數(shù)量數(shù)量坍落度坍落度配合比通知單編號配合比通知單編號