采購管理辦法(三階文件)

質(zhì)量體系三階文件版本:A版版次:0廣元****有限公司采購管理辦法頁次:第PAGE２頁共4頁文件編號：發(fā)行日期：核準人審核人制定人制定單位采購部廣元****-有限公司三階文件一.目的：確保所購物料符合規(guī)定要求,并適時地滿足公司生產(chǎn)計劃需求。二.適用范圍：生產(chǎn)性用主、輔料之采購及設(shè)備之采購均屬之。三.定義：3.1生產(chǎn)性用主料：構(gòu)成產(chǎn)品之主要材枓.即BOM表所需物料。3.2生產(chǎn)性用輔料：生產(chǎn)性常用耗材.如膠紙、工具等。3.3設(shè)備采購：如機器、模具、儀器等。3.4雜項物料:文具.設(shè)備零件.工具等。四.權(quán)責:4.1采購之發(fā)出及核準：由采購負責，采購主管申核，總經(jīng)理核準。4.2回廠之質(zhì)量檢驗及核準：由質(zhì)量管理部檢驗，質(zhì)量管理部主任核準。4.3回廠之數(shù)量點收：倉庫。４.4管制流程圖.4.4.1流程圖流程權(quán)責單位相關(guān)說明窗體客客戶訂單生生產(chǎn)需求分析常用物料請常用物料請購查庫存采購采購作業(yè)舊產(chǎn)品新產(chǎn)品備齊采購資料備齊采購資料1111111111廠商評估廠商評估詢價，議價詢價，議價采購采購訂單采購單核準采購單核準業(yè)務(wù)采購倉庫采購采購部采購部采購部/質(zhì)量管理部采購采購部長總經(jīng)理客戶訂單報價單生產(chǎn)需求分析表物資申請單BOM工程圖采購單采購單五.內(nèi)容說明：5.1.生產(chǎn)性用主料之采購:5.1.1訂單性采購:采購人員依<物資申請單>開出《采購訂單》,《采購訂單》由部門主管審核,總經(jīng)理核準后進行采購作業(yè)。5.1.2常用物料采購:常用物料，倉庫依安全庫存數(shù)，適時提出申請，填寫《物資采購申請單》，經(jīng)部門主管核準后,交采購進行采購作業(yè)。5.2生產(chǎn)性輔料及雜項物料采購:由需求單位填寫《物資采購申請單》，經(jīng)部門主管核準后，開出《采購訂單》進行采購作業(yè)。若申購機器設(shè)備,工具等,必須由需求單位以簽呈方式申購。5.3議價作業(yè):5.3.1新物料，采購選擇兩家以上合格供貨商并要求廠商提供合適的報價單,議價后報價單經(jīng)總理核準后生效。5.3.2舊物料及常規(guī)物料,采購可依前次采購之價格經(jīng)審批后下單采購。5.4采購作業(yè):采購人員將采購資料應(yīng)清楚地填入《采購訂單》，必要時需附規(guī)格,圖樣等技術(shù)資料。經(jīng)權(quán)責人核準,以傳真或復(fù)印件予供貨商。5.5采購單之分發(fā):《采購訂單》一式四聯(lián),采購人員訂貨后，一聯(lián)交財務(wù)室,一聯(lián)交倉管,一聯(lián)交質(zhì)量管理部.一聯(lián)由采購傳真發(fā)予供貨商后采購留底。5.6采購管理:5.6.1質(zhì)量管理:采購人員于采購新規(guī)格物料之前,應(yīng)進行首樣確認．5.6.2價格管理:采購人員根據(jù)核準后的報價單，向合格廠商提出訂購，以管制價格之合理性。5.6.3交期管理:采購人員根據(jù)生管需求與供貨商議妥之交貨日，進行進度跟催,超過交期,采購人以電話或傳真跟催交貨日期到預(yù)交日期后10天內(nèi)不算延期,管制及跟催交貨日期,必要時駐廠跟催。5.7采購數(shù)據(jù)管理:5.7.1采購人員需將采購物料之書面規(guī)格文件(例:工程圖面)存盤管制.六.參考文件：6.1《不合格品控